Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO tikslinimo
2021 m. gruodžio 29 d. Nr. T-211
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir 51 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais: 2021 m. lapkričio 19 d. Nr. V-2635 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 2021 m. lapkričio 23 d. Nr. V-2650 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 2021 m. lapkričio 23 d. Nr. V-2656 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ 2021 m. gruodžio 6 d. Nr. V-2766 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2798 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2789 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2800 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2815 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2817 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-858 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-269 „Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Padidinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planą 146,8 tūkst. Eur pagal 1 priedą (pridedama).
2. Padidinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą 158,8 tūkst. Eur pagal 2 priedą (pridedama).
3. Sumažinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą 12,0 tūkst. Eur pagal 3 priedą (pridedama).
4. Perskirstyti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 4 priedą (pridedama).
5. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. T‑14 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ kartu su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-132 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo“ ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-192 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo“:
5.1. išdėstyti 1.1 punktą taip: vietoj skaičiaus „24486,9 tūkst. Eur“ įrašyti skaičių „24633,7 tūkst. Eur“ ir jį išdėstyti taip:
5.2. išdėstyti 1.2 punktą taip:
„1.2. asignavimų sumą – 26386,2 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 50,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 11336,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 5709,9 tūkst. Eur turtui įsigyti, iš jų 314,6 tūkst. Eur skolintos lėšos investiciniams projektams finansuoti (2, 3, 4, 5, 6 priedai)“
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211
1 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS |
|
| Pajamos |
Tūkst. Eur |
| 2. Kitos pajamos |
-388,1 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
-0,7 |
| 2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos |
-0,7 |
| 2.2.1.1.Pajamos už patalpų nuomą |
-0,5 |
| 2.2.1.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
-0,2 |
| 2.7. 2020 m. savivaldybių negautoms pajamoms padengti |
-387,4 |
| 3. Dotacijos |
534,9 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
534,9 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
534,9 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
-11,0 |
| 3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
-1,3 |
| 3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams |
-9,7 |
| 3.1.1.16. Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo |
42,6 |
| 3.1.1.25. Lėšos asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. darbo užmokesčiui kompensuoti |
56,3 |
| 3.1.1.27. Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėje |
10,8 |
| 3.1.1.28. Lėšos išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti |
48,7 |
| 3.1.1.29. Lėšos 2020 m. savivaldybių negautoms pajamoms padengti |
387,4 |
| Iš viso pajamų |
146,8 |
_____________________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211
2 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO PADIDINIMAS
| Tūkst. Eurų |
||||
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
2021 m. |
||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
turtui įsigyti |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
158,5 |
158,5 |
0,2 |
0,0 |
| Specialioji tikslinė dotacija įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo |
42,6 |
42,6 |
0,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. darbo užmokesčiui kompensuoti |
56,3 |
56,3 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėje |
10,8 |
10,8 |
0,2 |
0,0 |
| Specialioji tikslinė dotacija išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti |
48,7 |
48,7 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
158,8 |
158,8 |
0,2 |
0,0 |
________________________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211
3 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS |
|
| Tūkst. Eur. |
|
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
2021 m. |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
-3,3 |
-3,3 |
-0,4 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-3,3 |
-3,3 |
-0,4 |
0,0 |
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
-0,9 |
-0,9 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-0,9 |
-0,9 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
-1,5 |
-1,5 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-1,5 |
-1,5 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
-0,6 |
-0,6 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-0,6 |
-0,6 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius |
-3,2 |
-3,2 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-3,2 |
-3,2 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
-1,5 |
-1,5 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-1,5 |
1,5 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
-1,0 |
-1,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
-1,0 |
-1,0 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
-12,0 |
-12,0 |
-0,4 |
0,0 |
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211
4 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS |
|||||
| Tūkst. Eurų |
|||||
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
2021 m. Iš jų |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
72,5 |
-0,3 |
-40,0 |
72,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų: |
72,5 |
-0,3 |
-40,0 |
72,8 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
6,0 |
6,0 |
-5,0 |
0,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
6,0 |
6,0 |
-5,0 |
0,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
0,0 |
-0,6 |
-2,2 |
