herbas2

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

Dėl MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. B1-29 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

2018 m. balandžio 26 d. Nr. B1-87

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programa)“, 11.8 punktu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos 2018 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2018 metais“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2018 m. sausio 2 d. papildomu susitarimu Nr. 2 „Prie 2016-04-27 jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-117 įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ (toliau - Sprendimas):

1.   Pakeisti Sprendimo 1.1, 1.3, 1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„1.1. 21034,2 tūkst. Eur pajamų (1 priedas);

1.3. 22262,1 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3

priedas);

1.4. 11598 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 priedas).“.

2. Pakeisti Sprendimo 1 priedą „

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2018 m. (tūkst. Eur)“:

2.1. pakeisti 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.10, 5, 7, 9 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma

2.

Dotacijos:

10493,9

2.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3003,4

2.1.1.

Neformaliajam vaikų švietimui

59,0

2.2.

Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija:

7490,5

2.2.1.

Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti:

1611,8

2.2.1.10.

Vaiko teisių apsaugai

41,4

5.

Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos

21034,2

7.

Iš viso su 2017 metais nepanaudotomis lėšomis

21812,1

9.

Iš viso

22262,1

„

2.2. papildyti naujomis 2.2.6, 2.2.7 eilutėmis ir jas išdėstyti taip:

„

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma

2.2.6.

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai

924,2

2.2.7

Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti

500,0

„

3. Pakeisti Sprendimo 3 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimai (tūkst. Eur)“ ,

3.1. Pakeisti 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.2, 1.3,1.3.1, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.6.3, 21, 21.1, 21.2, 37, 38, 44, 46, 49,50, 52, 53, 54, 60, 63, 68,69, 71,76, 87 eilutes ir  jas išdėstyti taip:                         

„

Eil.
Nr.

Programos kodas

Įstaigos,
 struktūrinio padalinio pavadinimas
/ programos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Biudžeto asignavimai

 

Iš viso

išlaidoms

Turtui
įsigyti

 

Iš viso

Darbo
užmo-
kestis

 

1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija:

11812,3

6833,1

1411,0

4979,2

 

1.1.

01

Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa

 

254

254

0

0

 

1.1.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

103

103

0

0

 

1.2.

02

Valdymo programa

Iš viso

2297,2

2267,2

1403,2

30

 

1.2.2.

valstybės biudžeto lėšos

288,8

288,8

201,7

0

 

1.3.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

7085

2140,9

0

4944,1

 

1.3.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

1716,5

1396,5

 

320

 

1.5

05

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Iš viso

130

130

0

0

 

1.5.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

130

130

0

0

 

1.6.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

Iš viso

261,3

261,3

1,8

 

 

1.6.3.

ES finansinės paramos lėšos

59

59

1,8

 

 

21.

Molėtų r. Alantos gimnazija

557,9

557,9

358,4

 

 

21.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

Iš viso

530,8

530,8

357,6

 

 

21.2.

Savivaldybės biudžeto lėšos

198,4

198,4

 

 

 

106,4

 

 

37.

Iš viso

22262,1

16768,8

7498,0

5493,3

 

 

Lėšų detalizavimas: 

 

Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

Biudžeto asignavimai

 

Iš viso

išlaidoms

Turtui
įsigyti

 

Iš viso

Darbo
užmokestis

 

38.

Valstybės biudžeto lėšos

1611,8

1611,8

609,0

0

 

44.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3038

442,6

41,8

2595,4

 

 

46.

Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių

2256

441,6

0

 

1814,4

 

49.

Iš viso

22262,1

16768,8

7498,0

5493,3

 

Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:

Eil.
Nr.

Programos kodas

Programos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Biudžeto asignavimai

Iš viso

išlaidoms

Turtui
įsigyti

Iš viso

Darbo
užmo-
kestis

50.

1

Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa

Viso:

254

254

 

 

52.

Savivaldybės lėšos

103

103

 

 

53.

2.

Valdymo programa

Iš viso

3297,2

2795,7

1714,2

501,5

 

54.

 

 

valstybės biudžeto lėšos

681,4

681,4

487,7

0

 

60.

3.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

7341,2

 

 

 

2397,1

 

 

0

 

4944,1

 

 

63.

Valstybės investicijų lėšos

2256

441,6

0

1814,4

68.

5.

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Viso:

1222,1

1215,6

670,5

6,5

69.

Savivaldybės biudžeto lėšos

1180,2

1173,7

670,5

6,5

71.

6.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

Iš viso

6937,8

 

59,0

6901,7

 

59,0

4317,5

 

1,8

36,1

76.

ES finansinės paramos lėšos

87.

Iš viso

 

22262,1

16768,8

7498,0

5493,3

„

3.2. papildyti naujomis 1.3.6. ir 1.3.7. eilutėmis ir jas išdėstyti taip:

„

Eil.
Nr.

Programos kodas

Įstaigos,
 struktūrinio padalinio pavadinimas
/ programos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Biudžeto asignavimai

Iš viso

išlaidoms

Turtui
įsigyti

Iš viso

Darbo
užmokestis

1.3.6.

3

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Kita tikslinė dotacija Valstybės investicijų programai (VIP)

500

0

0

500

1.3.7.

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai

924,2

430,9

0

493,3

„

4.  Pakeisti  Sprendimo 4 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Eur)“  5, 5.1, 10, 34 eilutes ir  jas išdėstyti taip:

„

Eil. Nr.

Funkcijos pavadinimas,
Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas

Programos kodas

Asignavimai

Iš viso

išlaidoms

iš viso

darbo užmok.

I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos

5.

Vaiko teisių apsauga

Iš viso:

41,4

41,4

30,6

5.1.

Savivaldybės administracija

2

41,4

41,4

30,6

10.

Iš viso

765,2

765,2

162,8

34.

Iš viso asignavimų

1611,8

1611,8

609,0

„

5. Pakeisti Sprendimo 5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto Savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis (tūkst. Eur)“:

5.1. pakeisti 2, 2.2,3, 14, 15, 18, 26, 26.1, 40 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„

Eil. Nr.

Asignavimų pavadinimas

Programos kodas

Patvirtinta
2018 m.

2.

Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas:

 

835,3

2.2.

Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa

2

288,8

3.

Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa

1

73

14.

Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių

3

1745,3

15.

Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui

3

825

18.

Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas

5

62

26.

Lėšos neformaliajam vaikų švietimui

6

59

26.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

 

59

 

40.

Iš viso

 

11598

„

5.2. papildyti naujomis 14.3, 14.4 eilutėmis ir jas išdėstyti taip:

„

Eil. Nr.

Asignavimų pavadinimas

Programos kodas

Patvirtinta
2018 m.

14.3.

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai

3

924,2

14.4.

Valstybės investicijų lėšos projektui „Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose Inturkės g. 4 rekonstravimas“

3

500,0

„

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Stasys Žvinys