VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-IX-1077 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023 m. lapkričio 14 d. Nr. T-X-144
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-90 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. V-10 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2023 metams“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-695 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A1-721 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A1-699 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A1-701 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-824 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtų paramai mirties atveju užtikrinti, ir specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinei paramai mokiniams teikti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms bei jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1423 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-735 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 m. III ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-736 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 m. III ketvirtį teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 11 d. potvarkiu Nr. A3-143 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. spalio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 12 d. potvarkiu Nr. A3-144 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą ar kuriems suteikta laikinoji apsauga, finansuoti, paskirstymo 2023 m. spalio mėnesį savivaldybių administracijoms“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T-IX-1077 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 21 d. sprendimo
Nr. T-IX-1077
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. lapkričio 14 d. sprendimo
Nr. T-X-144 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
20 629,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
20 300,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
20 300,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
305,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
130,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
5,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
170,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
24,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
24,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10 |
15 394,5 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
991,8 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13) |
12 |
14 402,7 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (14+15+16+17+18): |
13 |
14 402,7 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
14 |
3 641,5 |
| Mokymo lėšos |
15 |
6 378,4 |
| Kita tikslinė dotacija |
16 |
2 301,6 |
| Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšos |
17 |
2 041,4 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
18 |
39,8 |
| KITOS PAJAMOS (20+24+30+33+34) |
19 |
2 656,4 |
| Turto pajamos (21) |
20 |
225,0 |
| Nuoma (22+23) |
21 |
225,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
22 |
100,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
23 |
125,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (25+26+27+28+29) |
24 |
1 269,5 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
25 |
330,2 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
26 |
104,7 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
27 |
814,6 |
| Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje |
28 |
10,0 |
| Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritetinėje zonoje |
29 |
10,0 |
| Rinkliavos (31+32) |
30 |
938,9 |
| Valstybės rinkliavos |
31 |
25,0 |
| Vietinės rinkliavos |
32 |
913,9 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
33 |
12,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
34 |
211,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
35 |
45,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+19+35) |
36 |
38 724,9 |
| Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
37 |
4 435,4 |
| IŠ VISO (36+37): |
38 |
43 160,3 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (40+41) |
39 |
1 914,0 |
| Ilgalaikės paskolos |
40 |
685,6 |
| Paskolos finansų ministro nustatyta tvarka 2019 ir 2020 metais atrinktiems savivaldybės pastatų modernizavimo projektams |
41 |
1 228,4 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 21 d. sprendimo
Nr. T-IX-1077
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. lapkričio 14 d. sprendimo
Nr. T-X-144 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETĄ
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2023 metų pajamos, tūkst. Eur |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
IŠ VISO: |
|
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
20,0 |
69,8 |
89,8 |
|
| Varėnos švietimo centras |
16,2 |
16,2 |
||
| Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
3,0 |
3,0 |
||
| Varėnos sporto centras |
125,0 |
1,8 |
126,8 |
|
| Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
0,9 |
0,9 |
||
| Varėnos kultūros centras |
57,5 |
24,5 |
82,0 |
|
| Merkinės krašto muziejus |
4,5 |
4,5 |
||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,5 |
2,5 |
3,0 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,1 |
0,1 |
||
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
32,2 |
32,6 |
| Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla |
10,0 |
10,0 |
||
| Varėnos r. Valkininkų gimnazija |
15,0 |
15,0 |
||
| Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
12,0 |
1,0 |
0,2 |
13,2 |
| Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras |
1,0 |
1,0 |
||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
0,1 |
0,5 |
7,0 |
7,6 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
0,2 |
40,5 |
40,7 |
|
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
63,2 |
63,2 |
||
| Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
1,5 |
2,0 |
0,1 |
3,6 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
37,0 |
37,0 |
||
| Varėnos globos namai |
261,4 |
261,4 |
||
| Merkinės globos namai |
0,5 |
327,8 |
328,3 |
|
| Varėnos socialinių paslaugų centras |
71,2 |
1,2 |
72,4 |
|
| Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
57,2 |
57,2 |
||
| Iš viso: |
350,2 |
104,7 |
814,6 |
1269,5 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 21 d. sprendimo
Nr. T-IX-1077
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. lapkričio 14 d. sprendimo
Nr. T-X-144 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|
||
| Iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
|||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
1 835,2 |
19,6 |
||
| 2. |
Varėnos švietimo centras |
580,9 |
505,2 |
||
