DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T1-64

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerio 2017 m. gruodžio 1 d. potvarkiu Nr. D2-138 „Dėl aplinkos apsaugos rėmimo programos 2017 m. išlaidų sąmatos (iš 2016 m. nepanaudotų asignavimų) 2017.L.1.2.1. projektų grupės „Savivaldybių projektai, susiję su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2017-2018 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEC pažeidimus“ detalaus lėšų paskirstymo pagal projektus patvirtinimo“ 23 punktu, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir remdamasi Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų paraiškomis skirti papildomus asignavimus bei perskirstyti skirtus asignavimus veiklos programoms vykdyti,

Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

„DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio  2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 22, 23, 24 straipsniais, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ IV skyriumi, Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ (2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-100 redakcija) 137-142 punktais ir Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T1-2 „ Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžetą:

1.1. 21374,3 tūkst. eurų pajamų (t. sk. skolintos lėšos: 670,1 tūkst. eurų investicijų projektų vykdymui ir 870,9 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų grąžinimui) bei 789,4 tūkst. eurų nepanaudotų 2017 metais biudžeto lėšų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:

1.1.1. 201,9 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į Savivaldybės biudžetą (2 priedas);

1.1.2. 337,0 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, gaunamų už išlaikymą švietimo įstaigose įmokų į Savivaldybės biudžetą (3 priedas);

1.2. 789,4 tūkst. eurų nepanaudotų 2017 metais biudžeto lėšų (apyvartos lėšų) paskirstymą 2018 metų asignavimams finansuoti (4 priedas).

1.3. 21292,8 tūkst. eurų asignavimų: 18437,7 tūkst. eurų išlaidoms (iš jų, 7417,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui) ir 2855,1 tūkst. eurų turtui, (870,9 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymui (ilgalaikių paskolų grąžinimui) asignavimams nepriskiriama), bei jų paskirstymą pagal:

1.3.1 programas ir priemones bei finansavimo šaltinius (5 priedas);

1.3.2. asignavimų valdytojus (6 priedas);

1.3.3. dotacijų paskirtį (7 priedas);

1.3.4. valstybės funkcijų klasifikaciją (8 priedas);

1.3.5. 2018 metais numatomus vykdyti investicinius projektus (9 priedas)

2. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąrašą (10 priedas).

3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2018 metų savivaldybės biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo vykdomų programų priemonių sąmatas.

3.2. biudžeto asignavimus naudoti patvirtintų veiklos programų vykdymui, užtikrinti efektyvų ir tikslingą biudžeto asignavimų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę;

3.3. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jiems sumažinti (2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, turi būti ne didesnis už  2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą), reikalui esant skelbti paskolų refinansavimo konkursus, sudarant ir tvirtinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2018 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.4. neprisiimti naujų įsipareigojimų iki bus patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                  Linas Urmanavičius

