ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 m. sausio 28 d. sprendimo nr. 1-ts-8 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2016–2018 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. liepos 28 d. Nr. 1-TS-207
Anykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų pasikeitimą, atsiradus poreikiui dėl lėšų perskirstymo, ir siekdama patikslinti lėšų naudojimo tvarką, Anykščių rajono savivaldybės taryba:
Nusprendžia pakeisti Anykščių rajono savivaldybės strateginį 2016–2018 metų veiklos planą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-8 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano patvirtinimo“:
1. Pakeisti šio plano dalies 3.5 „Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa“ pirmą pastraipą ir išdėstyti ją taip:
2. Pakeisti šio plano dalies 3.7 „Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa“ pirmą pastraipą ir išdėstyti ją taip:
3. Pakeisti šio plano dalies 3.8 „Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa“ pirmą pastraipą ir išdėstyti ją taip:
4. Pakeisti šio plano 5 dalies „Anykščių rajono strateginio 2016–2018 m. veiklos plano programų priemonės, jų lėšų poreikis ir matavimo rodikliai“ 1 programą „Darnios kurortinės plėtros programa“ ir išdėstyti taip:
5. ANYKŠČIŲ RAJONO STRATEGINIO 2016–2018 M. VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ PRIEMONĖS, JŲ LĖŠŲ POREIKIS IR MATAVIMO RODIKLIAI
| 1. Darnios kurortinės plėtros programa |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priemonės kodas, pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
Planuojamos lėšos |
Matavimo rodiklis |
Priemonės koordinatorius |
Priemonės vykdytojas |
|||||||
| 2016 m. |
2017 m. |
2018m. |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė |
|||||||
| EUR |
EUR |
EUR |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
|||||||
| 1.1.1.01 Specialiųjų kultūros projektų parengimas ir įgyvendinimas |
VB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Kraštą reprezentuojančių renginių skaičius |
vnt. |
9 |
10 |
10 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| PL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|||||||||
| SB |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||||||
| 1.1.1.02 Tarptautiniai kultūros projektai, įgyvendinami bendradarbiaujant su susigiminiavusiais miestais |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Kultūros projektų skaičius |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.1.1.03 Renginių plano viešinimas |
SB |
1.500,00 |
1.600,00 |
1.700,00 |
Sukurta viešinimo koncepcija |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| Įsigyta reklamos gamybos paslaugų |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
||||||||
| 1.1.1.04 Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restauruotų objektų skaičius |
vnt. |
10 |
10 |
10 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| VB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
| SB |
40.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||||||
| 1.1.1.05 Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas savivaldybėje |
SB |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
Sutvarkytas objektas |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Vita Bubliauskaitė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| 1.1.1.06 Kūrybinių industrijų plėtra |
SB |
15.000,00 |
20.000,00 |
25.000,00 |
Įgyvendinti projektai |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.1.1.07 Tradicinių festivalių įgyvendinimas |
SB |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
Festivalių skaičius |
vnt. |
8 |
8 |
9 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.1.2.01 Komunikacijos plano sudarymas ir įgyvendinimas |
SB |
30.000,00 |
25.000,00 |
20.000,00 |
Sukurta prekės ženklo koncepcija |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
Adelė Aglinskaitė |
Specialistas ryšiams su visuomene |
|
| Įgyvendinta prekės ženklo koncepcija |
% |
30 |
50 |
20 |
||||||||
| 1.1.2.02 Reprezentavimo plano parengimas ir įgyvendinimas |
SB |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
Reprezentacinio plano priemonių įgyvendinimo procentas |
% |
100 |
100 |
100 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.1.2.03 Kultūros ir turizmo informacijos sklaidos tinklo mechanizmo apie paslaugų teikėjus sukūrimas |
SB |
8.690,00 |
0,00 |
0,00 |
Sukurtas ir pritaikytas kultūros ir turizmo informacijos sklaidos tinklinis mechanizmas |
% |
100 |
0 |
0 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.1.2.05 Reprezentacinės kultūros premijos |
SB |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
Premijų skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.1.2.06 Minėtinų datų įprasminimas |
SB |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
Renginių skaičius |
vnt. |
3 |
3 |
4 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.1.2.07 Leidybinių veiklų įgyvendinimas |
SB |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
Išleistų leidinių skaičius |
vnt. |
3 |
3 |
4 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.1.3.01 Viešųjų ryšių plano parengimas ir įgyvendinimas |
SB |
5.500,00 |
6.000,00 |
6.500,00 |
Viešųjų ryšių kampanijos |
vnt. |
4 |
4 |
4 |
Adelė Aglinskaitė |
Specialistas ryšiams su visuomene |
|
| Prengtas planas |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
||||||||
| IT inovacijos |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
||||||||
| 1.1.3.02 Turizmo rinkodaros plano parengimas, įgyvendinimas ir monitoringas |
SB |
14.480,00 |
14.480,00 |
14.480,00 |
Viešųjų ryšių kampanijos |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| Parengtas planas |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
||||||||
| Dalyvavimas tarptautinėse parodose |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
||||||||
| 1.1.4.02 Kultūros projektų įgyvendinimas |
SB |
40.000,00 |
50.000,00 |
55.000,00 |
Finansuotų kultūros projektų dalis |
% |
55 |
55 |
55 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.1.4.03 Motyvacijos sistemos įgyvendinimas |
SB |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
Savanorių skaičiaus augimas |
% |
3 |
1 |
1 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.1.4.05 Religinių bendruomenių veiklos skatinimas |
SB |
10.000,00 |
12.000,00 |
15.000,00 |
Finansuoti projektai |
vnt. |
4 |
5 |
5 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| 1.1.4.08 Pasirengimas dainų ir šokių šventėms |
SB |
10.000,00 |
4.000,00 |
12.000,00 |
Dalyvavusių asmenų skaičius |
vnt. |
250 |
800 |
850 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.2.1.01 Kultūros įstaigų tinklo gerinimas |
SB |
14.480,00 |
14.480,00 |
14.480,00 |
Parengtas kultūros įstaigų reorganizacijos planas |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| Parengta galimybių studija |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
||||||||
| 1.2.1.02 Etninės kultūros plėtra |
SB |
3.000,00 |
4.000,00 |
4.500,00 |
Įgyvendinta sklaidos priemonių |
vnt. |
3 |
4 |
4 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.2.1.03 Viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizavimas ir vykdymas |
SB |
63.710,00 |
63.710,00 |
65.000,00 |
Suteikta inkubavimo paslaugų asmenims |
vnt. |
18 |
20 |
20 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| Parengta paraiškų |
vnt. |
7 |
8 |
8 |
||||||||
| Organizuota susitikimų, renginių |
vnt. |
20 |
22 |
23 |
||||||||
| Organizuota mokymų |
vnt. |
5 |
5 |
7 |
||||||||
| 1.2.1.04 Anykščių kultūros centro pastato A. Baranausko a. 2 rekonstravimas |
VIP |
742.875,00 |
1.098.529,00 |
0,00 |
Įgyvendinta projekto dalis |
% |
28,4 |
44,4 |
0 |
Valentinas Vitkūnas |
Statybos skyrius |
|
| SB |
186.041,00 |
302.943,00 |
0,00 |
|||||||||
| 1.2.1.05 Anykščių kultūros įstaigų skyrių remontas |
SB |
50.300,00 |
55.300,00 |
60.000,00 |
Suremontuotų kultūros skyrių pastatų skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Audronė Pajarskienė |
Statybos skyrius |
|
| 1.2.1.10 A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus administracinio pastato-fondų saugyklos renovacija |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Renovuota fondų saugykla |
% |
0 |
0 |
0 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) Statybos skyrius |
|
| VB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Parengtas projektas |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
||||
| 1.2.1.11 A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus padalinio Arklio muziejaus fondų statyba |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Renovuota fondų saugykla Niūronyse |
% |
0 |
0 |
0 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) Statybos skyrius |
|
| VB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Parengtas projektas |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
||||
| 1.2.1.16 Kultūros įstaigų veiklos išlaidos |
SB(S) |
183.000,00 |
183.000,00 |
183.000,00 |
kultūros įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis |
% |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
|
| SB |
1.130.000,00 |
1.130.000,00 |
1.130.000,00 |
|||||||||
| 1.2.1.17 Turizmo projektų įgyvendinimas |
SB |
76.830,00 |
76.830,00 |
76.830,00 |
Turizmo plėtros programai skitų lėšų dalis |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
|
| 1.2.2.02 Reklamos įrenginių tvarkymas |
SB |
5.740,00 |
5.350,00 |
0,00 |
Sutvarkytų, demontuotų objektų skaičius |
vnt. |
5 |
6 |
5 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| 1.2.2.03 Viešųjų erdvių kūrimas ir tvarkymas |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sutvarkytų objektų skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
