TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T1-7 „DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. kovo 27 d. Nr. T1-78

Telšiai 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas –  125,0 tūkst. litų, iš jų:

1.1. kompensavimo būdu gautoms iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšoms – 95,0 tūkst. litų;

1.2. kitoms neišvardintoms pajamoms – 30,0 tūkst. litų.

2. Sumažinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų pajamas biudžetinių įstaigų pajamoms – 43,0 tūkst. litų, iš jų: 1,0 tūkst. litų surenkamoms už patalpų nuomą, 42,0 tūkst. litų surenkamoms už atsitiktines paslaugas.

3. Padidinti Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui savivaldybės biudžeto asignavimus 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 02 uždavinio 01 priemonei – paskoloms grąžinti – 117,3 tūkst. litų.

4. Padidinti Telšių rajono savivaldybės administracijai 7,7 tūkst. litų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos asignavimus 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“:

4.1. 02 tikslo 01 uždavinio 06 priemonei – projektui „Nenaudojamų gręžinių likvidavimas“ įgyvendinti – 3,4 tūkst. litų, iš jų 2,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

4.2. 02 tikslo 04 uždavinio 02 priemonei – želdynams atkurti ir tvarkyti (turtui įsigyti) – 2,3 tūkst. litų;

4.3. 02 tikslo 04 uždavinio 04 priemonei – saugomoms teritorijoms, gamtos paminklams steigti ir tvarkyti – 2,0 tūkst. litų.

5. Sumažinti 432,7 tūkst. litų asignavimus šioms programoms ir jų asignavimų valdytojams:

5.1.  Žemaičių muziejui „Alka“ 06 programai „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 10 priemonei – 416,4 tūkst. litų, iš jų:

5.1.1. savivaldybės biudžeto lėšoms – 373,4 tūkst. litų, iš jų 232,4 tūkst. litų darbo užmokesčiui;

5.1.2. įstaigos pajamų lėšoms, surenkamoms už patalpų nuomą – 1,0 tūkst. litų;

5.1.3. įstaigos pajamų lėšoms, surenkamoms už atsitiktines paslaugas – 42,0 tūkst. litų;

5.2. Upynos kultūros centrui – 16,3 tūkst. litų, iš jų 12,4 tūkst. litų darbo užmokesčiui.

6. Padidinti 389,7 tūkst. litų savivaldybės biudžeto asignavimus šioms programoms ir jų asignavimų valdytojams:

6.1. Telšių rajono savivaldybės administracijai – 268,3 tūkst. litų, iš jų:

6.1.1. 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 02 uždavinio 02 priemonei – gimnazijų ir progimnazijų aplinkai kurti – 30,0 tūkst. litų;

6.1.2. 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 04 uždavinio 22 priemonei – Telšių m. „Ateities“ pagrindinės mokyklos stadionui rekonstruoti (turtui įsigyti) – 79,3 tūkst. litų;

6.1.3. 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 02 uždavinio 02 priemonei – rajono meno kolektyvų koncertiniams rūbams, muzikos instrumentams įsigyti – 10,9 tūkst. litų;

6.1.4. 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“  01 tikslo 04 uždavinio 05 priemonei – VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ veiklai organizuoti – 25,0 tūkst. litų;

6.1.5. 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 06 uždavinio 18 priemonei – renginių techniniam aptarnavimui skirtai įrangai atnaujinti ir įsigyti (turtui įsigyti) – 120,0 tūkst. litų;

6.1.6. 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 10 priemonei – Žemaičių muziejaus „Alka“ įsiskolinimui už sausio mėnesio paslaugas padengti – 13,1 tūkst. litų;

6.2. Sporto ir rekreacijos centrui 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 04 uždavinio 01 priemonei vykdyti – 79,5 tūkst. litų, iš jų: 9,5 tūkst. litų darbo užmokesčiui, 67,0 tūkst. litų turtui įsigyti;

6.3. Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centrui 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 07 priemonei – žaliuzėms ir scenos užuolaidoms įsigyti – 14,5 tūkst. litų, iš jų 10,0 tūkst. turtui įsigyti;

6.4. Švietimo centrui 04 programos „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ 01 tikslo 03 uždavinio 01 priemonei – rajono metodinių būrelių pirmininkų kelionių išlaidoms į respublikinius renginius padengti – 3,5 tūkst. litų;

6.5. Telšių rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai 06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ 01 tikslo 01 uždavinio 17 priemonei – su atleidžiamais darbuotojais atsiskaityti – 13,9 tūkst. litų, iš jų 10,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui.

