VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1152 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. gruodžio 27 d. Nr. T-IX-184
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A1-752 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-184 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
13 016,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
12 659,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
12 659,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
333,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
170,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
160,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
24,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
24,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10 |
13 710,9 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
4 456,8 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20) |
12 |
9 254,1 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13 |
7 756,3 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19) |
14 |
7 756,3 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15 |
2 083,2 |
| Mokymo lėšos |
16 |
4 480,6 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
17 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
18 |
958,5 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
19 |
234,0 |
| Turtui įsigyti (21) |
20 |
1 497,8 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
21 |
1 523,3 |
| KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36) |
22 |
2 098,9 |
| Turto pajamos (24) |
23 |
171,0 |
| Nuoma (25+26) |
24 |
171,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
25 |
91,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
26 |
80,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31) |
27 |
1 003,2 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
28 |
322,3 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
29 |
108,9 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
30 |
15,3 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
31 |
556,7 |
| Rinkliavos (33+34) |
32 |
646,0 |
| Valstybės rinkliavos |
33 |
26,0 |
| Vietinės rinkliavos |
34 |
620,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
35 |
18,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
36 |
260,7 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
37 |
48,1 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37) |
38 |
28 899,4 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
39 |
1 428,0 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
40 |
500,1 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-184 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2019 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
10,4 |
10,4 |
|||
| Socialinio būsto nuoma |
25,6 |
25,6 |
|||
| Savivaldybės būsto nuoma |
34,0 |
34,0 |
|||
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
2,2 |
|||
| Merkinės globos namai |
1,0 |
202,8 |
203,8 |
||
| Varėnos globos namai |
124,4 |
124,4 |
|||
| Viešoji biblioteka |
0,9 |
0,9 |
|||
| Socialinių paslaugų centras |
31,3 |
2,5 |
33,8 |
||
| Merkinės krašto muziejus |
2,7 |
2,7 |
|||
| Varėnos kultūros centras |
43,5 |
17,0 |
60,5 |
||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
28,3 |
28,3 |
|||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
0,3 |
66,5 |
66,8 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
57,0 |
57,0 |
|||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
8,6 |
0,9 |
4,8 |
0,3 |
14,6 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
1,3 |
0,2 |
1,5 |
||
| Perlojos daugiafunkcis centras |
1,8 |
0,5 |
0,4 |
2,7 |
|
| Matuizų pagrindinė mokykla |
7,1 |
7,1 |
|||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,3 |
1,4 |
0,2 |
1,9 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,1 |
0,1 |
|||
| Valkininkų gimnazija |
14,0 |
14,0 |
|||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
10,0 |
3,0 |
11,0 |
24,0 |
|
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
2,3 |
2,3 |
|||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
27,6 |
27,6 |
|||
| Varėnos sporto centras |
125,0 |
1,5 |
4,8 |
131,3 |
|
| Varėnos švietimo centras |
33,0 |
33,0 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7,0 |
7,0 |
|||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
40,0 |
44,0 |
84,0 |
||
| Panočių pagrindinė mokykla |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
322,3 |
108,9 |
15,3 |
556,7 |
1 003,2 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-184 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 229,3 |
286,6 |
66,9 |
942,7 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
269,0 |
267,2 |
206,3 |
1,8 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
566,2 |
555,7 |
410,6 |
10,5 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
484,7 |
484,0 |
376,5 |
0,7 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
80,2 |
80,2 |
39,4 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
291,8 |
291,8 |
259,7 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
120,6 |
120,6 |
83,5 |
0,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
243,6 |
240,5 |
207,3 |
3,1 |
| 9 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
192,6 |
192,6 |
170,8 |
0,0 |
| 10 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
296,2 |
296,2 |
251,3 |
0,0 |
| 11 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
523,8 |
520,7 |
442,5 |
3,1 |
| 12 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
1 099,6 |
943,7 |
801,0 |
155,9 |
| 13 |
Panočių pagrindinė mokykla |
280,8 |
280,8 |
215,6 |
0,0 |
| 14 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
549,7 |
544,5 |
