Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO tikslinimo

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. T-261

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 857 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesiniai algai padidinti paskirstymo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-152 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-917 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms, grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymu  Nr. 1-287 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-391 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-590 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų prašymais bei Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo ir įsiskolinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-221 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2., 3.3, 3.4., 3.5., 3.9., 3.10. punktais, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto pajamų planą 53,8 tūkst. eurų pagal 1 priedą (pridedama).

2.  Padidinti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą:

2.1.  iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų 83,5 tūkst. eurų pagal 2 priedą (pridedama);

2.2.  iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti 18,0 tūkst. eurų pagal 3 priedą (pridedama);

3.  Sumažinti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų asignavimų planą:

3.1.  iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų 43,1 tūkst. eurų pagal 4 priedą (pridedama);

3.2.  iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti 4,6 tūkst. eurų pagal 5 priedą (pridedama),

4. Perskirstyti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 6 priedą (pridedama).

5. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. T-18 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ kartu su vėlesniu pakeitimu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą  Nr. T-197 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo“:

5.1. įrašyti 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „15697,0“ skaičių „15750,8 ir jį išdėstyti taip:

„1.1. pajamų sumą – 15750,8 tūkst. eurų (1 priedas);“

5.2. išdėstyti 1.2 punktą taip:

„1.2. asignavimų sumą – 16196,4 tūkst. eurų ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 6565,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 2202,5 tūkst. eurų turtui įsigyti (2, 3, 4, 5, 7 priedai);“

5.3. įrašyti 1.3. papunktyje vietoje skaičiaus „176,2“ skaičių „191,8“ ir jį išdėstyti taip:

„1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 191,8 tūkst. eurų (6 priedas);“

5.4. išdėstyti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 priedus nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                                   Nikolajus Gusevas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-261

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

Pajamos	Tūkst. eurų
1. Mokesčiai	1,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai	1,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą	-3,0
1.3.3. Vietinės rinkliavos	4,0
2. Kitos pajamos	12,4
2.1.1. Palūkanos	-4,9
2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų:	4,9
2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	2,4
2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	2,5
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas	13,4
2.2.2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	15,0
2.2.3. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	-1,6
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	-1,0
3. Dotacijos	40,4
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	40,4
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	40,4
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	-1,4
3.1.1.1.4. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	16,7
3.1.1.1.5. Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	2,3
3.1.1.1.17. Socialinė parama mokiniams	-19,7
3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	0,6
3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	0,4
3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	-1,7
3.1.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti	-28,9
3.1.1.3. Valstybės investicijų programai finansuoti	468,4
3.1.1.3.7. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	468,4
3.1.1.4. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	2,3
3.1.1.6. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	-489,2
3.1.1.7. Minimaliai mėnesiniai algai padidinti	61,2
3.1.1.9. Speciali tikslinė dotacija mokyklų tinklo optimizavimui	28,0
Iš viso pajamų	53,8
Metų pradžios lėšų likutis	722,7

___________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-261

2 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO PADIDINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ

Tūkst.eurų

Asignavimų valdytojas	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	18,7	12,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	3,3	0,7
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	15,4	11,8
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	2,5	1,9
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	2,5	1,9
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	2,5	1,9
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	2,5	1,9
Zarasų krašto muziejaus direktorius	0,7	0,5
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,7	0,5
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	0,4	0,3
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,4	0,3
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	3,3	2,5
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	3,3	2,5
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	15,2	11,6
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	2,1	1,6
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	13,1	10,0
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	2,8	2,1
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	2,8	2,1
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	3,8	2,9
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	3,8	2,9
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	3,3	2,5
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	3,3	2,5
Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	8,2	6,1
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	0,2
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	8,0	6,1
Zarasų švietimo centro direktorius	0,1	0,1
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,1	0,1
1	2	3
Zarasų sporto centro direktorius	1,4	1,1
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	1,4	1,1
Zarasų meno mokyklos direktorius	0,8	0,6
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,8	0,6
Zarasu rajono Dusetu meno mokyklos direktorius	0,5	0,4
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,5	0,4
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	16,7	12,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	16,7	12,8
Salako socialinės globos namų direktorius	1,3	1,0
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	1,3	1,0
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	1,3	1,0
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	1,3	1,0
Iš viso, iš jų:	83,5	61,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	20,0	13,5
Speciali tikslinė dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	61,2	46,7
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	2,3	1,6