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PAJAMOS

                                                                                                                                                                                                   tūkst. eurų

Eil Nr.	Pajamų pavadinimas	Pajamų planas
1	2	3
1.	MOKESČIAI	11495,4
1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	10709,0
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:	10709,0
1.2.	Turto mokesčiai	764,4
1.2.1.	Žemės mokestis	70,0
1.2.1.1.	Fizinių asmenų mokestis	50,0
1.2.1.2.	Juridinių asmenų mokestis	20,0
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	10,0
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	684,4
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	22,0
1.3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	22,0
2.	KITOS PAJAMOS	2705,3
2.1.	Turto pajamos	182,0
2.1.1.	Dividendai	3,0
2.1.2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius	130,0
2.1.3.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	5,0
2.1.4.	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	44,0
2.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2509,3
2.2.1.	Pajamos už patalpų nuomą	186,4
2.2.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	201,9
2.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	337,0
2.2.4.	Rinkliavos, iš jų:	1784,0
2.2.4.1.	Valstybės rinkliavos	21,0
2.2.4.2.	Vietinės rinkliavos	1763,0
2.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	8,0
2.4.	Kitos neišvardytos pajamos	6,0
3.	SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS	279,7
3.1.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	279,7
3.1.1.	Žemė	60,0
3.1.2.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	219,7
IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS:		14480,4
5.	DOTACIJOS	5352,9
5.1.	Einamiesiems tikslams	5100,4
5.1.1.	Speciali tikslinė dotacija	4894,0
5.1.1.2.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	922,4
	Socialinės srities funkcijoms atlikti:	607,9
	Socialinei paramai mokiniams	160,2
	Socialinėms paslaugoms finansuoti	183,5
	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	125,9
	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	77,1
	Jaunimo teisių apsaugai	13,6
	Vaikų teisių apsaugai	37,6
	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	10,0
	Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti:	314,5
	Civilinei saugai	16,3
	Civilinės būklės aktams registruoti	22,6
	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demoibilizaciją, priimančios šalies paramą	11,1
	Teikti duomenis  į Suteiktos valstybės  pagalbos ir nereišmingos pagalbos registrą	0,6
	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	3,7
	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0,3
	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise	14,0
	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	41,5
	Priešgaisrinei saugai	93,5
	Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	4,1
	Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	6,9
	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	2,9
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	7,3
	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	31,0
	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	57,2
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	1,5
5.1.1.3.	Mokymo reikmėms finansuoti	3885,6
5.1.1.4.	Kita tikslinė dotacija, iš jų:	86,0
5.1.1.4.1.	Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams	85,5
5.1.1.4.2.	Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms	0,5
5.1.2.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams, iš jų:	70,0
5.1.3.1.	Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui	70,0
5.1.3.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	66,8
5.1.4.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui	69,6
5.2.	Kapitalui formuoti	252,5
5.2.1.	Speciali tikslinė dotacija	82,0
5.2.1.1.	Kita tikslinė dotacija, iš jų:	2,0
5.2.1.1.1.	Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams	2,0
5.2.1.2.	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų:	80,0
5.2.1.2.1.	Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimui (Druskininkų Atgimimo mokykla)	80,0
5.2.2.	Kitos dotacijos kapitalui formuoti, iš jų:	19,5
5.2.2.1.	Privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose	19,5
5.2.3.	Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	27,7
5.2.4.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	123,3
IŠ VISO PAJAMŲ		19833,3
6.1.	Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	1541,0
6.1.1.	Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui )	670,1
6.1.2.	Ilgalaikės paskolos (paskolų grąžinimui)	870,9
	VISO	21374,3
7.	2017 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)	789,4
7.1.	Savarankiško biudžeto lėšų stygiui dengti	294,8
7.2.	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	18,9
7.3.	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	95,7
7.4.	Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos	126,4
7.5.	Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą	46,9
7.6.	Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus	105,3
7.7.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	101,4
	VISO:	22163,7

_________________________________

Druskininų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

2 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. eurų

Eil.     Nr.	Įstaigos pavadinimas	Pajamų planas	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis	30,0	7,1	8,0	8,0	6,9
2	Druskininkų sporto centras	27,6	6,5	8,9	6,8	5,4
3	Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka	0,9	0,3	0,2	0,2	0,2
4	Druskininkų miesto muziejus	7,5	1,3	1,7	2,1	2,4
5	Druskininkų kultūros centras	10,0	2,0	5,0	2,0	1,0
6	Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija	1,0	0,3	0,2	0,2	0,3
7	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija	2,0	0,9	0,9	0,0	0,2
8	Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	5,0	2,1	1,0	0,2	1,7
9	Druskininkų „Ryto“ gimnazija	22,4	11,2	4,2	5,8	1,2
10	Druskininkų švietimo centras	38,9	10,3	10,8	8,3	9,5
11	Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla	25,5	12,9	8,0	2,2	2,4
12	Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	4,1	1,5	1,3	0,3	1,0
13	Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
14	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras	23,3	9,9	5,0	4,8	3,6
15	Druskininkų visuomenės sveikatos biuras	3,2	1,2	1,1	0,5	0,4
	IŠ VISO	201,9	67,7	56,4	41,5	36,3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