0,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
-0,6 |
-2,2 |
0,6 |
|
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
0,0 |
0,0 |
-8,4 |
0,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
0,0 |
-5,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,0 |
0,0 |
-2,7 |
0,0 |
|
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
12,0 |
0,0 |
-1,2 |
12,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
12,0 |
0,0 |
-1,7 |
12,0 |
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
-1,7 |
-1,2 |
-5,6 |
-0,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-1,7 |
-1,2 |
-4,2 |
-0,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
0,0 |
0,0 |
-0,8 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
0,0 |
0,0 |
-0,6 |
0,0 |
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
0,0 |
-7,1 |
-5,7 |
7,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
0,0 |
-1,2 |
-1,2 |
1,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
0,0 |
-5,5 |
-4,1 |
5,5 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
0,0 |
-0,4 |
-0,4 |
0,4 |
|
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
0,0 |
0,0 |
-1,5 |
0,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
0,0 |
-1,5 |
0,0 |
|
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
0,0 |
-2,4 |
-6,1 |
2,4 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
-2,4 |
-6,1 |
2,4 |
|
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
-12,0 |
0,0 |
-12,0 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
-12,0 |
0,0 |
-12,0 |
0,0 |
|
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
0,0 |
-2,8 |
0,4 |
2,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
-2,8 |
0,4 |
2,8 |
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
0,0 |
-0,7 |
0,0 |
0,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
-0,7 |
0,0 |
0,7 |
|
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
0,0 |
-1,5 |
-14,2 |
1,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
-1,5 |
-14,2 |
1,5 |
|
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
0,0 |
0,1 |
-7,4 |
-0,1 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
-0,1 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,0 |
0,0 |
-7,4 |
0,0 |
|
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai" |
-76,8 |
-2,3 |
-12,4 |
-74,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-76,8 |
-2,3 |
-15,4 |
-74,5 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
|
| Iš viso keista: |
0,0 |
-12,8 |
-119,8 |
24,8 |
|
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211
redakcija)
1 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS |
|
| Pajamos |
Tūkst. Eur. |
| 1. Mokesčiai |
11880,0 |
| 1.1. Pajamų mokesčiai |
11557,0 |
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis |
11557,0 |
| 1.2. Turto mokesčiai |
313,0 |
| 1.2.1. Žemės mokestis |
200,0 |
| 1.2.2. Paveldimo turto mokestis |
5,0 |
| 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis |
108,0 |
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
10,0 |
| 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
10,0 |
| 2. Kitos pajamos |
1229,3 |
| 2.1. Turto pajamos |
184,9 |
| 2.1.1. Dividendai |
24,9 |
| 2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų: |
160,0 |
| 2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
130,0 |
| 2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
16,0 |
| 2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą |
14,0 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
887,2 |
| 2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos |
251,8 |
| 2.2.1.1.Pajamos už patalpų nuomą |
7,2 |
| 2.2.1.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
46,3 |
| 2.2.1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
198,3 |
| 2.2.2. Rinkliavos |
635,4 |
| 2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos |
15,0 |
| 2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų: |
620,4 |
| 2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
600,0 |
| 2.2.4.2.2. Infrastruktūros rinkliava |
7,5 |
| 2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
1,0 |
| 2.4. Kitos pajamos |
87,2 |
| 2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
64,0 |
| 2.6. Kitos neišvardintos pajamos |
5,0 |
| 3. Dotacijos |
11524,4 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
11524,4 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
8919,6 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
2305,7 |
| 3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
0,3 |
| 3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas |
20,6 |
| 3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba |
3,7 |
| 3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas |
2,9 |
| 3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas |
30,2 |
| 3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
728,5 |
| 3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
8,2 |
| 3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
147,4 |
| 3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti |
88,0 |
| 3.1.1.1.10.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
7,2 |
| 3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas |
12,1 |
| 3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas |
10,6 |
| 3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos |
0,1 |
| 3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
129,8 |
| 3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams |
194,9 |
| 3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos |
582,6 |
| 3.1.1.1.17. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti |
51,0 |
| 3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
113,8 |
| 3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga |
9,0 |
| 3.1.1.1.20. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
4,7 |
| 3.1.1.1.21. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
64,6 |
| 3.1.1.1.22.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
45,1 |
| 3.1.1.1.23. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą |
28,7 |
| 3.1.1.1.24. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
2,6 |
| 3.1.1.1.25.Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti |
19,1 |
| 3.1.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti |
3393,6 |