7. Perskirstyti Telšių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės biudžeto asignavimus:

7.1. sumažinti 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 04 uždavinio 27 priemonei – ES lėšomis finansuojamiems projektams planuoti, rengti, valdyti – 3,7 tūkst. litų;

7.2. padidinti 01 programos „Savivaldybės valdymas“ 01 tikslo 04 uždavinio 34 priemonei – projektui „Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014-2020 m. galimybių studija“ įgyvendinti – 3,7 tūkst. litų, iš jų 2,8 tūkst. litų darbo užmokesčiui.

8. Pakeisti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T1-7 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“:

8.1. pakeisti 1 punktą ir  išdėstyti jį taip:

„1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas – 110644,5 tūkst. litų, skolintas lėšas – 8617,9 tūkst. litų, apyvartines lėšas – 1115,2 tūkst. litų (1 priedėlis).“;

8.2. pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimus – 120377,6 tūkst. litų (2 priedėlis).“.

9. Pakeisti 8 punkte nurodytu sprendimu patvirtintus 1 ir 2 priedėlius ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                             Vytautas Kleiva

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-7

1 priedėlis

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETAS
	tūkst. Lt
Eil.    Nr.	Pajamos	Iš viso
1.	Gyventojų pajamų mokestis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos	25190,0
2.	Gyventojų pajamų mokestis iš iždo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti	10767,0
3.	Gyventojų pajamų mokestis iš iždo sąskaitos išlaidų struktūroms išlyginti	7963,0
4.	Turto mokesčiai	1970,0
	iš jų:
4.1.	žemės mokestis	850,0
4.2.	nekilnojamojo turto mokestis	1100,0
4.3.	paveldimo turto mokestis	20,0
5.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	503,0
6.	Kiti mokesčiai ir pajamos	468,0
	iš jų:
6.1.	pajamos iš baudų ir konfiskacijos	8,0
6.2.	palūkanos už depozitus	20,0
6.3.	kitos neišvardytos pajamos	130,0
6.4.	materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	60,0
6.5.	valstybės rinkliavos	150,0
6.6.	vietinės rinkiavos	100,0
7.	Specialiosios tikslinės dotacijos	48819,4
	iš jų:
7.1.	valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	12645,9
	iš jų:
7.1.1.	gyventojų registrui  tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	2,4
7.1.2.	civilinės būklės aktams registruoti	105,3
7.1.3.	valstybinės  kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	26,9
7.1.4.	savivaldybėms priskirtiems archyviniams  dokumentams  tvarkyti	86,3
7.1.5.	dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	12,9
7.1.6.	civilinei saugai	49,8
7.1.7.	priešgaisrinei saugai	1023,4
7.1.8.	mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	275,9
7.1.9.	visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	226,6
7.1.10.	dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	676,4
7.1.11.	žemės ūkio funkcijoms atlikti	655,1
7.1.12.	melioracijai (išlaidoms)	823,0
7.1.13.	vaikų  teisių apsaugai	318,3
7.1.14.	jaunimo teisių apsaugai	46,5
7.1.15.	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	4065,3
7.1.16.	valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	30,6
7.1.17.	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	44,2
7.1.18.	duomenims suteiktos  valstybės pagalbos registrui teikti	2,0
7.1.19.	socialinei paramai mokiniams	2710,2
7.1.20.	socialinėms paslaugoms	1464,8
7.2.	mokinio krepšeliui finansuoti	31445,0
7.3.	speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi porekių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	1305,5
7.4.	speciali tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	756,0
7.5.	valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	2667,0
	iš jų:
7.5.1.	projektui „Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato Telšiuose, Respublikos g. 18/ Katedros a. 1, avarinės būklės likvidavimas ir rekonstravimas“ įgyvendinti	600,0
7.5.2.	projektui „Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centro pastato Tryškiuose, Beržų g. 11, rekonstravimas“ įgyvendinti	700,0
7.5.3.	projektui „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės Psichiatrijos, Terapinio, Vaikų skyrių ir akušerinio korpuso su maisto bloku Telšiuose, Kalno g.40, rekonstravimas“ įgyvendinti	200,0
7.5.4.	projektui „Telšių Nevarėnų pagrindinės mokyklos pastato Telšių r., Nevarėnų mst., Liepų g. 34, rekonstravimas“ įgyvendinti	367,0
7.5.5.	projektui „Telšių rajono Tryškių  Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato Telšių r., Tryškiuose, Lazdynų Pelėdos g. 20, rekonstravimas“ įgyvendinti	400,0
7.5.6.	projektui „Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastato Telšiuose, Lygumų g. 47,  kapitalinis remontas“ įgyvendinti	400,0
8.	Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti	8280,0
9.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	405,7
	iš jų:
9.1.	mokesčiai už aplinkos teršimą	270,0
9.2.	mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	65,0
9.3.	mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	63,0
9.4.	kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	7,7
10.	Biudžetinių įstaigų pajamos	3191,1
	iš jų:
10.1.	pajamos už patalpų nuomą	554,7
10.2.	pajamos už atsitiktines paslaugas	346,6
10.3.	įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2289,8
11.	Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą	3000,0
12.	Kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	87,3
	Iš viso:	110644,5
13.	Skolintos lėšos	8617,9
		119262,4
14.	Apyvartinės lėšos	1115,2
	iš jų:
14.1.	savarankiškų funkcijų	762,8
14.2.	biudžetinių įstaigų pajamų	256,4
14.3.	vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą	16,2
14.4.	aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos	79,8

