PRITARTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 4 d. sprendimu T-47 (1.5E)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS LIGONINĖS

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO ŽODIS

Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė 2022 m. dirbo stabiliai. Lyginant pacientų skaičiaus pokytį per paskutinius du metus, Slaugos bei palaikomojo gydymo skyriuje stebimas pacientų skaičiaus padidėjimas, taip pat ženkliai padidėjo gydytojų specialistų konsultacijų skaičius. Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus didėjimą įtakojo naujai įsigyta medicininė įranga, bei pradėję dirbti nauji gydytojai specialistai. Įstaigos finansinis 2022 m. rezultatas neigiamas – 32 115 Eur. Neigiamas finansinis rezultatas atsirado dėl aplinkybių, kurių negalėjome kontroliuoti ar užkirsti kelio jų atsiradimui. Per 2022 m. net trys įstaigos darbuotojai – gydytojai specialistai, turėjo ilgiau nei 3 mėnesius trunkančius nedarbingumus, jų nedarbingumo laikotarpiu nebuvo teikiamos atitinkamos gydytojų specialistų konsultacijos ir tai sumažino įstaigos gaunamas pajamas. Antra priežastis lėmusi neigiamą finansinį rezultatą yra Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose paslaugos teikimo mažos apimtys. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-181 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo Kalvarijos savivaldybėje“, esame įpareigoti užtikrinti Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimą Kalvarijos savivaldybėje. Suformuota Ambulatorinės slaugos paslaugas asmens namuose teikianti komanda (susidedanti iš 2 bendrosios praktikos slaugytojų, 2 slaugytojo padėjėjų, kineziterapeuto, ergoterapeuto ir socialinio darbuotojo), įsigytos reikalingos medicininės priemonės tačiau mažas atsiunčiamų pacientų skaičius, neleidžia gauti pakankamai pajamų darbo užmokesčio išmokėjimui. Šie darbuotojai, neesant krūvio jų tiesioginėje veikloje, t.y. neturint siuntimų vykti į paciento namus, pasitelkiami dirbti kitus darbus (pavaduoja atostogaujančius ar nedarbingumą turinčius darbuotojus ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad per 2022 m. šias paslaugas gavo tik 53 Kalvarijos savivaldybės gyventojai, suteikta 786 paslaugos, už kurias gauta 11 339 Eur (vidutiniškai 945 Eur per 1 mėn.). 2022 m. buvo stebimas pasyvus, siuntimų šios paslaugos gavimui, išrašymas, todėl šios paslaugos teikimas įstaigai yra nuostolingas.

Siekiant pagerinti įstaigos finansinę situaciją, ieškota galimybių pritraukti papildomus finansavimo šaltinius. Dalyvauta užimtumo didinimo programoje, buvo teikiamos kompleksinės medicininės ir socialinės pagalbos paslaugos finansuotos savivaldybės biudžeto lėšomis. Intensyviai įgyvendintas projektas LT-RU-2-059 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“, įsigyta fizinės medicinos ir reabilitacijos kabineto įranga, kurios vertė 69 809 Eur. 2022 m. birželio 6 d. pasirašytas papildomas susitarimas, kuriuo Kalvarijos ligoninei skiriama finansavimo suma padidinama nuo 280 202,50 Eur iki 401 099,80 Eur, t.y. papildomai skirta 120 896, 50 Eur. Projekto lėšomis bus pakeisti 36 langai, atnaujinti baldai, įrengta nuovaža (pandusas), stacionarus keltuvas neįgaliesiems. Taip pat bus atnaujinta kompiuterinė įranga, ergoterapeuto darbo vieta, RedCord terapijos įranga bei dviratis ergometras, keliama darbuotojų kvalifikacija.

2022 m. baigtas įgyvendinti projektas „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“, pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Nr. 1. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01. Projekto lėšomis vykdyti savanorių mokymai bei įrengtas konsultacijų kabinetas, kuriame savanoriai vykdo veiklas su Slaugos bei palaikomojo gydymo skyriuje besigydančiais pacientais. Pacientams teikiama psichosocialinė pagalba, taikant dailės bei muzikos terapijos elementus.

Įgyvendinant projektą „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Kalvarijos ligoninėje“ įsigyta nutolusios Saulės elektrinės dalis (72kW), kuri nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. priskirta Kalvarijos ligoninei.

