Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO tikslinimo

2020 m. birželio 29 d. Nr. T-131

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir 51 straipsniu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-381 „Dėl Žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-732 „Dėl 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu  Nr. 3-331 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3-332 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose  kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. birželio 1d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-333 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3-360 „ Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3-345 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3-363 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-347 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. birželio 10 d. raštą Nr. ((30.2E)-5K-2009274)-6K-2003354 „Dėl projektų tinkamumo finansuoti savivaldybės pasiskolintomis lėšomis“ ir rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Zarasų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Padidinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planą 556,0 tūkst. Eur pagal 1 priedą (pridedama). 

2.  Padidinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą 1096,3 tūkst. Eur  pagal 2 priedą (pridedama).

3.  Perskirstyti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 3 priedą (pridedama).

4.  Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T(1.2 E)-24 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ kartu su vėlesniais pakeitimais patvirtintais Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T(1.2  E)-24 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“:

4.1 išdėstyti 1.1 punktą taip: vietoj skaičiaus „19823,2“ įrašyti skaičių „20379,2“ ir po žodžio „Eur“ įrašyti žodžius „praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 1466,6 tūkst. Eur“ ir jį išdėstyti taip:

„1.1. pajamų sumą – 20379,2 tūkst. Eur ir praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 1466,4 tūkst. Eur (1 priedas);“

4.2. išdėstyti 1.2 punktą taip:

„1.2. asignavimų sumą – 22385,9 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 99,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 10185,3 tūkst. Eur  darbo užmokesčiui ir 3923,4 tūkst. Eur turtui įsigyti, iš jų 540,3 tūkst. Eur skolintos lėšos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atrinktiems projektams finansuoti (2, 3, 4, 5 priedai); „

4.3. įrašyti 1.3 punkte vietoje skaičiaus „276,3“ skaičių „274,7“ ir jį išdėstyti taip:

„1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą – 274,7 tūkst. Eur (5 priedas).“

4.5. išdėstyti 1, 2, 3, 4, 5, 6 priedus nauja redakcija (pridedama).

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras                                                                                          Nikolajus Gusevas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-131

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

Pajamos	Tūkst. Eur
2. Kitos pajamos	-1,6
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas	-1,6
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą	-0,1
2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	-1,5
3. Dotacijos	557,6
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	557,6
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	557,6
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	100,0
3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti	100,0
3.1.1.10. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse	138,5
3.1.1.11. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriuose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti	40,3
3.1.1.12. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas	29,8
3.1.1.13. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti	49,8
3.1.1.14. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)	199,2
Iš viso pajamų	556,0

___________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-131

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO TIKSLINIMAS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	1097,9	557,6		540,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	100,0	100,0
Tikslinė dotacija ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19)plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)	457,6	457,6
Skolintos lėšos	540,3			540,3
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	-1,6	-1,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	-1,6	-1,6
Iš viso:	1096,3	556,0		540,3

______________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-131

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ  PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Skirtumas (+;-) Iš jų
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	-19,7	-4,7	-1,5	-42,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-15,0	27,0	0,0	-42,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	-4,7	-4,7	0,0	0,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms	0,0	0,0	-1,5	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	5,5	5,5	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	5,5	5,5	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	0,0	-3,3	-2,2	3,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,0	-3,3	-2,2	3,3
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	0,5	0,5	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,5	0,5	0,0	0,0
Zarasų krašto muziejaus direktorius	0,4	0,4	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,4	0,4	0,0	0,0
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	107,2	107,2	85,1	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	66,7	66,7	51,0	0,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	0,3	0,3	0,3	0,0
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	1,7	1,7	1,6	0,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	35,3	35,3	32,2	0,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	3,2	3,2	0,0	0,0
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	61,8	61,8	43,2	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	44,8	44,8	31,4	0,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	0,1	0,1	0,0	0,0
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	1,2	1,2	1,2	0,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	12,2	12,2	10,6	0,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	2,8	2,8	0,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,7	0,7	0,0	0,0
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	0,0	0,0	-5,6	0,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	0,0	0,0	-2,8	0,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	0,0	0,0	-2,8	0,0
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	-107,2	-107,2	-102,6	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-66,7	-66,7	-63,3	0,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	-1,7	-1,7	-2,1	0,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	-35,4	-35,4	-36,9	0,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-3,2	-3,2	0,0	0,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	-57,1	-57,2	-87,8	0,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-44,8	-44,9	-40,9	0,1
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	4,6	4,6	-1,5	0,0
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	-1,2	-1,2	-1,8	0,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	-12,2	-12,2	-43,6	0,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-2,8	-2,8	0,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	-0,7	-0,7	0,0	0,0
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	1,6	-6,4	0,0	8,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	1,6	-6,4	0,0	8,0
Zarasų sporto centro direktorius	8,0	8,0	0,0	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	8,0	8,0	0,0	0,0
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	0,0	0,0	-8,3	0,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	0,0	0,0	-8,3	0,0
Iš viso:	0,0	30,6	-79,7	-30,6