|
| SB |
183.400,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|||||||||
| 1.2.2.04 Miesto šventinis apšvietimas ir papuošimas |
SB |
23.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
Papuoštos viešosios erdvės |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| 1.2.2.05 Želdynų kūrimas, tvarkymas, apsauga ir priežiūra |
SB |
45.600,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
Pasodinti nauji medžiai |
vnt. |
40 |
40 |
50 |
Vita Bubliauskaitė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| Esamų ir naujų gėlynų įrengimas ir priežiūra |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
||||||||
| 1.2.2.06 Mažųjų architektūros objektų tvarkymas |
SB |
19.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
Sutvarkytų gatvių skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| 1.2.2.09 Turto, pripažinto be šeimininko, priežiūra ir likvidavimas |
SB |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
Likviduotų objektų skaičius |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
Alvyta Vitkienė |
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |
|
| ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
| 1.2.2.10 Adresų suteikimas ir keitimas |
SB |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Gatvių lentelių skaičius |
vnt. |
20 |
20 |
20 |
Rima Budreikienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius Seniūnijos |
|
| 1.2.2.11 Turizmo, rekreacijos ir visuomenės paskirties infastruktūros objektų priežiūra |
SB |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
Prižiūrimų objektų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
|
| 1.2.2.12 Kurorto statuso gavimo pasirengimo darbai |
SB |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
Įgyvendinimo dalis |
% |
100 |
100 |
100 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
|
| 1.2.3.01 Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio statiniai ir jų pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai |
ES |
114.750,00 |
267.750,00 |
0,00 |
Atliktų darbų dalis |
% |
30 |
70 |
0 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
|
| SB |
40.250,00 |
47.250,00 |
0,00 |
|||||||||
| 1.2.4.01 Reprezentacinių patekimų į Anykščius įrengimas |
SB |
10.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
Įrengti riboženkliai |
vnt. |
2 |
2 |
1 |
Vida Jakniūnienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
|
| 1.2.4.04 Ekologinio transporto ir dviračių eismo mieste ir rajone plėtra |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Parengtas dokumentas |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
Vita Bubliauskaitė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
|
| SB |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Įrengtas objektas |
% |
100 |
0 |
0 |
||||
| 1.2.4.11 Kurorto parko su mineralinio vandens biuvete įrengimas |
SB |
19.250,00 |
60.000,00 |
0,00 |
Projekto įgyvendinimo dalis |
% |
40 |
40 |
20 |
Vita Bubliauskaitė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Paregtas techninis projektas |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
||||
| 1.2.5.01 Aktyvaus turizmo, poilsio ir pramogų parko Anykščiuose, ant Kalitos kalno, kūrimas |
KT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įgyvendintas projektas, įgyvendintos papildomos projekto veiklos, įrengta automobilių aikštelė, privažiavimo proe objekto kelias |
% |
0 |
0 |
0 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
|
| SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
| ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
| 1.2.5.05 Švietimo, sveikatos vystymo kaimyniniuose regionuose stiprinimas/ HEALTH IS WEALTH |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įgyvendintas projektas |
% |
0 |
0 |
0 |
Skaidrė Lakačauskiene |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
|
| ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
| 1.2.5.08 Lajų tako infrastruktūros plėtra |
SB |
10.000,00 |
12.000,00 |
14.000,00 |
Įgyvendinto projekto veiklų tęstinumas |
% |
100 |
100 |
100 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
|
| 1.2.5.10 Dainuvos slėnio renovacija ir sutvarkymas |
SB |
193.000,00 |
40.000,00 |
25.000,00 |
Sutvarkytas objektas |
% |
1 |
10 |
20 |
Vita Bubliauskaitė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
|
| ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Parengtas techninis projektas |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
||||
| 1.2.6.01 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios – saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto– pritaikymas turizmui |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Parengtas lifto techninis projektas |
vnt. |
0,5 |
0,5 |
0 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
|
| SB |
24.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
Įrengtas liftas |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
||||
| 1.2.6.06 Pervažos, siaurojo geležinkelio tilto sutvarkymas |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sutvarkytas tiltas |
% |
0 |
0 |
0 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Parengtas techninis projektas |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
||||
| 1.2.6.07 ARP ir cerkvės, menų inkubatoriaus aplinkos apšvietimo įrengimas panaudojant alternatyvius energijos šaltinius |
SB |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Parengtas techninis projektas |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
|
| ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įrengtų saulės šviestuvų skaičius |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
||||
| 1.2.6.09 Anykščių siaurojo geležinkelio pastatai, pastatų kompleksai, ruožas, aplinka |
SB |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
Įsigytas pastatas |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
Audronė Savickienė |
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |
|
| 1.2.6.10 Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto - Okuličiūtės dvarelio – rekonstrukcija |
SB |
8.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
Sutvarkytas objektas |
% |
10 |
90 |
0 |
Vida Jakniūnienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
|
| ES |
43.443,00 |
390.987,00 |
0,00 |
Parengtas techninis projektas |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
||||
| 1.2.6.11 Piliakalnių ir kitų kultūros paveldo vertybių pritaikymas turizmui |
SB |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
Sutvarkyti kultūros paveldo objektai |
vnt. |
4 |
5 |
5 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
| 1.2.6.13 Senojo Niūronių etnografinio kaimo sodybų išplanavimas, pritaikymas dabartinei turizmo infrastruktūrai |
SB |
22.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
Sutvarkytas objektas |
% |
30 |
70 |
0 |
Alvyta Vitkienė |
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |
|
| ES |
174.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
Parengtas techninis projektas |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
||||
| 1.2.6.15 Viešųjų (įvykio, laidojimo, memorialinės vietos ) kultūros paveldo objektų išsaugojimas |
SB |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
Pritaikytų objektų dalis |
% |
20 |
20 |
30 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| 1.2.6.16 Administracinės paskirties pastato Vilniaus g.36 Anykščiuose modernizavimas II etapas |
ES |
0,00 |
231.700,00 |
0,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
10 |
90 |
0 |
Valentinas Vitkūnas |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
|
| SB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
| 1.2.7.05 Kultūrinio turizmo, rekreacijos ir sveikatingumo plėtros teritorijų planavimo dokumentų parengimas |
SB |
6.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
Parengtas teritorijų planavimo dokumentas |
vnt. |
1 |
1 |
0 |
Saulius Pesliakas |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| 1.2.7.06 Žemės sklypų visuomenės poreikiams paėmimas, dokumentų rengimas |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Paimti visuomenės poreikiams sklypai |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
Rima Budreikienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| 1.2.7.07 Žemės sklypų suformavimo, kadastrinių matavimų ir topografinių darbų atlikimas |
SB |
18.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
Pamatuotų teritorijų skaičius |
vnt. |
10 |
10 |
10 |
Rima Budreikienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|
| Iš viso programai: |
4.002.839,00 |
4.852.409,00 |
2.355.990,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
|
|
|
|||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
|
|
|
|
|
|
|||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
332.193,00 |
900.437,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
|
|||||
| KT |
Kitos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
|
|
|
|
|
|
|||||
| PL |
Paramos lėšos |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
2.689.771,00 |
2.655.443,00 |
2.157.990,00 |
|
|
|
|||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
183.000,00 |
183.000,00 |
183.000,00 |
|
|
|
|||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
|
|
|
|
|
|
|||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
|
|
|
|
|
|
|||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
742.875,00 |
1.098.529,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
| Iš viso: |
3.962.839,00 |
4.852.409,00 |
2.355.990,00 |
|
|
|
||||||
1.