473,2 |
5,2 |
| 15 |
Valkininkų gimnazija |
722,3 |
722,3 |
598,2 |
0,0 |
| 16 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1 069,9 |
1 045,3 |
913,5 |
24,6 |
| 17 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 193,6 |
1 193,6 |
1 055,4 |
0,0 |
| 18 |
Moksleivių kūrybos centras |
175,0 |
175,0 |
155,5 |
0,0 |
| 19 |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
445,3 |
441,4 |
401,4 |
3,9 |
| 20 |
Varėnos švietimo centras |
219,8 |
219,8 |
180,1 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
10 054,0 |
8 902,5 |
7 308,7 |
1 151,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4 080,7 |
3 912,3 |
2 916,2 |
168,4 |
|
| Banko paskola |
117,1 |
0,0 |
0,0 |
117,1 |
|
| Mokymo lėšos |
4 480,6 |
4 463,6 |
4 280,2 |
17,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
90,6 |
90,6 |
89,2 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
145,4 |
0,0 |
0,0 |
145,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
298,8 |
290,4 |
7,5 |
8,4 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
836,6 |
144,7 |
14,8 |
691,9 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
4,2 |
0,9 |
0,8 |
3,3 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
397,0 |
96,3 |
0,0 |
300,7 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
652,2 |
622,2 |
549,8 |
30,0 |
| 3 |
Varėnos švietimo centro direktorius |
17,7 |
17,7 |
17,4 |
0,0 |
| 4 |
Viešosios bibliotekos direktorius |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 068,7 |
738,0 |
567,2 |
330,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
288,4 |
90,6 |
17,9 |
197,8 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
167,5 |
34,6 |
4,0 |
132,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
612,8 |
612,8 |
545,3 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
3 000,0 |
2 522,4 |
273,0 |
477,6 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
495,2 |
491,6 |
364,3 |
3,6 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
309,1 |
282,0 |
193,5 |
27,1 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
1 012,9 |
1 001,5 |
850,2 |
11,4 |
| 5 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
377,1 |
373,7 |
240,2 |
3,4 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5 194,3 |
4 671,2 |
1 921,2 |
523,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 230,9 |
3 131,0 |
1 236,5 |
99,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
849,0 |
849,0 |
368,1 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
494,2 |
489,6 |
192,3 |
4,6 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
38,6 |
1,4 |
0,2 |
37,2 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
560,6 |
179,2 |
103,4 |
381,4 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
53,9 |
53,9 |
2,9 |
0,0 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
380,7 |
351,2 |
148,1 |
29,5 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
648,7 |
639,6 |
383,0 |
9,1 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 083,3 |
1 044,7 |
534,0 |
38,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
548,0 |
544,6 |
386,1 |
3,4 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
200,7 |
200,7 |
137,2 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
142,9 |
138,8 |
0,1 |
4,1 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
191,7 |
160,6 |
10,6 |
31,1 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
316,8 |
316,8 |
3,8 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
316,8 |
316,8 |
3,8 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
62,5 |
62,5 |
0,6 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
169,1 |
169,1 |
2,5 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
85,2 |
85,2 |
0,7 |
0,0 |
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
365,3 |
43,5 |
2,0 |
321,8 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,4 |
11,4 |
8,2 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
376,7 |
54,9 |
10,2 |
321,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
57,3 |
30,0 |
8,2 |
27,3 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
311,3 |
23,9 |
1,9 |
287,4 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
8,1 |
1,0 |
0,1 |
7,1 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
272,5 |
249,3 |
4,7 |
23,2 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
94,7 |
90,7 |
73,5 |
4,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
1 219,2 |
1 062,4 |
804,2 |
156,8 |
| 4 |
Viešoji biblioteka |
628,8 |
626,1 |
530,4 |
2,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2 215,2 |
2 028,5 |
1 412,8 |
186,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 900,8 |
1 832,5 |
1 411,8 |
68,3 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
216,1 |
114,8 |
0,7 |
101,3 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
23,3 |
10,7 |
0,3 |
12,6 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
75,0 |
70,5 |
0,0 |
4,5 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
5 891,1 |
2 036,4 |
74,1 |
3 854,7 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
24,9 |
24,9 |
11,7 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
46,4 |
44,6 |
16,9 |
1,8 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5 962,4 |
2 105,9 |
102,7 |
3 856,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 667,2 |
1 058,8 |
91,1 |
608,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
39,2 |
29,2 |
0,0 |
10,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 162,7 |
810,3 |
0,0 |
1 352,4 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
41,0 |
11,0 |
0,0 |
30,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 886,3 |
163,1 |
10,4 |
1 723,2 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