_______

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-131

redakcija)

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamos
1. Mokesčiai	11159,0
1.1. Pajamų mokesčiai	10888,0
1.1.1. Gyventojų pajamų  mokestis	10888,0
1.2. Turto mokesčiai	261,0
1.2.1. Žemės mokestis	150,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis	5,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis	106,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai	10,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą	10,0
2. Kitos pajamos	1040,6
2.1. Turto pajamos	167,0
2.1.1. Dividendai	30,0
2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų:	137,0
2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	115,0
2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	8,0
2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	14,0
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas	709,7
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą	4,8
2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	58,1
2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	211,8
2.2.4. Rinkliavos	435,0
2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos	15,0
2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų:	420,0
2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	400,0
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	1,0
2.3.1. Pajamos iš baudų	2,0
2.4. Kitos pajamos	96,9
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	56,0
2.6. Kitos neišvardintos pajamos	10,0
3. Dotacijos	8179,6
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	8179,6
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	8179,6
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	2220,5
3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	0,3
3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas	20,1
3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba	1,7
3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas	8,0
3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas	28,6
3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	652,2
3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,1
3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	142,6
3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti	188,0
3.1.1.1.10.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	7,5
3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas	12,1
3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas	7,7
3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos	0,5
3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms  skaičiuoti ir mokėti	117,2
3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams	209,4
3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos	461,9
3.1.1.1.17. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti	83,3
3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	119,8
3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga	15,0
3.1.1.1.20. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	3,8
3.1.1.1.21. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	63,1
3.1.1.1.22.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	46,5
3.1.1.1.23. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą	19,9
3.1.1.1.24. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	3,2
3.1.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti	3182,9
3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui	22,5
3.1.1.4.Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	15,5
3.1.1.5. Valstybės investicijų programa iš jų:	1512,5
3.1.1.5.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1112,5
3.1.1.5.2.Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją plėtojant Žydų kultūros kelią	400,0
3.1.1.6. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	70,6
3.1.1.7. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti	50,0
3.1.1.8. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	587,0
3.1.1.9. Atliekų tvarkymo programai finansuoti	60,5
3.1.1.10. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse	138,5
3.1.1.11.Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriuose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti	40,3
3.1.1.12. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas	29,8
3.1.1.13.Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti	49,8
3.1.1.14.Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)	199,2
Iš viso pajamų	20379,2
Praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	1466,4
Skolintos lėšos (bankų kreditai)	609,3
Skolintos lėšos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atrinktiems projektams finansuoti	540,3

__________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-131

redakcija)

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS
					Tūkst. eurų
Valstybės funkcijų klasifi-kacijos kodas	Valstybės funkcijų pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso	Iš jų
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	Bendros savivaldybės paslaugos	1.	3618,0	2713,8	1911,3	904,2
2	Gynyba	2.	36,3	36,3	22,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3.	656,2	652,2	609,1	4,0
4	Ekonomika	4.	3507,6	1931,4	126,5	1576,2
5	Aplinkos apsauga	5.	568,4	467,2		101,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6.	1078,2	776,8		301,4
7	Sveikatos priežiūra	7.	196,7	196,7	3,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8.	3276,1	1727,6	1179,5	1548,5
9	Švietimas	9.	6335,5	6288,4	5143,7	47,1
10	Socialinė apsauga	10.	3722,2	3672,1	1189,5	50,1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	11.	22385,9	18462,5	10185,3	3923,4
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12.	609,3			609,3
	Iš viso išlaidų:	13.	22995,2	18462,5	10185,3	4532,7

________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-131

redakcija)

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

Tūkst. Eur.