3 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. eurų

Eil.Nr.	Įstaigos pavadinimas	Pajamų planas
1	2	3
1	Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“	95,0
2	Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“	110,0
3	Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija	25,0
4	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija	36,0
5	Druskininkų sporto centras	20,2
6	Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla	41,3
7	Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	5,0
8	Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	4,5
	IŠ VISO	337,0

___________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

4 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEPANAUDOTŲ 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ (APYVARTOS LĖŠŲ) PASKIRSTYMAS 2018 METŲ ASIGNAVIMAMS FINANSUOTI

tūkst. eurų

Eil Nr.	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Programos kodas	Finansavimo šaltinis	Priemonės pavadinimas	Iš viso	Iš jų :
						Išlaidoms	Turtui
Tikslinės paskirties lėšų asignavimai
1	Savivaldybės administracijos direktorius	05	Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą	Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas	46,9	46,9
			Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos	Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas	126,4	126,4
		06	Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus	Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros  2015-2020 metais programos įgyvendinimas	105,3		105,3
			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje	41,8		41,8
				Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas	0,2	0,2
		05	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	18,9	18,9
			Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos		95,7	86,7	9
		07	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams	12,2		12,2
		12	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje	6,4		6,4
2	Socialinių paslaugų centro direktorius	12	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	Integrali pagalba į namus	40,8	40,8
Iš viso:					494,6	319,9	174,7
Asignavimai trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2017 m. gruodžio 31 d. padengti
1	Savivaldybės administracijos direktorius	01	Savarankiško biudžeto lėšos	Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas	9,7	9,7
				Savivaldos institucijų veiklos vykdymas	7,1	7,1
				Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas	0,9	0,9
				Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas	1,1	1,1
				Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas	2,4	2,4
		05	Savarankiško biudžeto lėšos	Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas	46,9	46,9
		06	Savarankiško biudžeto lėšos	Gatvių apšvietimas (elektros energija)	27,7	27,7
				Teritorijų tvarkymas ir priežiūra	11,2	11,2
				Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas	24,8	24,8
				Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	27,9	10,6	17,3
				Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija	11,2		11,2
		07	Savarankiško biudžeto lėšos	Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams	11,7	11,7
		11	Savarankiško biudžeto lėšos	Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas	3,1	3,1
		12	Savarankiško biudžeto lėšos	Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia	1,2	1,2
				Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams	7,2	7,2
2	Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius	06	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas	0,1	0,1
3	Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos  vykdymas	1,5	1,5
4	Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas	0,8	0,8
5	„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas	0,8	0,8
6	„Atgimimo“ mokyklos direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas	4,0	4,0
7	„Ryto“ gimnazijos direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas	0,2	0,2
8	M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas	2,8	2,8
9	Švietimo centro direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas	5,7	5,7
10	Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	08	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas	0,3	0,3
11	Kultūros centro direktorius			Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas	0,1	0,1
12	Miesto muziejaus direktorius			Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas	0,2	0,2
13	Sporto centro direktorius	10	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas	2,3	2,3
14	Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja	12	Savarankiško biudžeto lėšos	Piniginė socialinė parama	46,1	46,1
Iš viso:					259,0	230,5	28,5
Kitos paskirties asignavimai
1	Savivaldybės administracijos direktorius	01	Savarankiško biudžeto lėšos	Palūkanos už paskolas	35,8	35,8
Iš viso:					35,8	35,8	0,0
Visos 2017 metais nepanaudotos biudžeto lėšos					789,4	586,2	203,2
Įšaldytos lėšos AB banke „Snoras“					991,1

