Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 29 d. Nr. 1-109

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektų, susijusių su projekto „Rail baltica“ įgyvendinimu, finansavimo 2016 metais sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3-82 (1.5E) „Dėl vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektų, susijusių su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu, finansavimo 2016 metais sąrašo patvirtinimo“ 1 punktu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-102 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2016 metais“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstyti nauja redakcija:

„1. Patvirtinti 2016 metų savivaldybės biudžetą (pridedama):

1.1. 61692,9 tūkst. eurų pajamas iš jų 22090 tūkst. eurų savivaldybei 2016 metams prognozuojamų pajamų finansinį rodiklį;

1.2. 62311,9 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                           Vidmantas Brazys

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.1-23

(Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-109 redakcija)

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

(tūkst. eurų)

Pajamų pavadinimas

Suma

Mokesčiai

22539

Pajamų ir pelno mokesčiai

19680

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

15200

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

2985

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

1495

Turto mokesčiai

1696

Iš jų:

 

Žemės mokestis

262

Paveldimo turto mokestis

20

Nekilnojamojo turto mokestis

1414

Prekių ir paslaugų mokesčiai

1163

Iš jų:

 

Mokestis už aplinkos teršimą

105

Valstybės rinkliavos

58

Vietinės rinkliavos

1000

iš jų:

 

Atliekų tvarkymo rinkliava

1000

Dotacijos

37014,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11194,2

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

25820,3

Einamiesiems tikslams

15479,9

Speciali tikslinė dotacija

15344,9

iš jų:

 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

2573,9

iš jų:

 

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

1

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

7,3

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,4

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

313,3

socialinei paramai mokiniams

413,9

socialinėms paslaugoms

519,6

vaikų teisių apsaugai

124,1

jaunimo teisių apsaugai

14

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

125

civilinės būklės aktams registruoti

37,6

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

14

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,6

civilinei saugai

29,5

priešgaisrinei saugai

346,5

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,8

žemės ūkio funkcijoms atlikti

139,8

melioracijai

171

savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

25,7

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

72,9

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

196,9

Mokinio krepšeliui finansuoti

11797

Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

37,6

Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

47

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

889,4

Bendrosios dotacijos kompensacija

135,0

Kapitalui formuoti

10340,4

valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (Liudvinavo K. Borutos gimnazijos pastato kapitalinis remontas)

116

valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (Sporto centro „Sūduva“ Marijampolėje kapitalinis remontas)

100

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

10124,4

Kitos pajamos

2079,4

Turto pajamos

610

Dividendai

100

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

492

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

9

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

9

Pajamos už prekes ir paslaugas

1465,4

iš jų:

 

pajamos už prekes ir paslaugas

314,9

pajamos už patalpų nuomą

205,9

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

944,6

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

3

Kitos neišvardytos pajamos

1

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

60

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

60

Žemė

60

IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI

61692,9

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

535,1

 

 

ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI

 

(tūkst. eurų)

 

Programa

Finan-savimo šaltinis

Asignavimų valdytojas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Valstybės funkcija

Iš viso

Iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

01-Sveikatos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

30,0

30,0

22,9

-

 

Savivaldybės administracija

01.02.01.01.

Dantų protezavimo išlaidų nustatytų kategorijų gyventojams kompensavimas

07

50,0

50,0

-

-

 

 

01.02.02.02.

Stacionarių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

70,0

70,0

-

-

 

 

 

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

60,0

60,0

-

-

 

 

 

01.02.02.04.

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas

07

15,0

15,0

-

-

 

 

 

01.02.02.05.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

07

5,0

5,0

-

-

Iš viso B

230,0

230,0

22,9

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

4,5

3,3

1,0

1,2

Iš viso S-

4,5

3,3

1,0

1,2

 

I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas

07

22,8

22,8

-

-

Iš viso I

22,8

22,8

-

-

Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa

257,3

256,1

23,9

1,2

02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

870,0

870,0

500,0

-

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

900,0

900,0

-

-

 

02.01.01.02.

Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

490,0

490,0

-

-

 

 

02.01.01.03.

Vienkartinės paramos (laidojimo ir kitos) skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

50,0

50,0

-

-

 

 

 

02.01.01.06.

Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir pritaikytos lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą

10

270,0

270,0

-

-

 

 

 

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

150,0

-

-

150,0

 

 

 

02.02.01.02.

Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems asmenims

10

107,0

107,0

-

-

 

 

 

02.02.01.03.

Socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams

10

179,0

179,0

-

-

 

 

 

02.02.01.04.

Nevyriausybinių organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas

10

17,0

17,0

-

-

 

 

 

02.02.01.05.

Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose (našlaičiams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų)

10

9,5

9,5

-

-

 

 

 

02.02.01.06.

Kitų socialinių paslaugų teikimas

10

28,6

28,6

-

-

 

 

 

02.02.01.07.

Laidojimas savivaldybės lėšomis

10

15,0

15,0

-

-

 

 

 

02.03.01.01.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas

10

42,9

42,9

-

-

 

 

 

02.03.02.01.

renginių, skirtų globėjams, įtėviams, soc. rizikos šeimoms ir su vaikais dirbantiems specialistams organizavimas

10

1,0

1,0

-

-

Iš viso B

3130,0

2980,0

500,0

150,0

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Socialinės pagalbos centras

02.02.02.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

140,0

140,0

72,5

-

 

 

Savivaldybės administracija

02.01.02.02.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas

10

49,0

49,0

-

-

Iš viso S

189,0

189,0

72,5

-

Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa

3319,0

3169,0

572,5

150,0

03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

207,6

187,0

136,3

20,6

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

286,1

286,1

199,0

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

251,4

251,4

176,0

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

132,3

132,3

86,2

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

236,1

236,1

170,0

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

289,4

289,4

189,0

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

273,8

273,8

186,2

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

312,3

312,3

217,2

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

49,9

49,9

30,0

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

49,3

49,3

35,0

-

 

 

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

66,1

66,1

40,7

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

140,1

140,1

64,8

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,4

0,4

-

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

124,5

122,5

81,7

2,0

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės Degučių mokykla darželis

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

255,9

255,9

167,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,3

0,3

-

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla darželis

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

284,7

284,7

182,4

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,4

0,4

-

-

 

 

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

245,4

245,4

160,0

-

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

85,0

85,0

53,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,5

2,5

-

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

193,2

193,2

97,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

14,0

14,0

-

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

208,8

208,8

115,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

5,3

5,3

-

-

 

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

224,9

224,9

129,7

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

14,8

14,8

-

-

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

228,6

228,6

127,9

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

9,2

9,2

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

225,3

225,3

107,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

7,2

7,2

-

-

 

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

221,6

221,6

142,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,4

3,4

-

-

 

 

Marijampolės sav. Igliškėlių pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

42,2

42,2

26,9

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

7,0

7,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

173,4

173,4

70,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,3

1,3

-

-

 

 

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

122,9

122,9

65,0

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

79,7

79,7

53,7

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

4,5

4,5

-

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

113,3

113,3

63,3

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

369,0

369,0

266,5

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

201,9

198,9

122,0

3,0

 

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

196,7

196,7

108,6

-

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

242,5

242,5

136,5

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

54,0

54,0

-

-

 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

221,7

221,7

132,7

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

76,8

76,8

-

-

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

78,9

78,9

44,4

-

 

 

Marijampolės muzikos mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės muzikos mokykloje

09

592,3

592,3

452,2

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,8

1,8

-

-

 

 

Marijampolės dailės mokykla

03.01.03.02.