| 3. |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1 536,6 |
1 311,8 |
||
| 4. |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
2 364,4 |
2 060,1 |
||
| 5. |
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
1 497,1 |
1 209,5 |
||
| 6. |
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla |
904,2 |
754,7 |
||
| 7. |
Varėnos r. Valkininkų gimnazija |
1 269,8 |
1 079,9 |
||
| 8. |
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
139,4 |
75,0 |
||
| 9. |
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras |
154,3 |
103,6 |
||
| 10. |
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
1 412,3 |
1 226,9 |
||
| 11. |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
965,0 |
772,1 |
||
| 12. |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
1 072,7 |
917,4 |
||
| 13. |
Varėnos specialioji mokykla |
321,1 |
286,9 |
||
| 14. |
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
154,0 |
120,1 |
||
| 15. |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
716,5 |
644,7 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
14 923,5 |
11 087,5 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6 862,2 |
4 632,9 |
|||
| Banko paskola |
594,8 |
0,0 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
259,6 |
1,5 |
|||
| Mokymo lėšos |
6 378,4 |
6 090,4 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
432,5 |
344,6 |
|||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
377,0 |
18,0 |
|||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
19,0 |
0,1 |
|||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
120,9 |
16,6 |
||
| 2. |
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
1 073,8 |
935,4 |
||
| 3. |
Varėnos švietimo centras |
39,3 |
37,5 |
||
| 4. |
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
1,0 |
0,0 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
1 235,0 |
989,5 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
128,4 |
37,5 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 043,7 |
951,7 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
14,5 |
0,3 |
|||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
48,4 |
0,0 |
|||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
5 735,8 |
531,3 |
||
| 2. |
Varėnos globos namai |
777,4 |
561,5 |
||
| 3. |
Merkinės globos namai |
949,6 |
656,5 |
||
| 4. |
Varėnos socialinių paslaugų centras |
1 928,3 |
1 631,0 |
||
| 5. |
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
576,3 |
432,8 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
9 967,4 |
3 813,1 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
5 869,4 |
2 502,2 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
791,6 |
304,9 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 899,7 |
813,8 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
1 333,4 |
159,1 |
|||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
73,3 |
33,1 |
|||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
67,1 |
0,9 |
||
| 2. |
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
212,3 |
148,6 |
||
| 3. |
Varėnos sporto centras |
905,4 |
548,1 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
1 184,8 |
697,6 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
834,9 |
552,2 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
139,9 |
0,0 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
202,3 |
144,5 |
|||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
7,7 |
0,9 |
|||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
847,9 |
32,4 |
||
| 2. |
Varėnos švietimo centras |
23,5 |
15,9 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
871,4 |
48,3 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
302,0 |
15,9 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
175,9 |
22,9 |
|||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
382,3 |
9,5 |
|||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
11,2 |
0,0 |
|||
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
140,8 |
0,0 |
||
| 2. |
Varėnos švietimo centras |
26,4 |
20,1 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
167,2 |
20,1 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
125,1 |
20,1 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1,1 |
0,0 |
|||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
41,0 |
0,0 |
|||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
213,2 |
0,0 |
||
| 2. |
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
945,3 |
776,3 |
||
| 3. |
Varėnos kultūros centras |
1 771,6 |
1 247,0 |
||
| 4. |
Merkinės krašto muziejus |
163,4 |
123,3 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
3 093,5 |
2 146,6 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 976,5 |
2 146,6 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
92,3 |
0,0 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
24,7 |
0,0 |
|||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
4 430,8 |
152,6 |
||
| 2. |
Matuizų seniūnija |
60,3 |
29,3 |
||
| 3. |
Merkinės seniūnija |
113,4 |
53,2 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
4 604,5 |
235,1 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 260,9 |
233,7 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
70,3 |
0,0 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
10,2 |
0,0 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
150,0 |
0,0 |
|||
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 041,4 |
0,0 |
|||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
62,1 |
1,3 |
|||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
9,6 |
0,1 |
|||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
2 156,0 |
0,0 |
||
| 2. |
Varėnos sporto centras |
135,6 |
0,0 |
||
| 3. |
Varėnos švietimo centras |
23,5 |
0,0 |
||
| 4. |
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
49,4 |
0,0 |
||
| 5. |
Merkinės krašto muziejus |
31,6 |
0,0 |
||
| 6. |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
127,7 |
0,0 |
||
| 7. |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,5 |
0,0 |
||
| 8. |
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
16,3 |
0,0 |
||
| 9. |
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla |
0,9 |
0,0 |
||
| 10. |
Varėnos r. Valkininkų gimnazija |
0,9 |
0,0 |
||
| 11. |
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
147,6 |
0,0 |
||
| 12. |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
26,2 |
0,0 |
||
| 13. |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
53,2 |
0,0 |
||
| 14. |
Varėnos globos namai |
37,8 |
0,0 |
||
| 15. |
Merkinės globos namai |
152,5 |
0,0 |
||
| 16. |
Varėnos socialinių paslaugų centras |
30,0 |
0,0 |
||
| 17. |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
47,9 |
0,0 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