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

5 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

tūkst. eurų

Prog-ramos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Priemonė	Eil. Nr.	Viso	iš jų
						Savarankiško biudžeto lėšos	Biudžetinių įstaigų pajamos	Dotacijos	Skolintos lėšos	Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa	Savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldos institucijų veiklos vykdymas	1.1	236,2	236,2
			Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas	1.2	1709,3	1709,3
			Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas	1.3	96,2	96,2
			Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas	1.4	85,9	85,9
			Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo programa	1.5	100,0					100,0
			Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje	1.6	13,3	6,0				7,3
			Paskolų grąžinimas	1.7	870,9				870,9
			Palūkanos už paskolas	1.8	69,1	69,1
			Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje	1.9	5,6				5,6
			Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas	1.10	34,7	34,7
			Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti	1.11	0,4	0,4
			Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)	1.12	0,3			0,3
			Duomenų į Suteiktos valstybės  pagalbos ir nereišmingos pagalbos registrą teikimas(VDF)	1.13	0,6			0,6
			Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)	1.14	6,9			6,9
			Vaikų teisių apsauga (VDF)	1.15	37,6			37,6
			Jaunimo teisių apsauga (VDF)	1.16	13,6			13,6
			Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)	1.17	7,3			7,3
			Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)	1.18	22,6			22,6
			Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)	1.19	3,7			3,7
			Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)	1.20	4,1			4,1
			Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)	1.21	2,9			2,9
			Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą (VDF)	1.22	11,1			11,1
			Civilinė sauga (VDF)	1.23	16,3			16,3
			Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)	1.24	57,2			57,2
			Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas (VDF)	1.25	1,5			1,5
			Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)	1.26	6,2			6,2
			Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros administravimas (ES)	1.27	2,3			2,3
			Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)	1.28	3,7			3,7
			Būsto nuomos  mokiesčio dalies kompensavimo mokėjimo administravimas  (VDF)	1.29	0,4			0,4
			Socialinių paslaugų administravimas (VDF)	1.30	1,1			1,1
		Savivaldybės kontrolierius	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas	1.31	70,0	70,0
01 programai viso asignavimų				1	3491,0	2307,8	0,0	199,4	876,5	107,3
02	Turizmo plėtra	Savivaldybės administracijos direktorius	Kurortų paveldas išmaniai	2.1	5,5				5,5
			Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra	2.2	1,0				1,0
			Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC)	2.3	273,0	123,0				150,0
			Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje	2.4	14,4				14,4
			Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra	2.5	6,3				6,3
02 programai viso asignavimų				2	300,2	123,0	0,0	0,0	27,2	150,0
03	Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas	Savivaldybės administracijos direktorius	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas	3.1	5,0	5,0
			Kaimo bendruomenių rėmimas	3.2	15,0	15,0
			Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas	3.3	9,6				9,6
		Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius	Savivaldybės patvirtintos užimtumo didinimo programos įgyvendinimas (VDF)	3.4	77,1			77,1
03 programai viso asignavimų				3	106,7	20,0	0,0	77,1	9,6	0,0
04	Urbanistinė plėtra	Savivaldybės administracijos direktorius	Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas	4.1	19,0	19,0
			Leipalingio dvaro 114 patalpos sieninės tapybos restauravimas	4.2	24,3				24,3
			Vilniaus al. rekonstravimo techninis projektas	4.3	50,0					50,0
			Druskininkų kurorto dekoratyvinis - informacinis riboženklis valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 126,0 km. sankryžoje	4.4	296,0	165,9				130,1
			Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros	4.5	30,0	30,0
04 programai viso asignavimų				4	419,3	214,9	0,0	0,0	24,3	180,1
05	Aplinkos apsauga	Savivaldybės administracijos direktorius	Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas (rinkliava)	5.1	946,9	946,9
			Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SAARP)	5.2	158,3	158,3
			Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas	5.3	343,0					343,0
			Privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose	5.4.	19,5			19,5
			Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui	5.5	78,4	8,4		70,0
05 programai viso asignavimų				5	1546,1	1113,6	0,0	89,5	0,0	343,0