134,5 |
2,0 |
1,2 |
132,5 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 222,6 |
1 154,0 |
2,3 |
68,6 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 222,6 |
1 154,0 |
2,3 |
68,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 068,2 |
1 027,7 |
1,5 |
40,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
25,5 |
0,0 |
0,0 |
25,5 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
119,6 |
117,0 |
0,7 |
2,6 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
9,3 |
9,3 |
0,1 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
3 157,4 |
2 577,0 |
2 008,4 |
580,4 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
66,2 |
66,2 |
62,8 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
38,4 |
38,4 |
29,5 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
71,5 |
71,5 |
60,6 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3 333,5 |
2 753,1 |
2 161,3 |
580,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 583,1 |
2 431,2 |
1 931,3 |
151,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
237,0 |
237,0 |
202,9 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
383,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
12,8 |
10,3 |
0,0 |
2,5 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,7 |
19,7 |
19,3 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
81,9 |
45,7 |
6,6 |
36,2 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
16,0 |
9,2 |
1,2 |
6,8 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
30 827,5 |
23 769,6 |
14 024,2 |
7 057,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15 487,1 |
14 121,2 |
8 001,2 |
1 365,9 |
|
| Banko paskola |
500,1 |
0,0 |
0,0 |
500,1 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 083,2 |
2 083,2 |
1 256,0 |
0,0 |
|
| Mokymo lėšos |
4 480,6 |
4 463,6 |
4 280,2 |
17,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
148,2 |
148,2 |
129,2 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
170,9 |
0,0 |
0,0 |
170,9 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 062,9 |
1 028,8 |
199,9 |
34,1 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 162,7 |
810,3 |
0,0 |
1 352,4 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
41,0 |
11,0 |
0,0 |
30,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
234,0 |
34,5 |
3,9 |
199,5 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
4 456,8 |
1 068,8 |
153,8 |
3 388,0 |
|
| IŠ VISO: |
30 827,5 |
23 769,6 |
14 024,2 |
7 057,9 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
30 327,3 |
23 769,6 |
14 024,2 |
6 557,7 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-184 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos) |
94,3 |
77,3 |
54,6 |
17,0 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos) |
5,6 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
3,9 |
0,9 |
0,8 |
3,0 |
||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
||
| Iš viso: |
104,1 |
83,8 |
55,4 |
20,3 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 6 |
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
20,2 |
0,8 |
0,2 |
19,4 |
|
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,1 |
7,1 |
5,7 |
0,0 |
|
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
127,8 |
127,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
123,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
42,9 |
42,9 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,5 |
5,5 |
5,0 |
0,0 |
||
| Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,5 |
4,5 |
4,3 |
0,0 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
18,4 |
0,6 |
0,0 |
17,8 |
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
444,0 |
406,8 |
15,9 |
37,2 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
63,5 |
63,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
0,0 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
169,1 |
169,1 |
2,5 |
0,0 |
||
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
7,3 |
0,2 |
0,1 |
7,1 |
|
| Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
8,1 |
1,0 |
0,1 |
7,1 |
||
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 8 |
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
13,0 |
0,4 |
0,1 |
12,6 |
|
| Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
10,3 |
10,3 |
0,2 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
23,3 |
10,7 |
0,3 |
12,6 |
||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
1 222,8 |
0,0 |
0,0 |
1 222,8 |
|
| Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
392,4 |
392,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
310,5 |
310,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
70,6 |
70,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
16,7 |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
| Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
||
| Projekto „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
128,1 |
0,0 |
0,0 |
128,1 |
||
| Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra (Kita tikslinė dotacija) |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
||
| 6 |
Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
61,5 |
0,4 |
0,2 |
61,1 |
|
| Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
10,2 |
0,8 |
0,5 |
9,4 |
||
| Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
32,3 |
0,4 |
0,3 |
31,9 |
||
| Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
20,4 |
0,3 |
0,2 |
20,1 |
||
| Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
2 328,7 |
843,8 |
1,2 |
1 484,9 |
||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 5 |
Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
9,3 |
9,3 |
0,1 |
0,0 |
|
| Privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
25,5 |
0,0 |
0,0 |
25,5 |
||
