IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. kovo 29 d. Nr. T-32

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. A1-22 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti, paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. A1-23 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. V-199 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“, akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. VE-25 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2023 metais“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus 2023 m. kovo 9 d. raštą Nr. SV3-18 „Dėl lėšų skyrimo Neformaliojo vaikų švietimo programai“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą:

1.1. Padidinti 2023 metų biudžeto pajamų planą 392,9 tūkst. eurų (kita speciali tikslinė dotacija):

1.1.1. Lėšos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal – 3,3 tūkst. eurų.

1.1.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos – 388,6 tūkst. eurų.

1.1.3. Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti − 1,0 tūkst. eurų.

1.2. Sumažinti 2023 metų biudžeto pajamų planą 6,8 tūkst. eurų (kita speciali tikslinė dotacija – valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti).

1.3. Patikslinti 2023 metų biudžeto pajamų planą ir metų pradžios likutį (priedas).

1.4. Padidinti 2023 metų biudžeto išlaidų planą 392,9 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui − 4,3 tūkst. eurų (kita speciali tikslinė dotacija):

1.4.1. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos darbo užmokesčio išlaidų planą – 3,3 tūkst. eurų:

1.4.1.1. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai – 1,4 tūkst. eurų;

1.4.1.2. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklai – 1,9 tūkst. eurų.

1.4.2. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programos darbo užmokesčio išlaidų planą – 1,0 tūkst. eurų.

1.4.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos kitų išlaidų planą – 388,6 tūkst. eurų.

1.5. Sumažinti 2023 metų biudžeto Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programos darbo užmokesčio išlaidų planą 6,8 tūkst. eurų (kita speciali tikslinė dotacija):

1.5.1. Dūkšto globos namams – 1,1 tūkst. eurų.

1.5.2. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui – 5,7 tūkst. eurų.

1.6. Patikslinti 2023 metų biudžeto išlaidų planą, padidinant Ignalinos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos išlaidų planą 5,9 tūkst. eurų, ta pačia suma sumažinant Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos išlaidų planą.

2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ (toliau – sprendimas):

2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„1.1. 25839,9 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 757,7 tūkst. eurų paskolų, 2231,1 tūkst. eurų  metų pradžios likutis;

1.2. 28828,7 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius;

1.3. 28828,7 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal biudžeto programas ir asignavimų valdytojų įstaigas.“.

2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Suma tūkst. eurų
2.	Kitos pajamos	1013,1
2.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	791,1
2.2.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	426,6
2.2.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	412,6
2.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose	244,5
3.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	9030,7
3.3.	Kita speciali tikslinė dotacija	1787,9
3.3.9.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1388,6
3.3.11.	Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	46,5
3.3.12.	Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti	17,7
3.3.14.	Valstybės biudžeto lėšos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal	3,3
4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	107,1
	Iš viso biudžeto pajamų	25839,9
6.	Metų pradžios lėšų likutis	2231,1
6.1.	Apyvartos lėšų likutis	1588,5
6.4.	Lėšų už parduotą žemę likutis	70,5
6.6.	Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas likutis	333,1

2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas	Asignavimų šaltinis	Iš viso	Iš jų darbo užmokes- čiui
2.	Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija	Iš viso	1514,3	1372,5
2.4.	Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija	Kita speciali tikslinė dotacija	1,4	1,4
4.	Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla	Iš viso	1530,0	1276,3
4.4.	Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla	Kita speciali tikslinė dotacija	37,6	27,9
9.	Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	Iš viso	823,8	720,0
9.2.	Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	Kita speciali tikslinė dotacija	30,8	0,0
16.	Dūkšto globos namai	Iš viso	460,8	330,2
16.4.	Dūkšto globos namai	Kita speciali tikslinė dotacija	6,8	6,8
17.	Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras	Iš viso	1089,4	958,6
17.4.	Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras	Kita speciali tikslinė dotacija	102,9	89,3
17.5.	Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras	Dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų	0,2	0,0
18.	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	Iš viso	10252,7	3556,7
18.4.	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	Kita speciali tikslinė dotacija	1547,3	5,9
	Iš viso	Dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų	667,2	1,0
	Iš viso	Kita speciali tikslinė dotacija	1787,9	162,8
	Iš viso		28828,7	15482,4
	Iš jų asignavimai		28091,0	15482,4

2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1.	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	8370,3	7154,1
1.2.	Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija	1514,3	1372,5
1.4.	Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla	1530,0	1276,3
1.8.	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	160,3	72,8
2.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	6212,9	2315,9
2.3.	Dūkšto globos namai	460,8	330,2
2.4.	Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras	1089,4	958,6
3.	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	2847,0	1776,2
3.3.	Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	823,8	720,0
5.	Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa	5119,6	525,2
5.1.	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	4191,6	525,2
	Iš viso	28828,7	15482,4
	Iš jų asignavimai	28091,0	15482,4

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.

Savivaldybės meras                                                                                                       Justas Rasikas