| 3.1.1.3. Valstybės investicijų programa iš jų: |
1051,2 |
| 3.1.1.3.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
786,2 |
| 3.1.1.3.2.Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją plėtojant Žydų kultūros kelią |
265 |
| 3.1.1.4. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
80,6 |
| 3.1.1.5. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti |
39,4 |
| 3.1.1.6. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
455,6 |
| 3.1.1.7. Atliekų tvarkymo programai finansuoti |
58,3 |
| 3.1.1.8. Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybėms viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti |
25,3 |
| 3.1.1.9. Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų užmokesčiui padidinti |
22,0 |
| 3.1.1.10. Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais, |
37,2 |
| 3.1.1.11. Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjam |
67,3 |
| 3.1.1.12. Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
129,8 |
| 3.1.1.13.Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
23,1 |
| 3.1.1.14. Speciali dotacija "Sosnovskio barščiams naikinti" |
3,5 |
| 3.1.1.15. Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo |
99,0 |
| 3.1.1.16. Dėl mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms |
1,2 |
| 3.1.1.17. Dėl lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
11,6 |
| 3.1.1.18. Lėšos savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti paskirstymas savivaldybėms |
86,0 |
| 3.1.1.19. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
8,0 |
| 3.1.1.20. Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
25,4 |
| 3.1.1.21. Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais paskirstymo |
48,8 |
| 3.1.1.22. Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas |
32,4 |
| 3.1.1.23. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią |
331,9 |
| 3.1.1.24. Lėšos asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. darbo užmokesčiui kompensuoti |
80,7 |
| 3.1.1.25. Valstybės biudžeto lėšos pasirengti galimai avarijai Astravo AE |
55,0 |
| 3.1.1.27. Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėje |
10,8 |
| 3.1.1.28. Lėšos išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti |
48,7 |
| 3.1.1.29. Lėšos 2020 m. savivaldybių negautoms pajamoms padengti |
387,4 |
| 3.1.2. Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų: |
2604,8 |
| 3.1.2.1. einamiesiems tikslams finansuoti |
393,1 |
| 3.1.2.2. turtui įsigyti |
2211,7 |
| Iš viso pajamų |
24633,7 |
| Skolintos lėšos 2021 m. investicijų projektams finansuoti |
314,60 |
| Praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus |
1437,9 |
| Skolintos lėšos (bankų kreditai) ankstesniems įsiskolinimams dengti |
505,6 |
| 2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
1112,6 |
| 2021 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
727,0 |
________________________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211
redakcija)
2 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Tūkst. Eurų |
||||||
| Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Valstybės funkcijų pavadinimas |
Eil.Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
||||||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||||||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||||||
| 1 |
Bendros savivaldybės paslaugos |
1 |
3319,1 |
3052,7 |
2121,6 |
266,4 |
||||||
| 2 |
Gynyba |
2 |
95,8 |
64,5 |
26,7 |
31,3 |
||||||
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3 |
774,5 |
731,7 |
663,9 |
42,8 |
||||||
| 4 |
Ekonomika |
4 |
4943,3 |
1476,2 |
133,9 |
3467,1 |
||||||
| 5 |
Aplinkos apsauga |
5 |
817,6 |
817,6 |
||||||||
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6 |
1189,1 |
964,3 |
224,8 |
|||||||
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
7 |
389,4 |
389,4 |
2,4 |
|||||||
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
8 |
3363,9 |
1939,6 |
1248,0 |
1424,3 |
||||||
| 9 |
Švietimas |
9 |
6923,6 |
6750,3 |
5669,4 |
173,3 |
||||||
| 10 |
Socialinė apsauga |
10 |
4569,9 |
4490,0 |
1470,2 |
79,9 |
||||||
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
11 |
26386,2 |
20676,3 |
11336,0 |
5709,9 |
|||||||
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12 |
505,6 |
505,6 |
|||||||||
| 2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
13 |
1112,6 |
1112,6 |
|||||||||
| IŠ VISO IŠLAIDŲ |
14 |
28004,4 |
20676,3 |
11336,0 |
7328,1 |
|||||||
_______________________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211
redakcija)
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
| Tūkst. eurų |
||||
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
2021 m. |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
15887,6 |
8938,5 |
2338,5 |
6949,1 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų: |
8086,1 |
6634,0 |
2072,3 |
1452,1 |
| Direktoriaus rezervas |
50,0 |
50,0 |
||
| Europos Sąjungos lėšos |
2302,0 |
167,2 |
2134,8 |
|
| Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla |
57,7 |
57,7 |
2,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1071,8 |
1071,8 |
258,4 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1241,8 |
455,6 |
786,2 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti |
58,3 |
58,3 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija "Sosnovskio barščio naikinimui" |
3,5 |
3,5 |
||
| Skolintos lėšos |
748,4 |
748,4 |
||
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
265,0 |
265,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
12,0 |
12,0 |
||
| Paskola-kreditinė linija |
71,8 |
71,8 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
122,6 |
122,6 |
5,6 |
|
| Praeitų metų valstybės deleguotos funkcijos lėšų likutis |
1,9 |
1,9 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
73,4 |
58,4 |
15,0 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo |
99,0 |
99,0 |
||
| 2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
1112,6 |
1112,6 |
||
| Speciali tikslinė dotacija Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas |
32,4 |
32,4 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią |
331,9 |
331,9 |
||
| Speciali tikslinė dotacija asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. liepos mėn. darbo užmokesčiui kompensuoti |
80,7 |