Mokinių meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės dailės mokykloje

09

100,0

100,0

76,3

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,2

1,2

-

-

 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

176,6

151,6

106,2

25,0

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

13,6

13,6

7,1

-

 

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

15,0

15,0

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

40,4

40,4

-

-

 

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,9

2,9

-

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės futbolo centras

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,9

1,9

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Bendrosios transporto išlaidos

09

35,5

35,5

-

-

 

 

 

03.02.01.01.

Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas

09

17,0

17,0

-

-

 

 

 

03.02.01.02.

Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas

09

13,5

13,5

-

-

 

 

 

03.02.01.03.

LR dainų švenčių įstatymo įgyvendinimas

09

9,0

9,0

-

-

Iš viso B

7657,0

7606,4

4624,5

50,6

 

K- mokinio krepšelio lėšos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

39,4

39,4

29,2

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

81,8

81,8

60,9

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

172,2

171,5

127,2

0,7

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

202,0

202,0

150,0

-

 

 

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

61,1

61,1

44,8

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

200,2

200,2

148,9

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

192,4

192,4

143,0

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

191,6

191,6

142,5

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

179,2

179,2

133,3

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

17,4

17,4

12,9

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

15,7

15,7

11,6

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

167,5

167,5

124,6

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

213,9

213,9

159,6

-

 

 

Marijampolės Degučių mokykla-darželis

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

174,6

171,7

129,1

2,9

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

259,2

259,2

192,3

-

 

 

Marijampolės mokykla -darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

215,1

215,1

160,4

-

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

145,5

145,5

110,3

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

489,0

489,0

365,6

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

394,1

394,1

295,3

-

 

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

817,5

815,8

609,5

1,7

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

569,0

569,0

425,4

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

534,6

534,6

400,6

-

 

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

253,7

253,7

191,2

-

 

 

Marijampolės sav. Igliškėlių pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

79,5

79,5

59,9

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

297,5

297,5

223,3

-

 

 

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

208,5

208,5

155,8

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

120,1

120,1

90,7

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

195,8

195,8

147,4

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

284,2

284,2

213,3

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0,9

376,3

376,3

282,7

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

379,4

379,4

284,6

-

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1228,2

1228,2

921,7

-

 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1181,3

1181,0

877,0

0,3

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

435,3

435,3

324,5

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

859,5

859,5

636,8

-

 

 

 

03.01.01.02.

Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose

09

27,4

27,4

20,2

-

 

 

 

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

323,7

323,7

-

-

 

 

Marijampolės muzikos mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės muzikos mokykloje

09

68,7

68,7

52,5

-

 

 

Marijampolės dailės mokykla

03.01.03.02.

Mokinių meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės dailės mokykloje

09

23,5

23,5

17,9

-

 

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

10,8

10,8

2,3

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

7,8

7,8

6,0

-

 

 

Marijampolės futbolo centras

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

9,1

9,1

6,9

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

16,5

16,5

12,6

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

77,2

77,2

58,5

-

Iš viso K

11797,0

11791,4

8562,8

5,6

 

M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

24,0

24,0

12,6

-

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

9,6

9,6

5,3

-

 

P. Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

4,0

4,0

-

-

Iš viso M

37,6

37,6

17,9

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

12,2

12,2

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

71,4

70,7

-

0,7

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

72,0

72,0

0,8

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

80,9

77,4

-

3,5

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

88,0

86,8

-

1,2

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

82,7

82,7

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

70,0

70,0

-

-

 

 

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

23,4

23,4

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

30,0

30,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,1

6,1

-

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

5,5

5,5

-

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,5

6,5

3,1

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,5

7,5

-

-

 

 

Marijampolės Degučių mokykla darželis

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

55,0

55,0

-

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla darželis

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

59,5

59,5

3,9

-

 

 

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

47,0

47,0

3,8

-

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,2

1,2

-

-

 

 

Marijampolės Rimo Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

12,0

12,0

2,9

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,0

5,0

1,0

-

 

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,0

9,0

2,6

-

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

8,9

8,9

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,7

10,7

1,0

-

 

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,4

3,4

0,3

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,9

2,9

0,7

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,4

0,4

0,3

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,4

0,4

-

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

30,0

30,0

2,0

-

 

 

Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

 

0,5

0,5

-

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,6

10,6

0,7

-

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,2

4,2

-

-

 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,7

10,7

-

-

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

25,0

25,0

17,5

-

 

 

Marijampolės muzikos mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės muzikos mokykloje

09

58,4

56,4

21,0

2,0

 

 

Marijampolės dailės mokykla

03.01.03.02.