________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-261

3 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO PADIDINIMAS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojas	Iš viso	Iš jų:
		išlaidoms	Iš darbo užmokes- čiui	turtui įsigyti
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	0,1	0,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,1	0,1
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	2,3	1,8		0,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	2,3	1,8		0,5
Zarasų krašto muziejaus direktorius	0,6	0,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,6	0,6
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	0,5	0,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,5	0,5
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	1,1	1,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	1,1	1,1
Zarasų meno mokyklos direktorius	1,0	1,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	1,0
Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	1,2	1,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	1,2
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla	1,2	1,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	1,2
Salako socialinės globos namų direktorius	10,0	10,0	4,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	10,0	10,0	4,0
Iš viso:	18,0	17,5	4,0	0,5

__________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-261

4 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	-43,1	-22,9		-20,2
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-21,4	-21,4
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	-20,8	-0,6		-20,2
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	-0,9	-0,9
Iš viso:	-43,1	-22,9		-20,2

_ ______

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-261

5 priedas

RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
2	3	4	5	6
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	-2,0	-2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-2,0	-2,0
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	-0,4	-0,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-0,4	-0,4
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	-0,2	-0,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-0,2	-0,2
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	-2,0	-2,0	-0,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-2,0	-2,0	-0,4
Iš viso:	-4,6	-4,6	-0,4

_ ______

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-261

6 priedas

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ  PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Skirtumas (+;-)		turtui įsigyti
		išlaidoms
		iš viso	iš jų darbo užmokes-čiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	-253,3	-229,7	5,7	-23,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-63,0	-39,4	6,1	-23,6
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	-176,2	-176,2	-0,4	0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	-7,3	-7,3	0	0
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	-6,8	-6,8	0	0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	0	0,3	0	-0,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0	0,3	0	-0,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	0	-2,0	0	2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0	-2,0	0	2,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	-10,0	-10,0	0	0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	-10,0	-10,0	0	0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	0,7	1,9	0	-1,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,7	1,9	0	-1,2
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	0	-0,6	-0,6	0,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0	-0,6	-0,6	0,6
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	30,0	8,6	8,9	21,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	30,0	8,6	8,9	21,4
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	1,6	0	0,2	1,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	1,6	0	0,2	1,6
1	2	3	4	5
Zarasų krašto muziejaus direktorius	0	0	-2,7	0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0	0	-2,7	0
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	0	0	0,5	0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0	0	0,5	0
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	64,9	43,1	24,3	21,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	19,5	12,7	1,1	6,8
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	42,5	27,5	21,0	15,0
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	2,9	2,9	2,2	0
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	54,1	54,4	33,1	-0,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	3,8	4,1	1,1	-0,3
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	47,8	47,8	30,1	0
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	2,5	2,5	1,9	0
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	31,9	22,5	13,8	9,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,8	0,8	0	0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	31,1	21,7	13,8	9,4
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	10,9	10,9	0	0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	2,0	2,0	0	0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	8,9	8,9	0	0
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	15,9	15,9	6,7	0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	3,6	3,6	0	0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	12,3	12,3	6,7	0
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	3,0	3,0	1,5	0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,6	0,6	0,5	0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	1,0	1,0	0	0
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	1,4	1,4	1	0
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	10,0	10,0	2,8	0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	1,5	1,5	0	0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	8,5	8,5	2,8	0
1	2	3	4	5
Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	4,6	1,3	0	3,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	1,0	1,0	0	0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	3,3	0	0	3,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	0,3	0,3	0	0
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	1,3	1,3	1,0	0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	1,3	1,3	1,0	0
Zarasų sporto centro direktorius	11,2	7,0	0	4,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	5,3	1,1	-4,9	4,2
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	5,9	5,9	4,9	0
Zarasų meno mokyklos direktorius	11,6	11,6	0,0	0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	2,3	2,3	-6,3	0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	9,3	9,3	6,3	0
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	4,6	0	0	4,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	0,3	-4,3	-3,5	4,6
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	4,3	4,3	3,5	0
Salako socialinės globos namų direktorius	7,0	7,0	0	0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	7,0	7,0	0	0
Iš viso:	0,00	-43.5	95,2	43,5

