hERBAS_bmp

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T1-12 „DĖL 2015 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 30 d. Nr. T1-50

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ bei remdamasi Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2015 metų gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-166 „Dėl pasienio kelių priežiūros 2015 metais“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 metų birželio 1 d. įsakymu Nr. V-569 „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia :

Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimą Nr.T1-12 „Dėl 2015 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ taip:

1. 82610 eurų padidinti savivaldybės biudžeto pajamų planą bei 315200 eurų padidinti skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti planą, nurodytą 1 priede (pridedama)

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „19065284“ skaičių „19147894“, vietoj skaičiaus „295954“ skaičių „608454“ bei šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. 19147894 eurus pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis ir 608454 eurus skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas), iš jų:“

3. 395110 eurų padidinti savivaldybės biudžeto asignavimų planą, nurodytą 2 priede (pridedama).

4. Perskirstyti savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimui, nurodytus 3 priede (pridedama).

5. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.3 papunktyje vietoj skaičiaus „19414215“ skaičių „19809325“, vietoj skaičiaus „15847221“ skaičių „15912476“, vietoj skaičiaus „6006537“ skaičių „6020666“ vietoj skaičiaus „3566994“ skaičių „3896849“ bei šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3. 19809325 eurus asignavimų: 15912476 eurus išlaidoms (iš jų 6020666 eurus darbo užmokesčiui) ir 3896849 eurus turtui bei jų paskirstymą:“

6. Išdėstyti sprendimo 1, 5, 6, 7 ir 8 priedus nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Ričardas Malinauskas


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-50

1 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PADIDINIMAS

 

eurai

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

9631241

9665345

34104

0,4

1.1. Gyventojų pajamų mokestis

7289757

7323861

34104

0,5

1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

74835

108939

34104

45,6

1.2.Turto mokesčiai

780442

780442

0

0,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

1561052

1561052

0

0,0

2. Dotacijos

8587148

8635654

48506

0,6

2.1. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

2558747

2607253

48506

1,9

3. Kitos pajamos

826622

826622

0

0,0

4. Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu

20273

20273

0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų

19065284

19147894

82610

0,9

5. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

295954

608454

312500

105,6

Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

19361238

19756348

395110

2,0

_____________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-50

2 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PADIDINIMAS

eurai

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Darbo užmokesčiui

Socialiniam draudimui

Asignavimai prekių ir paslaugų naudojimui

Asignavimai turtui

PADIDINTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

STD

30000

30000

Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra atnaujinant senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S Augustavo skverą Augustave

Skolintos lėšos

12497

12497

Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke

Skolintos lėšos

71872

71872

Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke

Skolintos lėšos

6271

6271

Švendubrės  kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Skolintos lėšos

41654

41654

Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais

Skolintos lėšos

502

502

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros

Skolintos lėšos

48641

48641

Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir Leipalingyje (Probleminės teritorijos)

Skolintos lėšos

2336

2336

Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui

Skolintos lėšos

12310

12310

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

Skolintos lėšos

88361

88361

Paslaugų plėtros ir gerovės jaunimui didinimas

Skolintos lėšos

22225

22225

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

Skolintos lėšos

5831

5831

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra

SB

4104

4104

2

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas (Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimas )

STD

4420

3375

1045

3

Druskininkų Ryto gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas (Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimas )

STD

14086

10754

3332

4

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas

SB

30000

30000

VISO

395110

14129

4377

52745

323859

_______________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-50

3 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ VYKDYMUI, APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS

 

eurai

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai prekių ir paslaugų naudojimui

Asignavimai socialinei paramai

Asignavimai turtui

PERSKIRSTYTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

skolintos lėšos

31859

31859

Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas

skolintos lėšos

-498

-498

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

skolintos lėšos

-318

-318

Ekologinis turizmas vienijantis kaimynus

skolintos lėšos

-30437

-30437

Viešosios erdvės sutvarkymas Viečiūnuose

skolintos lėšos

-606

-606

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

0

-4479

4479

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa

SB

0

-1517

1517

2

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Piniginė socialinė parama (būsto išlaidų šildymui kompensacijos)

SB

-58500

-58500

Lėšos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ skolos grąžinimui

SB

58500

58500

VISO

0

52504

-58500

5996

_____________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-50

1 priedo redakcija)

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO PAJAMOS

 

eurai

Eil Nr.

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

9665345

1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

7323861

1.1.1

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:

7323861

1.1.2

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

5693930

1.1.3

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

1520992

1.1.4

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

108939

1.2.