Mokinių meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės dailės mokykloje

09

26,3

26,3

4,7

-

 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

10,8

10,8

-

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

2,0

2,0

0,4

-

 

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

42,7

42,7

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Bendrosios transporto išlaidos

09

1,0

1,0

-

-

Iš viso S

993,8

986,4

66,7

7,4

 

E-Bendrosios dotacijos kompensacija

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

135,0

135,0

99,3

-

Iš viso

135,0

135,0

99,3

-

 

R- metų pradžios lėšų likutis (S)

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

10,8

10,8

-

-

Iš viso R

10,8

10,8

-

-

Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

 

20631,2

20567,6

13371,2

63,6

04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės sporto centras "Sūduva"

04.01.02.02.

Sporto centro "Sūduva" veiklos organizavimas

08

415,0

413,5

282,9

1,5

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

329,0

325,7

206,0

3,3

 

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

302,0

298,4

176,0

3,6

 

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

170,0

170,0

82,0

-

 

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga"

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas

08

65,0

65,0

45,1

-

 

 

Savivaldybės administracija

04.01.01.01.

Tradicinių, tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas

08

36,0

36,0

-

-

 

 

 

04.01.01.02.

Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva" programa

08

45,0

45,0

-

-

 

 

 

04.01.01.03.

Marijampolės moterų krepšinio komandos „Sūduva" programa

08

75,0

75,0

-

-

 

 

 

04.01.01.04.

Marijampolės futbolo komandos „Sūduva" programa

08

75,0

75,0

-

-

 

 

 

04.01.01.05.

Sportininkų bei sporto komandų vykimas į varžybas

08

16,0

16,0

-

-

 

 

 

04.01.01.06.

Marijampolės tinklinio komandos „Sūduva“ programa

08

10,0

10,0

-

-

 

 

 

04.02.01.01.

Marijampolės turizmo informacinio centro finansavimas

04

4,0

4,0

-

-

 

 

 

04.02.01.02.

Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas

04

8,0

8,0

-

-

 

 

 

04.03.01.01.

Jaunimo iniciatyvų rėmimas, jaunimo problematikos tyrimai, pasaulinės jaunimo dienos minėjimo ir kiti renginiai

01

2,7

2,7

-

-

 

 

 

04.03.02.01.

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programos projektų finansavimas

01

10,0

10,0

-

-

 

 

 

04.03.02.02.

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas" programų finansavimas

01

2,5

2,5

-

-

 

 

 

04.03.02.03.

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos finansavimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių plėtojimas

01

1,8

1,8

-

-

 

 

 

04.03.02.05.

Atviro jaunimo centro veiklos programų finansavimas

01

3,0

3,0

-

-

Iš viso B

1570,0

1561,6

792,0

8,4

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sporto centras "Sūduva"

04.01.02.02.

Sporto centro "Sūduva" veiklos organizavimas

08

17,5

15,5

-

2,0

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

11,5

11,5

-

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

16,0

16,0

6,0

-

 

 

 

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

7,2

7,2

-

-

 

 

 

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga"

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas

08

80,0

80,0

19,5

-

 

Iš viso S

132,2

130,2

25,5

2,0

Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa

 

1702,2

1691,8

817,5

10,4

05-Kultūros veiklos ir plėtros programa

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

455,0

453,0

240,0

2,0

 

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras

05.01.01.02.