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-18

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-261

redakcija)

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamos	Tūkst. eurų
1. Mokesčiai	7155,7
1.1. Pajamų mokesčiai	6833,3
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI)	2916,3
1.1.2. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės išlaidų struktūroms išlyginti (iš FM)	2044,0
1.1.3. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės pajamoms išlyginti (iš FM)	1873,0
1.2. Turto mokesčiai	270,4
1.2.1. Žemės mokestis	122,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis	4,4
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis	144,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai	52,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą	11,0
1.3.2. Valstybinės rinkliavos	20,0
1.3.3. Vietinės rinkliavos	21,0
2. Kitos pajamos	536,1
2.1. Turto pajamos	161,3
2.1.1. Palūkanos	1,5
2.1.2. Dividendai	44,4
2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų:	115,4
2.1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	91,3
2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	11,6
2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	12,5
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas	191,8
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą	21,2
2.2.2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	134,5
2.2.3. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	36,1
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	0,3
2.4. Kitos neišvardintos pajamos	100,0
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83,0
3. Dotacijos	8058,7
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	8052,8
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	6267,8
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	1544,2
3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	0,3
3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas	21,0
3.1.1.1.3. Civilinės saugos organizavimas	23,4
3.1.1.1.4. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	429,1
1	2
3.1.1.1.5. Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	124,9
3.1.1.1.6. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,0
3.1.1.1.7. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	125,3
3.1.1.1.8. Melioracijai ir dirvoms kalkinti	85,0
3.1.1.1.9. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	1,2
3.1.1.1.10. Archyvinių dokumentų tvarkymas	11,3
3.1.1.1.11. Mobilizacijos administravimas	7,7
3.1.1.1.12. Vaikų teisių apsauga	47,9
3.1.1.1.13. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	200,0
3.1.1.1.14. Pirminė teisinė pagalba	2,8
3.1.1.1.15. Gyvenamosios vietos deklaravimas	7,9
3.1.1.1.16. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos	0,6
3.1.1.1.17. Socialinė parama mokiniams	150,1
3.1.1.1.18. Socialinės paslaugos	231,0
3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga	12,5
3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	26,3
3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	26,7
3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	1,2
3.1.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti	2764,1
3.1.1.3. Valstybės investicijų programai finansuoti	858,4
3.1.1.3.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui	290,0
3.1.1.3.2. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, grindų dangos keitimas	16,0
3.1.1.3.3. Zarasų „Ąžuolo" gimnazija, aktų salės remontas	32,0
3.1.1.3.4. Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla, klasių ir kitų patalpų remontas	16,0
3.1.1.3.5. Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos valgyklos ir klasių remontas	16,0
3.1.1.3.6. Zarasų meno mokyklos aktų salės remontas	20,0
3.1.1.3.7. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	468,4
3.1.1.4. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	58,4
3.1.1.5. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti	259,1
3.1.1.6. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	648,3
3.1.1.7. Minimaliai mėnesiniai algai padidinti	61,2
3.1.1.8. Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	46,1
3.1.1.9. Speciali tikslinė dotacija mokyklų tinklo optimizavimui	28,0
3.1.2. Bendrosios dotacijos kompensacija	1785,0
3.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos	5,9
Iš viso pajamų	15750,8
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo skolinimosi pajamos (ilgalaikės paskolos)	590,9
Metų pradžios lėšų likutis	722,7

______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-18

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016  m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-261

redakcija)

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCIJAS
					Tūkst. eurų
Funkci-nės klasifi-kacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Iš viso	Iš jų		turtui įsigyti
				išlaidoms
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7
1	Bendros savivaldybės paslaugos	1.	2697,4	1870,6	977,8	826,8
2	Gynyba	2.	31,1	31,1	12,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3.	429,1	429,1	308,3
4	Ekonomika	4.	1796,2	1041,6	103,2	754,6
5	Aplinkos apsauga	5.	77,8	75,3		2,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6.	891,9	799,7	24,5	92,2
7	Sveikatos priežiūra	7.	127,7	127,7	57,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8.	2350,3	1348,3	725,2	1002,0
9	Švietimas	9.	5533,7	5299,2	3394,4	234,5
10	Socialinė apsauga	10.	2973,3	2971,3	962,0	2,0
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	11.	16908,5	13993,9	6565,8	2914,6
	iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12.	712,1			712,1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	13.	16196,4	13993,9	6565,8	2202,5

