visagino savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. TS-178

Visaginas

 

 

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-749 „Dėl 2017 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-1067 „Dėl Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl 2017 m. specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1K-322 „Dėl dotacijų skyrimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS-173 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 9 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl Visagino savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), peržiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, nusprendžia:

1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-14 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-67 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“, 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-95 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“, 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-120 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“, 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS-141 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2017 metų biudžetą:

1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas 163,230 tūkst. eurų, iš jų: 161,960 tūkst. eurų dotacijos kapitalui formuoti iš Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų, 1,27 tūkst. eurų dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, ir dėl to padidinti 161,230 tūkst. eurų asignavimus:

1.1.1. 1,27 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos asignavimus valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatoms priežiūros funkcijoms atlikti (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti);

1.1.2. 100,670 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų 2017–2019 programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti turtui – projekto „Inžinerinių paviršinių surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.“ nuosavų lėšų daliai padengti;

1.1.3. 61,290 tūkst. eurų Kultūros centrui Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų 2017–2019 programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti turtui – projekto „Buvusio „Sedulinos“ mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ nuosavų lėšų daliai padengti.

1.2. Sumažinti Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas iš specialių tikslinių dotacijų 2,8 tūkst. eurų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, ir dėl to sumažinti 2,8 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos asignavimus valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) neveiksnių asmenų būklės peržiūros funkcijai atlikti išlaidas, iš jų 1,910 tūkst. eurų darbo užmokestis.

1.3. Perskirstyti Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas 65,414 tūkst. eurų, iš jų:

1.3.1. 0,714 tūkst. eurų padidinant Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas einamiesiems tikslams ir atitinkama suma sumažinant Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas kapitalui formuoti;

1.3.2. 64,700 tūkst. eurų dotaciją Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, padidinant dotaciją einamiesiems tikslams ir sumažinant dotaciją kapitalui formuoti.

1.4. Sumažinti 220,000 tūkst. eurų Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas ir dėl to sumažinti 220,000 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš skolintų lėšų asignavimus, skirtus projektui „Naujų kapinių techninio projekto parengimas ir naujų kapinių įrengimas, kolumbariumo įrengimas“, turtui įsigyti.

1.5. Sumažinti 220,000 tūkst. eurų Visagino savivaldybės 2017 metų biudžete numatytas lėšas iš 2016 metų nepanaudotų biudžeto lėšų (apyvartos lėšos) ir dėl to sumažinti 220,000 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymą (paskolų grąžinimas).

1.6. Perskirstyti asignavimus:

1.6.1. 1,383 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Savivaldybės valdymo tobulinimo programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, skirtų turtui įsigyti, skirti tai pačiai programai išlaidoms;

1.6.2. 4,719 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Savivaldybės ekonominės plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, skirtų turtui įsigyti, skirti tai pačiai programai išlaidoms;

1.6.3. 0,300 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Aplinkos apsaugos programai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, skirtų turtui įsigyti, skirti tai pačiai programai išlaidoms;

1.6.4. 0,414 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Savivaldybės ekonominės plėtros programai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, skirtų turtui įsigyti, skirti tai pačiai programai išlaidoms;

1.6.5. 64,700 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų), skirtų turtui įsigyti, skirti tai pačiai programai išlaidoms;

1.6.6. 5,420 tūkst. eurų, skirtų „Verdenės“ gimnazijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, skirtų turtui įsigyti, skirti tai pačiai programai išlaidoms;

1.6.7. 0,615 tūkst. eurų,  skirtų Visagino savivaldybės administracijai Kūno kultūros ir sporto plėtros programai išlaidoms, skirti tai pačiai programai Sporto centrui (Sporto centro irklavimo, imtynių ir bokso rinktinės dalyvavimo Lietuvos jaunių čempionatuose išlaidoms (maitinimosi išlaidų sportininkams);

1.6.8. 12,300 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai  Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms numatytiems remonto darbams, skirti tai pačiai programai Sporto centrui turtui (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimo darbams).

2. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo, 1.3 papunktyje nurodyto pajamų perskirstymo, 1.4 papunktyje nurodyto finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) sumažinimo, 1.5 papunktyje nurodyto apyvartos lėšų sumažinimo ir 1.6 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:

2.1. 1.1 papunktį vietoje skaičiaus „19424,566“ įrašant skaičių „19584,996“, vietoje skaičiaus „1370,751“ įrašant skaičių „1150,751“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas – 19584,996 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų – 980,590 tūkst. eurų iš biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą į Savivaldybės biudžetą (1.1 priedas), ir 1150,751 tūkst. eurų 2016 m. nepanaudotas biudžeto lėšas (apyvartos lėšos).“;

2.2. 1.2 papunktį vietoje skaičiaus „374,173“ įrašant skaičių „154,173“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.2. Visagino savivaldybės 2017 metų skolintos lėšas – 154,173 tūkst. eurų;“;

2.3. 1.3 papunktį vietoje skaičiaus „20774,69“ įrašant skaičių „20715,12“, vietoje skaičiaus „394,8“ įrašant skaičių „174,8“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3. Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus – 20715,12 tūkst. eurų ir 174,8 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2 priedas), iš jų:“;

2.4. 1.3.1 papunktį vietoje skaičiaus „13753,122“ įrašant skaičių „13641,527“, vietoje skaičiaus „394,80“ įrašant skaičių „174,8“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.1 13641,527 tūkst. eurų – savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti, iš jų 975,951 tūkst. eurų 2016 m. nepanaudotos biudžeto lėšos ir tikslinės paskirties lėšos, ir 174,8 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2.1 ir 3 priedai);“;

2.5. 1.3.2 papunktį vietoje skaičiaus „966,814“ įrašant skaičių „965,284“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.2. 965,284 tūkst. eurų – valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2.2 priedas);“;

2.6. 1.3.5 papunktį vietoje skaičiaus „977,966“ įrašant skaičių „1526,133“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.5. 1526,133 tūkst. eurų – lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) (2.5 priedas);“.

3. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo, 1.3 papunktyje nurodyto pajamų perskirstymo, 1.4 papunktyje nurodyto finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) sumažinimo, 1.5 papunktyje nurodyto apyvartos lėšų sumažinimo ir 1.6 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:

3.1. 1 priedą „Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

 

3.2. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

 

3.3. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

 

3.4. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2017 m. biudžeto išlaidos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

 

„Eil. Nr.

 

Asignavimų valdytojas

Programos kodas

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

 

595,150

595,150

295,635

0,000

1.18.

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai - užtikrinti mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose

07

35,660

35,660

0,000

0,000

1.19.

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai - užtikrinti visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą

07

32,710

32,710

0,000

0,000

1.20

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinti

07

0,800

0,800

0,610

 

 

Iš viso:

 

965,284

965,284

471,517

0,000

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

07 programa

 

69,170

69,170

0,610

0,000“

 

3.5.  2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

 

 

„Eil. Nr.

 

Asignavimų valdytojas

Programos kodas

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

 

1180,572

159,087

8,660

1021,485

 

iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms  užtikrinti

10

526,700

140,900

 

385,800

 

iš Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrintinimo programos lėšų projektui „Inžinerinių paviršinių surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.“ įgyvendinti

10

100,670

 

 

100,670

18.

Kultūros centro direktorius

 

68,286

6,996

5,352

61,290

 

iš Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrintinimo programos lėšų projektui „Buvusio „Sedulinos“ mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“  įgyvendinti

10

61,290

 

 

61,290

 

Iš viso:

 

1526,133

443,358

197,926

1082,775

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

10 programa

 

768,775

141,015

0,088

627,760“

 

3.6. 2.6 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

 

 

„Eil. Nr.

 

Asignavimų valdytojas

Programos kodas

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

 

596,272

16,074

11,258

580,198

 

Projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinti

8

150,000

3,500

2,443

146,500

 

Projektui „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinti

9

435,366

8,372

6,076

426,994

 

Iš viso:

 

612,656

32,458

18,346

580,198

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

08 programa

 

150,000

3,500

2,443

146,500

 

09 programa

 

435,366

8,372

6,076

426,994“

 

3.7.  3 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. nepanaudotų biudžeto lėšų ir tikslinės paskirties lėšų paskirstymas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                               Dalia Štraupaitė