| Iš viso: |
34,8 |
9,3 |
0,1 |
25,5 |
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,5 |
5,5 |
5,3 |
0,0 |
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,0 |
7,0 |
3,5 |
0,0 |
||
| Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,8 |
10,8 |
9,5 |
0,0 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,1 |
8,1 |
7,9 |
0,0 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
22,7 |
22,7 |
18,5 |
0,0 |
||
| Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
19,7 |
19,7 |
19,3 |
0,0 |
||
| Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
16,0 |
9,2 |
1,2 |
6,8 |
||
| Iš viso: |
90,8 |
84,0 |
66,2 |
6,8 |
||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,4 |
8,4 |
7,8 |
0,0 |
|
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
15,6 |
15,6 |
14,5 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
24,0 |
24,0 |
22,3 |
0,0 |
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
141,7 |
141,7 |
121,1 |
0,0 |
|
| 10 |
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
16,2 |
16,2 |
13,8 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
157,9 |
157,9 |
134,9 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
3 384,8 |
1 790,4 |
298,9 |
1 594,4 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
97,0 |
97,0 |
93,3 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
256,0 |
256,0 |
245,1 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
190,2 |
190,2 |
182,0 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
150,2 |
150,2 |
145,9 |
0,0 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
7,4 |
7,4 |
7,1 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
14,0 |
14,0 |
13,4 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos) |
95,0 |
95,0 |
92,6 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
66,8 |
66,8 |
65,8 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
876,6 |
876,6 |
845,2 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
101,7 |
101,7 |
98,8 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
185,6 |
185,6 |
180,6 |
0,0 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
322,3 |
322,3 |
310,7 |
0,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
135,8 |
135,8 |
131,4 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos) |
679,2 |
679,2 |
656,6 |
0,0 |
| 9 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
16,4 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos) |
832,8 |
832,8 |
799,2 |
0,0 |
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos) |
404,0 |
404,0 |
388,7 |
0,0 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
302,2 |
302,2 |
291,9 |
0,0 |
| Iš viso: |
2 980,0 |
2 963,6 |
2 857,9 |
16,4 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos) |
498,4 |
498,4 |
481,0 |
0,0 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
129,0 |
0,0 |
0,0 |
129,0 |
||
| Iš viso: |
627,4 |
498,4 |
481,0 |
129,0 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos) |
36,0 |
36,0 |
35,5 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
19,6 |
19,6 |
19,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
55,6 |
55,6 |
54,8 |
0,0 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos) |
72,9 |
72,9 |
71,8 |
0,0 |
| Iš viso: |
72,9 |
72,9 |
71,8 |
0,0 |
||
| Moksleivių kūrybos centras |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija) |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
0,0 |
| Iš viso: |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
4 616,7 |
4 471,3 |
4 314,8 |
145,4 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
612,8 |
612,8 |
545,3 |
0,0 |
| Iš viso: |
612,8 |
612,8 |
545,3 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
612,8 |
612,8 |
545,3 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
51,1 |
51,1 |
35,0 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
49,4 |
49,4 |
24,0 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
56,7 |
56,7 |
55,6 |
0,0 |
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
286,4 |
286,4 |
237,8 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
443,6 |
443,6 |
352,4 |
0,0 |
||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
464,6 |
464,6 |
373,1 |
0,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
93,7 |
93,7 |
49,2 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
107,0 |
107,0 |
88,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
200,7 |
200,7 |
137,2 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
200,7 |
200,7 |
137,2 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
9 279,6 |
7 539,8 |
5 669,3 |
1 739,8 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 083,2 |
2 083,2 |
1 256,0 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
4 480,6 |
4 463,6 |
4 280,2 |
17,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
148,2 |
148,2 |
129,2 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
170,9 |
0,0 |
0,0 |
170,9 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
234,0 |
34,5 |
3,9 |
199,5 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
2 162,7 |
810,3 |
0,0 |
1 352,4 |
||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-184 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 755,2 |
2 181,0 |
1 645,5 |
574,2 |
| 2 |
Gynyba |
24,0 |
24,0 |
22,3 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
691,4 |
661,4 |
549,8 |
30,0 |
| 4 |
Ekonomika |
3 953,2 |
1758,4 |
132,6 |
2194,8 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1 222,6 |
1154,0 |
2,3 |
68,6 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
3 153,0 |
993,1 |
238,1 |
2159,9 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
413,8 |
384,3 |
164,4 |
29,5 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