________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-18

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016  m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-261

redakcija)

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
			Tūkst. eurų
Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmokes-čiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	8590,6	5813,7	1635,0	2776,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	5504,7	4357,7	1208,3	1147,0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	8,1	8,1
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	15,4	15,4	11,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	951,2	951,2	414,9
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1116,7	467,7		649,0
Skolintos lėšos	590,9			590,9
Valstybės investicijų programai finansuoti	390,0			390,0
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	13,6	13,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	10,5	10,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	10,5	10,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	7,8	7,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	7,8	7,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	14,1	12,8		1,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	14,1	12,8		1,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	110,7	108,0		2,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	110,7	108,0		2,7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	13,3	13,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	13,3	13,3
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	15,5	12,5		3,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	15,5	12,5		3,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	9,9	9,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	9,9	9,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	12,8	10,8		2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	12,8	10,8		2,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	409,5	409,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	409,5	409,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	18,2	10,7		7,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	18,2	10,7		7,5
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	61,2	60,6	42,9	0,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	61,2	60,6	42,9	0,6
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	442,3	416,4	255,3	25,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	417,2	391,3	237,7	25,9
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	1,5	1,5
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	2,5	2,5	1,9
Speciali tikslinė dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	14,9	14,9	11,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	6,2	6,2	4,4
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	471,5	454,4	287,7	17,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	445,5	428,4	267,9	17,1
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	0,4	0,4	0,3
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	2,5	2,5	1,9
Speciali tikslinė dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	21,6	21,6	16,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1,5	1,5	1,1
Zarasų krašto muziejaus direktorius	137,7	135,7	78,1	2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	130,7	128,7	73,0	2,0
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,7	0,7	0,5
Speciali tikslinė dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	4,1	4,1	3,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	2,2	2,2	1,5
1	2	3	4	5
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	137,4	137,4	78,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	131,5	131,5	73,8
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,4	0,4	0,3
Speciali tikslinė dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	5,5	5,5	4,2
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	658,3	636,0	421,6	22,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	172,6	165,3	80,3	7,3
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	467,1	452,1	336,3	15,0
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	3,3	3,3	2,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	12,4	12,4	0,3
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	2,9	2,9	2,2
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	651,2	643,5	421,2	7,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	207,2	199,5	111,3	7,7
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	415,8	415,8	305,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	25,7	25,7	2,7
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	2,5	2,5	1,9
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	905,8	894,9	606,3	10,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	301,9	300,4	186,7	1,5
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	515,4	506,0	377,7	9,4
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	13,1	13,1	10,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	20,8	20,8	0,6
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	51,2	51,2	28,7
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	3,4	3,4	2,6
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	554,6	554,6	360,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	155,6	155,6	88,0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	370,6	370,6	267,0
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	2,8	2,8	2,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	21,4	21,4	0,6
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	4,2	4,2	3,2
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	493,5	491,5	328,0	2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	149,2	147,2	83,0	2,0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	325,1	325,1	240,8
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	3,8	3,8	2,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	15,4	15,4	1,3
1	2	3	4	5
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	400,9	399,4	265,9	1,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	161,0	159,5	97,4	1,5
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	221,9	221,9	166,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	16,6	16,6	1,5
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	1,4	1,4	1,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	286,5	286,5	188,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	107,1	107,1	64,4
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	164,7	164,7	120,5
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	3,3	3,3	2,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	11,4	11,4	0,9
Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	519,2	501,9	340,8	17,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	300,9	286,9	182,5	14,0
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	201,2	197,9	147,5	3,3
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	8,0	8,0	6,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1,9	1,9	0,5
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	7,2	7,2	4,2
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	86,2	86,2	59,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	64,3	64,3	42,5
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	21,8	21,8	16,6
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,1	0,1	0,1
Zarasų sporto centro direktorius	199,6	194,4	119,0	5,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	180,6	175,4	104,1	5,2
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	17,6	17,6	13,8
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	1,4	1,4	1,1
Zarasų meno mokyklos direktorius	317,3	317,3	197,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	293,0	293,0	180,1
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	23,5	23,5	17,1
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,8	0,8	0,6
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	140,1	133,4	93,5	6,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	130,2	123,5	86,0	6,7
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui	9,4	9,4	7,1
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,5	0,5	0,4
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	429,1	429,1	308,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	429,1	429,1	308,3
1	2	3	4	5
Salako socialinės globos namų direktorius	193,8	191,8	91,5	2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	169,9	167,9	84,7	2,0
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	1,3	1,3	1,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	22,6	22,6	5,8
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	481,6	481,6	306,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	221,2	221,2	122,5
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	1,3	1,3	1,0
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	259,1	259,1	183,4
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	127,8	127,8	79,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	122,0	122,0	74,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	5,8	5,8	4,4
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ IŠ JŲ:	16908,5	13993,9	6565,8	2914,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	10049,8	8792,8	3492,0	1257,0
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	259,1	259,1	183,4
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	58,4	58,4	32,9
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1116,7	467,7		649,0
Speciali tikslinė dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	46,1	46,1	35,1
Speciali tikslinė dotacija išlaidų minimaliajai mėnesinei algai padidinti	61,2	61,2	46,7
Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	28,0	28,0	5,8
Valstybės investicijų programai finansuoti	390,0			390,0
Speciali tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui	2764,1	2736,4	2016,0	27,7
Skolintos lėšos	590,9			590,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1544,2	1544,2	748,8