5. Pakeisti šio plano 5 dalies „Anykščių rajono strateginio 2016–2018 m. veiklos plano programų priemonės, jų lėšų poreikis ir matavimo rodikliai“ 2 programą „Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa“ ir išdėstyti taip:
| „2. Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Priemonės kodas, pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
Planuojamos lėšos |
Matavimo rodiklis |
Priemonės koordinatorius |
Priemonės vykdytojas |
||||||||||||||||
| 2016 m. |
2017 m. |
2018m. |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė |
||||||||||||||||
| EUR |
EUR |
EUR |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
||||||||||||||||
| 2.1.1.01 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, užtikrinant tvarią plėtrą |
SB |
11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
Parengti teritorijų planavimo dokumentai |
vnt. |
0,5 |
0 |
0 |
Saulius Pesliakas |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||||||||
| 2.1.1.02 Investicinės aplinkos žinomumo didinimas |
SB |
17.500,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
Investavimo galimybių rinkodaros plano parengimas |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||||||||||
| Rinkodaros plane numatytų priemonių vykdymas |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
| 2.1.1.05 Tarptautinių ryšių plėtojimas |
SB |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
Dalyvavimas tarptautinėse parodose/vizituose/susitikimuose/konferencijose |
vnt. |
4 |
4 |
4 |
Skaidrė Lakačauskienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||||||||||
| Dalyvavimas Euroregiono „Ežerų kraštas" veiklose |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||
| 2.1.1.06 Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės projektų įgyvendinimas |
SB |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
Parengti privataus sektoriaus pritraukimo atrankos dokumentų paketai |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||||||||||
| 2.1.1.08 Investicinių projektų vykdymas |
SB |
32.000,00 |
27.000,00 |
24.500,00 |
Parengta paraiška/investicinis projektas/projektinis pasiūlymas |
vnt. |
10 |
8 |
7 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||||||||||
| 2.1.2.02 Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas |
SB |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
Finansuoti projektai |
vnt. |
10 |
10 |
10 |
Skaidrė Lakačauskienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||||||||||
| 2.1.2.03 Socialinio, bendruomeninio ir kitų verslo rūšių, įgyvendinant bendruomenių iniciatyvas, skatinimas |
SB |
9.000,00 |
13.500,00 |
9.000,00 |
Paremtos bendruomenių iniciatyvos |
vnt. |
2 |
3 |
2 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||||||||||
| 2.1.2.07 Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas |
SB |
59.821,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
Suteikta naujų paslaugų |
vnt. |
8 |
8 |
8 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||||||||||
| Suteika konsultacijų |
vnt. |
250 |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
| Surengta informacinių seminarų |
vnt. |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
| Parengta paraiškų |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
| Organizuota susitikimų, renginių |
vnt. |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
| Organizuota mokymų |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||
| 2.1.2.09 NVO sektoriaus institucinis stiprinimas |
VB |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
Finansuotų NVO projektų dalis |
% |
50 |
50 |
50 |
Loreta Pesliakienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||||||||||
| SB |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
Mokymų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
| 2.1.2.10. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija) |
SB |
10.860,00 |
54.304,00 |
43.444,00 |
Projekto įgyvendinimo dalis |
% |
10 |
50 |
40 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
||||||||||
| ES |
123.089,00 |
615.442,00 |
492.354,00 |
||||||||||||||||||
| VB |
10.860,00 |
54.304,00 |
43.444,00 |
||||||||||||||||||
| 2.1.2.11. Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančiu garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves |
SB |
1.629,00 |
19.549,00 |
11.404,00 |
Projekto įgyvendinimo dalis |
% |
5 |
60 |
35 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
||||||||||
| ES |
18.463,00 |
221.559,00 |
129.243,00 |
||||||||||||||||||
| VB |
1.629,00 |
19.549,00 |
11.404,00 |
||||||||||||||||||
| Iš viso programai: |
491.451,00 |
1.295.407,00 |
1.034.993,00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
|
|
|
||||||||||||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
141.552,00 |
837.001,00 |
621.597,00 |
|
|
|
||||||||||||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| KT |
Kitos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| PL |
Paramos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
321.410,00 |
368.553,00 |
342.548,00 |
|
|
|
||||||||||||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
28.489,00 |
89.853,00 |
70.848,00 |
|
|
|
||||||||||||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Iš viso: |
491.451,00 |
1.295.407,00 |
1.034.993,00 |
|
|
|
|||||||||||||||
6. Pakeisti šio plano 5 dalies „Anykščių rajono strateginio 2016–2018 m. veiklos plano programų priemonės, jų lėšų poreikis ir matavimo rodikliai“ 5 programą „Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa“ ir išdėstyti taip:
| 5. Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priemonės kodas, pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
Planuojamos lėšos |
Matavimo rodiklis |
Priemonės koordinatorius |
Priemonės vykdytojas |
||||||
| 2016 m. |
2017 m. |
2018m. |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė |
||||||
| EUR |
EUR |
EUR |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
||||||
| 5.1.1.01 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
SB(VB) |
318.060,00 |
311.768,00 |
323.532,00 |
Įdarbintų asmenų dalis |
% |
30 |
30 |
30 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.02 Pirminė teisinė pagalba |
SB(VB) |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
Suteikti atvejai |
vnt. |
350 |
350 |
350 |
Rokas Bakšys |
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
| SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 5.1.1.03 Socialinių paslaugų kokybės vertinimo sistemos sukūrimas |
SB |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
Sukurta sistema |
% |
50 |
50 |
50 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.04 Vieningos socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos gavėjų duomenų bazės kūrimas |
SB(VB) |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
Licencijų skaičius |
vnt. |
23 |
23 |
23 |
Rūta Repčienė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.06 Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas |
SB |
900,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Dalyvių, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius |
vnt. |
23 |
23 |
23 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.07 Socialinių paslaugų projektų įgyvendinimas |
SB |
23.000,00 |
24.000,00 |
25.000,00 |
Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui |
EUR |
2500 |
2500 |
2500 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
| Finansuotų projektų skaičius |
vnt. |
7 |
8 |
8 |
|||||||
| 5.1.1.08 Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo vykdymas |
SB(VB) |
182.612,00 |
185.000,00 |
185.000,00 |
Prognozuojamas asmenų skaičius |
vnt. |
54 |
58 |
58 |
Nijolė Čereškaitė |
Socialinės paramos skyrius |
| SB |
264.987,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
Paslaugų gavėjų skaičius |
vnt. |
74 |
78 |
78 |
|||
| 5.1.1.09 Pagalbos pinigų mokėjimas |
SB |
44.500,00 |
44.600,00 |
44.700,00 |
Gavėjų skaičius |
vnt. |
45 |
45 |
50 |
Nijolė Čereškaitė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.10 Socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos |
SB(VB) |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
Socialinių paslaugų įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis |
% |
23 |
23 |
23 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir biudžeto skyrius |
| SB(S) |
218.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
||||||||
| SB |
655.000,00 |
655.000,00 |
655.000,00 |
||||||||
| 5.1.1.11 Subsidijos ir lengvatinis vežimas |
SB |
116.300,00 |
117.000,00 |
117.500,00 |
Suteikta kompensacijų už vežimo paslaugas |
vnt. |
84000 |
84000 |
84000 |
Vida Bužinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| Subsidijuota gyvenviečių |
vnt. |
30 |
30 |
30 |
|||||||
| 5.1.1.12 Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimas |
VB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Socialinių darbuotojų, kuriems padidintas darbo užmokestis, skaičius |
vnt. |
11 |
11 |
11 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.01 Socialinės paramos mokiniams administravimas |
SB(VB) |
11.319,00 |
12.000,00 |
13.000,00 |
Panaudotų lėšų dydis |
EUR |
11319 |
12100 |
12300 |
Nijolė Čereškaitė |
Socialinės paramos skyrius |
| Nepanaudotų lėšų dalis |
% |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 5.1.2.02 Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas |
SB(VB) |
168.720,00 |
170.240,00 |
170.240,00 |
Asmenų skaičius |
vnt. |
10555 |
10350 |
10350 |
