VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-885 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. kovo 27 d. Nr. T-VIII-907
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-135 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, 2018 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
12.678,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
12.390,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
12.390,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
263,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
150,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
25,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
25,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10 |
6.756,9 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
457,3 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20) |
12 |
6.299,6 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13 |
6.172,6 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19) |
14 |
6.172,6 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15 |
1.909,5 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
16 |
4.018,4 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
17 |
50,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
18 |
114,0 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
19 |
80,7 |
| Turtui įsigyti (21) |
20 |
127,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
21 |
127,0 |
| KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36) |
22 |
1.573,1 |
| Turto pajamos (24) |
23 |
147,0 |
| Nuoma (25+26) |
24 |
147,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
25 |
80,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
26 |
67,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31) |
27 |
755,1 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
28 |
162,7 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
29 |
81,7 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
30 |
13,4 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
31 |
497,3 |
| Rinkliavos (33+34) |
32 |
645,0 |
| Valstybinės rinkliavos |
33 |
25,0 |
| Vietinės rinkliavos |
34 |
620,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
35 |
19,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
36 |
7,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
37 |
20,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37) |
38 |
21.028,0 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
39 |
835,2 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
40 |
530,3 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2018 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
52,1 |
52,1 |
|||
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
2,2 |
|||
| Merkinės globos namai |
1,0 |
167,0 |
168,0 |
||
| Varėnos globos namai |
95,3 |
95,3 |
|||
| Viešoji biblioteka |
1,0 |
1,0 |
|||
| Socialinių paslaugų centras |
10,0 |
0,5 |
10,5 |
||
| Merkinės krašto muziejus |
1,5 |
1,5 |
|||
| Varėnos kultūros centras |
31,0 |
11,0 |
1,5 |
43,5 |
|
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
20,0 |
20,0 |
|||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
80,0 |
80,0 |
|||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
55,0 |
55,0 |
|||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
0,1 |
0,1 |
|||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,3 |
0,3 |
|||
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
0,2 |
3,0 |
4,0 |
0,1 |
7,3 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Perlojos daugiafunkcis centras |
1,3 |
0,5 |
0,3 |
2,1 |
|
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9,6 |
9,6 |
|||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,7 |
1,0 |
0,3 |
2,0 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,1 |
0,1 |
|||
| Valkininkų gimnazija |
14,7 |
14,7 |
|||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
10,0 |
1,0 |
11,0 |
22,0 |
|
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
2,3 |
|
2,3 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
24,0 |
|
24,0 |
||
| Varėnos sporto centras |
80,0 |
0,6 |
4,0 |
84,6 |
|
| Varėnos švietimo centras |
10,0 |
10,0 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuras |
2,0 |
2,0 |
|||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
43,3 |
43,3 |
|||
| Panočių pagrindinė mokykla |
0,1 |
0,1 |
|||
| Iš viso: |
162,7 |
81,7 |
13,4 |
497,3 |
755,1 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
743,6 |
558,5 |
99,7 |
185,1 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
201,8 |
201,8 |
116,9 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
465,6 |
465,6 |
267,3 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
426,2 |
426,2 |
256,8 |
0,0 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
68,9 |
68,9 |
27,4 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
251,5 |
251,5 |
173,7 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
108,7 |
107,7 |
61,3 |
1,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
181,2 |
181,2 |
127,3 |
0,0 |
| 9 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| 10 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
191,6 |
191,6 |
135,4 |
0,0 |
| 11 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
280,2 |
277,7 |
181,7 |
2,5 |
| 12 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
441,6 |
440,6 |
294,2 |
1,0 |
| 13 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
947,3 |
840,3 |
539,8 |
107,0 |
| 14 |
Panočių pagrindinė mokykla |
244,0 |
244,0 |
146,6 |
0,0 |