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas

08

455,0

455,0

336,0

-

 

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

570,0

565,0

390,0

5,0

 

 

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

157,0

157,0

109,2

-

 

 

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

220,0

216,0

108,3

4,0

 

 

Savivaldybės administracija

05.01.01.07.

VšĮ Marijampolės telekino projektų finansavimas

08

100,0

100,0

-

-

 

 

 

05.01.02.01.

Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas

08

6,0

6,0

-

-

 

 

 

05.01.02.04.

Nevyriausybinių organizacijų ir kitų kultūros įstaigų kūrybinių meninių projektų finansavimas

08

25,0

25,0

-

-

 

 

 

05.01.02.05.

Leidybinių projektų finansavimas

08

12,0

12,0

-

-

 

 

 

05.01.02.06.

Kitų renginių organizavimas

08

97,0

97,0

-

-

Iš viso B

2097,0

2086,0

1183,5

11,0

 

S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

40,0

38,0

14,0

2,0

 

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras

05.01.01.02.

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas

08

6,0

6,0

-

-

 

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

11,0

11,0

-

-

 

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

1,3

0,4

-

0,9

 

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

15,0

13,0

-

2,0

 

 

Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

0,5

0,5

-

-

Iš viso S

73,8

68,9

14,0

4,9

 

C-spec. dotacija iš apskrities perduotoms įstaigoms išlaikyti

Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

47,0

47,0

28,0

-

Iš viso C

47,0

47,0

28,0

-

Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa

2217,8

2201,9

1225,5

15,9

06- Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas:

iš jų:

savivaldybės administracija

žemės ūkio skyrius

aplinkos valdymo skyrius

komunalinio ūkio skyrius, architektūros skyrius

savivaldybės gydytojo tarnyba

sporto, kultūros skyrius

švietimo skyrius

socialinės paramos skyrius

 

 

 

01

04

05

06

 

07

08

09

10

2989,4

 

 

1833,0

10,9

81,0

416,2

 

25,0

82,7

187,7

352,9

 

2963,6

 

 

1807,2

10,9

81,0

416,2

 

25,0

82,7

187,7

352,9

2024,6

 

 

1206,0

6,3

54,8

291,0

 

18,2

59,6

138,3

250,4

25,8

 

 

25,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.03.01.

Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje

01

64,5

10,6

-

53,9

 

 

06.02.01.01.

Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse

01

14,0

14,0

-

-

 

 

 

06.02.02.01.

Užsienio šalių delegacijų priėmimai ir reprezentacinės priemonės

01

21,0

21,0

-

-

 

 

 

06.01.04.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

01

395,0

395,0

-

-

 

 

 

06.01.01.02.

Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

223,0

223,0

105,0

-

 

 

 

06.01.05.01.

Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas

01

13,0

13,0

-

-

 

 

 

06.01.05.02.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

01

12,0

12,0

-

-

 

 

 

06.01.05.03.

Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų projektų dalinis finansavimas

08

50,0

50,0

-

-

 

 

 

06.01.05.04.

Studijų rėmimo fondo naudojimas

09

3,1

3,1

-

-

 

 

 

06.02.02.02.

VšĮ euroregiono „Nemunas" programos finansavimas

04

20,0

20,0

-

-

 

 

 

06.02.02.03.

Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis

01

14,0

14,0

-

-

 

 

Gudelių seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

20,0

19,3

-

0,7

 

 

Igliaukos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

29,0

27,4

-

1,6

 

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

47,0

30,6

-

16,4

 

 

Marijampolės seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

37,0

27,0

-

10,0

 

 

Sasnavos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

36,4

22,4

-

14,0

 

 

Šunskų seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

37,8

23,3

-

14,5

 

 

Kontrolės ir audito tarnyba

06.01.01.03.

Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

110,0

108,3

73,6

1,7

Iš viso B

4136,2

3997,6

2203,2

138,6

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

71,0

71,0

-

-

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

1,1

1,1

-

-

 

Iš viso S

72,1

72,1

-

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis nukreiptas paskoloms

Savivaldybės administracija

06.01.04.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

 

01

946,1

-

-

946,1

Iš viso L

946,1

-

-

946,1

Iš viso 06- Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

5154,4

4069,7

2203,2

1084,7

07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti

D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

1,0

1,0

0,8

-

 

07.01.01.02.

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01

0,6

0,6

0,5

-

 

07.01.01.03.

Civilinės būklės aktų registravimas

01

37,6

37,6

26,4

-

 

 

07.01.01.04.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,4

8,4

6,4

-

 

 

07.01.01.05.

 

 

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

25,7

25,7

17,0

-

 

 

 

07.01.01.06.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

12,8

12,8

-

-

 

 

 

07.01.01.07.

Vaikų teisių apsauga

01

124,1

124,1

88,6

-

 

 

 

07.01.01.08.

Jaunimo teisių apsauga

01

14,0

14,0

10,0

-

 

 

 

07.01.01.09.

Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai

02

7,3

7,3

5,0

-

 

 

 

07.01.01.10.

Civilinės saugos organizavimas

02

29,5

29,5

19,0

-

 

 

 

07.01.01.14.

Pirminė teisinė pagalba

01

14,0

14,0

9,1

-

 

 

 

07.01.01.15.

Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas

iš jų:

administravimas

10

313,3

 

 

7,6

313,3

 

 

7,6

5,7

 

 

5,7

-

 

 

-

 

 

 

07.01.01.24.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10

72,9

72,9

-

-

 

 

 

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

iš jų:

administravimas

10

28,7

 

 

10,2

28,7

 

 

10,2

6,6

 

 

6,6

-

 

 

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

iš jų:

administravimas

10

71,8

 

 

5,7

71,8

 

 

5,7

4,0

 

 

4,0

-

 

 

-

 

 

 

07.01.01.22.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

04

139,8

139,8

93,4

-

 

 

 

07.01.01.23.

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra

04

171,0

171,0

-

-

 

 

 

07.01.01.20.

Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas

iš jų:

administravimas

10

378,4

 

 

 

11,0

378,4

 

 

 

11,0

8,3

 

 

 

8,3

-

 

 

 

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

94,3

94,3

-

-

 

 

Gudelių seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

4,0

4,0

-

-

 

 

Igliaukos seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

4,0

4,0

-

-

 

 

Liudvinavo seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

6,0

6,0

-

-

 

 

Marijampolės seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

5,7

5,7

-

-

 

 

Sasnavos seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

6,0

6,0

-

-

 

 

Šunskų seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

5,0

5,0

-

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla- darželis

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

4,0

4,0

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

20,0

20,0

-

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

10,0

10,0

-

-

 

 

Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

04

2,0

2,0

-

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

10,0

10,0

-

-

 

 

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

07.01.01.11.

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

346,5

346,5

242,6

-

 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.01.01.16.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

89,7

89,7

47,3

-

 

 

07.01.01.17.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

107,2

107,2

65,5

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,0

1,0

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,0

1,0

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,5

1,5

-

-

 

 

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,6

0,6

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,2

1,2

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,0

1,0

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,0

1,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

9,0

9,0

-

-

 

 

Marijampolės Degučių mokykla darželis

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

3,0

3,0

-

-

 

 

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

2,0

2,0

-

-

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

6,0

6,0

-

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

20,0

20,0

-

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

21,0

21,0

-

-

 

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

28,0

28,0

-

-

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

21,0

21,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

11,0

11,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Igliškėlių pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

6,0

6,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų sav. pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

16,0

16,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15,0

15,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus

10

8,0

8,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

10,0

10,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

25,5

25,5

-

-

 

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

20,0

20,0

-

-

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

10,0

10,0

-

-

 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

28,0

28,0

-

-

 

 

Socialinės pagalbos centras

07.01.01.21.