Nijolė Čereškaitė |
Socialinės paramos skyrius |
| SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 5.1.2.03 Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas |
VB |
3.111.640,00 |
3.210.000,00 |
3.300.000,00 |
Gavėjų skaičius |
vnt. |
1768 |
1816 |
1816 |
Nijolė Čereškaitė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.04 Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas |
VB |
627.760,00 |
610.656,00 |
610.656,00 |
Vaikų skaičius |
vnt. |
1351 |
1229 |
1229 |
Nijolė Čereškaitė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.05 Vienkartinės išmokos parvežti užsienyje mirusių (žuvusių) LR piliečių palaikus skyrimas |
SB |
2.052,00 |
2.052,00 |
2.052,00 |
Gavėjų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Zita Lackuviene |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.06 Teismo ekspertizių apmokėjimas |
SB |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Ekspertizių skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.07 Vienkartinių pašalpų mokėjimas |
SB |
15.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
Gavėjų skaičius |
vnt. |
100 |
105 |
105 |
Janė Rimkutė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.3.01 Būsto pritaikymas neįgaliesiems |
SB |
8.700,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
Pritaikytų būstų skaičius |
vnt. |
12 |
12 |
12 |
Vida Luščiauskienė |
Socialinės paramos skyrius |
| VB |
20.300,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
Pritaikytų būstų dalis |
% |
90 |
90 |
90 |
|||
| 5.1.3.02 Neįgaliųjų socialinės integracijos projektų įgyvendinimas |
SB |
16.018,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui |
EUR |
5800 |
6000 |
6000 |
Laima Jovaišienė |
Socialinės paramos skyrius |
| VB |
40.179,00 |
41.000,00 |
41.000,00 |
Finansuotų projektų skaičius |
vnt. |
13 |
13 |
13 |
|||
| 5.1.4.02 Anykščių rajono socialinių paslaugų centro plėtra |
ES |
66.594,00 |
0,00 |
66.594,00 |
Įgyvendinto integralios pagalbos plėtros projekto dalis |
% |
0 |
0 |
0 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.4.03 Burbiškio grupinio gyvenimo namų psichikos negalią turintiems suaugusiems asmenims įkūrimas |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Darbų atlikimas |
% |
0 |
0 |
0 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
| SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 5.1.4.06 Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, dalyje, Anykščių mieste |
ES |
28.970,00 |
94.150,00 |
21.750,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
20 |
65 |
15 |
Gintarė Noliūtė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Socialinės paramos skyrius Statybos skyrius |
| SB |
5.111,00 |
16.650,00 |
3.850,00 |
||||||||
| 5.1.5.02 Socialinio būsto įsigijimas |
SB |
18.100,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
40 |
30 |
30 |
Nataša Kiliuvienė |
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| ES |
102.400,00 |
76.800,00 |
76.800,00 |
||||||||
| Iš viso programai: |
6.118.972,00 |
6.191.266,00 |
6.277.024,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
|
|
|
||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
|
|
|
|
|
|
||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
197.964,00 |
170.950,00 |
165.144,00 |
|
|
|
||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| KT |
Kitos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
|
|
|
|
|
|
||||
| PL |
Paramos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
1.174.318,00 |
1.190.552,00 |
1.179.352,00 |
|
|
|
||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
218.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
|
|
||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
3.799.879,00 |
3.882.656,00 |
3.972.656,00 |
|
|
|
||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
728.811,00 |
727.108,00 |
739.872,00 |
|
|
|
||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
|
|
|
|
|
|
||||
| Iš viso: |
6.118.972,00 |
6.191.266,00 |
6.277.024,00 |
|
|
|
|||||
7. Pakeisti šio plano 5 dalies „Anykščių rajono strateginio 2016–2018 m. veiklos plano programų priemonės, jų lėšų poreikis ir matavimo rodikliai“ 6 programą „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ ir išdėstyti taip:
| 6. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priemonės kodas, pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
Planuojamos lėšos |
Matavimo rodiklis |
Priemonės koordinatorius |
Priemonės vykdytojas |
||||||
| 2016 m. |
2017 m. |
2018m. |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė |
||||||
| EUR |
EUR |
EUR |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
||||||
| 6.1.1.01 Jaunimo užimtumo skatinimas |
SB |
5.000,00 |
5.500,00 |
6.000,00 |
Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Inga Beresnevičiūtė |
Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| Patenkintų paraiškų procentas |
% |
80 |
80 |
80 |
|||||||
| Pateiktų paraiškų skaičius |
vnt. |
8 |
9 |
10 |
|||||||
| 6.1.1.02 Atviro ir mobilaus jaunimo centrų įkūrimas ir jų veiklos užtikrinimas |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sėkmingai įgyvendintų projektų skaičius |
vnt. |
0 |
1 |
2 |
Inga Beresnevičiūtė |
Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| SB |
0,00 |
15.000,00 |
21.800,00 |
Įsteigtų etatų skaičius |
vnt. |
0 |
2 |
1 |
|||
| Aktyviai dalyvaujančio AJC ir Mobilaus JC veiklose jaunimo procentas |
vnt. |
0 |
10 |
10 |
|||||||
| 6.1.1.04 Anykščių J.Biliūno gimnazijos stadiono renovavimas ir įrengimas |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įrengta dirbtinė danga |
% |
100 |
0 |
0 |
Mantas Vaičiulevičius |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB |
203.500,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 6.1.1.05 Anykščių J.Biliūno gimnazijos pastato rekonstravimas |
VIP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
5 |
0 |
0 |
Nijolė Pranckevičienė |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB |
124.394,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 6.1.1.06 Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos pastato rekonstravimas |
SB |
3.511,00 |
0,00 |
0,00 |
Atliktų statybos darbų dalis |
% |
49 |
0 |
0 |
Nijolė Pranckevičienė |
Statybos skyrius |
| VIP |
426.238,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 6.1.1.07 Lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato rekonstrukcija |
ES |
0,00 |
0,00 |
347.544,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
0 |
2 |
47 |
Nila Mėlynienė |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB |
0,00 |
14.481,00 |
57.924,00 |
||||||||
| 6.1.1.08 Vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato rekonstrukcija |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
0 |
0 |
7 |
Nila Mėlynienė |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB |
0,00 |
0,00 |
28.962,00 |
||||||||
| 6.1.1.09 Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) |
ES |
0,00 |
70.000,00 |
54.000,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
7,5 |
55 |
37,5 |
Nila Mėlynienė |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB |
10.941,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| VB |
0,00 |
10.941,00 |
0,00 |
||||||||
| 6.1.1.11 Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija |
ES |
0,00 |
0,00 |
393.883,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
0 |
2 |
49 |
Nijolė Pranckevičienė |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB |
0,00 |
18.825,00 |
57.924,00 |
||||||||
| 6.1.1.12 Anykščių A.Vienuolio progimnazijos modernizavimas (įskaitant vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) |
VB |
103.000,00 |
9.000,00 |
9.529,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
7,5 |
44 |
48,5 |
Nijolė Pranckevičienė |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB |
18.500,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| ES |
0,00 |
100.000,00 |
110.000,00 |
||||||||
| 6.1.1.13 Kavarsko pagrindinės mokyklos- daugiafunkcio centro sporto aikštelių apšvietimo ir žaidimo aikštelės jaunesnio amžiaus mokiniams įrengimas |
SB |
23.170,00 |
0,00 |
0,00 |
Įgyvendintas projektas |
% |
100 |
0 |
0 |
Vida Dičiūnaitė |
Statybos skyrius |
| 6.1.1.14 Švietimo objektų remontas |
SB |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
Remontuotų objektų skaičius |
vnt. |
14 |
4 |
4 |
Rita Jakimavičienė |
Statybos skyrius |
| 6.1.1.16 Sporto aikštynų atnaujinimas |
ES |
0,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
Įgyvendintas projektas |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Vida Dičiūnaitė |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB |
152.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
||||||||
| 6.1.1.17 Anykščių muzikos mokyklos pastato atnaujinimas |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
100 |
0 |
0 |
Nila Mėlynienė |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB |
84.128,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 6.1.1.18 Multifunkcinio sporto ir paslaugų centro su stadionu sukūrimas |
SB |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
100 |
0 |
0 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Statybos skyrius |
| 6.1.1.19 Sporto objektų remontas |
SB |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Suremontuotų objektų skaičius |
vnt. |
3 |
3 |
3 |
Nila Mėlynienė |
Statybos skyrius |
| 6.1.1.20 Baseino renovacija |
SB |
33.803,00 |
0,00 |
0,00 |
Atliktų darbų dalis |