3 037,6 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 586,8 |
0,0 |
|||
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
110,0 |
0,0 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
340,8 |
0,0 |
|||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
5 721,4 |
3 101,6 |
||
| 2. |
Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
80,6 |
76,4 |
||
| 3. |
Matuizų seniūnija |
60,7 |
47,7 |
||
| 4. |
Merkinės seniūnija |
126,7 |
89,7 |
||
| Iš viso programai, iš jų: |
5 989,4 |
3 315,4 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4 344,0 |
3 031,1 |
|||
| Banko paskola |
1 319,2 |
0,0 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
10,8 |
0,0 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
309,7 |
278,7 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
5,7 |
5,6 |
|||
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
45 074,3 |
22 353,2 |
|||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
26 290,2 |
13 172,2 |
|||
| Banko paskola |
1 914,0 |
0,0 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 365,6 |
306,4 |
|||
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
110,0 |
0,0 |
|||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
3 641,5 |
2 211,6 |
|||
| Mokymo lėšos |
6 378,4 |
6 090,4 |
|||
| Kita tikslinė dotacija |
2 301,6 |
509,6 |
|||
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 041,4 |
0,0 |
|||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
991,8 |
62,8 |
|||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
39,8 |
0,2 |
|||
| IŠ VISO: |
45 074,3 |
22 353,2 |
|||
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
693,8 |
0,0 |
|||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
44 380,5 |
22 353,2 |
|||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 21 d. sprendimo
Nr. T-IX-1077
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. lapkričio 14 d. sprendimo
Nr. T-X-144 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|
||
| Iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Savivaldybės administracija |
09. |
Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas |
||||
| Mokymo lėšos |
5,1 |
0,0 |
||||
| Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas |
||||||
| Mokymo lėšos |
50,7 |
0,0 |
||||
| Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
85,4 |
2,6 |
||||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas |
||||||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
3,0 |
0,0 |
||||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų ir aplinkos modernizavimas |
||||||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
16,0 |
0,1 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
160,2 |
2,7 |
||||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA |
||||||
| 08. |
Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas |
|||||
| Kita tikslinė dotacija |
14,5 |
0,3 |
||||
| 10. |
Jaunimo politikos įgyvendinimas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
17,6 |
16,3 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
32,1 |
16,6 |
||||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 10. |
Būsto pritaikymas žmonėms su negalia |
|||||
| Kita tikslinė dotacija |
39,7 |
0,0 |
||||
| Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
1,7 |
1,6 |
||||
| Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
22,2 |
0,7 |
||||
| Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
72,9 |
1,4 |
||||
| Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
358,4 |
0,0 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
7,5 |
0,0 |
||||
| Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
1,5 |
1,4 |
||||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1,0 |
0,9 |
||||
| Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
23,5 |
23,0 |
||||
| Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
10,0 |
10,0 |
||||
| Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra ir organizavimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
12,4 |
0,0 |
||||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
184,7 |
0,0 |
||||
| Socialinių pašalpų mokėjimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
315,7 |
0,0 |
||||
| Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
140,0 |
0,0 |
||||
| Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
450,0 |
0,0 |
||||
| Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
5,6 |
5,5 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
1,1 |
1,1 |
||||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
11,0 |
0,0 |
||||
| Mokinių nemokamas maitinimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
278,1 |
0,0 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
4,8 |
0,0 |
||||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
47,9 |
0,0 |
||||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
13,0 |
12,3 |
||||
| Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
105,0 |
0,0 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
2 107,7 |
57,9 |
||||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 04. |
Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui |
|||||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
11,2 |
0,0 |
||||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
103,0 |
0,0 |
||||
| 10. |
Užimtumo didinimo programų įgyvendinimas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
72,9 |
22,9 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
187,1 |
22,9 |
||||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 04. |
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
10,2 |
0,0 |
||||
| Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas |
||||||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
1 125,7 |
0,0 |
||||
| Kelių ir takų paprastasis remontas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
150,0 |
0,0 |
||||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
146,5 |
0,0 |
||||
| Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija, remontas |
||||||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
23,3 |
0,0 |
||||
| Kelių ir gatvių priežiūra |
||||||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
505,3 |
0,0 |
||||
| Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas |
||||||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
190,2 |
0,0 |
||||
| Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas |
||||||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
50,4 |
0,0 |
||||
| 06. |
Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra |
|||||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
9,6 |
0,1 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
2 211,2 |
0,1 |
||||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 05. |
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas |
|||||
| Kita tikslinė dotacija |
9,4 |
0,0 |
||||
| 05. |
Aikštelių konteineriams įrengimas, atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas |
|||||
| Kita tikslinė dotacija |
9,5 |
0,0 |
||||
| 05. |
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas |
|||||
| Kita tikslinė dotacija |
27,4 |
0,0 |
||||
| 05. |
Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra |
|||||
| Kita tikslinė dotacija |
39,9 |
0,0 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
86,2 |
0,0 |
||||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 01. |
Tarybos darbo organizavimas ir seniūnaičių veiklos apmokėjimas |
|||||
| Kita tikslinė dotacija |
5,7 |
5,6 |
||||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
0,4 |
0,4 |
||||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
11,8 |
11,6 |
||||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
0,4 |
0,4 |
||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
8,1 |
7,9 |
||||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
24,5 |
23,0 |
||||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2,2 |
2,0 |
||||
| Pirminė teisinė pagalba |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
5,3 |
5,2 |
||||
| 02. |
Civilinės saugos organizavimas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
26,2 |
17,7 |
||||
| Mobilizavimo paslaugų administravimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
14,4 |
12,7 |
||||
| 04. |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
187,7 |
169,6 |
||||
| 09. |
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
|||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
28,7 |
28,2 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
315,4 |
284,3 |
||||
| IŠ VISO: |
5 099,9 |
384,5 |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
09. |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje |
||||
| Mokymo lėšos |
941,5 |
908,2 |
||||
| Iš viso: |
941,5 |
908,2 |
||||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
09. |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje |
||||
| Mokymo lėšos |
1 607,6 |
1 526,9 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
0,7 |
0,7 |
||||
| Iš viso: |
1 608,3 |
1 527,6 |
||||
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
09. |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje |
||||
| Mokymo lėšos |
692,7 |
671,6 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
37,8 |
37,2 |
||||
| Iš viso: |
730,5 |
708,8 |
||||
| Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla |
09. |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje |
||||
| Mokymo lėšos |
499,2 |
483,6 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
12,6 |
12,4 |
||||
| Iš viso: |
511,8 |
496,0 |
||||
| Varėnos r. Valkininkų gimnazija |
09. |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje |
||||
| Mokymo lėšos |
683,3 |
660,6 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
27,7 |
27,3 |
||||
| Iš viso: |
711,0 |
687,9 |
||||
| Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
09. |
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas |
||||
| Mokymo lėšos |
18,1 |
17,8 |
||||
| Iš viso: |
18,1 |
17,8 |
||||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
09. |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje |
||||
| Mokymo lėšos |
684,8 |
664,3 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
16,3 |
16,0 |
||||
| Iš viso: |
701,1 |
680,3 |
||||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
09. |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje |
||||
| Mokymo lėšos |
365,7 |
352,0 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
98,5 |
97,1 |
||||
| Iš viso: |
464,2 |
449,1 |
||||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
09. |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje |
||||
| Mokymo lėšos |
471,4 |
454,3 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
55,7 |
54,9 |
||||
| Iš viso: |
527,1 |
509,2 |
||||
| Varėnos specialioji mokykla |
09. |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje |
||||
| Mokymo lėšos |
170,0 |
165,9 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
83,7 |
82,5 |
||||
| Iš viso: |
253,7 |
248,4 |
||||
| Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
09. |
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas |
||||
| Mokymo lėšos |
9,6 |
9,1 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
14,1 |
13,9 |
||||
| Iš viso: |
23,7 |
23,0 |
||||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
09. |
Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje |
||||
| Mokymo lėšos |
39,7 |
39,1 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
0,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
39,7 |
39,1 |
||||
| Varėnos švietimo centras |
09. |
Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas |
||||
| Mokymo lėšos |
139,0 |
137,0 |
||||
| Iš viso: |
139,0 |
137,0 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
6 669,7 |
6 432,4 |
||||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA |
||||||
| Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
03. |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 026,1 |
935,4 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
1 026,1 |
935,4 |
||||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Varėnos globos namai |
10. |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
190,0 |
135,5 |
||||
| Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
11,4 |
11,4 |
||||
| Iš viso: |
201,4 |
146,9 |
||||
| Merkinės globos namai |
10. |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
171,3 |
112,0 |
||||
| Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
12,6 |
12,6 |
||||
| Iš viso: |
183,9 |
124,6 |
||||
| Varėnos socialinių paslaugų centras |
10. |
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų vaikams ir šeimoms teikimas |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
552,2 |
463,3 |
||||
| Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
63,0 |
61,3 |
||||
| Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
35,4 |
35,4 |
||||
| Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas |
||||||
| Kita tikslinė dotacija |
71,1 |
65,1 |
||||
| Iš viso: |
721,7 |
625,1 |
||||
| Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
10. |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
18,4 |
18,4 |
||||
| Iš viso: |
18,4 |
18,4 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
1 125,4 |
915,0 |
||||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA |
||||||
| Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
07. |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
162,3 |
144,5 |
||||
| Psichikos sveikatos stiprinimas ir savižudybių prevencija |