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	12457,9	8013,2	2104,5	4444,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų:	7528,4	5806,4	1859,8	1722,0
Administracijos direktoriaus rezervas	99,0	99,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti	15,5	15,5	15,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	80,2	80,2
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1036,4	1036,4	229,5
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1699,5	587,0		1112,5
Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti	60,6			60,6
Tikslinė dotacija ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19)plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)	457,6	457,6
Skolintos lėšos	1149,6			1149,6
Valstybės investicijų programai finansuoti	400,0			400,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	30,1	30,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	13,2	13,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	13,2	13,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	12,3	9,5		2,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	12,3	9,5		2,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	18,9	16,2		2,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	18,9	16,2		2,7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	113,1	109,3		3,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	113,1	109,3		3,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	12,0	12,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	12,0	12,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	17,5	14,5		3,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	17,5	14,5		3,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	9,8	8,9		0,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	9,8	8,9		0,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	15,8	12,8		3,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	15,8	12,8		3,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	401,5	401,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	401,5	401,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	28,0	19,5		8,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	28,0	19,5		8,5
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	84,5	84,5	77,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	84,5	84,5	77,9
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	574,9	571,6	420,8	3,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	524,2	520,9	390,5	3,3
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020m.	28,7	28,7	28,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	22,0	22,0	2,0
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	580,2	576,3	472,9	3,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	530,4	526,5	429,4	3,9
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m.	44,1	44,1	43,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	0,7	0,7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	5,0	5,0
Zarasų krašto muziejaus direktorius	183,6	181,6	139,6	2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	162,5	161,5	125,4	1,0
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m.	9,5	9,5	9,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	11,6	10,6	4,7	1,0
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	201,6	201,6	146,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	177,9	177,9	133,7
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020m.	12,7	12,7	12,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	11,0	11,0
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius	648,1	643,5	548,6	4,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	205,7	205,7	146,1
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	33,1	33,1	32,4
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	26,4	26,4	25,8
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	357,6	357,6	344,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	15,3	15,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	10,0	5,4		4,6
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	851,9	838,9	712,6	13,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	272,0	259,0	194,8	13,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	38,5	38,5	37,5
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	55,7	55,7	54,3
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	448,3	448,3	426,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	33,1	33,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	4,3	4,3
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	1118,7	1118,7	946,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	413,8	413,8	333,4
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	40,3	40,3	39,7
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	74,6	74,6	73,5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	482,0	482,0	463,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	33,1	33,1
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	54,9	54,9	33,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	20,0	20,0	3,6
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	802,0	800,5	662,8	1,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	256,6	256,6	195,4
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	37,1	37,1	36,4
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	75,2	75,2	74,1
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	378,3	378,3	356,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	47,8	47,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	7,0	5,5		1,5
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	569,6	569,6	496,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	184,7	184,7	151,1
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	23,0	23,0	19,8
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	33,9	33,9	33,4
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	304,9	304,9	292,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	19,1	19,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	4,0	4,0
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	255,0	255,0	223,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	90,0	90,0	72,3
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	14,7	14,7	14,4
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	4,0	4,0	3,5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	140,5	140,5	133,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	4,5	4,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,3	1,3
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	226,2	226,1	164,4	0,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	77,3	77,2	62,3	0,1
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	17,6	17,6	11,2
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	4,9	4,9	4,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	122,1	122,1	86,7
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	3,8	3,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	0,5	0,5
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	737,8	722,8	627,8	15,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	362,0	350,5	292,4	11,5
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	26,0	26,0	25,6
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	40,7	40,7	40,1
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	273,9	273,9	260,6
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	2,7	2,7
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	15,7	15,7	9,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	16,8	13,3		3,5
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	87,2	87,2	74,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	52,1	52,1	49,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	25,1	25,1	24,7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	10,0	10,0	0,6
Zarasų sporto centro direktorius	294,0	284,3	203,5	9,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	264,7	255,0	184,4	9,7
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	10,0	10,0	9,9
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m.	9,3	9,3	9,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	10,0	10,0
Zarasų meno mokyklos direktorius	377,5	375,0	321,3	2,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	329,1	329,1	299,5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	10,2	10,2	10,0
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m.	9,4	9,4	9,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	28,8	26,3	2,5	2,5
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	167,2	166,5	146,3	0,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	148,7	148,7	138,6
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	4,1	4,1	4,0
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m.	3,8	3,8	3,7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	10,6	9,9		0,7
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	656,2	652,2	609,1	4,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	4,0			4,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	652,2	652,2	609,1
Salako socialinės globos namų direktorius	278,9	275,9	180,9	3,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	118,2	118,2	115,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	31,3	31,3	10,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	129,4	126,4	55,0	3,0
Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“	459,9	459,9	349,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	409,9	409,9	299,7
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	50,0	50,0	49,3
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	740,2	740,2	555,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	374,7	374,7	306,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	340,5	340,5	240,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	25,0	25,0	9,0
Iš viso, iš jų:	22995,2	18462,5	10185,3	4532,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	13213,5	11420,3	5858,5	1793,2
Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti	60,6			60,6
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1699,5	587,0		1112,5
Tikslinė dotacija ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19)plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)	457,6	457,6
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m.	95,0	95,0	93,8
Valstybės investicijų programai finansuoti	400,0			400,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti	15,5	15,5	15,2
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	70,6	70,6	42,4	0,0
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	50,0	50,0	49,3
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	230,3	230,3	217,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	2637,2	2637,2	2412,0
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m.	22,5	22,5	22,2
Skolintos lėšos	1149,6			1149,6
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	315,4	315,4	308,9
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	357,4	340,6	77,4	16,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	2220,5	2220,5	1088,6