80,7 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos pasirengti galimai avarijai Astravo AE |
55,0 |
23,7 |
31,3 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėje |
10,846 |
10,846 |
0,216 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti |
48,7 |
48,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
12,5 |
11,5 |
1 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,5 |
11,5 |
1 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
11,9 |
11,2 |
0,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
11,9 |
11,2 |
0,7 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
28,9 |
28,1 |
0,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
28,9 |
28,1 |
0,8 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
113,0 |
113,0 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
113,0 |
113,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
17,0 |
9,0 |
8,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,0 |
9,0 |
8,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
19,5 |
13,9 |
5,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
19,5 |
13,9 |
5,6 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
9,4 |
7,8 |
1,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
9,4 |
7,8 |
1,6 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
17,0 |
13,4 |
3,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,0 |
13,4 |
3,6 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
446,6 |
446,6 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
446,6 |
446,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
35,9 |
35,9 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
35,9 |
35,9 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
93,2 |
93,2 |
86,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
93,2 |
93,2 |
86,6 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
682,1 |
680,5 |
443,1 |
1,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
571,3 |
569,7 |
410,4 |
1,6 |
| Europos Sąjungos lėšos |
91,2 |
91,2 |
25,2 |
|
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m. |
7,0 |
7,0 |
6,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,2 |
0,2 |
||
| Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla |
4,6 |
4,6 |
0,6 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
7,8 |
7,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
669,7 |
628,1 |
510,6 |
41,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
628,15 |
611,85 |
497,2 |
16,3 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m. |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,0 |
1,0 |
||
| Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
|
| Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybėms viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti |
25,3 |
25,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,7 |
1,7 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
209,5 |
199,1 |
139,1 |
10,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
190,8 |
183,4 |
135,0 |
7,4 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m. |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,1 |
0,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
16,5 |
13,5 |
2 |
3 |
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
220,8 |
216,0 |
158,6 |
4,8 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
209,4 |
204,6 |
155,7 |
4,8 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m. |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,2 |
0,2 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
8,3 |
8,3 |
||
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
740,5 |
721,8 |
618,2 |
18,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
220,5 |
218,5 |
151,7 |
2,0 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
51,8 |
51,8 |
50,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
28,5 |
28,5 |
28,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
409,6 |
397,6 |
382,2 |
12,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
4,2 |
4,2 |
4,0 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,4 |
1,4 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
6,5 |
4,3 |
2,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
9,1 |
9,1 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
0,8 |
0,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
6,8 |
4,3 |
2,5 |
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
1246,2 |
1150,0 |
944,8 |
96,2 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
354,2 |
335,8 |
246,2 |
18,4 |
| Europos Sąjungos lėšos |
116,1 |
42,2 |
11,3 |
73,9 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
66,4 |
66,4 |
65,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
54,5 |
54,5 |
52,8 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu |
2,7 |
2,7 |
||
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais |
1,5 |
1,5 |
0,3 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
587,9 |
587,9 |
559,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,6 |
1,6 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
11,0 |
11,0 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
33,1 |
33,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
7,4 |
3,5 |
3,9 |
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
1353,6 |
1323,2 |
1117,3 |
30,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
506,141 |
487,841 |
386,5 |
18,3 |
| Europos Sąjungos lėšos |
15,95 |
12,95 |
9,6 |
3 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
80,4 |
80,4 |
72,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
93,3 |
92,1 |
90,7 |
1,2 |
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu |
1,3 |
1,3 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
526,261 |
520,761 |
504,561 |
5,5 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,7 |
1,7 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
6,6 |
4,6 |
2,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
29,6 |
29,6 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
64,8 |
64,4 |
38,6 |
0,4 |
| Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais |
10,4 |
10,4 |
5,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,9 |
10,9 |
3,6 |
|
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius |
939,2 |
939,2 |
760,2 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
249,4 |