______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-18

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo

Nr. T-261 redakcija)

4 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMAS PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
					Tūkst. eurų
Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finan-savimo šalti-niai	Iš viso	Iš jų		turtui įsigyti
				išlaidoms
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	328,6	194,2	24,5	134,4
		p	4,4			4,4
		v	182,3	182,3	129,6
	Iš viso:		515,3	376,5	154,1	138,8
	Bendruomeninės veiklos programa	b	102,2	62,2	14,8	40,0
	Iš viso:		102,2	62,2	14,8	40,0
	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	149,6	126,1		23,5
		d	1116,7	467,7		649,0
		v	85,0	85,0
	Iš viso:		1351,3	678,8	0,0	672,5
	Kultūros plėtros programa	b	178,1	98,0		80,1
		i	290,0			290,0
		p	500,0			500,0
	Iš viso:		968,1	98,0	0,0	870,1
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	1558,7	1530,2	242,0	28,5
		v	355,9	355,9	98,3
	Iš viso:		1914,6	1886,1	340,3	28,5
	2	3	4	5	6	7
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	288,4	267,1		21,3
		i	100,0			100,0
		m	8,1	8,1
		o	13,6	13,6
		p	39,6			39,6
		v	58,1	58,1	17,2
	Iš viso:		507,8	346,9	17,2	160,9
	Verslo ir investicijų programa	b	145,0	145,0	35,1
		p	46,9			46,9
	Iš viso:		191,9	145,0	35,1	46,9
	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	2731,1	1911,9	891,9	819,2
		e	15,4	15,4	11,8
		p	0,0
		s	23,0	23,0
		v	269,9	269,9	169,8
	Iš viso:		3039,4	2220,2	1073,5	819,2
Iš viso:			8590,6	5813,7	1635,0	2776,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	10,5	10,5
Iš viso:			10,5	10,5	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	7,8	7,8
Iš viso:			7,8	7,8	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	14,1	12,8		1,3
Iš viso:			14,1	12,8	0,0	1,3
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	110,7	108,0		2,7
Iš viso:			110,7	108,0	0,0	2,7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	13,3	13,3
Iš viso:			13,3	13,3	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	15,5	12,5		3,0
Iš viso:			15,5	12,5	0,0	3,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	9,9	9,9
Iš viso:			9,9	9,9	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	12,8	10,8		2,0
Iš viso:			12,8	10,8	0,0	2,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	409,5	409,5
Iš viso:			409,5	409,5	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	18,2	10,7		7,5
Iš viso:			18,2	10,7	0,0	7,5
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	61,2	60,6	42,9	0,6
Iš viso:			61,2	60,6	42,9	0,6
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	6,2	6,2	4,4
	Kultūros plėtros programa	b	401,9	378,5	237,7	23,4
		e	2,5	2,5	1,9
		s	15,3	12,8		2,5
		u	14,9	14,9	11,3
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	m	1,5	1,5
Iš viso:			442,3	416,4	255,3	25,9
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	m	0,4	0,4	0,3
	Kultūros plėtros programa	b	444,5	427,4	267,9	17,1
		e	2,5	2,5	1,9
		s	1,0	1,0
		u	21,6	21,6	16,5
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	1,5	1,5	1,1
Iš viso:			471,5	454,4	287,7	17,1
Zarasų krašto muziejaus direktorius	Kultūros plėtros programa	b	125,1	125,1	73,0
		e	0,7	0,7	0,5
		s	5,6	3,6		2,0
		u	4,1	4,1	3,1
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	2,2	2,2	1,5
Iš viso:			137,7	135,7	78,1	2,0