| 15 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
505,5 |
441,5 |
295,6 |
64,0 |
| 16 |
Valkininkų gimnazija |
625,1 |
625,1 |
420,7 |
0,0 |
| 17 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
993,0 |
990,0 |
679,5 |
3,0 |
| 18 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1.051,8 |
1.051,8 |
728,7 |
0,0 |
| 19 |
Moksleivių kūrybos centras |
152,5 |
152,5 |
106,3 |
0,0 |
| 20 |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
404,4 |
400,4 |
292,8 |
4,0 |
| 21 |
Varėnos švietimo centras |
173,6 |
173,6 |
121,8 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
8.462,7 |
8.095,1 |
5.075,7 |
367,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3.933,4 |
3.696,4 |
2.153,4 |
237,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.018,4 |
4.018,4 |
2.871,5 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
61,4 |
61,4 |
47,0 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
262,3 |
262,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
60,2 |
56,6 |
3,8 |
3,6 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
313,9 |
102,9 |
0,0 |
211,0 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
619,1 |
584,3 |
401,1 |
34,8 |
| Iš viso programai, iš jų: |
933,0 |
687,2 |
401,1 |
245,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
363,2 |
117,4 |
6,7 |
245,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.644,8 |
2.393,1 |
193,9 |
251,7 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
395,0 |
392,8 |
210,7 |
2,2 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
182,7 |
181,2 |
96,1 |
1,5 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
672,9 |
669,1 |
461,7 |
3,8 |
| 5 |
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
| 6 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
276,1 |
261,1 |
147,3 |
15,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4.178,0 |
3.903,8 |
1.110,7 |
274,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2.847,6 |
2.687,1 |
728,5 |
160,5 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
795,5 |
795,5 |
231,3 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
353,5 |
352,0 |
109,4 |
1,5 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
41,9 |
0,5 |
0,4 |
41,4 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
106,0 |
35,2 |
15,4 |
70,8 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
334,6 |
104,6 |
7,6 |
230,0 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
107,7 |
107,7 |
64,8 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
581,7 |
570,2 |
273,9 |
11,5 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.024,0 |
782,5 |
346,3 |
241,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
560,3 |
548,8 |
287,6 |
11,5 |
|
| Banko paskola |
135,9 |
7,5 |
0,0 |
128,4 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
91,0 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
147,9 |
46,3 |
1,8 |
101,6 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
238,8 |
236,9 |
2,6 |
1,9 |
| Iš viso programai, iš jų: |
238,8 |
236,9 |
2,6 |
1,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
52,2 |
50,3 |
0,1 |
1,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
186,6 |
186,6 |
2,5 |
0,0 |
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
84,4 |
55,4 |
0,2 |
29,0 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,6 |
11,6 |
6,1 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
96,0 |
67,0 |
6,3 |
29,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
92,1 |
63,1 |
6,1 |
29,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
3,9 |
3,9 |
0,2 |
0,0 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
104,8 |
52,0 |
0,0 |
52,8 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
77,7 |
77,7 |
54,4 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
1.066,8 |
1.011,1 |
631,9 |
55,7 |
| 4 |
Viešoji biblioteka |
606,1 |
604,7 |
387,2 |
1,4 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.855,4 |
1.745,5 |
1.073,5 |
109,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.807,5 |
1.697,6 |
1.073,5 |
109,9 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
47,9 |
47,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.639,1 |
814,0 |
46,5 |
825,1 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
21,0 |
21,0 |
8,4 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
38,1 |
37,1 |
12,3 |
1,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.698,2 |
872,1 |
67,2 |
826,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.454,9 |
796,7 |
63,7 |
658,2 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
25,4 |
20,0 |
0,0 |
5,4 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
129,1 |
5,1 |
3,4 |
124,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
38,8 |
0,3 |
0,1 |
38,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
901,9 |
893,9 |
0,0 |
8,0 |
| 2 |
Matuizų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
901,9 |
893,9 |
0,0 |
8,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
901,9 |
893,9 |
0,0 |
8,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.856,9 |
2.220,4 |
1.329,4 |
636,5 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
32,8 |
32,8 |
20,9 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
66,6 |
61,6 |
43,3 |
5,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3.005,5 |
2.364,0 |
1.430,2 |
641,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2.299,9 |
2.058,2 |
1.247,6 |
241,7 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
268,7 |
268,7 |
167,6 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