_____________________________________________________________________

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-7

2 priedėlis

ASIGNAVIMAI
						tūkst. litų
Eil. Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojai ir finansavimo šaltiniai	Valsty- bės funkci- jų kla- sifikacija	Iš viso	Iš jų:
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.	01 programa. Savivaldybės valdymas
2.	Savivaldybės taryba	01	451,2	451,2	194,9
3.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	01	190,2	190,2	140,3
4.	Savivaldybės administracija		9328,1	8538,0	4514,0	790,1
		01	7356,9	6666,8	4187,0	690,1
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	01	662,5	662,5	454,5
	įstaigos pajamos	01	32,3	32,3
	skolintos lėšos	01	508,6	58,5	15,0	450,1
		02	62,7	62,7	43,4
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	02	62,7	62,7	43,4
		04	1392,6	1392,6	206,3
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	392,6	392,6	206,3
		06	349,9	249,9		100,0
		10	166,0	166,0	77,3
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	166,0	166,0	77,3
5.	Degaičių seniūnija		258,2	258,2	168,4
		01	113,7	113,7	60,9
	iš jų - seniūnijos pajamos	01	8,7	8,7
		04	27,1	27,1	18,2
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	27,1	27,1	18,2
		05	14,0	14,0	10,7
		06	52,1	52,1	39,8
		10	51,3	51,3	38,8
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	11,1	11,1	8,5
6.	Gadūnavo seniūnija		225,9	225,9	152,0
		01	98,4	98,4	57,1
	iš jų – seniūnijos pajamos	01	2,3	2,3
		04	26,1	26,1	18,0
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	26,1	26,1	18,0
		05	7,1	7,1	5,4
		06	52,1	52,1	39,8
		10	42,2	42,2	31,7
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	11,1	11,1	8,5
7.	Luokės seniūnija		298,7	283,7	187,3	15,0
		01	153,5	138,5	79,8	15,0
	iš jų – seniūnijos pajamos	01	7,1	7,1
		04	30,0	30,0	19,9
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	30,0	30,0	19,9
		05	14,0	14,0	10,7
		06	59,2	59,2	45,2
		10	42,0	42,0	31,7
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	11,1	11,1	8,5
8.	Nevarėnų seniūnija		290,5	290,5	201,8
		01	121,9	121,9	76,2
	iš jų – seniūnijos pajamos	01	5,0	5,0
		04	26,6	26,6	17,8
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	26,6	26,6	17,8
		05	21,1	21,1	16,1
		06	78,6	78,6	60,0
		10	42,3	42,3	31,7
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	11,1	11,1	8,5
9.	Ryškėnų seniūnija		234,7	234,7	154,1
		01	112,3	112,3	63,3
		04	28,3	28,3	19,3
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	28,3	28,3	19,3
		05	14,0	14,0	10,7
		06	38,1	38,1	29,1
		10	42,0	42,0	31,7
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	11,1	11,1	8,5
10.	Tryškių seniūnija		270,2	255,2	175,6	15,0
		01	138,8	123,8	78,6	15,0
	iš jų – seniūnijos pajamos	01	1,2	1,2
		04	22,9	22,9	14,8
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	22,9	22,9	14,8
		05	14,0	14,0	10,7
		06	52,1	52,1	39,8
		10	42,4	42,4	31,7
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	11,1	11,1	8,5
11.	Upynos seniūnija		276,7	276,7	192,1
		01	110,7	110,7	68,4
	iš jų – seniūnijos pajamos	01	0,3	0,3
		04	27,1	27,1	18,4
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	27,1	27,1	18,4
		05	21,1	21,1	16,1
		06	75,3	75,3	57,5
		10	42,5	42,5	31,7
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	11,1	11,1	8,5
12.	Varnių seniūnija		461,9	461,9	307,8