% |
52 |
48 |
0 |
Nila Mėlynienė |
Statybos skyrius |
| VIP |
423.254,00 |
395.140,00 |
0,00 |
||||||||
| 6.1.1.21. Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste |
SB |
8.145,00 |
35.298,00 |
10.861,00 |
Projekto įgyvendinimo dalis |
% |
15 |
65 |
20 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
| ES |
92.316,00 |
400.038,00 |
123.088,00 |
||||||||
| VB |
8.145,00 |
35.298,00 |
10.861,00 |
||||||||
| 6.1.2.01 Pailgintos dienos grupių (dienos centrų) pasiūlos mokyklose sukūrimas |
SB |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
Įsteigtų etatų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.02 Olimpiadų, konkursų, renginių ir kt. organizavimas bei kelionių išlaidų kompensavimas |
SB |
5.400,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
Organizuotų renginių procentas |
% |
70 |
70 |
70 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.04 Studentų skatinimas |
SB |
1.520,00 |
6.080,00 |
10.640,00 |
Studentų skaičius |
vnt. |
5 |
10 |
15 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.06 Vaikų užimtumo didinimas |
SB |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
Užimtų vaikų dalis |
% |
10 |
10 |
10 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.07 Švietimo pagalbos tarnybos antro aukšto renovacija |
SB |
10.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
Atliktų renovavimo darbų dalis |
% |
10 |
7 |
0 |
Zita Vilkončienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.08 Švietimo pagalbos tarnybos komandos žmogiškųjų išteklių plėtra |
SB |
8.383,00 |
0,00 |
0,00 |
Įsteigtų etatų skaičius |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
Zita Vilkončienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.09 Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įsteigtų etatų skaičius |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
Nijolė Pranckevičienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.12 Mokytojų, vykstančių mokyti mokinių namuose, kelionės išlaidų kompensavimas |
SB |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Vykstančiųjų mokytojų skaičius |
vnt. |
16 |
16 |
16 |
Rita Jakimavičienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.13 Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams |
SB |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
Pavežamų mokinių dalis |
% |
40 |
40 |
40 |
Rita Jakimavičienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.14 Mokinio krepšelio lėšų perskirstymas |
SB(MK) |
296.861,00 |
296.861,00 |
296.861,00 |
Perskirstyta mokinio krepšelio lėšų dalis |
% |
7 |
7 |
7 |
Alfa Janišienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.15 Socialinė parama mokiniams(išlaidos produktams, kai mokiniai maitinami nemokamai, patiekalų gamybos išlaidos) |
SB |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
Nemokamai maitinamų mokinių skaičius palyginimas su bendru mokinių skaičiumi |
% |
47 |
46 |
45 |
Rita Jakimavičienė |
Švietimo skyrius |
| VB |
236.005,00 |
229.076,00 |
226.618,00 |
||||||||
| 6.1.2.16 Socialinė parama mokiniams (mokymo reikmėms) |
VB |
46.968,00 |
45.554,00 |
45.052,00 |
Gaunančių paramą mokinių dalis |
% |
45 |
45 |
45 |
Rita Jakimavičienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.17 Mokyklų aprūpinimas autobusais |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Nupirktų autobusų skaičius |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
Rita Jakimavičienė |
Švietimo skyrius |
| Išnuomotų autobusų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|||||||
| 6.1.2.18 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos |
SB(S) |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
Švietimo įstaigų išlaikymui skitų lėšų dalis |
% |
100 |
100 |
100 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| SB |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
||||||||
| SB(MK) |
4.100.000,00 |
4.100.000,00 |
4.100.000,00 |
||||||||
| 6.1.2.20 Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą |
SB |
800,00 |
655,00 |
655,00 |
Finansuotų projektų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
| VB |
3310,00 |
2.620,00 |
2.620,00 |
||||||||
| 6.1.2.21 Inovatyvių mokymo (si) priemonių diegimas mokyklose |
SB |
5.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
Mokyklų, kuriose naudojamas skaitmeninis korepetitorius Egzaminatorius.lt skaičius |
vnt. |
3 |
3 |
3 |
Nijolė Pranckevičienė |
Švietimo skyrius |
| Elektronines pratybas EMA naudojančių mokytojų skaičius |
vnt. |
40 |
60 |
70 |
|||||||
| 6.1.2.22 Produktyviojo mokymo diegimas mokyklose |
SB |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
Parengtų mokytojų skaičius |
vnt. |
0 |
0 |
4 |
Nijolė Pranckevičienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.23 Mokyklų kompiuterinės įrangos atnaujinimas |
SB |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
Atnaujinta kompiuterių klasė (28 planšetės) |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Nijolė Pranckevičienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.24 Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje (neformaliajam švietimui (būrelių veiklai) naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) |
SB |
10.600,00 |
34.450,00 |
7.950,00 |
Įgyvendinta projekto dalis |
% |
20 |
65 |
15 |
Nijolė Pranckevičienė |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| ES |
60.000,00 |
195.000,00 |
45.000,00 |
||||||||
| 6.1.2.25 Kompleksiškai teikiama pagalba vaikams |
VB |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Įsteigta tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
| ES |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
||||||||
| 6.1.2.26 Vaiko teisių apsauga |
SB(VB) |
64.331,00 |
67.548,00 |
70.925,00 |
Priimtų sprendimų skaičius |
vnt. |
40 |
40 |
40 |
Laima Zukienė |
Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| 6.1.2.27 Jaunimo teisių apsauga |
SB(VB) |
11.832,00 |
12.424,00 |
13.045,00 |
Priimtų sprendimų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Laima Zukienė |
Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| 6.1.2.28 Sporto veiklos vykdymas |
SB |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
Sportinių renginių skaičius |
vnt. |
30 |
40 |
40 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
| Paskatintų sportininkų skaičius |
vnt. |
6 |
6 |
6 |
|||||||
| 6.1.2.29 Seniūnijų gyventojų aktyvinimas kūno kultūros ir sporto srities veikloje |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Etatų skaičius |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius Seniūnijos |
| 6.1.2.30 Mokinių sportas ir sveikatingumas baseine |
SB |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
Dalyvavusių pradinių klasių mokinių dalis |
% |
90 |
90 |
90 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.2.31 Sporto įstaigų veiklos išlaidos |
SB(S) |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
Sporto įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis |
% |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| SB(MK) |
19.115,00 |
19.115,00 |
19.115,00 |
||||||||
| SB |
264.700,00 |
264.700,00 |
264.700,00 |
||||||||
| 6.1.3.01 Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas, mokinių saugumo mokyklose stiprinimas |
SB |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Elektroninių spynų įrengimas |
vnt. |
8 |
0 |
0 |
Vida Dičiūnaitė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.3.02 Edukacinių, kultūrinių renginių mokyklų vadovams ir mokytojams organizavimas |
SB |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
Vadovų, mokytojų, dalyvaujančių renginiuose, dalis |
% |
40 |
40 |
40 |
Nijolė Pranckevičienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.3.03 Mokyklų vadovų atestacija |
SB |
1.220,00 |
258,00 |
484,00 |
Atestuotų vadovų skaičius |
vnt. |
3 |
1 |
2 |
Zita Vilkončienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.3.04 Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas |
VB |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
Asmenų, išklausiusių bendravimo su vaikais tobulinimo kursus, už kuriuos sumoka valstybė, skaičius |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
| 6.1.3.05 Neformaliojo švietimo vykdymas |
ES |
54.000,00 |
900,00 |
900,00 |
Įvertintų įstaigų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
| Iš viso programai: |
10.355.672,00 |
10.063.450,00 |
10.008.529,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
|
|
|
||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
|
|
|
|
|
|
||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
153.916,00 |
1.021.638,00 |
1.328.515,00 |
|
|
|
||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| KT |
Kitos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
4.415.976,00 |
4.415.976,00 |
4.415.976,00 |
|
|
|
||||
| PL |
Paramos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
4.359.199,00 |
3.621.047,00 |
3.688.200,00 |
|
|
|
||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
197.000,00 |
197.000,00 |
197.000,00 |
|
|
|
||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
303.926,00 |
332.677,00 |
294.868,00 |
|
|
|
||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
76.163,00 |
79.972,00 |
83.970,00 |
|
|
|
||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
849.492,00 |
395.140,00 |
0,00 |
|
|
|
||||
| Iš viso: |
10.355.672,00 |
10.063.450,00 |
10.008.529,00 |
|
|
|
|||||