394,4 |
0,0 |
0,0 |
394,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
13,2 |
9,6 |
0,0 |
3,6 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
10,2 |
8,4 |
0,3 |
1,8 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
22.393,5 |
19.648,0 |
9.513,6 |
2.745,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14.313,0 |
12.609,5 |
5.567,2 |
1.703,5 |
|
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.909,5 |
1.909,5 |
852,7 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.018,4 |
4.018,4 |
2.871,5 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
114,0 |
114,0 |
87,4 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
793,3 |
782,8 |
109,4 |
10,5 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
80,7 |
0,8 |
0,5 |
79,9 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
457,3 |
155,5 |
24,9 |
301,8 |
|
| IŠ VISO: |
22.393,5 |
19.648,0 |
9.513,6 |
2.745,5 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
21.863,2 |
19.648,0 |
9.513,6 |
2.215,2 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmo- kesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija
|
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti) |
106,6 |
106,6 |
81,0 |
0,0 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
202,2 |
202,2 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
312,3 |
312,3 |
81,0 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 6 |
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
41,9 |
0,5 |
0,4 |
41,4 |
|
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,0 |
6,0 |
2,9 |
0,0 |
|
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
63,1 |
63,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
150,8 |
150,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
173,0 |
173,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
31,4 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,1 |
8,1 |
3,6 |
0,0 |
||
| Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
479,7 |
438,3 |
10,1 |
41,4 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
80,4 |
80,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,2 |
3,2 |
2,5 |
0,0 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
186,6 |
186,6 |
2,5 |
0,0 |
||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
32,6 |
0,0 |
0,0 |
32,6 |
|
| 6 |
Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas (speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti) |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
6,2 |
0,3 |
0,1 |
5,9 |
||
| Iš viso: |
88,8 |
50,3 |
0,1 |
38,5 |
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,4 |
5,4 |
4,1 |
0,0 |
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,1 |
7,1 |
0,8 |
0,0 |
||
| Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,6 |
10,6 |
6,8 |
0,0 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,0 |
8,0 |
6,1 |
0,0 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
23,6 |
23,6 |
12,3 |
0,0 |
||
| Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
74,8 |
74,8 |
45,5 |
0,0 |
||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,3 |
6,3 |
4,3 |
0,0 |
|
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,6 |
12,6 |
8,1 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
18,9 |
18,9 |
12,4 |
0,0 |
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
140,1 |
140,1 |
85,4 |
0,0 |
|
| 10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
41,0 |
41,0 |
30,0 |
0,0 |
|
| Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
13,0 |
13,0 |
9,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
54,0 |
54,0 |
39,0 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
1.355,2 |
1.275,3 |
276,0 |
79,9 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
73,5 |
73,5 |
54,4 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
181,3 |
181,3 |
133,8 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
168,8 |
168,8 |
124,7 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
113,0 |
113,0 |
85,6 |
0,0 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
11,5 |
11,5 |
8,7 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
60,5 |
60,5 |
46,1 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
61,4 |
61,4 |
47,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
121,9 |
121,9 |
93,1 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
108,3 |
108,3 |
82,0 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
168,9 |
168,9 |
128,0 |
0,0 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
265,0 |
265,0 |
199,9 |
0,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
105,9 |
105,9 |
80,2 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
666,9 |
666,9 |
503,4 |
0,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
736,1 |
736,1 |
552,9 |
0,0 |
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
340,9 |
340,9 |
257,3 |
0,0 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
216,0 |
216,0 |
163,1 |
0,0 |
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
||
| Iš viso: |
263,0 |
216,0 |
163,1 |
47,0 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
417,0 |
417,0 |
314,9 |
0,0 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
||
| Iš viso: |
497,0 |
417,0 |
314,9 |
80,0 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
36,2 |
36,2 |
27,7 |
0,0 |
| Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
38,5 |
38,5 |
29,5 |
0,0 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
| IŠ VISO: |
3.894,5 |
3.767,5 |
2.837,5 |
127,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
49,9 |
49,9 |