||||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
40,0 |
0,0 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
202,3 |
144,5 |
||||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
08. |
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
24,7 |
0,0 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
24,7 |
0,0 |
||||
| 9. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Varėnos švietimo centras |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
4,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
4,0 |
0,0 |
||||
| Varėnos sporto centras |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
87,2 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
87,2 |
0,0 |
||||
| Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
8,9 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
8,9 |
0,0 |
||||
| Merkinės krašto muziejus |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
5,8 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
5,8 |
0,0 |
||||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
24,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
24,0 |
0,0 |
||||
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
15,8 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
15,8 |
0,0 |
||||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
27,4 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
27,4 |
0,0 |
||||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
7,2 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
7,2 |
0,0 |
||||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
9,8 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
9,8 |
0,0 |
||||
| Varėnos globos namai |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
21,5 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
21,5 |
0,0 |
||||
| Merkinės globos namai |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
28,6 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
28,6 |
0,0 |
||||
| Varėnos socialinių paslaugų centras |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
5,5 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
5,5 |
0,0 |
||||
| Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
05. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
8,9 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
8,9 |
0,0 |
||||
| IŠ VISO PROGRAMAI: |
254,6 |
0,0 |
||||
| IŠ VISO: |
14 402,7 |
8 811,8 |
||||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
3 641,5 |
2 211,6 |
||||
| Mokymo lėšos |
6 378,4 |
6 090,4 |
||||
| Kita tikslinė dotacija |
2 301,6 |
509,6 |
||||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
2 041,4 |
0,0 |
||||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
39,8 |
0,2 |
||||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 21 d. sprendimo
Nr. T-IX-1077
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. lapkričio 14 d. sprendimo
Nr. T-X-144 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|
||
| Iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
|||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
5 063,3 |
2 510,0 |
||
| 2 |
Gynyba |
41,6 |
30,4 |
||
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
1 092,3 |
935,4 |
||
| 4 |
Ekonomika |
4 441,5 |
199,2 |
||
| 5 |
Aplinkos apsauga |
3 024,9 |
0,0 |
||
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1 752,7 |
432,3 |
||
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
264,9 |
170,7 |
||
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
3 973,1 |
2 600,2 |
||
| 9 |
Švietimas |
15 409,1 |
11 490,7 |
||
| 10 |
Socialinė apsauga |
10 010,9 |
3 984,3 |
||
| IŠ VISO: |
45 074,3 |
22 353,2 |
|||
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
693,8 |
0,0 |
|||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
44 380,5 |
22 353,2 |
|||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 21 d. sprendimo
Nr. T-IX-1077
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. lapkričio 14 d. sprendimo
Nr. T-X-144 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|
||
| Iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
21 269,1 |
3 855,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
13 131,2 |
3 441,3 |
||
| Banko paskola |
1 914,0 |
0,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
109,8 |
0,0 |
||
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
110,0 |
0,0 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 436,6 |
359,6 |
||
| Mokymo lėšos |
55,8 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
1 526,3 |
24,7 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 041,4 |
0,0 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
904,2 |
29,2 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
39,8 |
0,2 |
||
| 2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
80,6 |
76,4 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
80,6 |
76,4 |
||
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
121,0 |
77,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
121,0 |
77,0 |
||
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
240,1 |
142,9 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
240,1 |
142,9 |
||
| 5. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
1 073,8 |
935,4 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 026,1 |
935,4 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
47,7 |
0,0 |
||
| 6. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
693,6 |
578,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
529,0 |
441,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
20,9 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
139,0 |
137,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
4,0 |
0,0 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,7 |
0,0 |
||
| 7. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
212,3 |
148,6 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6,3 |
4,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
3,7 |
0,0 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
202,3 |
144,5 |
||
| 8. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
1 041,0 |
548,1 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
817,6 |
548,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
136,2 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
87,2 |
0,0 |
||
| 9. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
994,7 |
776,3 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
960,2 |
776,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
0,9 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
33,6 |
0,0 |
||
| 10. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 771,6 |
1 247,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 684,9 |