249,4 |
179,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
51,4 |
51,4 |
50,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
92,0 |
92,0 |
90,4 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
453,3 |
453,3 |
425,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,5 |
0,5 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
3,8 |
3,8 |
3,6 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
9,1 |
9,1 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
63,5 |
63,5 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,1 |
5,1 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
697,5 |
708,0 |
595,6 |
1,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
230,8 |
229,3 |
178,3 |
1,5 |
| Europos Sąjungos lėšos |
11,9 |
11,9 |
9,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
27,3 |
27,3 |
26,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
40,6 |
40,6 |
39,8 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
345,9 |
357,9 |
334,5 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
3,3 |
3,3 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,6 |
0,6 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
3,9 |
3,9 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
3,8 |
3,8 |
3,6 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais |
1,5 |
1,5 |
0,8 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
16,7 |
16,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
9,0 |
9,0 |
||
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
920,6 |
911,2 |
795,9 |
9,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
401,4 |
395,5 |
330,4 |
5,9 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
25,7 |
25,7 |
25,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
36,3 |
36,3 |
35,8 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
17,3 |
17,3 |
17,1 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
369,6 |
369,6 |
354,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,5 |
0,5 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
0,1 |
0,1 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,8 |
1,8 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
15,8 |
15,8 |
9,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais |
35,5 |
35,5 |
23,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
16,5 |
13,0 |
3,5 |
|
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
96,7 |
93,9 |
82,4 |
2,8 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
62,3 |
59,5 |
54,6 |
2,8 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
27,6 |
27,6 |
27,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,6 |
0,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
6,2 |
6,2 |
0,6 |
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
330,4 |
327,8 |
225,7 |
2,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
297,65 |
295,05 |
208,3 |
2,6 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
9,8 |
9,8 |
9,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,4 |
1,4 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos neformaliajam vaikų švietimui |
1,4 |
1,4 |
||
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
13,3 |
13,3 |
1,0 |
|
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
459,8 |
451,5 |
393,9 |
8,3 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
394,926 |
389,626 |
357,7 |
5,3 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
12,7 |
12,7 |
12,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,4 |
0,4 |
||
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui |
24,1 |
24,1 |
23,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
27,704 |
24,704 |
3 |
|
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
125,4 |
125,0 |
111,1 |
0,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
116,5 |
116,5 |
105,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
2,7 |
2,7 |
2,6 |
|
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
3,2 |
2,8 |
0,4 |
|
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
774,5 |
731,7 |
663,9 |
42,8 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
46 |
3,196 |
42,804 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
728,5 |
728,5 |
663,9 |
|
| Salako socialinės globos namų direktorius |
321,3 |
307,7 |
212,5 |
13,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
145,2 |
137,6 |
135,3 |
7,6 |
| Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,4 |
1,4 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
39,0 |
33,0 |
13,1 |
6,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
131,5 |
131,5 |
60,0 |
|
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai" |
661,3 |
595,3 |
432,2 |
66,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
606,3 |
540,3 |
379,2 |
66,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,0 |
1,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
7,4 |
7,4 |
7,3 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
7,2 |
7,2 |
7,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
39,4 |
39,4 |
38,8 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
862,8 |
856,2 |
705,6 |
6,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
442,2 |
435,6 |
361,3 |
6,6 |
| Europos Sąjungos lėšos |
67,6 |
67,6 |
53,3 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
312,6 |
312,6 |
268,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
13,8 |
13,8 |
13,6 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
26,6 |
26,6 |
9,0 |
|
| IŠ VISO IŠLAIDŲ: |
28004,4 |
20676,3 |
11336,0 |
7328,1 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
14564,1 |
12880,8 |
6437,2 |
1683,3 |
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
24,1 |
24,1 |
23,3 |
|
| Europos Sąjungos lėšos |
2604,8 |
393,1 |
109,1 |
2211,7 |
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1241,8 |
455,6 |
786,2 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
23,1 |
23,1 |
22,7 |
|
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m. |
22,0 |
22,0 |
21,8 |
|
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
265,0 |
265,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
303,0 |
303,0 |
290,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
2745,4 |
2727,9 |
2612,675 |
17,5 |
| Specialioji tikslinė dotacija "Sosnovskio barščio naikinimui" |
3,5 |
3,5 |
||