8. Pakeisti šio plano 5 dalies „Anykščių rajono strateginio 2016–2018 m. veiklos plano programų priemonės, jų lėšų poreikis ir matavimo rodikliai“ 7 programą „Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa“ ir išdėstyti taip:
| 7. Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priemonės kodas, pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
Planuojamos lėšos |
Matavimo rodiklis |
Priemonės koordinatorius |
Priemonės vykdytojas |
||||||
| 2016 m. |
2017 m. |
2018m. |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė |
||||||
| EUR |
EUR |
EUR |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
||||||
| 7.1.1.01 Architektūros specialistų mokymas |
SB |
579,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Apmokytų specialistų skaičius |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.1.02 Architektūros ir urbanistikos idėjų konkursų organizavimas, paruošiamųjų projektų, techninių projektų atlikimas |
SB |
180.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
Parengti dokumentai |
vnt. |
6 |
5 |
5 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.1.03 Bendradarbiavimas su architektais palaikant darnią architektūrą |
SB |
290,00 |
500,00 |
0,00 |
Įvykę renginiai |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.1.05 Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto nuomos lėšų naudojimas |
SB |
84.000,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
Atlikti darbai |
% |
100 |
100 |
100 |
Audronė Savickienė |
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |
| 7.1.2.01 Specialiųjų, paminklotvarkos, kultūros vertybių apsaugos planų rengimas |
SB |
2.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
Parengti planai |
vnt. |
2 |
3 |
3 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.04 Anykščių regioninio parko tvarkymo plano specialiojo plano rengimas |
SB |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
Parengtas planas |
% |
50 |
50 |
0 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.12 Anykščių miesto bendrojo plano rengimas |
SB |
80.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
Parengta plano dalis |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Saulius Pesliakas |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.13 Teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų Anykščių miestui suteikti kurorto statusą, parengimas |
SB |
13.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
Parengti planai |
vnt. |
1 |
1 |
0 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| Iš viso programai: |
368.869,00 |
201.500,00 |
85.000,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
|
|
|
||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
|
|
|
|
|
|
||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| KT |
Kitos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
|
|
|
|
|
|
||||
| PL |
Paramos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
368.869,00 |
201.500,00 |
85.000,00 |
|
|
|
||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
|
|
|
|
|
|
||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
|
|
|
|
|
|
||||
| Iš viso: |
368.869,00 |
201.500,00 |
85.000,00 |
|
|
|
|||||
9. Pakeisti šio plano 5 dalies „Anykščių rajono strateginio 2016–2018 m. veiklos plano programų priemonės, jų lėšų poreikis ir matavimo rodikliai“ 8 programą „Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa“ ir išdėstyti taip:
| 8. Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priemonės kodas, pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
Planuojamos lėšos |
Matavimo rodiklis |
Priemonės koordinatorius |
Priemonės vykdytojas |
||||||
| 2016 m. |
2017 m. |
2018m. |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė |
||||||
| EUR |
EUR |
EUR |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
||||||
| 8.1.1.01 Anykščių miesto gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija |
SB |
73.000,00 |
80.000,00 |
85.000,00 |
Pakeistų šviestuvų procentas |
% |
3 |
4 |
5 |
Algirdas Žalkauskas |
Statybos skyrius |
| 8.1.1.02 Seniūnijų gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra |
SB |
78.700,00 |
25.005,00 |
26.245,00 |
Pakeistų šviestuvų skaičius |
vnt. |
65 |
196 |
106 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius Seniūnijos |
| 8.1.1.03 Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių rajono seniūnijose |
SB |
47.451,00 |
50.282,00 |
50.743,00 |
Apšviestų gyvenviečių skaičius seniūnijose |
vnt. |
39 |
39 |
40 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius Seniūnijos |
| 8.1.1.04 Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių mieste |
SB |
110.000,00 |
115.000,00 |
120.000,00 |
Veikiančių šviestuvų skaičius |
vnt. |
1831 |
1900 |
1950 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.2.02 Alternatyvios energijos pritaikymas visuomeniniuose pastatuose (LAAIF) |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įgyvendintas projektas |
% |
0 |
0 |
0 |
Skaidrė Lakačauskienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| 8.1.2.03 Merų paktas |
SB |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Įgyvendintų veiklų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Skaidrė Lakačauskienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| 8.1.2.04 Daugiabučių namų atnaujinimas |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Renovuotų daugiabučių namų skaičius |
vnt. |
10 |
10 |
10 |
Valentinas Vitkūnas |
Statybos skyrius |
| SB |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
Įsigytos įrangos skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
|||
| Organizuotų renginių skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
|||||||
| Parengtų investicinių planų skaičius |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
|||||||
| 8.1.3.21 Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Anykščių rajono gyvenvietėse |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Naujai įrengtų vandens gerinimo įrenginių skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
2 |
Inga Žukauskienė |
Statybos skyrius |
| VB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| SB |
49.235,00 |
55.027,00 |
95.574,00 |
||||||||
| 8.1.3.22 Anykščių miesto lietaus nuotekų sistemos naudojimas ir plėtra |
SB |
2.030,00 |
15.061,00 |
117.731,00 |
Tyrimų skaičius |
vnt. |
160 |
160 |
160 |
Inga Žukauskienė |
Bendrasis ir ūkio skyrius Statybos skyrius |
| Sumokėti taršos mokesčiai |
vnt. |
0 |
8 |
8 |
|||||||
| Pastatyti valymo įrenginiai |
vnt. |
0 |
0 |
1 |
|||||||
| Parengtas valymo įrenginių statybos projektas |
vnt. |
0 |
1 |
1 |
|||||||
| 8.1.3.26 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys" ir Keblonių k.) statyba |
SB |
69.000,00 |
172.500,00 |
103.500,00 |
Projekto įgyvendinimo procentas |
% |
20 |
50 |
30 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| KT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| ES |
276.000,00 |
690.000,00 |
414.000,00 |
||||||||
| 8.1.4.01 Aplinkos apsaugos specialusis rėmimas |
SB(AA) |
53.868,80 |
57.924,00 |
53.868,80 |
Priemonių įgyvendinimo procentas |
% |
100 |
100 |
100 |
Inga Žukauskienė |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.5.02 Žiedinės sankryžos Troškūnų-Vienuolio g. susikirtimuose įrengimas |
KPP |
0,00 |
190.000,00 |
0,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
3 |
97 |
0 |
Nikolajus Stanislavovas |
Statybos skyrius |
| SB |
6.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
||||||||
| 8.1.5.03 Liudiškių g. Anykščių mieste rekonstrukcija |
KPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
0 |
0 |
0 |
Nikolajus Stanislavovas |
Statybos skyrius |
| 8.1.5.04 Vienuolio g. Anykščių mieste rekonstrukcija (I etapas) |
SB |
14.627,00 |
14.627,00 |
0,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
50 |
50 |
0 |
Nikolajus Stanislavovas |
Statybos skyrius |
| KPP |
383.819,00 |
398.739,00 |
0,00 |
||||||||
| 8.1.5.07 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūra Anykščių rajono seniūnijose |
SB |
42.002,00 |
49.058,28 |
51.470,00 |
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis seniūnijose |
km |
1278,9 |
1278,9 |
1278,9 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius Seniūnijos |
| KPP |
206.760,00 |
225.759,31 |
234.800,00 |
||||||||
| 8.1.5.08 Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir rekonstrukcija |
SB |
40.000,00 |
40.550,00 |
40.550,00 |
Einamaisiais metais įgyvendintų priemonių Anykščių savivaldybės teritorijoje procentinė dalis |
% |
12 |
12 |
12 |
Nikolajus Stanislavovas |
Statybos skyrius |
| KPP |
743.000,00 |
743.000,00 |
743.000,00 |
||||||||
| 8.1.5.09 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių plėtra |
SB |
26.060,00 |
60.147,00 |
76.147,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
25 |
35 |
20 |
Mantas Vaičiulevičius |
Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| ES |
40.380,00 |
439.620,00 |
440.000,00 |
||||||||
| 8.1.5.11 Bendrojo naudojimo, prie daugiabučių automobilių stovėjimo aikštelių tinklo išplėtimas |
SB |
34.755,00 |
69.509,00 |
69.509,00 |
Išplėstų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius |
vnt. |
1 |
2 |
2 |
Nikolajus Stanislavovas |
Statybos skyrius |
| 8.1.5.12 Mirusiųjų transportavimas |
SB |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
Važiavimų skaičius |
vnt. |
60 |
70 |
70 |
Diana Kviecinskienė |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.5.13 Eismo saugumo komisijos vykdomų priemonių finansavimas |
SB |
5.000,00 |