2022 m. pabaigoje įvykdytas Pacientų dietinio pacientų maitinimo paslaugos pirkimas.

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PALNUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė yra iš Kalvarijos savivaldybės turto ir lėšų įsteigtas, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atskaitomybės sveikatos priežiūros srityje veikiantis viešas juridinis asmuo, teikiantis įstatuose nustatytas paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė įsteigta 1997 m. spalio 16 d. reorganizacijos būdu. Įstaigos steigėja buvo Marijampolės taryba, nuo 2000 m. – Kalvarijos savivaldybės taryba.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais aktais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, įstaigos įstatais, patvirtintais Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-53.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti saugias ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal šiuolaikines sveikatos diagnostikos, gydymo ir slaugos technologijas, efektyviai panaudojant sveikatos priežiūrai skirtas lėšas. Viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės įstaigos veiklą apibrėžia 1999 m. gruodžio 17 d. akreditavimo tarnybos prie SAM išduota licencija Nr. 1115.

Vykdydama pagrindinius veiklos uždavinius, įstaiga organizuoja ir teikia antrinio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dienos stacionaro paslaugas, ambulatorinės slaugos paslaugas asmens namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, taip pat pirmojo etapo medicininės reabilitacijos paslaugas.

Kiti įstaigos tikslai – ugdyti darbuotojų profesionalumą, lojalumą ligoninei ir pasišventimą pacientams, modernizuoti ligoninės aplinką taip, kad ji būtų graži, jauki ir saugi pacientams bei darbuotojams. Šiuos tikslus padeda įgyvendinti konferencijų, seminarų ir tobulinimosi kursų sveikatos priežiūros specialistams organizavimas, darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, pacientams teikiamų paslaugų prieinamumo užtikrinimas ir informacijos teikimas, privalomasis mokymas, dalyvavimas investicinių projektų kūrime ir įgyvendinime.

Ligoninėje teikiamos:

1. Pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

1.1. palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius – 25 lovos.

2. Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

2.1. vidaus ligų;

2.2. dienos stacionaro;

2.3. neurologijos;

2.4. endokrinologijos;

2.5. oftalmologijos;

2.6. otorinolaringologijos;

2.7. fizinės medicinos ir reabilitacijos;

2.8. urologijos;

2.9. endoskopijos;

2.10. echoskopijos;

2.11. radiologijos;

2.12. klinikinės laboratorinės diagnostikos.

3. Ambulatorinės slaugos paslaugos asmens namuose.

4. Pirmojo etapo ambulatorinės reabilitacijos paslaugos.

Ligoninės veiklos rodikliai 2022 metais

Prieš pradedant pristatyti viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės veikslo rodiklius, svarbu apžvelgti Kalvarijos savivaldybės demografinę situaciją, kuri galimai įtakoja ir įstaigos veiklos rezultatus. Analizuojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, pastebimas ženklus Kalvarijos savivaldybės gyventojų skaičiaus mažėjimas (žiūrėti 1 paveikslą).

Gyventojų skaičius metų pradžioje

2020 m.

2021 m.

2022 m.

10 187

9 953

9 919

1 pav. Vidutinis metinis gyventojų skaičius Kalvarijos savivaldybėje

Viešojoje įstaigoje Kalvarijos ligoninėje kaip alternatyva stacionariniam gydymui teikiama antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros Dienos stacionaro paslauga. Šia paslauga 2022 metais pasinaudojo 207 pacientai, jiems suteikta 2 362 medicininės paslaugos.

2 pav. Pacientų skaičiaus pokytis Dienos stacionare 2021-2022 metais

Viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje per 2021 metus gydėsi 125 pacientai (6 521 lovadieniai), 2022 metais gydėsi 150 pacientų (6 313 lovadienių). Lyginant 2021 m. ir 2022 m. duomenis, matyti, kad Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientų skaičius padidėjo, tačiau lovadienių skaičius šiek tiek sumažėjo.

3 pav. Lovadienių skaičiaus pokytis Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje 2020-2022 metais

Suteiktos Dienos stacionaro paslaugos ir Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos buvo apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, pagal sudarytas sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis.