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa	b	126,9	126,9	73,8
		e	0,4	0,4	0,3
		s	4,6	4,6
		u	5,5	5,5	4,2
Iš viso:			137,4	137,4	78,3	0,0
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	171,9	164,6	80,3	7,3
		e	3,3	3,3	2,5
		m	467,1	452,1	336,3	15,0
		o	2,9	2,9	2,2
		s	0,7	0,7
		v	12,4	12,4	0,3
Iš viso:			658,3	636,0	421,6	22,3
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	205,5	197,8	111,2	7,7
		m	415,8	415,8	305,3
		o	2,5	2,5	1,9
		s	1,7	1,7	0,1
		v	22,9	22,9	0,7
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	2,8	2,8	2,0
Iš viso:			651,2	643,5	421,2	7,7
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	293,5	292,0	186,0	1,5
		d	51,2	51,2	28,7
		e	13,1	13,1	10,0
		m	515,4	506,0	377,7	9,4
		o	3,4	3,4	2,6
		s	8,4	8,4	0,7
		v	20,8	20,8	0,6
Iš viso:			905,8	894,9	606,3	10,9
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	153,6	153,6	88,0
		e	2,8	2,8	2,1
		m	370,6	370,6	267,0
		o	4,2	4,2	3,2
		s	2,0	2,0
		v	21,4	21,4	0,6
Iš viso:			554,6	554,6	360,9	0,0
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	145,7	143,7	83,0	2,0
		e	3,8	3,8	2,9
		m	325,1	325,1	240,8
		s	3,5	3,5
		v	14,1	14,1	0,4
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	1,3	1,3	0,9
Iš viso:			493,5	491,5	328,0	2,0
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	160,8	159,3	97,4	1,5
		m	221,9	221,9	166,0
		o	1,4	1,4	1,0
		s	0,2	0,2
		v	15,0	15,0	0,4
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	1,6	1,6	1,1
Iš viso:			400,9	399,4	265,9	1,5
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	105,9	105,9	64,4
		e	3,3	3,3	2,5
		m	164,7	164,7	120,5
		s	1,2	1,2
		v	10,5	10,5	0,3
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,9	0,9	0,6
Iš viso:			286,5	286,5	188,3	0,0
Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	0,5	0,5
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	287,0	273,0	182,5	14,0
		d	7,2	7,2	4,2
		e	8,0	8,0	6,1
		m	201,2	197,9	147,5	3,3
		s	13,4	13,4
		v	1,2	1,2
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,7	0,7	0,5
Iš viso:			519,2	501,9	340,8	17,3
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	60,8	60,8	42,3
		e	0,1	0,1	0,1
		m	21,8	21,8	16,6
		s	3,5	3,5	0,2
Iš viso:			86,2	86,2	59,2	0,0
Zarasų sporto centro direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	174,7	169,5	104,1	5,2
		e	1,4	1,4	1,1
		m	17,6	17,6	13,8
		s	5,9	5,9
Iš viso:			199,6	194,4	119,0	5,2
Zarasų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	272,9	272,9	180,1
		e	0,8	0,8	0,6
		m	23,5	23,5	17,1
		s	20,1	20,1
Iš viso:			317,3	317,3	197,8	0,0
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	120,0	115,4	86,0	4,6
		e	0,5	0,5	0,4
		m	9,4	9,4	7,1
		s	10,2	8,1		2,1
Iš viso:			140,1	133,4	93,5	6,7
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	Inžinerinės infrastruktūros programa	v	429,1	429,1	308,3
Iš viso:			429,1	429,1	308,3	0,0
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	83,9	83,9	64,0
		e	1,3	1,3	1,0
		s	86,0	84,0	20,7	2,0
		v	22,1	22,1	5,5
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	0,5	0,5	0,3
Iš viso:			193,8	191,8	91,5	2,0
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	220,2	220,2	122,5
		d	259,1	259,1	183,4
		e	1,3	1,3	1,0
		s	1,0	1,0
Iš viso:			481,6	481,6	306,9	0,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	113,0	113,0	74,9
		s	9,0	9,0
		v	5,8	5,8	4,4
Iš viso:			127,8	127,8	79,3	0,0
Iš viso:			16908,5	13993,9	6565,8	2914,6