		01	208,2	208,2	121,1
	iš jų – seniūnijos pajamos	01	23,3	23,3
		04	50,5	50,5	32,3
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	50,5	50,5	32,3
		05	28,0	28,0	21,4
		06	122,2	122,2	93,3
		10	53,0	53,0	39,7
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	16,6	16,6	12,7
13.	Viešvėnų seniūnija		276,6	276,6	185,9
		01	135,2	135,2	81,7
	iš jų – seniūnijos pajamos	01	0,2	0,2
		04	25,7	25,7	16,6
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	25,7	25,7	16,6
		05	7,1	7,1	5,4
		06	66,1	66,1	50,5
		10	42,5	42,5	31,7
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	11,1	11,1	8,5
14.	Žarėnų seniūnija		224,3	224,3	154,1
		01	98,1	98,1	59,7
	iš jų – seniūnijos pajamos	01	3,4	3,4
		04	23,9	23,9	16,5
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	23,9	23,9	16,5
		05	7,1	7,1	5,4
		06	63,7	63,7	48,6
		10	31,5	31,5	23,9
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	11,1	11,1	8,5
15.	Telšių miesto seniūnija		450,9	435,9	273,5	15,0
		01	303,4	288,4	164,0	15,0
		04	15,8	15,8	8,9
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	15,8	15,8	8,9
		05	42,0	42,0	32,1
		06	89,7	89,7	68,5
16.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius	01	4273,8	1342,0		2931,8
17.	Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	03	1066,4	1023,4	705,0	43,0
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	03	1023,4	1023,4	705,0
18.	Iš viso 01 programai		18578,3	14768,4	7706,8	3809,9
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti		2727,7	2727,7	1776,4
	biudžetinių įstaigų pajamos		83,8	83,8
	skolintos lėšos		508,6	58,5	15,0	450,1
19.	02 programa. Saugios aplinkos užtikrinimas
20.	Savivaldybės administracija		9145,7	4307,7	28,1	4838,0
		03	212,9	212,9
		04	393,7	0,5		393,2
	iš jų – skolintos lėšos	04	393,7	0,5		393,2
		05	6594,9	3673,1	9,2	2921,8
	iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05	401,0	216,9	5,2	184,1
	vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą	05	3016,2	3016,2
	skolintos lėšos	05	2674,2	5,6	4,0	2668,6
		06	1043,9	164,0		879,9
	skolintos lėšos	06	460,5	67,5		393,0
		08	900,3	257,2	18,9	643,1
	iš jų – skolintos lėšos	08	769,0	125,9	18,9	643,1
21.	Degaičių seniūnija		54,9	54,9
		04	19,0	19,0
		05	11,1	11,1
		06	24,8	24,8
	iš jų – seniūnijos pajamos	06	0,3	0,3
22.	Gadūnavo seniūnija		79,9	64,9		15,0
		04	16,6	16,6
		05	4,0	4,0
		06	59,3	44,3		15,0
	iš jų – seniūnijos pajamos	06	4,4	4,4
23.	Luokės seniūnija		119,3	104,3		15,0
		04	20,2	20,2
		05	22,1	22,1
		06	77,0	62,0		15,0
	iš jų - seniūnijos pajamos	06	56,4	41,4		15,0
24.	Nevarėnų seniūnija		75,3	75,3
		04	23,3	23,3
		05	9,6	9,6
		06	42,4	42,4
	iš jų – seniūnijos pajamos	06	3,1	3,1
25.	Ryškėnų seniūnija		57,3	57,3
		04	16,8	16,8
		05	9,3	9,3
		06	31,2	31,2
	iš jų – seniūnijos pajamos	06	5,2	5,2
26.	Tryškių seniūnija		103,2	103,2
		04	22,3	22,3
		05	14,8	14,8
		06	66,1	66,1
	iš jų – seniūnijos pajamos	06	13,9	13,9
27.	Upynos seniūnija		80,3	65,3		15,0
		04	19,7	19,7
		05	6,5	6,5
		06	54,1	39,1		15,0
	iš jų – seniūnijos pajamos	06	9,4	9,4
28.	Varnių seniūnija		160,2	160,2
		04	31,7	31,7
		05	32,8	32,8
		06	95,7	95,7
	iš jų – seniūnijos pajamos	06	21,0	21,0
29.	Viešvėnų seniūnija		65,6	65,6
		04	19,1	19,1
		05	7,6	7,6
		06	38,9	38,9
	iš jų – seniūnijos pajamos	06	3,4	3,4
30.	Žarėnų seniūnija		46,6	46,6
		04	12,0	12,0
		05	8,9	8,9
		06	25,7	25,7