20,4 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,6 |
38,6 |
11,5 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,5 |
38,5 |
29,4 |
0,0 |
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
230,7 |
230,7 |
160,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
269,2 |
269,2 |
189,7 |
0,0 |
||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
| IŠ VISO: |
391,2 |
391,2 |
247,3 |
0,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
35,2 |
35,2 |
22,5 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
53,7 |
53,7 |
34,4 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
6.299,6 |
6.092,7 |
3.812,1 |
206,9 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.909,5 |
1.909,5 |
852,7 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.018,4 |
4.018,4 |
2.871,5 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
114,0 |
114,0 |
87,4 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
80,7 |
0,8 |
0,5 |
79,9 |
||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2.365,1 |
1.786,3 |
1.061,9 |
578,8 |
| 2 |
Gynyba |
18,9 |
18,9 |
12,4 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
628,6 |
593,8 |
401,1 |
34,8 |
| 4 |
Ekonomika |
996,8 |
670,7 |
92,4 |
326,1 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
901,9 |
893,9 |
0,0 |
8,0 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1.505,7 |
774,3 |
157,0 |
731,4 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
131,7 |
131,7 |
74,5 |
0,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2.938,0 |
2.388,5 |
1.290,4 |
549,5 |
| 9 |
Švietimas |
8.719,0 |
8.350,5 |
5.248,2 |
368,5 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
4.187,8 |
4.039,4 |
1.175,7 |
148,4 |
| IŠ VISO: |
22.393,5 |
19.648,0 |
9.513,6 |
2.745,5 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
21.863,2 |
19.648,0 |
9.513,6 |
2.215,2 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
6 priedas
Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
9.862,8 |
7.431,7 |
1.679,9 |
2.431,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
7.481,0 |
5.960,9 |
1.389,2 |
1.520,1 |
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
893,1 |
893,1 |
179,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
312,3 |
312,3 |
81,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
58,7 |
49,7 |
0,0 |
9,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
437,6 |
138,3 |
14,7 |
299,3 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
80,7 |
0,8 |
0,5 |
79,9 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
53,8 |
53,8 |
29,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
53,8 |
53,8 |
29,3 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
104,7 |
98,7 |
55,6 |
6,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
102,2 |
96,2 |
55,6 |
6,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
619,1 |
584,3 |
401,1 |
34,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,3 |
14,5 |
6,7 |
34,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
77,7 |
77,7 |
54,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
76,1 |
76,1 |
54,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1.066,8 |
1.011,1 |
631,9 |
55,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.021,5 |
965,8 |
631,9 |
55,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
45,3 |
45,3 |
0,0 |
0,0 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
201,8 |
201,8 |
116,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
107,2 |
107,2 |
62,5 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
73,5 |
73,5 |
54,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
21,1 |
21,1 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
465,6 |
465,6 |
267,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
204,0 |
204,0 |
133,5 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
181,3 |
181,3 |
133,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
80,3 |
80,3 |
0,0 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
426,2 |
426,2 |
256,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
201,6 |
201,6 |
132,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
168,8 |
168,8 |
124,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
55,8 |
55,8 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
68,9 |
68,9 |
27,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
55,5 |
55,5 |
22,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
7,3 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
251,5 |
251,5 |
173,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,3 |
138,3 |
88,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
113,0 |
113,0 |
85,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
108,7 |
107,7 |
61,3 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
94,9 |
93,9 |
52,6 |
1,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
11,5 |
11,5 |
8,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
181,2 |
181,2 |
127,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
59,3 |
59,3 |
34,2 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
61,4 |
61,4 |
47,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšelis |
60,5 |
60,5 |
46,1 |
0,0 |
| 15. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| 16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
191,6 |
191,6 |
135,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
83,2 |
83,2 |
53,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
108,3 |
108,3 |
82,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
280,2 |
277,7 |
181,7 |