_________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-131

redakcija)

4 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finan-savimo šalti-niai	Iš viso	Iš jų
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	707,8	599,2		108,6
		d	60,6			60,6
		v	110,8	110,8	4,7
			879,2	710,0	4,7	169,2
	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	542,0	144,4		397,6
		d	1699,5	587,0		1112,5
		v	188,0	188,0
		z	457,6	457,6
			2887,1	1377,0	0,0	1510,1
	Kultūros plėtros programa	b	668,5	101,9		566,6
		i	400,0			400,0
			1068,5	101,9	0,0	966,6
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	1696,6	1612,4	74,2	84,2
		v	435,4	435,4	13,8
			2132,0	2047,8	88,0	84,2
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	347,3	281,9		65,4
		m	80,2	80,2
		p	507,3			507,3
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	v	50,0	50,0
			984,8	412,1	0,0	572,7
	Verslo ir investicijų programa	b	495,4	279,7		215,7
		p	33,0			33,0
			528,4	279,7	0,0	248,7
	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	3070,8	2786,9	1785,6	283,9
		k	15,5	15,5	15,2
		p	609,3			609,3
		s	30,1	30,1
		v	252,2	252,2	211,0
			3977,9	3084,7	2011,8	893,2
Iš viso:			12457,9	8013,2	2104,5	4444,7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	13,2	13,2
Iš viso:			13,2	13,2	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	12,3	9,5		2,8
Iš viso:			12,3	9,5	0,0	2,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	18,9	16,2		2,7
Iš viso:			18,9	16,2	0,0	2,7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	113,1	109,3		3,8
Iš viso:			113,1	109,3	0,0	3,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	12,0	12,0
Iš viso:			12,0	12,0	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	17,5	14,5		3,0
Iš viso:			17,5	14,5	0,0	3,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	9,8	8,9		0,9
Iš viso:			9,8	8,9	0,0	0,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	15,8	12,8		3,0
Iš viso:			15,8	12,8	0,0	3,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	401,5	401,5
Iš viso:			401,5	401,5	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	28,0	19,5		8,5
Iš viso:			28,0	19,5	0,0	8,5
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	84,5	84,5	77,9
Iš viso:			84,5	84,5	77,9	0,0
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	Kultūros plėtros programa	b	524,2	520,9	390,5	3,3
		g	28,7	28,7	28,3
		s	22,0	22,0	2,0
Iš viso:			574,9	571,6	420,8	3,3
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	0,5	0,5
	Kultūros plėtros programa	b	529,9	526,0	429,4	3,9
		g	44,1	44,1	43,5
		s	5,0	5,0
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,7	0,7
Iš viso:			580,2	576,3	472,9	3,9
Zarasų krašto muziejaus direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	0,4	0,4
	Kultūros plėtros programa	b	162,1	161,1	125,4	1,0
		g	9,5	9,5	9,5
		s	11,6	10,6	4,7	1,0
Iš viso:			183,6	181,6	139,6	2,0
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa	b	177,9	177,9	133,7
		g	12,7	12,7	12,5
		s	11,0	11,0
Iš viso:			201,6	201,6	146,2	0,0
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	205,7	205,7	146,1