| Speciali tikslinė dotacija Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas |
32,4 |
32,4 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
129,8 |
129,8 |
12,7 |
|
| Valstybės biudžeto dotacija viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti |
25,3 |
25,3 |
||
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2021 m. |
34,0 |
34,0 |
33,5 |
|
| Skolintos lėšos |
748,4 |
748,4 |
||
| Paskola-kreditinė linija |
71,8 |
71,8 |
||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
345,2 |
344,0 |
337,6 |
1,2 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
310,5 |
294,2 |
76,2 |
16,3 |
| Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla |
67,3 |
67,3 |
6,1 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2305,7 |
2299,7 |
1203,8 |
6,0 |
| Praėjusių metų valstybės deleguotos funkcijos lėšų likutis |
1,9 |
1,9 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
37,2 |
33,0 |
4,2 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti |
58,3 |
58,3 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
80,6 |
80,2 |
47,7 |
0,4 |
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
39,4 |
39,4 |
38,8 |
|
| 2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
1112,6 |
1112,6 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
8,0 |
8,0 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo |
99,0 |
99,0 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybę savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
11,6 |
11,6 |
11,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikiamoms, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti paskirstymas savivaldybėms |
86,0 |
71,0 |
15,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
25,4 |
25,4 |
25,0 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais |
48,8 |
48,8 |
30,2 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią |
331,9 |
331,9 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos pasirengti galimai avarijai Astravo AE |
55,0 |
23,7 |
31,3 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. liepos mėn. darbo užmokesčiui kompensuoti |
80,7 |
80,7 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėje |
10,8 |
10,8 |
0,2 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti |
48,7 |
48,7 |
||
________________________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo
Nr. T-211
redakcija)
4 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS |
||||||
| (Tūkst. eurų) |
||||||
| Asignavimų valdytojai |
Programų pavadinimai |
Finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
1160,4 |
1002,7 |
157,7 |
|
| c |
319,6 |
3,4 |
316,2 |
|||
| d |
61,8 |
61,8 |
||||
| v |
113,8 |
113,8 |
4,4 |
|||
| 1655,6 |
1181,7 |
4,4 |
473,9 |
|||
| Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
611,3 |
205,6 |
405,7 |
||
| c |
492,4 |
492,4 |
||||
| d |
1241,8 |
455,6 |
786,2 |
|||
| j |
32,4 |
32,4 |
||||
| p |
133,9 |
133,9 |
||||
| v |
88,0 |
88,0 |
||||
| 2599,8 |
781,6 |
0,0 |
1818,2 |
|||
| Kultūros plėtros programa |
b |
376,1 |
91,1 |
285,0 |
||
| c |
71,1 |
11,7 |
59,4 |
|||
| i |
265,0 |
265,0 |
||||
| p |
108,9 |
108,9 |
||||
| z |
331,9 |
331,9 |
||||
| 1153,0 |
102,8 |
0,0 |
1050,2 |
|||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1815,0 |
1771,6 |
82,2 |
43,4 |
|
| c |
136,4 |
136,4 |
||||
| d |
122,6 |
122,6 |
5,6 |
|||
| v |
557,5 |
557,5 |
13,4 |
|||
| y |
99,0 |
99,0 |
||||
| ų |
80,7 |
80,7 |
||||
| 2811,2 |
2767,8 |
101,2 |
43,4 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
169,4 |
108,3 |
61,1 |
||
| c |
158,1 |
158,1 |
||||
| m |
0,0 |
0,0 |
||||
| u |
57,7 |
57,7 |
2,0 |
|||
| v |
41,1 |
41,1 |
7,4 |
|||
| 426,3 |
207,1 |
9,4 |
219,2 |
|||
| Verslo ir investicijų programa |
b |
673,9 |
294,2 |
379,7 |
||
| c |
1124,4 |
15,7 |
1108,7 |
|||
| č |
71,8 |
71,8 |
||||
| 1870,1 |
309,9 |
0,0 |
1560,2 |
|||
| Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
3280,0 |
3160,5 |
1990,1 |
119,5 |
|
| d |
48,7 |
48,7 |
||||
| e |
73,4 |
58,4 |
15,0 |
|||
| k |
10,8 |
10,8 |
0,2 |
|||
| p |
505,6 |
505,6 |
||||
| s |
12,0 |
12,0 |
||||
| t |
1,9 |
1,9 |
||||
| v |
271,4 |
271,4 |
233,2 |
|||
| į |
1112,6 |
1112,6 |
||||
| ę |
55,0 |
23,7 |
31,3 |
|||
| 5371,5 |
3587,5 |
2223,5 |
1784,0 |
|||
| Iš viso: |
15885,5 |
8936,3 |
2338,5 |
6949,1 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,5 |
11,5 |
1,0 |
|
| Iš viso: |
12,5 |
11,5 |
0,0 |
1,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
11,9 |
11,2 |
0,7 |
|
| Iš viso: |
11,9 |
11,2 |
0,0 |
0,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
28,9 |
28,1 |
0,8 |
|
| Iš viso: |
28,9 |
28,1 |
0,0 |
0,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
113,0 |
113,0 |
||
| Iš viso: |
113,0 |
113,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
17,0 |
9,0 |
8,0 |
|
| Iš viso: |
17,0 |
9,0 |
0,0 |
8,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
19,5 |
13,9 |
5,6 |
|
| Iš viso: |
19,5 |
13,9 |
0,0 |
5,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
9,4 |
7,8 |
1,6 |
|
| Iš viso: |
9,4 |
7,8 |
0,0 |
1,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
17,0 |
13,4 |
3,6 |
|
| Iš viso: |
17,0 |
13,4 |
0,0 |
3,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
446,6 |
446,6 |
||
| Iš viso: |
446,6 |
446,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
35,9 |
35,9 |
||
| Iš viso: |
35,9 |
35,9 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
93,2 |
93,2 |
86,6 |
|
| Iš viso: |
93,2 |
93,2 |
86,6 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
539,5 |
539,5 |
387,2 |
|
| c |
91,2 |
91,2 |
25,2 |
|||
| e |
0,2 |
0,2 |
||||
| g |
7,0 |
7,0 |
6,9 |
|||
| s |
7,8 |
7,8 |
||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
31,8 |
30,2 |
23,2 |
1,6 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
u |
4,6 |
4,6 |
0,6 |
||
| Iš viso: |
682,1 |
680,5 |
443,1 |
1,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
627,3 |
611,0 |
497,2 |
16,3 |
| d |
25,3 |
25,3 |
||||
| e |
1,0 |
1,0 |
||||
| g |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
|||
| s |
1,7 |
1,7 |
||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
0,9 |
0,9 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
u |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
||
| Iš viso: |
669,7 |
628,1 |