3 150,5 |
2 654,0 |
1 718,8 |
496,5 |
| 9 |
Švietimas |
10 348,5 |
9 197,0 |
7 568,5 |
1 151,5 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
5 115,3 |
4 762,4 |
1 981,9 |
352,9 |
| IŠ VISO: |
30 827,5 |
23 769,6 |
14 024,2 |
7 057,9 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
30 327,3 |
23 769,6 |
14 024,2 |
6 557,7 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-184 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
15 905,9 |
9 336,2 |
2 438,1 |
6 569,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
7 965,4 |
6 757,6 |
2 096,9 |
1 207,8 |
| Banko paskola |
500,1 |
0,0 |
0,0 |
500,1 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
826,1 |
826,1 |
221,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
99,9 |
82,9 |
54,6 |
17,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
75,4 |
62,9 |
0,0 |
12,5 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 162,7 |
810,3 |
0,0 |
1 352,4 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
41,0 |
11,0 |
0,0 |
30,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
36,6 |
36,6 |
19,3 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
25,5 |
0,0 |
0,0 |
25,5 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
3 939,2 |
714,3 |
42,3 |
3 224,9 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
234,0 |
34,5 |
3,9 |
199,5 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
66,2 |
66,2 |
62,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
66,2 |
66,2 |
62,8 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
63,3 |
63,3 |
41,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
63,3 |
63,3 |
41,2 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
117,9 |
116,1 |
77,5 |
1,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
115,7 |
113,9 |
77,5 |
1,8 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,2 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
652,2 |
622,2 |
549,8 |
30,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30,7 |
0,7 |
0,5 |
30,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
612,8 |
612,8 |
545,3 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
8,7 |
8,7 |
4,0 |
0,0 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
94,7 |
90,7 |
73,5 |
4,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
91,4 |
87,4 |
73,5 |
4,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 219,2 |
1 062,4 |
804,2 |
156,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 041,6 |
990,6 |
804,2 |
51,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
106,8 |
5,5 |
0,0 |
101,3 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
70,8 |
66,3 |
0,0 |
4,5 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
269,0 |
267,2 |
206,3 |
1,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
142,4 |
140,6 |
113,0 |
1,8 |
| Mokymo lėšos |
97,0 |
97,0 |
93,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
29,6 |
29,6 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
566,2 |
555,7 |
410,6 |
10,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
205,4 |
205,4 |
164,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
256,0 |
256,0 |
245,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
67,1 |
67,1 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
37,7 |
27,2 |
1,0 |
10,5 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
484,7 |
484,0 |
376,5 |
0,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
231,8 |
231,8 |
194,5 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
190,2 |
190,2 |
182,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
59,2 |
59,2 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
3,5 |
2,8 |
0,0 |
0,7 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
80,2 |
80,2 |
39,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
58,1 |
58,1 |
30,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
7,4 |
7,4 |
7,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,7 |
14,7 |
1,5 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
291,8 |
291,8 |
259,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
140,1 |
140,1 |
113,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
150,2 |
150,2 |
145,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
120,6 |
120,6 |
83,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
103,8 |
103,8 |
70,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
14,0 |
14,0 |
13,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,8 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
243,6 |
240,5 |
207,3 |
3,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
64,9 |
64,9 |
46,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
66,8 |
66,8 |
65,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
95,0 |
95,0 |
92,6 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
16,9 |
13,8 |
2,9 |
3,1 |
| 15. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
192,6 |
192,6 |
170,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
90,7 |
90,7 |
72,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
101,7 |
101,7 |
98,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
296,2 |
296,2 |
251,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
110,4 |
110,4 |
70,7 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
185,6 |
185,6 |
180,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
523,8 |
520,7 |
442,5 |
3,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
194,4 |
191,3 |
131,8 |
3,1 |
| Mokymo lėšos |
322,3 |
322,3 |
310,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
7,1 |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
1 099,6 |
943,7 |
801,0 |
155,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
447,0 |
424,6 |