		l	33,1	33,1	32,4
		m	357,6	357,6	344,3
		r	26,4	26,4	25,8
		s	10,0	5,4		4,6
		v	15,3	15,3
Iš viso:			648,1	643,5	548,6	4,6
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	272,0	259,0	194,8	13,0
		l	38,5	38,5	37,5
		m	448,3	448,3	426,0
		r	55,7	55,7	54,3
		s	4,3	4,3
		v	33,1	33,1
Iš viso:			851,9	838,9	712,6	13,0
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	413,8	413,8	333,4
		d	54,9	54,9	33,3
		l	40,3	40,3	39,7
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	m	482,0	482,0	463,3
		r	74,6	74,6	73,5
		s	20,0	20,0	3,6
		v	33,1	33,1
Iš viso:			1118,7	1118,7	946,8	0,0
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	256,6	256,6	195,4
		l	37,1	37,1	36,4
		m	378,3	378,3	356,9
		r	75,2	75,2	74,1
		s	7,0	5,5		1,5
		v	47,8	47,8
Iš viso:			802,0	800,5	662,8	1,5
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	184,7	184,7	151,1
		l	23,0	23,0	19,8
		m	304,9	304,9	292,1
		r	33,9	33,9	33,4
		s	4,0	4,0
		v	19,1	19,1
Iš viso:			569,6	569,6	496,4	0,0
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	90,0	90,0	72,3
		l	14,7	14,7	14,4
		m	140,5	140,5	133,5
		r	4,0	4,0	3,5
		s	1,3	1,3
		v	4,5	4,5
Iš viso:			255,0	255,0	223,7	0,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	77,3	77,2	62,3	0,1
		l	17,6	17,6	11,2
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	m	122,1	122,1	86,7
		r	4,9	4,9	4,2
		s	0,5	0,5
		v	3,8	3,8
Iš viso:			226,2	226,1	164,4	0,1
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	1,6	1,6
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	360,4	348,9	292,4	11,5
		d	15,7	15,7	9,1
		l	26,0	26,0	25,6
		m	273,9	273,9	260,6
		r	40,7	40,7	40,1
		s	16,8	13,3		3,5
		v	2,7	2,7
Iš viso:			737,8	722,8	627,8	15,0
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	52,1	52,1	49,0
		m	25,1	25,1	24,7
		s	10,0	10,0	0,6
Iš viso:			87,2	87,2	74,3	0,0
Zarasų sporto centro direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	264,7	255,0	184,4	9,7
		m	10,0	10,0	9,9
		n	9,3	9,3	9,2
		s	10,0	10,0
Iš viso:			294,0	284,3	203,5	9,7
Zarasų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	329,1	329,1	299,5
		m	10,2	10,2	10,0
		n	9,4	9,4	9,3
		s	28,8	26,3	2,5	2,5
Iš viso:			377,5	375,0	321,3	2,5
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	148,7	148,7	138,6
		m	4,1	4,1	4,0
		n	3,8	3,8	3,7
		s	10,6	9,9		0,7
Iš viso:			167,2	166,5	146,3	0,7
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	4,0			4,0
		v	652,2	652,2	609,1
Iš viso:			656,2	652,2	609,1	4,0
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	118,2	118,2	115,9
		s	129,4	126,4	55,0	3,0
		v	30,0	30,0	10,0
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	1,3	1,3
Iš viso:			278,9	275,9	180,9	3,0
Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	409,9	409,9	299,7
		d	50,0	50,0	49,3
Iš viso:			459,9	459,9	349,0	0,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	374,7	374,7	306,9
		s	25,0	25,0	9,0
		v	250,2	250,2	240,0
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	90,3	90,3
Iš viso:			740,2	740,2	555,9	0,0
Iš viso:			22995,2	18462,5	10185,3	4532,7