2,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
111,0 |
108,5 |
53,7 |
2,5 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
168,9 |
168,9 |
128,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
441,6 |
440,6 |
294,2 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
166,9 |
165,9 |
94,3 |
1,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
265,0 |
265,0 |
199,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,7 |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
| 19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
947,3 |
840,3 |
539,8 |
107,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
427,9 |
400,9 |
224,9 |
27,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
417,0 |
417,0 |
314,9 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,4 |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
| 20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
244,0 |
244,0 |
146,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,0 |
138,0 |
66,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
105,9 |
105,9 |
80,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
505,5 |
441,5 |
295,6 |
64,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
241,2 |
224,2 |
132,5 |
17,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
216,0 |
216,0 |
163,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
| 22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
625,1 |
625,1 |
420,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
267,1 |
267,1 |
163,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
340,9 |
340,9 |
257,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
17,1 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
993,0 |
990,0 |
679,5 |
3,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
323,8 |
320,8 |
176,1 |
3,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
666,9 |
666,9 |
503,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1.051,8 |
1.051,8 |
728,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
315,6 |
315,6 |
175,8 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
736,1 |
736,1 |
552,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
152,5 |
152,5 |
106,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
150,0 |
150,0 |
106,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
404,4 |
400,4 |
292,8 |
4,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
340,7 |
336,7 |
263,3 |
4,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
38,5 |
38,5 |
29,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
| 27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
185,2 |
185,2 |
127,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
143,1 |
143,1 |
106,5 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,2 |
14,2 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
606,1 |
604,7 |
387,2 |
1,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
605,1 |
603,7 |
387,2 |
1,4 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
395,0 |
392,8 |
210,7 |
2,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,0 |
162,8 |
127,4 |
2,2 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
49,9 |
49,9 |
20,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
180,1 |
180,1 |
62,9 |
0,0 |
| 30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
182,7 |
181,2 |
96,1 |
1,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
48,5 |
48,5 |
38,1 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
38,6 |
38,6 |
11,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
95,6 |
94,1 |
46,5 |
1,5 |
| 31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
107,7 |
107,7 |
64,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15,6 |
15,6 |
7,9 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
672,9 |
669,1 |
461,7 |
3,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
372,1 |
370,8 |
261,8 |
1,3 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
269,2 |
269,2 |
189,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
11,9 |
11,9 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
19,7 |
17,2 |
10,2 |
2,5 |
| 33. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“, lėšos skirtos: |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
| 34. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
581,7 |
570,2 |
273,9 |
11,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
493,9 |
482,4 |
273,9 |
11,5 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
87,8 |
87,8 |
0,0 |
0,0 |
| 35. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
276,1 |
261,1 |
147,3 |
15,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
199,3 |
184,3 |
121,6 |
15,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
43,3 |
43,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
22.393,5 |
19.648,0 |
9.513,6 |
2.745,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14.313,0 |
12.609,5 |
5.567,2 |
1.703,5 |
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.909,5 |
1.909,5 |
852,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.018,4 |
4.018,4 |
2.871,5 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
94,9 |
94,9 |
72,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
793,3 |
782,8 |
109,4 |
10,5 |
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
457,3 |
155,5 |
24,9 |
301,8 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
80,7 |
0,8 |
0,5 |
79,9 |
| IŠ VISO: |
22.393,5 |
19.648,0 |
9.513,6 |
2.745,5 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
21.863,2 |
19.648,0 |
9.513,6 |
2.215,2 |