Turto mokesčiai

780432

1.2.1

Žemės mokestis

88819

1.2.1.1.

Fizinių asmenų mokestis

71702

1.2.1.2.

Juridinių asmenų mokestis

17117

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

13323

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

678290

1.2.3.1.

Fizinių asmenų mokestis

24299

1.2.3.2.

Juridinių asmenų mokestis

653991

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

1561052

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

28962

1.3.2.

Rinkliavos, iš jų:

1532090

1.3.2.1

Valstybės rinkliavos

34755

1.3.2.2.

Vietinės rinkliavos

1497335

2

KITOS PAJAMOS

826622

2.1.

Turto pajamos

159291

2.1.1.

Dividendai

7240

2.1.2.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

124537

2.1.3.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

5045

2.1.4.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

22469

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

644711

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

159291

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

214654

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

270766

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

1448

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

21172

2.4.1.

Kitos neišvardytos pajamos

21172

3.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

20273

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

20273

3.1.1.

Žemė

20273

4

DOTACIJOS

1286744

4.1.

Einamiesiems tikslams

1286744

4.1.1.

Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti

1286744

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS:

11798984

5

DOTACIJOS

7348910

5.1.

Einamiesiems tikslams

5035407

5.1.1

Speciali tikslinė dotacija

4607351

5.1.1.2

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų:

981871

Socialinės srities funkcijoms atlikti:

693002

Socialinei paramai mokiniams

155783

Socialinėms paslaugoms finansuoti

163421

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

109020

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

142509

Jaunimo teisių apsaugai

13400

Vaikų teisių apsaugai

51003

Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies  kompensacijoms

57866

Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti:

288869

Civilinei saugai

14719

Civilinės būklės aktams registruoti

23054

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

7125

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

579

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3504

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

347

Melioracijai

12743

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

29846

Priešgaisrinei saugai

69430

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4055

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

6594

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

2462

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

7200

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

33503

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

73708

5.1.1.3.

Mokinio krepšeliui finansuoti

3566661

5.1.1.4.

Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams )

58819

5.1.2.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

428056

5.2.

Kapitalui formuoti

2313503

5.2.1.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

134306

5.2.2.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

2179197

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

19147894

6

ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

608454

6.1.

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

608454

6.1.2.

Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui, 2014 metais nepanaudotas lėšų likutis)

295954

6.1.3.

Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui )

312500

VISO

19756348

2014 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)

52977

_________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-50

5 priedo redakcija

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

eurai

Programos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil.

Nr.

Asignavimų planas

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos vykdymas

1

186209

186209

Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas

2

1360984

1360984

Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas

3

65020

65020

Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas

4

65222

65222

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa

5

57924

57924

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje

6

12279

5038

7241

Paskolų grąžinimas

7

909175

909175

Palūkanos už paskolas

8

115790

115790

Rinkimų rengimas

9

1788

1788

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

10

23474

23474

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra administravimui informacinės sistemos  diegimas 

11

8689

8689

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

12

347

347

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

13

579

579

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

14

6594

6594

Vaikų teisių apsauga (VDF)

15

51003

51003

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

16

13400

13400

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

17

7200

7200

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

18

23054

23054

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

19

3504

3504

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

20

4055

4055

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

21

2462

2462

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

22

7125

7125

Civilinė sauga (VDF)

23

14719

14719

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

24

73708

73708

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

25

5992

5992

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

26

2645

2645

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)

27

2226

2226

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

28

2955

2955

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

29

54362

54362

01 programai viso asignavimų

3082484

3008630

0

0

73854

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra atnaujinant senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S Augustavo skverą Augustave

1

12497

12497

Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC)

2

229669

93548

136121

Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke

3

98648

98648

Ekologinis turizmas vienijantis kaimynus

4

100698

100698

Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke

5

10606

10606

02 programai viso asignavimų

452118

93548

0

222449

136121

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra

1

7000

7000

Kaimo bendruomenių rėmimas

2

14481

14481

Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais

3

1476

1476

Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas

4

6140

6140

Švendubrės  kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

5

41654

41654

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

6

3110

3110

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

7

142509

142509

03 programai viso asignavimų

216370

163990

0

52380

0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas

1

7241

7241

GPS tinklo atnaujinimas

2

2607

2607

Gyvenamųjų vietovių ribų nustatymas

3

2896

2896

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros

4

48641

48641

04 programai viso asignavimų

61385

12744

0

48641

0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

753012

753012

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimo ir pervežimo įsipareigojimų vykdymas