Finansavimo šaltiniai: a- Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir  mokymo reikmėms finansuoti iš SB, b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti,  m – mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos,  d – kitos specialiosios tiklsinės dotacijos, p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimui, t – pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, g -tikslinė dotacija, k- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, f- komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, l - speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui,    r -speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai,

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-131

redakcija)

5 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,

ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2020 METAMS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Biudžetinė įstaiga	Pajamos už patalpų nuomą (31)	Pajamos už teikiamas paslaugas (32)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)
1	2	3	4	5
1.	Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka		5,0
2.	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras		14,7
3.	Zarasų krašto muziejus		6,9
4.	Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija	1,5	2,5
5.	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija	0,7	1,4
6.	Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija	1,1	4,7	8,7
7.	Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla	0,1	2,4	2,2
8.	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija		2,3
9.	Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla		0,3	0,8
10.	Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla		0,5
11.	Zarasų sporto centras		2,0	5,7
12.	Zarasų meno mokykla	0,9	1,7	24,3
13.	Zarasų rajono Dusetų meno mokykla			8,5
14.	Zarasų „Lakštingalos“ mokykla		1,0	15,8
15.	Zarasų švietimo pagalbos tarnyba		6,0
16.	Salako socialinės globos namai			123,0
17.	Kultūros centras Dusetų dailės galerija	0,5	6,7
18.	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras			22,8
19.	Iš viso pajamų :	4,8	58,1	211,8
		274,7

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-131

redakcija)

6 priedas                    

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2020 METAMS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas	Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas	Valstybinė funkcija	Iš viso išlaidų	Iš jų darbo užmokes- čiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams	01.03.03.02.	0,3	0,3
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	01.03.03.02.	0,5	0,5
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	12,1	9,5
	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	20,1	19,9
	Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.	8,1	8,0
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.02.	8,0	7,9
	Jaunimo teisių apsaugai	10.09.01.01	15,0	14,0
	Mobilizacijai administruoti	02.01.01.04.	7,7	6,8
	Civilinės saugos organizavimas	02.02.01.01.	28,6	15,9
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	07.06.01.02.	3,2	3,0
	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.02.	1,7	1,7
	Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas	10.07.01.01.	117,2	3,6
	Socialinių paslaugų teikimas	10.01.02.40.	181,7	7,2
	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms	10.06.01.01.	3,8
	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	04.02.01.02.	7,5
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04.02.01.04.	142,6	128,0
	Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas	04.02.01.01.	188,0
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.01.02.40	30,0	10,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius	Darbo rinkos modeliui įgyvendinti	10.05.01.01.	83,3
	Socialinių paslaugų teikimas	10.01.02.40.	250,2	240,0
Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03.02.01.01.	652,2	609,1
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas		10.05.01.01.	119,8	4,7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius			110,8	4,7
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius			0,7
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius			7,0
Salako socialinės globos namų direktorius			1,3
Socialinė parama mokiniams:		10.04.01.40	209,4
už įsigytus produktus			159,4
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius			15,3
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius			33,1
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius			47,8
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius			19,1
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius			33,1
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius			3,8
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius			4,5
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius			2,7
administravimo išlaidos		10.04.01.40	8,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius			8,0
už įsigytus mokinio reikmenis		10.04.01.40	42,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius			42,0
Mokinių sveikatos priežiūra		07.04.01.02	63,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius			63,1
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena		07.04.01.02	46,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius			46,5
Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą		07.04.01.02	19,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius			19,9
Iš viso:			2120,5	1088,6

_______________