Paslaugų teikiamų socialinės rizikos šeimoms apmokėjimas

10

141,2

141,2

107,9

-

Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa

2573,9

2573,9

764,1

-

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.05.05.

Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija

04

11194,2

-

-

11194,2

Iš viso N

11194,2

-

-

11194,2

 

 

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

08.01.08.01.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas

04

12,0

12,0

-

-

 

Iš viso B

12,0

12,0

-

-

 

 

P-paskolų lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.05.05.

Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija

04

535,1

-

-

535,1

 

Iš viso P

535,1

-

-

535,1

 

 

O- Metų pradžios lėšų likutis (P)

Savivaldybės administracija

08.01.05.05.

Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija

04

24,2

-

-

24,2

 

Iš viso O

24,2

-

-

24,2

 

 

F-Valstybės investiciniai projektai

Marijampolės savivaldybės administracija

08.01.01.01

Marijampolės sporto centro "Sūduva" rekonstrukcija

08

100,0

-

-

100,0

 

 

 

Marijampolės savivaldybės administracija

08.01.01.01.

Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos pastato kapitalinis remontas

09

116,0

-

-

116,0

 

Iš viso F

216,0

-

-

216,0

 

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

11981,5

12,0

-

11969,5

 

09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

09.01.01.02.

Žemės ūkio verslo ir mokomųjų kelionių skatinimas

04

1,0

1,0

-

-

 

 

09.01.01.05.

Bendruomenių projektų bendrasis finansavimas (Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacijai)

04

40,0

40,0

-

-

 

 

 

 

09.01.02.01.

Avarinių melioracijos statinių gyvenvietėse, tiltų ir pralaidų remontai, griovių šienavimas ir valymas miesto teritorijose

06

50,0

50,0

-

-

 

Iš viso B

91,0

91,0

-

-

 

Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

91,0

91,0

-

-

 

10 Infrastruk-tūros objektų priežiūros ir plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

10.01.01.01.

Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių eksploatavimas, priežiūra ir remonto darbai

01

21,3

21,3

-

-

 

 

10.01.01.02.

Inžinerinių statinių ir sistemų eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

04

05

06

125,2

41,6

41,5

125,2

41,6

41,5

-

-

-

-

-

-

 

 

10.01.01.03.

Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra

04

73,0

73,0

-

-

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

144,2

89,2

-

55,0

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

25,0

25,0

-

-

 

 

 

 

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

339,0

129,0

-

210,0

 

 

 

 

10.01.01.06.

Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai

08

95,0

95,0

-

-

 

 

 

 

10.01.02.01.

Kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūra ir plėtra

06

311,7

50,0

-

261,7

 

 

 

 

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

436,5

436,5

-

-

 

 

 

 

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

06

60,0

111,0

-

111,0

-

-

60,0

-

 

 

 

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

15,0

15,0

7,7

-

 

 

 

Gudelių seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

2,0

2,0

-

-

 

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

11,0

11,0

-

-

 

 

 

Igliaukos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

4,0

4,0

-

-

 

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

16,0

16,0

-

-

 

 

 

Liudvinavo seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

8,0

8,0

-

-

 

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

6,0

6,0

-

-

 

 

 

Marijampolės seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

8,5

8,5

-

-

 

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

17,5

6,0

-

11,5

 

 

 

Sasnavos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

4,5

4,5

-

-

 

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

20,5

8,5

-

12,0

 

 

 

Šunskų seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

9,0

9,0

-

-

 

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

9,7

9,7

-

-

 

Iš viso B

1956,7

1346,5

7,7

610,2

 

 

L-Metų pradžios lėšų likutis

Savivaldybės administracija

10.02.01.01

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

42,3

-

-

42,3

 

Iš viso L

42,3

-

-

42,3

 

 

J-kelių fondo lėšos

Savivaldybės administracija

10.01.02.02.

Transporto infrastruktūros bei eismo saugos priežiūra

04

889,4

889,4

-

-

 

 

 

 

10.01.02.03.