4 pav. Suteiktų konsultacijų skaičiaus pokytis Konsultacinėje poliklinikoje 2020-2022 metais

Konsultacinėje poliklinikoje per 2022 metus suteikta 10284 gydytojų specialistų konsultacijos, tai 1476 konsultacijomis daugiau nei 2021 m. Gydytojų specialistų konsultacijų skaičiaus didėjimą įtakojo atsinaujinusi akių kabineto įranga ir naujai įsigytas echoskopas. Kalvarijos ligoninėje 2022 metais pradėjo dirbti nauja gydytoja oftalmologė ir endokrinologė. Tikėtina, kad konsultacijų skaičius būtų buvęs dar didesnis, tačiau trys įstaigoje dirbantys gydytojai turi ilgai trunkančius nedarbingumus.

5 pav. Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas gavusių pacientų skaičius 2021-2022 metais

Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas gavo 539 asmenys. Lyginant su 2021 m. duomenimis, ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas gavo 102 pacientais daugiau.

Pacientams, kuriems paskirta pirmo etapo ambulatorinė medicininė reabilitacija, buvo atlikta 3 743 fizioterapijos procedūros (t. y. 1 488 procedūromis daugiau nei 2021 m.), 2 295 masažo procedūros (t. y. 200 procedūromis daugiau nei 2021 m.), 3052 kineziterapijos procedūrų (t. y. 1 012 procedūromis daugiau nei 2021 m.) ir 2 983 ergoterapijos procedūrų (t. y. 973 procedūromis daugiau nei 2021 m). Lyginant bendrą reabilitacijos procedūrų skaičių, matyti, kad 2022 m. atlikta 3673 procedūromis daugiau nei 2021 m. Šių paslaugų ženklų didėjimą įtakojo 2022 m. įsigyta nauja medicininė įranga, kurios vertė 69 809 Eur. Kalvarijos ligoninė įsigijo modernią reabilitacijos įrangą: 2 kanalų magnetoterapijos aparatą su aplikatoriais, elektroterapijos aparatą su vakuuminiu moduliu ir vežimėliu, elektroterapijos galvaninė vonelę, poliarizuotos šviesos terapijos prietaisą, kombinuotos terapijos aparatą (elektroterapijos ir ultragarso), ultragarsinį inhaliatorių, stacionarų darsonvalizacijos aparatą, 7 multifunkcines procedūrines lovas, kompresinę sistemą (limfodrenažą), termomasažinę lovą, elektrinį masažo stalą, kaklo tempimo prietaisą ir juosmens tempimo prietaisą. Įsigyta reabilitacinė įranga užtikriną kokybiškesnes medicinines paslaugas ir didėjantį pacientų srautą.

	Reabilitacijos procedūrų skaičius
Procedūros pavadinimas	2021 m.	2022 m.
Fizioterapijos procedūros	2255	3743
Masažo procedūros	2095	2295
Kineziterapijos procedūros	2040	3052
Ergoterapijos procedūros	2010	2983
Iš viso:	8 400	12 073

6 pav. Atliktų reabilitacijos procedūrų skaičiaus pokytis 2021-2022 metais

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Kalvarijos ligoninė teikia Ambulatorines slaugos paslaugos asmens namuose. Per 2022 m. šias paslaugas gavo tik 53 Kalvarijos savivaldybės gyventojai, suteikta 786 paslaugos. Kalvarijos ligoninė yra subūrusi komandą, įsigijusi reikalingas priemones, ambulatorinės slaugos asmens namuose teikimui. Planuojama, kad didės šios paslaugos populiarumas, nes 2022 m. buvo stebimas pasyvus, siuntimų šios paslaugos gavimui, išrašymas, todėl šios paslaugos teikimas įstaigai yra nuostolingas.

Įstaigoje 2020 m. atlikta 4645 rentgeno tyrimų, 746 ultragarso tyrimų, ir 168 endoskopiniai tyrimai. Atliktų tyrimų pokytis pateikiamas 5 paveiksle.

	Atliktų tyrimų skaičius
Tyrimo pavadinimas	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Rentgeno tyrimas	3119	4645	4817
Ultragarso tyrimai	130	746	1070
Endoskopo tyrimai	117	168	425

7 pav. Atliktų tyrimų skaičiaus pokytis 2020-2022 metais

Kaip matyti 7 paveiksle, lyginant 2020-2022 m. duomenis, pastebimas atliktų rentgeno, ultragarso ir endoskopinių tyrimų skaičiaus didėjimas. Atliktų tyrimų skaičiau didėjimą įtakojo naujai įsigyta medicininė įranga, bei pritraukti dirbi nauji gydytojai.