	iš jų – seniūnijos pajamos	06	8,9	8,9
31.	Telšių miesto seniūnija		1741,4	1741,4
		05	523,6	523,6
		06	1217,8	1217,8
	iš jų – seniūnijos pajamos	06	2,0	2,0
32.	Iš viso 02 programai		11729,7	6846,7	28,1	4883,0
	iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		401,0	216,9	5,2	184,1
	biudžetinių įstaigų pajamos		128,0	113,0		15,0
	vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą		3016,2	3016,2
	skolintos lėšos		4297,4	199,5	22,9	4097,9
33.	03 programa. Sveikatos priežiūra
34.	Savivaldybės administracija		820,4	160,5		659,9
		07	779,4	119,5		659,9
	iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	07	84,5	84,5
	įstaigos pajamos	07	389,9			389,9
	spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	07	200,0			200,0
		09	41,0	41,0
35.	Visuomenės sveikatos biuras	07	569,1	569,1	336,8
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	07	502,5	502,5	286,0
36.	Iš viso 03 programai		1389,5	729,6	336,8	659,9
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti		502,5	502,5	286,0
	aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		84,5	84,5
	biudžetinių įstaigų pajamos		389,9			389,9
	spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti		200,0			200,0
37.	04 programa. Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)
38.	Savivaldybės administracija		7499,5	4689,9	2589,4	2809,6
		08	365,0	40,9	6,8	324,1
	iš jų – skolintos lėšos	08	350,0	25,9	6,8	324,1
		09	7134,5	4649,0	2582,6	2485,5
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	3164,5	3164,5	2356,9
	spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	09	1167,0			1167,0
	skolintos lėšos	09	1487,0	457,6	2,4	1029,4
39.	Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija	09	1789,1	1789,1	1271,4
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	1371,5	1371,5	1016,4
40.	Žemaitės gimnazija	09	1982,7	1982,7	1399,2
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	1634,0	1634,0	1211,6
41.	„Džiugo“ gimnazija	09	2882,9	2882,9	1995,6
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	2376,6	2376,6	1762,3
	įstaigos pajamos	09	10,6	10,6
42.	Luokės vidurinė mokykla	09	2192,2	2192,2	1499,6
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	1552,7	1552,7	1153,3
	įstaigos pajamos	09	18,2	18,2
43.	Suaugusiųjų mokykla	09	1401,2	1401,2	884,1
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	1002,2	1002,2	741,3
	įstaigos pajamos	09	33,3	33,3
44.	Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla	09	1759,6	1759,6	1233,2
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	1348,0	1348,0	1002,4
45.	Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla	09	1018,4	1018,4	721,1
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	677,7	677,7	506,6
	įstaigos pajamos	09	12,9	12,9
46.	„Ateities“ pagrindinė mokykla	09	2308,5	2308,5	1467,7
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	1472,9	1472,9	1098,2
	įstaigos pajamos	09	128,6	128,6	56,1
47.	„Atžalyno“ pagrindinė mokykla	09	2442,3	2442,3	1698,3
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	1953,6	1953,6	1441,9
	įstaigos pajamos	09	6,2	6,2
48.	„Germanto“ pagrindinė mokykla	09	2433,3	2433,3	1720,1
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	2019,7	2019,7	1489,2
49.	„Kranto“ pagrindinė mokykla	09	2629,4	2629,4	1846,4
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	2181,7	2181,7	1608,9