Transporto infrastruktūros plėtra

04

10124,4

-

-

10124,4

 

Iš viso J

11013,8

889,4

-

10124,4

 

Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

13012,8

2235,9

7,7

10776,9

 

11 Aplinkos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

680,0

680,0

-

-

 

 

 

11.01.02.01.

Miesto ir kaimo želdynų priežiūra

05

450,0

450,0

-

-

 

 

 

11.01.02.02.

Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

05

20,0

8,0

-

12,0

 

 

Marijampolės botanikos centras

11.01.02.01.

Miesto želdynų priežiūra

05

25,0

25,0

1,5

-

 

 

 

Gudelių seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

 

05

4,0

4,0

-

-

 

 

 

Igliaukos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

3,0

3,0

-

-

 

 

 

Liudvinavo seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

12,0

12,0

-

-

 

 

 

Marijampolės seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

7,0

7,0

-

-

 

 

 

Sasnavos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

6,6

6,6

-

-

 

 

 

Šunskų seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

2,5

2,5

-

-

 

Iš viso B

1210,1

1198,1

1,5

12,0

 

 

A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

Savivaldybės administracija

11.01.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės

05

14,0

14,0

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

26,3

26,3

-

-

 

 

 

11.01.03.03.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

05

2,7

2,7

-

-

 

 

 

11.01.03.04.

Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones

05

9,4

9,4

-

-

 

 

 

 

11.01.03.05.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

 

05

17,2

17,2

-

-

 

 

 

 

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

30,6

15,6

-

15,0

 

Iš viso A

100,2

85,2

-

15,0

 

 

G-Metų pradžios likutis (A)

Savivaldybės administracija

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

6,6

6,6

-

-

Iš viso G

 

6,6

6,6

-

-

 

 

H-Atliekų tvarkymo rinkliava

Savivaldybės administracija

11.01.01.02.

Atliekų tvarkymas

05

1000,0

1000,0

-

-

Iš viso H-

1000,0

1000,0

-

-

 

Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa

 

2316,9

2289,9

1,5

27,0

 

Iš viso

 

63258,0

39158,8

18987,1

24099,2

 

iš jų paskolų grąžinimas

946,1

-

-

946,1

 

Iš viso asignavimų

62311,9

39158,8

18987,1

23153,1

 

 

PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis

Pavadinimas

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

A

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos

100,2

85,2

-

15,0

B

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

22090,0

21109,2

9335,3

980,8

C

Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

47,0

47,0

28,0

-

D

Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

2573,9

2573,9

764,1

-

E

Bendrosios dotacijos kompensacija

135,0

135,0

99,3

-

F

Valstybės investiciniai projektai

216,0

-

-

216,0

G

Metų pradžios lėšų likutis (A)

6,6

6,6

-

-

H

Atliekų tvarkymo rinkliava

1000,0

1000,0

-

-

I

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

22,8

22,8

-

-

J

Kelių fondo lėšos

11013,8

889,4

-

10124,4

K

Mokinio krepšelio lėšos

11797,0

11791,4

8562,8

5,6

L

Metų pradžios likučio lėšos paskoloms grąžinti

946,1

-

-

946,1

M

Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

37,6

37,6

17,9

-

N

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11194,2

-

-

11194,2

O

Metų pradžios lėšų likutis (P)

24,2

-

-

24,2

P

Paskolų lėšos (skolintos lėšos)

535,1

-

-

535,1

R

Metų pradžios lėšų likutis (S)

10,8

10,8

-

-

L

Metų pradžios likutis savivaldybės infrastruktūrai gerinti

42,3

-

-

42,3

S

Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

1465,4

1449,9

179,7

15,5

 

Iš viso

63258,0

39158,8

18987,1

24099,2

L

iš jų paskolų gražinimui

946,1

-

-

946,1

 

Iš viso asignavimų

62311,9

39158,8

18987,1

23153,1

 

 

 

______________