510,6 |
41,6 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
1,0 |
1,0 |
||
| Kultūros plėtros programa |
b |
189,8 |
182,4 |
135 |
7,4 |
|
| e |
0,1 |
0,1 |
||||
| g |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|||
| s |
16,5 |
13,5 |
2,0 |
3,0 |
||
| Iš viso: |
209,5 |
199,1 |
139,1 |
10,4 |
||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
209,4 |
204,6 |
155,7 |
4,8 |
| e |
0,2 |
0,2 |
||||
| g |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|||
| s |
8,3 |
8,3 |
||||
| Iš viso: |
220,8 |
216,0 |
158,6 |
4,8 |
||
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
| b |
220,5 |
218,5 |
151,7 |
2,0 |
||
| e |
1,4 |
1,4 |
||||
| f |
4,2 |
4,2 |
4,0 |
|||
| l |
51,8 |
51,8 |
50,9 |
|||
| m |
409,6 |
397,6 |
382,2 |
12,0 |
||
| o |
0,8 |
0,8 |
||||
| r |
28,5 |
28,5 |
28,1 |
|||
| s |
6,8 |
4,3 |
2,5 |
|||
| v |
9,1 |
9,1 |
||||
| ė |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|||
| ū |
6,5 |
4,3 |
2,2 |
|||
| Iš viso: |
740,5 |
721,8 |
618,3 |
18,7 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
|
| b |
354,2 |
335,8 |
246,2 |
18,4 |
||
| c |
116,1 |
42,2 |
11,3 |
73,9 |
||
| e |
1,6 |
1,6 |
||||
| f |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
|||
| l |
66,4 |
66,4 |
65,2 |
|||
| m |
587,9 |
587,9 |
559,8 |
|||
| o |
2,7 |
2,7 |
||||
| r |
54,5 |
54,5 |
52,8 |
|||
| s |
7,4 |
3,5 |
3,9 |
|||
| v |
33,1 |
33,1 |
||||
| š |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
|||
| ū |
11,0 |
11,0 |
||||
| ž |
1,5 |
1,5 |
0,3 |
|||
| Iš viso: |
1246,2 |
1150,0 |
944,7 |
96,2 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
506,1 |
487,8 |
386,5 |
18,3 |
| c |
16,0 |
13,0 |
9,6 |
3,0 |
||
| d |
64,8 |
64,4 |
38,6 |
0,4 |
||
| e |
1,7 |
1,7 |
||||
| f |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
|||
| l |
80,4 |
80,4 |
72,2 |
|||
| m |
526,3 |
520,8 |
504,6 |
5,5 |
||
| o |
1,3 |
1,3 |
||||
| r |
93,3 |
92,1 |
90,7 |
1,2 |
||
| s |
10,9 |
10,9 |
3,6 |
|||
| v |
29,6 |
29,6 |
||||
| ė |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||
| š |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
|||
| ū |
6,6 |
4,6 |
2,0 |
|||
| ž |
10,4 |
10,4 |
5,4 |
|||
| Iš viso: |
1353,6 |
1323,2 |
1117,3 |
30,4 |
||
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
|
| b |
249,4 |
249,4 |
179,5 |
|||
| e |
0,5 |
0,5 |
||||
| f |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|||
| l |
51,4 |
51,4 |
50,5 |
|||
| m |
453,3 |
453,3 |
425,3 |
|||
| r |
92,0 |
92,0 |
90,4 |
|||
| s |
5,1 |
5,1 |
||||
| v |
63,5 |
63,5 |
||||
| š |
3,8 |
3,8 |
3,6 |
|||
| ū |
9,1 |
9,1 |
||||
| Iš viso: |
939,2 |
939,2 |
760,2 |
0,0 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
230,8 |
229,3 |
178,3 |
1,5 |
| c |
11,9 |
11,9 |
9,7 |
|||
| e |
0,6 |
0,6 |
||||
| f |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
| l |
27,3 |
27,3 |
26,7 |
|||
| m |
345,9 |
345,9 |
334,5 |
|||
| o |
3,3 |
3,3 |
||||
| r |
40,6 |
40,6 |
39,8 |
|||
| s |
9,0 |
9,0 |
||||
| v |
16,7 |
16,7 |
||||
| ė |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||
| š |
3,8 |
3,8 |
3,6 |
|||
| ū |
3,9 |
3,9 |
||||
| ž |
1,5 |
1,5 |
0,8 |
|||
| Iš viso: |
697,5 |
696,0 |
595,6 |
1,5 |
||
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1,9 |
1,9 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
17,3 |
17,3 |
17,1 |
||
| b |
399,5 |
393,6 |
330,4 |
5,9 |
||
| d |
15,8 |
15,8 |
9,1 |
|||
| e |
0,5 |
0,5 |
||||
| f |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
| l |
25,7 |
25,7 |
25,3 |
|||
| m |
369,6 |
369,6 |
354,4 |
|||
| r |
36,3 |
36,3 |
35,8 |
|||
| s |
16,5 |
13,0 |
3,5 |
|||
| v |
1,8 |
1,8 |
||||
| ū |
0,1 |
0,1 |
||||
| ž |
35,5 |
35,5 |
23,7 |
|||
| Iš viso: |
920,6 |
911,2 |
795,9 |
9,4 |
||
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
62,3 |
59,5 |
54,6 |
2,8 |
| e |
0,6 |
0,6 |
||||
| m |
27,6 |
27,6 |
27,2 |
|||
| s |
6,2 |
6,2 |
0,6 |
|||
| Iš viso: |
96,7 |
93,9 |
82,4 |
2,8 |
||
| Zarasų sporto centro direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1,0 |
1,0 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
296,7 |
294,1 |
208,3 |
2,6 |
|
| e |
1,4 |
1,4 |
||||
| m |
9,8 |
9,8 |
9,6 |
|||
| n |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
|||
| s |
13,3 |
13,3 |
1,0 |
|||
| u |
1,4 |
1,4 |
||||
| Iš viso: |
330,4 |
327,8 |
225,7 |
2,6 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
394,9 |
389,6 |
357,7 |
5,3 |
| e |
0,4 |
0,4 |
||||
| m |
12,7 |
12,7 |
12,5 |
|||
| n |
24,1 |
24,1 |
23,7 |
|||
| s |
27,7 |
24,7 |
3,0 |
|||
| Iš viso: |
459,8 |
451,5 |
393,9 |
8,3 |
||
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
116,5 |
116,5 |
105,5 |
|
| m |
2,7 |
2,7 |
2,6 |
|||
| n |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
| s |
3,2 |
2,8 |
0,4 |
|||
| Iš viso: |
125,4 |
125,0 |
111,1 |
0,4 |
||
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
46,0 |
3,2 |
42,8 |
|
| v |
728,5 |
728,5 |
663,9 |
|||
| Iš viso: |
774,5 |
731,7 |
663,9 |
42,8 |
||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
7,6 |
7,6 |
||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
137,6 |
137,6 |
135,3 |
||
| e |
1,4 |
1,4 |
||||
| h |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
|||
| s |
131,5 |
131,5 |
60,0 |
|||
| v |
39,0 |
33,0 |
13,1 |
6,0 |
||
| Iš viso: |
321,3 |
307,7 |
212,5 |
13,6 |
||
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai" direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
606,3 |
540,3 |
379,2 |
66,0 |
| d |
46,6 |
46,6 |
45,9 |
|||
| e |
1,0 |
1,0 |
||||
| h |
7,4 |
7,4 |
7,3 |
|||
| Iš viso: |
661,3 |
595,3 |
432,4 |
66,0 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
6,9 |
0,3 |
6,6 |
|
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
51,0 |
51,0 |
13,9 |
||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
435,3 |
435,3 |
361,3 |
||
| c |
67,6 |
67,6 |
53,3 |
|||
| h |
13,8 |
13,8 |
13,6 |
|||
| s |
26,6 |
26,6 |
9,0 |
|||
| v |
261,6 |
261,6 |
254,5 |
|||
| Iš viso: |
862,8 |
856,2 |
705,6 |
6,6 |
||
| Iš viso: |
28004,4 |
20676,3 |
11336,0 |
7328,1 |
||