5.500,00 |
6.000,00 |
Įgyvendintų priemonių skaičius |
vnt. |
12 |
12 |
10 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.5.16 Anykščių miesto gatvių bei jų priklausinių priežiūra |
KPP |
136.000,00 |
140.000,00 |
145.000,00 |
Prižiūrimų gatvių ilgis |
km |
61,02 |
61,02 |
61,02 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB |
186.000,00 |
200.000,00 |
210.000,00 |
||||||||
| 8.1.6.01 Dvinarės įmokos įvedimo pasirengimas |
SB |
12.100,00 |
0,00 |
0,00 |
Parengta įmokos skaičiavimo metodika |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
Inga Žukauskienė |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.6.02 Paramos šalinti asbesto turinčius gaminius programos parengimas ir įgyvendinimas |
SB(VB) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pašalintas asbesto turinčių gaminių kiekis |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
Inga Žukauskienė |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.6.03 Praeityje ūkinės veikos pažeisto kraštovaizdžio komponentų atstatymas Anykščių rajone |
SB |
0,00 |
5.272,00 |
6.691,00 |
Įgyvendintų projektų skaičius |
vnt. |
0 |
1 |
1 |
Inga Žukauskienė |
Bendrasis ir ūkio skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| ES |
0,00 |
100.035,00 |
127.086,00 |
||||||||
| 8.1.6.05 Objektų remontas ir plėtra |
SB |
37.860,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
Suremontuotų objektų skaičius |
vnt. |
12 |
12 |
12 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.6.06 Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos seniūnijose |
SB |
111.100,00 |
124.458,00 |
127.395,00 |
Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos |
% |
100 |
100 |
100 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius Seniūnijos |
| 8.1.6.07 Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos Anykščių mieste |
SB |
254.000,00 |
260.000,00 |
265.000,00 |
Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos |
% |
100 |
100 |
100 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.6.08. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje |
ES |
72.750,00 |
242.500,00 |
245.500,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
15 |
55 |
30 |
Inga Žukauskienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB |
12.900,00 |
42.800,00 |
25.700,00 |
||||||||
| 8.1.6.09. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas. kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų sutvarkymas) |
SB |
16.687,00 |
83.437,00 |
66.750,00 |
Projekto įgyvendinimo dalis |
% |
10 |
50 |
40 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
| ES |
189.124,00 |
945.620,00 |
756.496,00 |
||||||||
| VB |
16.687,00 |
83.437,00 |
66.750,00 |
||||||||
| Iš viso programai: |
3.357.695,80 |
5.830.667,59 |
4.806.305,80 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
|
|
|
||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
53.868,80 |
57.924,00 |
53.868,80 |
|
|
|
||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
578.254,00 |
2.417.775,00 |
1.983.082,00 |
|
|
|
||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
1.469.579,00 |
1.697.498,31 |
1.122.800,00 |
|
|
|
||||
| KT |
Kitos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
|
|
|
|
|
|
||||
| PL |
Paramos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
1.239.307,00 |
1.574.033,28 |
1.579.805,00 |
|
|
|
||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
16.687,00 |
83.437,00 |
66.750,00 |
|
|
|
||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
|
|
|
|
|
|
||||
| Iš viso: |
3.357.695,80 |
5.830.667,59 |
4.806.305,80 |
|
|
|
|||||
10. Pakeisti šio plano 5 dalies „Anykščių rajono strateginio 2016–2018 m. veiklos plano programų priemonės, jų lėšų poreikis ir matavimo rodikliai“ 9 programą „Efektyvaus savivaldybės valdymo programa“ ir išdėstyti taip:
| 9. Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priemonės kodas, pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
Planuojamos lėšos |
Matavimo rodiklis |
Priemonės koordinatorius |
Priemonės vykdytojas |
||||||
| 2016 m. |
2017 m. |
2018m. |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė |
||||||
| EUR |
EUR |
EUR |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
||||||
| 9.1.1.01 Principo „Vienas langelis“ plėtimas |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Padalinių skaičius, kuriuose iki galo įdiegta „Vieno langelio“ sistema |
vnt. |
10 |
17 |
17 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| Elektroninių viešųjų paslaugų įdiegimo procentas |
vnt. |
15 |
20 |
30 |
|||||||
| „Vieno langelio“ principu teikiamų elektroninių paslaugų įdiegimo padaliniuose skaičius |
vnt. |
56 |
10 |
0 |
|||||||
| 9.1.1.02 Elektroninio parašo įdiegimas |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Darbuotojų, pasirašančiųjų elektroniniu parašu, skaičius |
vnt. |
50 |
70 |
120 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 9.1.1.03 Dokumentų valdymo sistemos "Kontora" galimybių išplėtimas |
SB |
2.500,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Darbuotojai, dirbantys su dokumentų valdymo sistema „Kontora“ |
% |
100 |
130 |
150 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 9.1.1.04 Serverio galimybių išplėtimas |
SB |
10.700,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Į serverį įdiegtų patobulintų programų skaičius |
vnt. |
2 |
3 |
0 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 9.1.1.05 GIS sistemos plėtra |
SB |
8.690,00 |
9.000,00 |
0,00 |
Aplikacijų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Saulius Pesliakas |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 9.1.1.06 E-demokratijos plėtojimas |
SB |
37.500,00 |
5.000,00 |
0,00 |
Savivaldybės interneto svetainės patobulinimų skaičius |
vnt. |
1 |
3 |
2 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| Įdiegta tarybos posėdžių elektroninio balsavimo sistema |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
|||||||
| 9.1.1.07 Kompiuterinės įrangos atnaujinimas |
SB |
25.000,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
Įsigyti kompiuteriai su programine įranga |
vnt. |
21 |
15 |
20 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 9.1.1.08 Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų renovacija |
SB |
43.620,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
Suremontuotų objektų skaičius |
vnt. |
7 |
10 |
10 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius Statybos skyrius |
| 9.1.1.09 Pastato K.Ladigos g. 1, Anykščių m., dalies patalpų rekonstrukcija |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Įgyvendinto projekto dalis |
% |
0 |
0 |
100 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| VIP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 9.1.1.10 Administracijos reprezentavimo išlaidos |
SB |
10.200,00 |
10.500,00 |
11.000,00 |
Reprezentavimo poreikio procentas |
% |
5 |
5 |
5 |
Vida Bužinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.1.11 Administracijos direktoriaus rezervas |
SB |
15.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
Patenkintų paraiškų procentas |
% |
80 |
80 |
80 |
Vida Bužinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.01 Administracijos veiklos išlaidos |
SB |
1.357.500,00 |
1.380.000,00 |
1.393.000,00 |
Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto |
% |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
Vida Bužinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.02 Seniūnijų valdymas |
SB |
537.424,00 |
564.295,00 |
535.602,78 |
Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto |
% |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius Seniūnijos |
| 9.1.2.03 Tarybos narių veiklos išlaidos |
SB |
32.200,00 |
33.000,00 |
33.700,00 |
Kanceliarinių prekių/transporto išlaidos per mėn. |
EUR |
1267 |
1330 |
1350 |
Vida Bužinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.04 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos |
SB |
55.100,00 |
56.300,00 |
57.200,00 |
Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto |
% |
0,17 |
0,18 |
0,19 |
Zita Bakulienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.05 Nario mokestis |
SB |
15.060,00 |
15.060,00 |
15.060,00 |
Nario mokesčiui skirtų lėšų dalis |
% |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.06 Paskolų grąžinimas |
SB |
470.000,00 |
470.000,00 |
470.000,00 |
Savivaldybės įsiskolinimo dalis |
% |
3 |
3 |
3 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.07 Palūkanų už paskolas mokėjimas |
SB |
115.850,00 |
115.850,00 |
115.850,00 |
Palūkanų už paskolą sumokėjimo procentas |
% |
100 |
100 |
100 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.08 Bendra dotacijos kompensacija |
VB |
2.332.000,00 |
2.582.000,00 |
2.582.000,00 |
BDK mokėjimas |
% |
13 |
13 |
13 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.09 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
SB(VB) |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
Perduotų duomenų skaičius |
vnt. |
1195 |
1190 |
1185 |
Rasa Matiukienė |
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
| 9.1.2.10 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui |
SB(VB) |
434,00 |
500,00 |
500,00 |
Perduotų duomenų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Alfredas Bulotas |
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
| 9.1.2.13 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
SB(VB) |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