	Lėšų suma už suteiktas paslaugas (Eur)
	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius	237 536	279 470	290 158
Dienos stacionaras	12 067	90 431	94 761

8 pav. Gautų lėšų už suteiktas paslaugas pokytis 2020-2022 metais

Pateiktame paveiksle atsispindi padidėjusi gauta lėšų suma už dienos stacionaro ir slaugos bei palaikomojo gydymo paslaugas. Dienos stacionaro paslauga populiari tarp pacientų, nes jie gauna medicinines paslaugas įstaigoje ir grįžta nakvoti į savo namus. Atsižvelgiant į Sveikatos ministerijos rekomendacijas ir valstybės formuojamą politiką, planuojama ir toliau populiarinti nestacionarines paslaugas, siekiat asmenį kuo ilgiau išlaikyti savo namuose. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje dažniausi susirgimai – įvairios kilmės encefalopatijos, polineuropatijos, onkologinės ligos, labai ryškūs smegenų kraujotakos sutrikimai.

Dalyvavimas ES projektuose ir programose

2020 m. gegužės mėn. pasirašyta projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ finansavimo sutartis. Projektas finansuotas iš Europos struktūrinių fondų. Projekto bendra vertė 572 381 Eur. Kalvarijos ligoninės projekto dalis 280 202 Eur.

2022 m. birželio 6 d. pasirašyta projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ papildomo finansavimo sutartis. Kalvarijos ligoninei papildomai skirta 120 896,50 Eur. Bendra projekto dalis tenkanti Kalvarijos ligoninei padidėjo iki 401 099,80 Eur.

2020 m. liepos mėn. pasirašyta projekto „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“ finansavimo sutartis. Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė projektą įgyvendina kartu su partneriu VšĮ „Aš ypatingas“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Nr. 1. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01. Projekto bendra vertė 25 000 Eur. Kalvarijos ligoninės projekto dalis 22 825 Eur. Projektas baigtas įgyvendinti 2022 m. spalio 26 d.

2020 m. lapkričio 24 d. pasirašyta Projektų finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis Nr. KKS-S-267(2020). Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė pagal Klimato kaitos programos priemonę, „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, įgyvendino projektą „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Kalvarijos ligoninėje“. Projekto bendra vertė 71 9411,18 Eur. Kalvarijos ligoninė įsigijo nutolusią saulės elektrinę (72 kW). Nuo 2022-09-05 nutolusios elektrinės dalis priskirta Kalvarijos ligoninei.

2022 m. viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė vykdė Kalvarijos savivaldybės finansuojamą Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programos įgyvendinimo priemonę „Kalvarijos savivaldybės sveikatinimo įgyvendinimo rėmimas“. Šiai programai buvo skirta 70 000 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų. Programos lėšomis buvo finansuotos teiktos apnakvindinimo, išblaivinimo ir apnakvindinimo ir sanitarinio apšvarinimo paslaugos, įsigyta dezinfekavimo, asmens apsaugos priemonių, inventoriaus ir medicinos priemonių.

2022 metais Kalvarijos savivaldybės administracijai pateikta paraiška dalyvauti 2022 metų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti. Pagal pasirašytą užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartį su Kalvarijos savivaldybės administracija buvo įdarbintas 1 asmuo. Šios programos vykdymui savivaldybė skyrė 2 511, 75 eurą.

2015 m. kovo 19 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-55-4 „Dėl slaugos lovų paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Kalvarijos ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis ligoninėje buvo teikiamos kompleksinės socialinės ir medicininės pagalbos paslaugos asmenims, gavusiems Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus nukreipimus. Nuo 2022 m. gegužės 1d. iki gruodžio 31 d. šia paslauga pasinaudojo 11 savivaldybės gyventojų, išgulėję 1234 lovadienius, ligoninė už šias suteiktas paslaugas gavo 48 376,84 Eur pajamų.

Įstaigos veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams

Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė orientuosis į ambulatorinės slaugos paslaugų asmens namuose plėtojimą, viešinimą, siekiant pritraukti kuo daugiau pacientų. Taip pat bus siekiama didinti dienos stacionaro paslaugų ir pirmojo etapo medicininės reabilitacijos paslaugų apimtis.