Finansavimo šaltiniai: e- minimalios mėnesinės algos padidinimas, b- savivaldybės biudžetas; s – asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos, v- valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m- mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos, d- kitos specialiosios tiklsinės dotacijos, u- kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimas, p –skolintos lėšos, o - išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui.

________________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-18

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo

Nr. T-261 redakcija)

5 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
				Tūkst. eurų
Programų pavadinimai	Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų		turtui įsigyti
			išlaidoms
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6
Bendruomeninės veiklos programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	102,2	62,2	14,8	40,0
Iš viso:		102,2	62,2	14,8	40,0
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	507,8	346,9	17,2	160,9
	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	1,5	1,5
	Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	0,4	0,4	0,3
	Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	658,3	636,0	421,6	22,3
	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	648,4	640,7	419,2	7,7
	Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	905,8	894,9	606,3	10,9
	Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	554,6	554,6	360,9
	Zarasų sporto centro direktorius	199,6	194,4	119,0	5,2
	Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	86,2	86,2	59,2
	2	3	4	5	6
	Zarasų meno mokyklos direktorius	317,3	317,3	197,8
	Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	140,1	133,4	93,5	6,7
	Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	518,0	500,7	340,3	17,3
	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	492,2	490,2	327,1	2,0
	Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	399,3	397,8	264,8	1,5
	Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	285,6	285,6	187,7
Iš viso:		5715,1	5480,6	3414,9	234,5
Inžinerinės infrastruktūros programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	1351,3	678,8		672,5
	Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	429,1	429,1	308,3
Iš viso:		1780,4	1107,9	308,3	672,5
Kultūros plėtros programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	968,1	98,0		870,1
	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	434,6	408,7	250,9	25,9
	Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	469,6	452,5	286,3	17,1
	Zarasų krašto muziejaus direktorius	135,5	133,5	76,6	2,0
	Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	137,4	137,4	78,3
Iš viso:		2145,2	1230,1	692,1	915,1
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	1914,6	1886,1	340,3	28,5
	Salako socialinės globos namų direktorius	193,3	191,3	91,2	2,0
	Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	0,5	0,5
	Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	481,6	481,6	306,9
	Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	127,8	127,8	79,3
Iš viso:		2717,8	2687,3	817,7	30,5
1	2	3	4	5	6
Verslo ir investicijų programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	191,9	145,0	35,1	46,9
Iš viso:		191,9	145,0	35,1	46,9
Viešojo ir vidaus administravimo programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	3039,4	2220,2	1073,5	819,2
	Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	61,2	60,6	42,9	0,6
Iš viso:		3100,6	2280,8	1116,4	819,8
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	515,3	376,5	154,1	138,8
	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	6,2	6,2	4,4
	Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	1,5	1,5	1,1
	Zarasų krašto muziejaus direktorius	2,2	2,2	1,5
	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	2,8	2,8	2,0
	Salako socialinės globos namų direktorius	0,5	0,5	0,3
	Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	0,7	0,7	0,5
	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	1,3	1,3	0,9
	Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	1,6	1,6	1,1
	Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	0,9	0,9	0,6
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	10,5	10,5
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	7,8	7,8
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	14,1	12,8		1,3
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	110,7	108,0		2,7
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	13,3	13,3
	2	3	4	5	6
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	15,5	12,5		3,0
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	9,9	9,9
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	12,8	10,8		2,0
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	409,5	409,5
	Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	18,2	10,7		7,5
Iš viso:		1155,3	1000,0	166,5	155,3
Iš viso:		16908,5	13993,9	6565,8	2914,6