	įstaigos pajamos	09	7,4	7,4
50.	Buožėnų pagrindinė mokykla	09	659,0	659,0	427,4
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	384,8	384,8	287,4
51.	Eigirdžių pagrindinė mokykla	09	862,5	862,5	619,6
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	577,2	577,2	431,5
52.	Janapolės pagrindinė mokykla	09	968,0	968,0	688,7
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	673,8	673,8	504,6
53.	Kaunatavos pagrindinė mokykla	09	826,5	826,5	596,3
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	603,8	603,8	451,2
54.	Nevarėnų pagrindinė mokykla	09	1486,7	1486,7	1057,8
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	1038,9	1038,9	772,8
55.	Pavandenės pagrindinė mokykla	09	663,7	663,7	468,9
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	426,3	426,3	319,4
56.	Upynos pagrindinė mokykla	09	670,2	670,2	479,6
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	449,6	449,6	336,8
57.	Viešvėnų pagrindinė mokykla	09	1056,4	1056,4	750,2
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	797,6	797,6	594,2
58.	Ryškėnų pradinė mokykla	09	505,5	505,5	324,5
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	243,5	243,5	180,8
	įstaigos pajamos	09	15,1	15,1
59.	„Saulėtekio“ pradinė mokykla	09	1124,5	1124,5	700,8
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	598,0	598,0	437,6
	įstaigos pajamos	09	74,2	74,2
60.	Rainių mokykla-darželis	09	617,7	617,7	385,5
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	349,9	349,9	258,7
	įstaigos pajamos	09	45,9	45,9
61.	Ubiškės mokykla-darželis	09	613,9	613,9	401,0
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	264,9	264,9	196,7
	įstaigos pajamos	09	36,1	36,1
62.	Lopšelis-darželis „Žemaitukas“	09	1406,3	1406,3	781,5
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	473,1	473,1	343,7
	įstaigos pajamos	09	181,4	181,4
63.	Lopšelis-darželis „Nykštukas“	09	805,7	805,7	473,3
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	274,9	274,9	199,7
	įstaigos pajamos	09	101,4	101,4
64.	Lopšelis-darželis „Berželis“	09	884,2	884,2	502,5
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	281,8	281,8	204,9
	įstaigos pajamos	09	106,8	106,8
65.	Lopšelis-darželis „Eglutė“	09	1639,0	1639,0	922,6
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	578,4	578,4	420,2
	įstaigos pajamos	09	236,8	236,8
66.	Lopšelis-darželis „Mastis“	09	876,1	876,1	516,4
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	286,4	286,4	208,4
	įstaigos pajamos	09	95,2	95,2
67.	Lopšelis-darželis „Saulutė“	09	1304,6	1304,6	754,5
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	455,3	455,3	330,7
	įstaigos pajamos	09	164,7	164,7
68.	Upynos lopšelis-darželis	09	309,9	309,9	188,9
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	104,0	104,0	76,7
	įstaigos pajamos	09	26,9	26,9
69.	Varnių lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“	09	448,1	448,1	270,6
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	143,1	143,1	104,2
	įstaigos pajamos	09	47,0	47,0
70.	Luokės muzikos ir dailės mokykla	09	211,6	211,6	159,3
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	2,6	2,6	2,0
	įstaigos pajamos	09	10,6	10,6	6,0
71.	Telšių muzikos mokykla	09	1834,8	1834,8	1347,3
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	23,6	23,6	18,0
	įstaigos pajamos	09	174,4	174,4	104,9
72.	Telšių dailės mokykla	09	225,8	225,8	153,0