Patikrinimų skaičius |
vnt. |
9 |
11 |
11 |
Violeta Juciuvienė |
Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas) |
| 9.1.2.14 Civilinės būklės aktų registravimas |
SB(VB) |
24.733,00 |
24.733,00 |
24.733,00 |
Aktų įrašų skaičius |
vnt. |
1415 |
1404 |
1394 |
Rasa Matiukienė |
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius Seniūnijos |
| 9.1.2.16 Gyvenamosios vietos deklaravimas |
SB(VB) |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
Išduotų pažymų skaičius |
vnt. |
1982 |
1942 |
1140 |
Rasa Matiukienė |
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius Seniūnijos |
| 9.1.2.17 Mobilizacijos administravimas |
SB(VB) |
7.010,00 |
7.010,00 |
7.010,00 |
Parengtas planas |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Gintaras Vaičiūnas |
Vyriausiasis specialistas (Mobilizacijai ir civilinei saugai) |
| 9.1.2.18 Civilinės saugos organizavimas |
SB(VB) |
11.787,00 |
11.787,00 |
11.787,00 |
Sutarčių su kaimyninėmis savivaldybėmis skaičius |
vnt. |
6 |
6 |
6 |
Gintaras Vaičiūnas |
Vyriausiasis specialistas (Mobilizacijai ir civilinei saugai) |
| Numatytų planuose įgyvendintų priemonių skaičius |
vnt. |
46 |
45 |
45 |
|||||||
| 9.1.2.20 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
SB |
42.500,00 |
17.500,00 |
17.500,00 |
Numatytų planuose įgyvendintų priemonių skaičius |
vnt. |
10 |
10 |
10 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB(VB) |
575.000,00 |
575.000,00 |
575.000,00 |
||||||||
| 9.1.2.21 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas |
SB |
9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
Priimtų saugoti dokumentų kiekis |
vnt. |
20 |
20 |
20 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB(VB) |
23.400,00 |
23.400,00 |
23.400,00 |
Nurašytų dokumentų kiekis |
vnt. |
20 |
20 |
20 |
|||
| Išnagrinėtų prašymų skaičius |
vnt. |
900 |
900 |
900 |
|||||||
| 9.1.2.22 Dalininko įnašo ir /ar įstatinio kapitalo didinimas |
SB |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
Padidintas dalininko įnašų ir/ar įstatinių kapitalų kiekis |
vnt. |
3 |
4 |
4 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.23 Gyventojų saugumo stiprinimas |
SB |
10.500,00 |
11.000,00 |
11.500,00 |
Patenkintų paraiškų procentas |
% |
80 |
80 |
80 |
Inga Beresnevičiūtė |
Veiko teisių apsaugos skyrius |
| Pateiktų paraiškų skaičius |
vnt. |
10 |
11 |
12 |
|||||||
| 9.1.3.05 Savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAS) palaikymas, naujų funkcionalumų diegimas |
% |
100 |
100 |
100 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius Apskaitos skyrius Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB |
12.500,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
Strateginio veiklos planavimo ir valdymo sistemos (QPR) palaikymas, naujų funkcionalumų diegimas |
% |
100 |
100 |
100 |
|||
| 9.1.3.06 Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę, skaičius |
vnt. |
22 |
0 |
0 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
| Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos svarstomų klausimų perdavimo Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui skaičius |
vnt. |
2 |
0 |
0 |
|||||||
| Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu skaičius |
vnt. |
15 |
20 |
25 |
|||||||
| Keitimosi turimais duomenimis ir informacija tarp institucijų naujų priemonių įdiegimas |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
|||||||
| Įdiegtos priemonės supaprastinant teisės aktais nustatytus informacijos teikimo atvejus |
vnt. |
1 |
0 |
1 |
|||||||
| Gautų gyventojų skundų ir atsakymų į juos, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu, teikimas |
vnt. |
10 |
12 |
30 |
|||||||
| Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas Savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius |
vnt. |
10 |
4 |
5 |
|||||||
| 9.1.3.07 Moterų ir vyrų lygių galimybių principo įgyvendinimas pagal visas Savivaldybės kompetencijas |
SB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Principo įgyvendinimo dalis |
% |
100 |
100 |
100 |
Alfredas Bulotas |
Teisės, perosnalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
| Iš viso programai: |
5.814.938,00 |
6.048.065,00 |
6.010.972,78 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
|
|
|
||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
|
|
|
|
|
|
||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| KT |
Kitos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
|
|
|
|
|
|
||||
| PL |
Paramos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
2.831.444,00 |
2.814.505,00 |
2.777.412,78 |
|
|
|
||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
|
|
|
|
|
|
||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
2.332.000,00 |
2.582.000,00 |
2.582.000,00 |
|
|
|
||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
651.494,00 |
651.560,00 |
651.560,00 |
|
|
|
||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||
| Iš viso: |
5.814.938,00 |
6.048.065,00 |
6.010.972,78 |
|
|
|
|||||
11. Papildyti šio plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo, jaunimo užimtumo programa“ 6.1.2.04 priemonės „Studentų skatinimas” aprašą (pridedamas).
PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 28 d.
sprendimu Nr. 1-TS- 207
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2016–2018 METŲ VEIKLOS
PLANO 6 PROGRAMOS „KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, SPORTO SKATINIMO, JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA“ 6.1.2.04 PRIEMONĖS
„STUDENTŲ SKATINIMAS” APRAŠAS
| I BENDROSIOS NUOSTATOS |
Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo, jaunimo užimtumo programa“ 6.1.2.04 „Studentų skatinimas“ (toliau – Priemonė) |
| Priemonės pavadinimas |
„Studentų skatinimas“ |
| Priemonės Nr. |
6.1.2.04 |
| Priemonės įgyvendinimo laikotarpis |
2016–2018 m. |
| Asignavimų valdytojas |
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai |
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2016–2018 metų veiklos planas, patvirtintas 2016 m. sausio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-204 |
| Priemonės vykdytojai |
Anykščių rajono gabūs mokyklų abiturientai, sėkmingai įstoję ir besimokantys šalies ir užsienio universitetuose ir kolegijose nuolatine studijų forma |
| Priemonės koordinatorius |
Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Švietimo skyrius |
| II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI
|
Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo, jaunimo užimtumo programa“ 6.1.2.04 „Studentų skatinimas“ 6.1.1 tikslo uždavinį „Vystyti švietimo ir sporto infrastruktūrą užtikrinant ugdymo kokybę ir jaunimo užimtumą“ |
| III PRIEMONĖS APRAŠYMAS
|
Priemonė parengta siekiant paskatinti gabiausius abiturientus studijuojančius aukštosiose mokyklose. Gabiausiems rajono abiturientams, įstojusiems mokytis, skiriama Savivaldybės stipendija ketverių studijų mokslo metų laikotarpiu. Su skatinamais studentais sudaroma sutartis.
|
| Priemonės tikslas (-ai) |
Priemonės tikslas – paskatinti Anykščių rajono gabiausius mokyklų abiturientus, sėkmingai įstojusius ir besimokančius šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas |
Bus materialiai skatinami Anykščių rajono gabiausi (gerai, labai gerai ir puikiai baigusius vidurinio ugdymo programą) mokyklų abiturientai, sėkmingai įstoję ir besimokantys šalies bei užsienio universitetuose ir kolegijose nuolatine studijų forma ketverius mokslo metus |
| Uždavinys |
Atrinkti gabiausius Anykščių rajono gerai, labai gerai ir puikiai baigusius mokyklų abiturientus, sėkmingai įstojusius ir besimokančius šalies ir užsienio universitetuose ir kolegijose |
| Priemonės uždaviniui pasiekti |
Atrankos būdu pagal nustatytus prioritetus ir vertinimo kriterijus vertinimo komisijos atrinkti gabiausi Anykščių rajono gerai, labai gerai, puikiai besimokantys mokyklų abiturientai, sėkmingai įstoję ir besimokantys šalies ir užsienio universitetuose bei kolegijose. Savivaldybei ir studentui sudarius sutartį, ketverius mokslo metus mokama 2 BSI dydžio per mėnesį (išskyrus vasaros atostogų laikotarpį – liepos, rugpjūčio mėn.) Savivaldybės stipendija |
| Siekiami rezultatai: |
Skirtos Savivaldybės stipendijos studijuojantiems gabiausiems rajono gyventojams |
| Rezultato vertinimo kriterijai |
Paskirtų Savivaldybės stipendijų skaičius |
| IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS
|
Priemonės koordinatorius informuoja rajono abiturientus apie Studentų skatinimo finansavimo tvarką. Studentų skatinimo komisija vertina pretendentų prašymus ir pateiktus dokumentus Savivaldybės stipendijai gauti bei siūlo Administracijos direktoriui skirti stipendijas studentams. Administracijos direktorius įsakymu skiria Savivaldybės stipendijas ir pasirašo su jais sutartis. Priemonės koordinatorius du kartus per metus patikrina studentų pristatytas pažymas apie jų pažangumą. Savivaldybės stipendija mokama tik pažangiems studentams ketverius studijų mokslo metus
|
| V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ
|
Už Priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Švietimo ir Finansų ir apskaitos skyriai. Duomenys apie Priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą.
|
| VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI |
Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
| VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS |
Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |
_____________________________