Siekiant atitikti Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo reikalavimus planuojama atnaujinti įstaigos licenciją. Naujos redakcijos Apraše numatyti papildomi reikalavimai, kuriuos įstaiga turi atitikti, kad toliau galėtų teikti Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, t. y. Kalvarijos ligoninė privalo kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos su prašymu atlikti neplaninę licencijos sąlygų laikymosi peržiūrą. Palaikomojo gydymo ir slaugos licencija privalo būti atnaujinta iki 2024 m. sausio 1 d. Neatnaujinus licencijos Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus paslaugos Kalvarijos ligoninėje negalės būti teikiamos. Taip bus siekiama užtikrinti palankias ir tinkamas sąlygas pacientams Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje.

Planuojama inicijuoti dalyvavimą Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose, siekiant atnaujinti otorinolaringologo, endoskopuotojo kabinetus ir dienos stacionaro paslaugų teikimo mastus. Esant galimybei, planuojame dalyvauti Sveikatos ministerijos finansuojamuose projektuose susijusiuose su valstybėje vykdoma sveikatos reforma.

Bus siekiama efektyvaus finansų valdymo, mažinant įsiskolinimą, užtikrinant plėtrą paslaugų, įgalinančių papildyti ligoninės biudžetą, stabdant ekonomiškai nenaudingų paslaugų veiklą. Mažinti gydomojo personalo trūkumą: aktyviai ieškant naujų ir kvalifikuotų specialistų, kurie užtikrintų kokybiškų ir savalaikių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

II. ĮSTAIGOS DALININKAI IR JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės steigėjo ir vienintelio dalininko – Kalvarijos savivaldybės tarybos – įnašas per 2021 m. keitėsi. Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-164 (1.5E) „Dėl finansinio turto investavimo į viešąją įstaigą Kalvarijos ligoninę“ padidintas dalininkų įnašas 56 368 Eur. nuo 105 835,84 Eur iki 162 204,09 Eur. 2022 m. gruodžio 31 d. dalininkų įnašas buvo 162 204, 09 Eur.

III. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI, PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS

Įstaigos pagrindinis pajamų šaltinis yra privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, mokamos per valstybinę ligonių kasą, pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Dalis pajamų gaunamos už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių ir juridinių asmenų. Įstaigos lėšų šaltiniai yra ir ES struktūrinių fondų lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos.

	Gautos pajamos (Eur)
	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pagrindinės pajamos gautos iš PSDF lėšų	767 569	662 629	629 517
Kitų finansavimo šaltinių pajamos	146 864	259 554	186 955
Pajamos už mokamas medicinines paslaugas	13 172	16 937	26 564
Iš viso:	927 605	939 121	843 036

9 pav. Gautų pajamų (pagal finansavimo šaltinius) pokytis 2020-2022 metais

Iš viso 2022 metais gauta pajamų 843 036 Eur: iš jų pagrindinės pajamos gautos iš PSDF lėšų 629 517 Eur, mokamos medicinos paslaugos – 26 564 Eur ir kitų finansavimo šaltinių pajamos 186 955 Eur. Lyginant pagrindinės veiklos pajamas 2021 metais ir 2022 metais, matyti, kad jos sumažėjo 10,23 proc. Veiklos pajamų mažėjimą įtakojo ženkliai sumažėję kitų finansavimo šaltinių pajamos (į jas įsiskaičiuojamos projekto išlaidos, t.y. medicininės įrangos įsigijimui skirtos lėšos). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pajamos už mokamas medicinines paslaugas padidėjo net 56,84 proc.

	Sąnaudos (Eur)
	2021m.	2022m.	Skirtumas Eur
Sąnaudos iš viso:	906 389	875 148	-31 241
Iš jų:
darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos	701 321	680 989	-20 332
nusidėvėjimas ir amortizacijos	37 356	45 473	+8 117
komunalinių paslaugų	52 024	64 470	+12 446
Transporto	849	528	-321
Komandiruočių	0	0	0
kvalifikacijos kėlimo	2 262	2 756	+494
paprastojo remonto ir eksploatacijos	25 415	1 051	-24 364
sunaudotų atsargų	46 141	41 067	-5 074
nurašytų ir nuvertėjusių sumų	243	0	-243
kitų paslaugų	38 996	41 251	+2 255
finansinės investicinės veiklos sąnaudos	1 782	-2437	-655

10 pav. Sąnaudų pokytis 2021-2022 metais

IV. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS TURTĄ

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė nei 500 Eur, tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai.