2

88334

88334

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

3

89677

89677*

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

4

318582

318582

Vijūnėlės tvenkinio vandens būklės gerinimas

5

0

0

05 programai viso asignavimų

1249605

931023

0

0

318582

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Melioracija (VDF)

1

12743

12743

Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir Leipalingyje (Probleminės teritorijos)

2

2336

2336

Viešosios erdvės sutvarkymas Viečiūnuose

3

9999

9999

Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui

4

18044

18044

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

5

2567972

2567972

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

6

984708

894694

90014

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

7

57924

57924

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

8

289620

289620

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

9

188253

188253

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

10

2896

2896

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas

11

409432

365410

44022

06 programai viso asignavimų

4543927

4379512

44022

30379

90014

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

71470

71470

Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų atnaujinimas ir priežiūra (VIP)

2

101000

101000

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pastato Vytauto g. 23, Druskininkų m. Druskininkų sav. modernizavimas

3

8077

8077

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

4

150603

150603

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas

5

425493

357809

67684

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas

6

560335

559669

666

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas

7

488724

488724

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

8

942304

938249

4055

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

9

547491

547057

434

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

10

506028

503132

2896

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas

11

1016033

1011486

4547

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas

12

1065263

1036301

28962

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų

M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas

13

455147

437770

17377

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas

14

5712

5712

07 programai viso asignavimų

6343680

6208982

126621

8077

0

08

Kultūros plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų miesto muziejaus ekspozicijų ir saugyklų įrengimas (VIP)

1

14481

14481

Kultūros paveldo objektų rėmimas

2

1448

1448

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

3

207632

207632

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas

4

215448

214839

609

Kultūros centro direktorius

2015 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas

5

18825

8689

10136

Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas

6

290032

277040

4303

8689

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas

7

79385

72144

7241

08 programai viso asignavimų

827251

588641

12153

207632

18825

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC)

1

79993

79993

Paslaugų plėtros ir gerovės jaunimui didinimas

2

22225

22225

09 programai viso asignavimų

102218

79993

0

22225

0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas

1

276695

256422

20273

2015 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas

2

8610

8610

10 programai viso asignavimų

285305

265032

20273

0

0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas

1

5792

5792

Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas

2

14191

14191

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga (VDF)

3

69430

69430

11 programai viso asignavimų

89413

89413

0

0

0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

14191

14191

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

81383

81383

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

3

16671

16671

Kultūros centro direktorius

Kalėdinių renginių organizavimas

4

2896

2896

Paslaugų ūkio direktorius

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas

5

4634

4634

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas

6

153064

141479

11585

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

7

34817

34817

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

8

27155

27155

Kalėdinių renginių organizavimas

9

4344

4344

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

10

155829

155829

Piniginė socialinė parama

11

1913495

1913495

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

12

6416

6416

Lėšos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ skolos grąžinimui

13

58500

58500

12 programai viso asignavimų

2473395

2445139

11585

16671

0

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų sav. Motinos ir vaiko sveikatos stiprinimas plečiant ir modernizuojant odontologinės priežiūros paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams (M.K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai (VIP)

1

18825

18825

Sveikatos biuro direktorius

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF)

2

29846

29846

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF)

3

33503

33503

13 programai viso asignavimų

82174

82174

0

0

0

Iš viso:

19809325

18348821

214654

608454

637396

*Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

_______________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-50

6 priedo redakcija

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)

 

eurai

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Asignavimų planas

iš jų

Išlaidoms

iš jų:

Turtui

Darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

2475329

1540164

759650

935165

02

21844

21844

13824

0

04

73708

73708

47236

0

06

137034

135296

88144

1738

08

15387

15387

11260

0

09

78169

77300

55751

869

10

226651

224913

146330

1738

02

Turizmo plėtra

04

222449

0

0

222449

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

73861

21481

0

52380

04

Urbanistinė plėtra

04

61385

61385

0

0

05

Aplinkos apsauga

05

1249605

1223753

0

25852

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

2580715

401518

0

2179197

06

1553780

1523401

0

30379

07

Švietimas

09

331150

222073

0

109077

08

Kultūros plėtra

08

223561

1448

0

222113

09

Jaunimo užimtumas

08

22225

0

0

22225

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

14191

14191

0

0

12

Socialinė parama

10

112245

95574

0

16671

13

Sveikatos apsauga

07

18825

0

0

18825

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

229669

229669

0

0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

79993

79993

0

0

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

5792

5792

0

0

Iš viso:

9807568

5968890

1122195

3838678

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

54362

54362

39394

0

Iš viso:

54362

54362

39394

0

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

142509

142509

6681

0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

409432

378707

206690

30725

12

Socialinė parama

10

4634

4634

0

0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

69430

69430

50300

0

Iš viso:

626005

595280

263671

30725

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kultūros plėtra

08

285305

284146

146267

1159

07

Švietimas

09

5712

5712

4357

Iš viso:

291017

289858

150624

1159

5

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Kultūros plėtra

08

215448

214869

140611

579

Iš viso:

215448

214869

140611

579

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Kultūros plėtra

08

311753

306726

142580

5027

Iš viso:

311753

306726

142580

5027

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Kultūros plėtra

08

79385

74750

35363

4635

Iš viso:

79385

74750

35363

4635

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

425493

425493

250714

0

Iš viso:

425493

425493

250714

0

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

560335

559465

323514

870

Iš viso:

560335

559465

323514

870

10

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

488724

488724

280085

0

Iš viso:

488724

488724

280085

0

11

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

942304

940280

639602

2024

Iš viso:

942304

940280

639602

2024

12

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

547491

544652

366999

2839

Iš viso:

547491

544652

366999

2839

13

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

506028

504636

320628

1392

Iš viso:

506028

504636

320628

1392

14

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

1016033

1016033

709809

0

Iš viso:

1016033

1016033

709809

0

15

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

1065263

1062945

737937

2318

Iš viso:

1065263

1062945

737937

2318

16

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

455147

454568

318755

579

Iš viso:

455147

454568

318755

579

17

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

219380

213356

141070

6024

Iš viso:

219380

213356

141070

6024

18

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

2134240

2134240

0

0

Iš viso:

2134240

2134240

0

0

19

Druskininkų sveikatos biuro direktorius

Druskininkų sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

63349

63349

37115

0

Iš viso:

63349

63349

37115

0

Iš viso:

19809325

15912476

6020666

3896849

_______________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

7 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-50

7 priedo redakcija

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ ASIGNAVIMAI

 

eurai

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Specialiosios tikslinės dotacijos asignavimų paskirtis

Asignavimų planas

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

347

Duomenims Suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti

579

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

6594

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

7200

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimas

18673

Civilinės būklės aktams registruoti

23054

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3504

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4055

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

2462

02

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

7125

Civilinei saugai

14719

04

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

73708

10

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

2645

Socialinės paramos mokiniams administravimui

5992

Socialinių paslaugų administravimui

2955

Vaikų teisių apsaugai

51003

Jaunimo teisių apsaugai

13400

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas

2226

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

2567972

Melioracijai

12743

07

Švietimas

09

Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

101000

7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

71470

08

Kultūros plėtra

08

Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

14481

13

Sveikatos apsauga

07

Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

18825

Iš viso:

3026732

2

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas  

142509

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinei saugai

69430

Iš viso:

211939

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

117934

7 %

34823

Iš viso:

152757

4

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

220505

7 %

2317

Iš viso:

222822

5

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

189887

Iš viso:

189887

6

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams )

51479

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

673684

7 %

34744

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimas

420

Iš viso:

760327

7

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

327470

7 %

2520

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimas

421

Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimas

4420

Iš viso:

334831

8

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

267396

7 %

19805

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimas

420

Iš viso:

287621

9

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

727829

7 %

55451

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimas

420

Iš viso:

783700

10

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams )

7340

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

792290

7 %

14449

Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimas

421

Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimas

14086

Iš viso:

828586

11

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

7 %

8375

Iš viso:

8375

12

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

7 %

5712

Iš viso:

5712

13

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

61972

Iš viso:

61972

14

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

98494

Socialinei paramai mokiniams

149791

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

106375

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijos

55640

Iš viso:

410300

15

Druskininkų sveikatos biuro direktorius

Druskininkų sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF)

29846

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF)

33503

Iš viso:

63349

Iš viso:

7348910

___________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12

8 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-50

8 priedo redakcija

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

eurai

Eil.

Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

2529691

2

02.

Gynyba

21844

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

89413

4

04.

Ekonomika

3598839

5

05.

Aplinkos apsauga

1249605

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

1743194

7

07.

Sveikatos apsauga

82174

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

1230161

9

09.

Švietimas

6421849

10

10.

Socialinė apsauga

2842555

Iš viso:

19809325

_____________________________________