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-18

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo

Nr. T-261 redakcija)

6 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,

ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2016 METAMS

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Biudžetinė įstaiga	Pajamos už patalpų nuomą (31)	Pajamos už teikiamas paslaugas (32)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)
1	2	3	4	5
1.	Zarasų rajono savivaldybės administracija	18,0	0,2
2.	Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka		1,0
3.	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras	1,7	7,8
4.	Zarasų krašto muziejus		5,5
5.	Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija		0,6
6.	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija		0,8	0,8
7.	Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija	1,5	1,8	4,6
8.	Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla		0,3	1,6
9.	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija		1,3
10.	Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla		0,2	0,9
11.	Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla		0,1
12.	Zarasų sporto centras		0,7	4,6
13.	Zarasų meno mokykla			17,6
14.	Zarasų rajono Dusetų meno mokykla			7,8
15.	Zarasų „Lakštingalos“ mokykla			13,1
16.	Zarasų švietimo pagalbos tarnyba		2,9
17.	Salako bendruomenės centras			83,5
18.	Kultūros centras Dusetų dailės galerija		3,9
19.	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras		9,0
	Iš viso pajamų :	21,2	36,1	134,5
		191,8

_______________

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-18

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo

Nr. T-261 redakcija)

7 priedas      

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2016 METAMS

Tūkst. eurų

Asignavimų valdytojas	Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas	Valsty-binė funkcija			Iš viso	Iš jų darbo užmokes- čiui
1	2	3			4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams	1.3.3.2.			0,3	0,2
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	1.3.3.2.			0,6	0,5
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	1.3.3.2.			11,3	6,7
	Civilinės būklės aktų registravimas	1.6.1.2.			21,0	14,9
	Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	1.6.1.2.			8,0	6,1
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	1.6.1.2.			7,9
	Vaikų teisių apsaugai	10.9.1.1			47,9	33,6
	Jaunimo teisių apsaugai	10.9.1.1			12,5	8,7
	Mobilizacijai administruoti	2.1.1.4.			7,7	5,3
	Civilinės saugos organizavimas	2.2.1.1.			23,4	7,5
	Pirminė teisinė pagalba	1.6.1.2.			2,8	1,9
	Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas	10.7.1.1.			124,9	3,0
	Socialinių paslaugų teikimas	10.1.2.40.			203,1	79,5
	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms	10.6.1.1.			1,2
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	4.2.1.4.			125,3	83,5
	Savivaldybės priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei funkcijai atlikti	1.6.1.3.			1,2	0,9
	Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas	4.2.1.1.			85,0
Salako bendruo-menes centro direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.1.2.40			22,1	5,5
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.1.2.40			5,8	4,4
Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	3.2.1.1.			429,1	308,3
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas		10.5.1.1.			200,0	142,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius					182,3	129,6
Zarasų krašto muziejaus direktorius					2,2	1,5
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius					6,2	4,4
Zarasų rajono savivaldybės viešoji bibliotekos direktorius					1,5	1,1
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius					1,3	0,9
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius					2,8	2,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius					0,9	0,6
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius					1,6	1,1
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius					0,7	0,5 ,
Salako bendruomenės centro direktorius					0,5	0,3
Socialinė parama mokiniams:		10.4.1.40			150,1	4,3
už įsigytus produktus					110,0
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius					11,2
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius					19,4
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius					19,8
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius					13,1
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius					21,3
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius					9,9
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius					14,1
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius					1,2
administravimo išlaidos				10.4.1.40	6,9	4,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius					2,5	1,0
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius					0,4	0,3
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius					0,8	0,6
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius					0,8	0,6
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius					0,5	0,4
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius					0,9	0,7
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius					0,4	0,3
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius					0,6	0,4
už įsigytus mokinio reikmenis			10.4.1.40		33,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius					33,2
Mokinių sveikatos priežiūra				07.4.1.02	26,3	16,2
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius					22,4	16,2
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius					0,8
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius					0,6
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius					0,8
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius					0,5
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius					0,7
Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius					0,2
Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos direktorius					0,3
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena				07.4.1.02	26,7	15,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius					26,7	15,8
Iš viso:					1544,2	748,8

_______________