2022 m. pabaigoje įstaigos turtas sudarė 742 995,47 Eur, iš jų ilgalaikis turtas 667 321,89 Eur, trumpalaikis turtas – 75 673 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 667 321,89 Eur, iš jų:

- pastatai 356 639,90 Eur;

- mašinos ir įrengimai 68 971,45 Eur;

- medicininė įranga 232 431,90 Eur;

- transporto priemonės 0,58 Eur;

- kompiuterinė technika 3 078,06 Eur;

- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 6 200 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 67 002,54 Eur (fizinės medicinos ir reabilitacijos įrangą).

2022 metais priskaičiuota 45 473,30 Eur nusidėvėjimo pagal turto grupes:

- mašinos ir įrengimai 726 Eur;

- medicininė įranga 38 244,62 Eur;

- transporto priemonės 0 Eur;

- kompiuterinė technika 646,68 Eur;

- pastatai 5 856 Eur.

- nematerialus turtas 0 Eur.

Pagal 2021 m. sausio 5 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. TVS-6, iš Kalvarijos savivaldybės gauto trumpalaikio materialiojo turto vertė nebalansinėje sąskaitoje - 2031,11 Eur.

V. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS

Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų tvirtinimo“ patvirtintų Viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės išlaidų normatyvas darbo užmokesčiui yra 88 procentai (Su SODROS mokesčiais). 2022 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos sudarė 77,8 procentus nuo visų sąnaudų.

Ataskaitiniais metais patirta sąnaudų 875 151 Eur, iš jų:

1. darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos darbuotojams 680 990 Eur;

2. amortizacijos ir nusidėvėjimo 45 473 Eur;

3. komunalinės paslaugos 64 471 Eur;

4. transporto sąnaudos 528 Eur;

5. komandiruočių 0 Eur;

6. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2 756 Eur;

7. paprasto remonto ir eksploatacijos 1 052 Eur;

8. Sunaudota atsargų 41 067 Eur;

9. nurašytų ir nuvertėjusių sumų 0 Eur;

10. kitų paslaugų 41 251 Eur;

11. finansinės investicinės veiklos sąnaudos - 2 437 Eur.

VI. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Viešojoje įstaigoje Kalvarijos ligoninėje 2022 metų pradžioje dirbo 57 darbuotojai, pabaigoje 53 darbuotojai, iš jų – 11 gydytojų, 9 slaugytojos, 6 slaugytojo padėjėjai, 7 kiti darbuotojai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, kitas personalas – 20 darbuotojų.

VII. DUOMENYS APIE VADOVĄ

Nuo 2018 m. spalio 4 d. viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės direktore dirba Kristina Škarnulienė. 2022 m. vadovo atlyginimas buvo skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatomis. Kalvarijos savivaldybės mero 2022 m. vasario 1 d. potvarkiu Nr. M-4 (2.4E) „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės direktoriui“ nustatyta mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis. Darbo užmokesčio kintamoji dalis nustatyta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. T-71 (1.5 E) „Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos ir mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Kristinai Škarnulienei“.

VIII. KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOS

2022 m. ligoninėje nebuvo išmokų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui.

IX. IŠMOKOS SU DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Išmokų su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 2022 m. nebuvo.

X. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS LIGONINĖS 2022 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMO RODIKLIAI

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-1467 “Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2022 metų siektinų reikšmių patvirtinimo” patvirtintos veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2022 metų siektinos reikšmės.