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	5,6	5,6	4,3
	įstaigos pajamos	09	30,7	30,7	12,5
73.	Telšių švietimo centras	09	519,7	519,7	301,3
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	215,5	215,5	164,5
	įstaigos pajamos	09	115,0	115,0
74.	Vaikų su negale centras	09	1814,8	1814,8	1188,0
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	810,6	810,6	608,6
	spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	09	532,0	532,0	340,2
	įstaigos pajamos	09	42,8	42,8
75.	Telšių specialioji mokykla	09	1408,0	1408,0	892,6
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	09	585,1	585,1	439,5
	spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	09	773,5	773,5	420,0
	įstaigos pajamos	09	6,0	6,0
76.	Sporto ir rekreacijos centras	08	41,6	41,6	31,8
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti	08	41,6	41,6	31,8
77.	Iš viso 04 programai		54123,9	51314,3	33710,0	2809,6
	iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti		31445,0	31445,0	23317,9
	spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti		1305,5	1305,5	760,2
	biudžetinių įstaigų pajamos		1728,2	1728,2	179,5
	spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti		1167,0			1167,0
	skolintos lėšos		1837,0	483,5	9,2	1353,5
78.	05 programa. Ekonomikos ir verslo skatinimo plėtra
79.	Savivaldybės administracija		1812,2	1427,7		384,5
		04	1721,8	1402,8		319,0
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	823,0	823,0
	skolintos lėšos	04	319,0			319,0
		08	90,4	24,9		65,5
	iš jų - skolintos lėšos	08	50,0			50,0
80.	Degaičių seniūnija	04	27,1	27,1	19,4
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	27,1	27,1	19,4
81.	Gadūnavo seniūnija	04	27,1	27,1	19,3
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	27,1	27,1	19,3
82.	Luokės seniūnija	04	41,9	41,9	30,0
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	41,9	41,9	30,0
83.	Nevarėnų seniūnija	04	32,0	32	22,8
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	32,0	32	22,8
84.	Ryškėnų seniūnija	04	46,8	46,8	29,9
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	46,8	46,8	29,9
85.	Tryškių seniūnija	04	33,2	33,2	23,7
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	33,2	33,2	23,7
86.	Upynos seniūnija	04	36,9	36,9	26,3
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	36,9	36,9	26,3
87.	Varnių seniūnija	04	100,7	100,7	72,0
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	100,7	100,7	72,0
88.	Viešvėnų seniūnija	04	25,9	25,9	18,5
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	25,9	25,9	18,5
89.	Žarėnų seniūnija	04	22,1	22,1	15,8
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	22,1	22,1	15,8
90.	Telšių miesto seniūnija	04	241,2	241,2	147,5
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	04	241,2	241,2	147,5
91.	Iš viso 05 programai		2447,1	2062,6	425,2	384,5
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti		1457,9	1457,9	425,2
	skolintos lėšos		369,0			369,0
92.	06 programa. Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas
93.	Savivaldybės administracija	08	3863,2	1192,3	11,0	2670,9
	iš jų – spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	08	1300,0	35,0		1265,0
	skolintos lėšos	08	1605,9	335,0	11,0	1270,9
94.	Degaičių seniūnija	08	70,3	70,3	34,0
	iš jų - įstaigos pajamos	08	2,6	2,6
95.	Gadūnavo seniūnija	08	66,8	66,8	36,7
	iš jų - įstaigos pajamos	08	2,0	2,0