320,0 |
22,4 |
| Mokymo lėšos |
498,4 |
498,4 |
481,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
129,0 |
0,0 |
0,0 |
129,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,2 |
20,7 |
0,0 |
4,5 |
| 19. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
280,8 |
280,8 |
215,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
145,0 |
145,0 |
84,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
135,8 |
135,8 |
131,4 |
0,0 |
| 20. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
549,7 |
544,5 |
473,2 |
5,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
246,2 |
241,0 |
181,3 |
5,2 |
| Mokymo lėšos |
302,2 |
302,2 |
291,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| 21. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
722,3 |
722,3 |
598,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
301,9 |
301,9 |
209,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
404,0 |
404,0 |
388,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
| 22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1 069,9 |
1 045,3 |
913,5 |
24,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
372,2 |
364,0 |
256,9 |
8,2 |
| Mokymo lėšos |
679,2 |
679,2 |
656,6 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
16,4 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 193,6 |
1 193,6 |
1 055,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
360,7 |
360,7 |
256,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
832,8 |
832,8 |
799,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
175,0 |
175,0 |
155,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
168,3 |
168,3 |
151,4 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
445,3 |
441,4 |
401,4 |
3,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
352,9 |
352,9 |
346,6 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
36,0 |
36,0 |
35,5 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
19,6 |
19,6 |
19,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
31,3 |
27,4 |
0,0 |
3,9 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
248,9 |
248,9 |
205,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,5 |
138,5 |
127,9 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
72,9 |
72,9 |
71,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
37,5 |
37,5 |
6,0 |
0,0 |
| 27. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
630,6 |
627,9 |
530,4 |
2,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
629,7 |
627,0 |
530,4 |
2,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
495,2 |
491,6 |
364,3 |
3,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
223,4 |
223,4 |
220,4 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
51,1 |
51,1 |
35,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
220,7 |
217,1 |
108,9 |
3,6 |
| 29. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
309,1 |
282,0 |
193,5 |
27,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
110,0 |
90,0 |
88,6 |
20,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
49,4 |
49,4 |
24,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
126,6 |
125,6 |
75,4 |
1,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
23,1 |
17,0 |
5,5 |
6,1 |
| 30. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
380,7 |
351,2 |
148,1 |
29,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
16,0 |
14,0 |
8,3 |
2,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
200,7 |
200,7 |
137,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
8,2 |
8,2 |
0,1 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
155,8 |
128,3 |
2,5 |
27,5 |
| 31. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
1 012,9 |
1 001,5 |
850,2 |
11,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
502,4 |
501,3 |
466,4 |
1,1 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
343,1 |
343,1 |
293,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
37,3 |
37,3 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
130,1 |
119,8 |
90,4 |
10,3 |
| 32. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
648,7 |
639,6 |
383,0 |
9,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
484,5 |
483,1 |
377,8 |
1,4 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
134,7 |
130,6 |
0,0 |
4,1 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
29,5 |
25,9 |
5,2 |
3,6 |
| 33. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
377,1 |
373,7 |
240,2 |
3,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
272,1 |
268,7 |
211,5 |
3,4 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
84,0 |
84,0 |
8,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
30 827,5 |
23 769,6 |
14 024,2 |
7 057,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15 487,1 |
14 121,2 |
8 001,2 |
1 365,9 |
| Banko paskola |
500,1 |
0,0 |
0,0 |
500,1 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 083,2 |
2 083,2 |
1 256,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
4 480,6 |
4 463,6 |
4 280,2 |
17,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
148,2 |
148,2 |
129,2 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
170,9 |
0,0 |
0,0 |
170,9 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 062,9 |
1 028,8 |
199,9 |
34,1 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 162,7 |
810,3 |
0,0 |
1 352,4 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
41,0 |
11,0 |
0,0 |
30,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
4 456,8 |
1 068,8 |
153,8 |
3 388,0 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
234,0 |
34,5 |
3,9 |
199,5 |
| IŠ VISO: |
30 827,5 |
23 769,6 |
14 024,2 |
7 057,9 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
30 327,3 |
23 769,6 |
14 024,2 |
6 557,7 |