Eil. Nr.	Veiklos užduočių vertinimo rodikliai	Numatyti rodikliai	Įvykdymas
I.	Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:
1.	Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	Būti nenuostolingai	Rezultatas neigiamas (-32 115 Eur)
2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Sąnaudų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis, palyginti su visomis sveikatos priežiūros įstaigos (toliau- ASPĮ) sąnaudomis, yra ne mažesnė nei 95 proc. 2021 metų sąnaudų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis	Sąnaudos darbo užmokesčiui yra ne mažesnės nei 95 proc. 2021 metų sąnaudų darbo užmokesčiui. (2022 m. – 78 proc./ 2021 m. buvo 77 proc)
3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 2,4 proc.	8 proc.
4.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,12	0,19
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent dvi sutartis dėl dalyvavimo projektuose, pagal kurias gauna papildomą finansavimą. Nenustatoma	Pasirašytos 3 sutartys dėl dalyvavimo projektuose, pagal kurias gaunamas papildomas finansavimas: 2020-05-26 projekto Nr. LT-RU-2-059 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų socialiai pažeidžiamiems asmenims, kokybės gerinimas Kalvarijoje“ finansavimo sutartis Nr. 1S-179. 2020 m. liepos 29 d. projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0312 „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“. 2020-11-24 Projektų finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis Nr. KKS-S-267(2020) , projektas „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Kalvarijos ligoninėje“.

II.	Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
1.	Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,9 balo.	0,9 balo
2.	Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis	Nenustatoma	Negauta
3.	Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	Nenustatoma	Negauta
4.	Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje	Asmens sveikatos priežiūros įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą	Įstaiga suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu T-50.
5.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)	Ne mažiau kaip 95 proc. ASPĮ registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą (toliau-IPR IS).	100 proc. ASPĮ registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą.
6.	Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	Nenustatoma	Dienos stacionaro paslauga – 2 362 per metus (590 per ketvirtį) Specializuotos ambulatorinės (gydytojų specialistų konsultacijos) paslaugos – 6630 per metus (1 657 per ketvirtį) Slauga ir palaikomasis gydymas – 6313 lovadieniai per metus (1 578 lovadieniai per ketvirtį). Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose – 53 pacientai, 786 paslaugų (13 pacientų ir 196 paslaugos per ketvirtį). Pirmojo etapo medicininės reabilitacijos paslaugas gavo 539 pacientai, jiems fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinete atlikta 12 073 įvairių procedūrų: fizioterapija, masažas, kineziterapija, ergoterapijai (135 pacientai ir 3018 procedūrų per ketvirtį).
7.	Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	Nenustatoma	Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugai gauti eilių nėra. Konsultacinėje poliklinikoje pas gydytojus specialistus laukimo eilė 1-2 savaitės.
8.	Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus	Nenustatoma	Įstaigoje 2022-12-31 buvo patvirtinta 52 etatai, iš jų užimti 37,35 etato. 2022-12-31 įstaigoje dirbo 53 darbuotojai. Per metus suteikta 10 284 asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
9.	Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)	Vidutinė terapijos paslaugų grupės gydymo trukmė – ne ilgiau kaip 7,1dienos	Antrinės stacionarinės paslaugos įstaigoje neteikiamos.
10	Lovos užimtumo rodiklis įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)	ASPĮ aktyvaus gydymo lovų užimtumas – ne mažiau kaip 70 %;	Antrinės stacionarinės paslaugos įstaigoje neteikiamos.
11.	Įstaigoje iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokėtų brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių stebėsena atliekama, skaičius, medicinos priemonių, kuriomis atlikti brangieji tyrimai ir procedūros, panaudojimo efektyvumas (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)	Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova – ne mažiau kaip 12 kompiuterinės tomografijos tyrimų per vieną darbo dieną vienu kompiuterinės tomografijos aparatu Magnetinio rezonanso tomografijos aparatų apkrova – ne mažiau kaip 10 magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų per vieną darbo dieną vienu magnetinio rezonanso tomografijos aparatu	Nevykdomi kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimai.

III. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
1.	Kritinis likvidumo rodiklis	Ne mažiau kaip 0,8	0,5
2	Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 2	Įvykdyti 2 konsoliduoti pirkimai
3.	Įstaigos įgyvendintų veiklų, skirtų darbuotojų psichologinei gerovei kurti skaičius	Ne mažiau kaip1	Dalis įstaigos darbuotojų dalyvavo mokymuose susijusiuose su psichologine gerove.
4.	Įstaigos darbo užmokesčio fondo dalies skyrimas asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų (toliau specialistai) profesinės kvalifikacijos tobulinimui.	Ne mažiau kaip 0,05 proc. nuo ASPĮ darbo užmokesčio fondo skiriamas specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimui.	0,4 proc.

Direktorė Kristina Škarnulienė