96.	Upynos seniūnija	08	78,1	78,1	43,5
	iš jų - įstaigos pajamos	08	3,3	3,3
97.	Kultūros centras	08	608,9	608,9	362,0
	iš jų – įstaigos pajamos	08	36,8	36,8
98.	Luokės kultūros centras	08	233,9	233,9	148,3
	iš jų – įstaigos pajamos	08	6,0	6,0
99.	Nevarėnų kultūros centras	08	191,9	176,9	114,3	15,0
	iš jų – įstaigos pajamos	08	8,8	8,8
100.	Ryškėnų kultūros centras	08	127,0	127,0	75,3
	iš jų – įstaigos pajamos	08	4,6	4,6
101.	Tryškių seniūnijos kultūros centras	08	76,7	76,7	53,8
	iš jų – įstaigos pajamos	08	3,4	3,4
102.	Upynos kultūros centras	08	15,0	15,0	11,5
103.	Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centras	08	207,0	197,0	130,5	10,0
	iš jų – įstaigos pajamos	08	1,2	1,2
104.	Viešvėnų kultūros centras	08	95,8	95,8	63,4
	iš jų – įstaigos pajamos	08	4,2	4,2
105.	Žarėnų kultūros centras	08	82,9	82,9	50,6
	iš jų – įstaigos pajamos	08	3,3	3,3
106.	Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka	08	1087,4	1087,4	719,5
	iš jų – įstaigos pajamos	08	3,1	3,1
107.	Žemaičių muziejus „Alka“	08	100,7	100,7	69,7
	iš jų – įstaigos pajamos	08	2,7	2,7
108.	Žemaitės dramos teatras	08	377,5	377,5	223,0
	iš jų – įstaigos pajamos	08	45,0	45,0
109.	Sporto ir rekreacijos centras	08	1375,3	1308,3	828,8	67,0
	iš jų – įstaigos pajamos	08	61,5	61,5
110.	Iš viso 06 programai		8658,4	5895,5	2975,9	2762,9
	iš jų – biudžetinių įstaigų pajamos		188,5	188,5
	spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti		1300,0	35,0		1265,0
	skolintos lėšos		1605,9	335,0	11,0	1270,9
111.	07 programa. Socialinės paramos įgyvendinimas
112.	Savivaldybės administracija	10	18175,4	18175,4
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	7615,0	7615,0
	bendrosios dotacijos kompensacija	10	8280,0	8280,0
113.	Senelių globos namai	10	1282,8	1282,8	663,7
	iš jų – įstaigos pajamos	10	602,6	602,6	258,8
114.	Socialinių paslaugų centras	10	1512,9	1512,9	1061,4
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti	10	342,8	342,8	261,7
	įstaigos pajamos	10	48,5	48,5
115.	Vaikų su negale centras	10	93,7	93,7	51,3
	iš jų – įstaigos pajamos	10	20,0	20,0
116.	Vaikų globos namai	10	2385,9	2385,9	1257,4
	iš jų - spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	10	756,0	756,0	577,2
	įstaigos pajamos	10	258,0	258,0
117.	Iš viso 07 programai		23450,7	23450,7	3033,8
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti		7957,8	7957,8	261,7
	spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti		756,0	756,0	577,2
	biudžetinių įstaigų pajamos		929,1	929,1	258,8
	bendrosios dotacijos kompensacija		8280,0	8280,0
118.	Iš viso asignavimų		120377,6	105067,8	48216,6	15309,8
	iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti		12645,9	12645,9	2749,3
	spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti		31445,0	31445,0	23317,9
	spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti		1305,5	1305,5	760,2
	spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti		756,0	756,0	577,2
	spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti		2667,0	35,0		2632,0
	biudžetinių įstaigų pajamos		3447,5	3042,6	438,3	404,9
	bendrosios dotacijos kompensacija		8280,0	8280,0
	vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą		3016,2	3016,2
	aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		485,5	301,4	5,2	184,1
	skolintos lėšos		8617,9	1076,5	58,1	7541,4
						“