1 247,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
86,7 |
0,0 |
||
| 11. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
195,0 |
123,3 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
184,5 |
123,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
4,7 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
5,8 |
0,0 |
||
| 12. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1 664,3 |
1 311,8 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
695,7 |
403,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
3,1 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
941,5 |
908,2 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
24,0 |
0,0 |
||
| 13. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
2 364,9 |
2 060,1 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
756,5 |
532,5 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
0,1 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
1 607,6 |
1 526,9 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
0,7 |
0,7 |
||
| 14. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
1 513,4 |
1 209,5 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
733,8 |
500,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
33,3 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
692,7 |
671,6 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
53,6 |
37,2 |
||
| 15. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
905,1 |
754,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
383,3 |
258,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
10,0 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
499,2 |
483,6 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
12,6 |
12,4 |
||
| 16. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
1 270,7 |
1 079,9 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
544,5 |
392,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
15,2 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
683,3 |
660,6 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
27,7 |
27,3 |
||
| 17. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
140,4 |
75,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
109,1 |
55,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
13,2 |
1,5 |
||
| Mokymo lėšos |
18,1 |
17,8 |
||
| 18. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
154,3 |
103,6 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
153,1 |
103,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1,2 |
0,0 |
||
| 19. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
1 559,9 |
1 226,9 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
823,7 |
546,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
7,7 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
684,8 |
664,3 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
43,7 |
16,0 |
||
| 20. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
991,2 |
772,1 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
472,5 |
323,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
47,3 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
365,7 |
352,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
105,7 |
97,1 |
||
| 21. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
1 125,9 |
917,4 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
519,9 |
408,2 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
67,4 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
471,4 |
454,3 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
65,5 |
54,9 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1,7 |
0,0 |
||
| 22. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
321,1 |
286,9 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
65,5 |
37,4 |
||
| Mokymo lėšos |
170,0 |
165,9 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
83,7 |
82,5 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1,9 |
1,1 |
||
| 23. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
154,0 |
120,1 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
126,7 |
97,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
3,6 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
9,6 |
9,1 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
14,1 |
13,9 |
||
| 24. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
716,5 |
644,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
639,1 |
605,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
37,7 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
39,7 |
39,1 |
||
| 25. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
815,2 |
561,5 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
328,3 |
286,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
264,0 |
128,6 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
190,0 |
135,5 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
32,9 |
11,4 |
||
| 26. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
1 102,1 |
656,5 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
533,8 |
355,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
355,8 |
176,3 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
171,3 |
112,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
41,2 |
12,6 |
||
| 27. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
1 958,3 |
1 631,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 118,1 |
973,4 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
77,4 |
0,0 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
615,2 |
524,6 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
112,0 |
100,5 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
35,6 |
32,5 |
||
| 28. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
624,2 |
432,8 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
531,2 |
414,4 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
65,7 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
27,3 |
18,4 |
||
| IŠ VISO, iš jų: |
45 074,3 |
22 353,2 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
26 290,2 |
13 172,2 |
||
| Banko paskola |
1 914,0 |
0,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 365,6 |
306,4 |
||
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
110,0 |
0,0 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
3 641,5 |
2 211,6 |
||
| Mokymo lėšos |
6 378,4 |
6 090,4 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
2 301,6 |
509,6 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 041,4 |
0,0 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
991,8 |
62,8 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
39,8 |
0,2 |
||
| IŠ VISO: |
45 074,3 |
22 353,2 |
||
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
693,8 |
0,0 |
||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
44 380,5 |
22 353,2 |
||