Finansavimo šaltiniai: b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m – mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos, d – kitos specialiosios tikslinės dotacijos, p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimo mokytojų darbo apmokėjimui, t –praeitų metų valstybės deleguotos funkcijos lėšų likutis, f- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, l - speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui, r -speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai, e-Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui; g-Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; h-Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją; o- Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu; u-Valstybės biudžeto lėšos skirtos neformaliajam vaikų švietimui; ū-Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą; y-Specialioji tikslinė dotacija įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo; ė-Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms; š-Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo; ž- Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais; j- Speciali tikslinė dotacija Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas; z- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią
________________________________________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-211
redakcija)
5 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,
ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2021 METAMS
Tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Biudžetinė įstaiga |
Pajamos už patalpų nuomą (31) |
Pajamos už teikiamas paslaugas (32) |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33) |
Iš viso |
| 1. |
Zarasų rajono savivaldybės administracija |
5,9 |
5,9 |
||
| 2. |
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
1,7 |
1,7 |
||
| 3. |
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras |
7,7 |
7,7 |
||
| 4. |
Zarasų krašto muziejus |
6,7 |
6,7 |
||
| 5. |
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija |
0,4 |
0,6 |
1 |
|
| 6. |
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija |
0,1 |
4,8 |
4,9 |
|
| 7. |
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija |
0,3 |
4,1 |
4,9 |
9,3 |
| 8. |
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla |
0,1 |
0,4 |
2,3 |
2,8 |
| 9. |
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija |
5,5 |
5,5 |
||
| 12. |
Zarasų sporto centras |
4,5 |
5,7 |
10,2 |
|
| 13. |
Zarasų meno mokykla |
0,8 |
22,8 |
23,6 |
|
| 14. |
Zarasų rajono Dusetų meno mokykla |
0 |
|||
| 15. |
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla |
0,1 |
0,7 |
13,6 |
14,4 |
| 16. |
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba |
4 |
4 |
||
| 17. |
Salako socialinės globos namai |
126,2 |
126,2 |
||
| 18. |
Kultūros centras Dusetų dailės galerija |
0,3 |
4,8 |
5,1 |
|
| 19. |
Zarasų rajono socialinių paslaugų centras |
22,8 |
22,8 |
||
| 20. |
Iš viso pajamų : |
7,2 |
46,3 |
198,3 |
251,8 |
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo
Nr. T-211
redakcija)
6 priedas
VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2021 METAMS
Tūkst.Eur
| Asignavimų valdytojas |
Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas |
Valstybinė funkcija |
Iš viso išlaidų |
iš jų: |
Turtui įsigyti |
| darbo užmokes- čiui |
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams |
01.03.03.02. |
0,3 |
0,3 |
|
| Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
01.03.03.02. |
0,1 |
0,1 |
||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01.03.03.02. |
12,1 |
9,5 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01.06.01.02. |
20,6 |
20,3 |
||
| Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01.06.01.02. |
8,2 |
8,1 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
01.06.01.02. |
2,9 |
2,9 |
||
| Jaunimo teisių apsaugai |
10.09.01.01 |
9,0 |
8,9 |
||
| Mobilizacijai administruoti |
02.01.01.04. |
10,6 |
9,4 |
||
| Civilinės saugos organizavimas |
02.02.01.01. |
30,2 |
17,3 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
07.06.01.02. |
2,6 |
2,4 |
||
| Pirminė teisinė pagalba |
01.06.01.02. |
3,7 |
3,7 |
||
| Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas |
10.07.01.01. |
129,8 |
3,9 |
||
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40. |
282,0 |
7,1 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms |
10.06.01.01. |
4,7 |
|||
| Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
04.02.01.02. |
7,2 |
|||
| Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
04.02.01.04. |
147,4 |
133,9 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas |
04.02.01.01. |
88,0 |
|||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti |
09.08.01.02. |
19,1 |
18,8 |
||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40 |
39,0 |
13,1 |
6,0 |
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
Darbo rinkos modeliui įgyvendinti |
10.05.01.01. |
51,0 |
13,9 |
|
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40. |
261,6 |
254,5 |
||
| Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
03.02.01.01. |
728,5 |
663,9 |
|
| Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
10.05.01.01. |
113,8 |
4,4 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
113,8 |
4,4 |
|||
| Socialinė parama mokiniams: |
10.04.01.40 |
194,9 |
7,4 |
||
| už įsigytus produktus |
153,8 |
0,0 |
|||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
9,1 |
||||
| Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
29,6 |
||||
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
63,5 |
||||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
16,7 |
||||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
33,1 |
||||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
1,8 |
||||
| administravimo išlaidos |
10.04.01.40 |
7,5 |
7,4 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
7,5 |
7,4 |
|||
| už įsigytus mokinio reikmenis |
10.04.01.40 |
33,6 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
33,6 |
||||
| Mokinių sveikatos priežiūra |
07.04.01.02 |
64,6 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
64,6 |
||||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07.04.01.02 |
45,1 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
45,1 |
||||
| Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą |
07.04.01.02 |
28,7 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
28,7 |
||||
| Iš viso: |
2305,7 |
1203,8 |
6,0 |
||