06	Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra	Savivaldybės administracijos direktorius	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise (VDF)	6.1	14,0			14,0
			Žemės ūkio rėmimo programos lėšos	6.2	15,0	15,0
			Kvartalinė energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa	6.3	30,0	30,0
			Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas	6.4	175,3	175,3
			Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	6.5	3,0	3,0
			Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	6.6	1400,0	1400,0
			Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra	6.7	320,1	320,1
			Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija	6.8	111,7	111,7
			Teritorijų tvarkymas ir priežiūra	6.9	760,0	760,0
			Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai	6.10	55,6	55,6
			Gatvių apšvietimas (elektros energija)	6.11	240,0	240,0
			Viešojo tualeto Vilniaus al. 24, Druskininkuose remontas	6.12	10,0	10,0			0,0
			Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas	6.13	272,0	272,0
			Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Druskininkų mieste	6.14	9,8				9,8
			Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija	6.15	151,8				151,8
			Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g. Druskininkuose rekonstravimas	6.16	12,0				12,0
			Aikštės M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas	6.17	12,0				12,0
			M. K. Čiurlionio paminklo skvero Druskininkuose rekonstravimas	6.18	15,0				15,0
			Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso  seniūnaitijos kelių būklės gerinimas	6.19	8,4				8,4
			Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio  seniūnaitijos kelių būklės gerinimas	6.20	6,0				6,0
			Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo vykdymas	6.21	0,5			0,5
			Lietaus nuotekų tinklų priežiūra	6.22	54,7	54,7
			Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas	6.23	23,4			23,4
			Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje	6.24	135,4			135,4
			Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos	6.25	0,2	0,2
		Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas	6.26	484,3	454,3	30,0
06 programai viso asignavimų				6	4320,2	3901,9	30,0	173,3	215,0	0,0
07	Švietimas	Savivaldybės administracijos direktorius	7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka	7.1	88,4			88,4
			„Būk aktyvus-būsi sveikas“	7.2	1,4			0,1	1,3
			Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas	7.3	1,8				1,8
			Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 92, atnaujinimas	7.4	132,4			80,0	52,4
			Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.	7.5	12,3				12,3
			Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas	7.6	7,1			7,1
			Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams	7.7	125,5	125,5
		Švietimo centro direktorius	Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas	7.8	567,6	264,3	38,9	264,4
		Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius	Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas	7.9	768,8	489,2	0,5	279,1
		Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius	Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas	7.10	595,1	385,9		209,2
		„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas	7.11	1147,9	266,3	4,1	877,5
			Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-ekonominį intelektą	7.12	32,8			32,8
		Leipalingio progimnazijos direktorius	Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos veiklos vykdymas	7.13	590,9	280,4	1,0	309,5
		Viečiūnų progimnazijos direktorius	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos veiklos vykdymas	7.14	594,6	302,8	2,0	289,8
		„Atgimimo“ mokyklos direktorius	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas	7.15	1213,6	357,1	5,0	851,5
		„Ryto“ gimnazijos direktorius	Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas	7.16	1112,5	258,8	22,4	831,3
		M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius	Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas	7.17	520,8	475,3	25,5	20,0
		Sporto centro direktorius	Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas	7.18	19,7			19,7
07 programai viso asignavimų				7	7533,2	3205,6	99,4	4160,4	67,8	0,0
	Kultūros plėtra	Savivaldybės administracijos direktorius	Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams	8.1	32,4			32,4
08			Mažosios dailės galerijos, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams	8.2	13,6				13,6
			Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas	8.3	202,1			30,0	172,1
			Kultūros paveldo objektų rėmimas	8.4	12,4	12,4
			Kultūros paveldas abipus sienos	8.5	22,1				22,1
			Druskininkų kultūros centro įrengimas	8.6	112,4				112,4
		Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas	8.7	276,3	275,4	0,9
		Kultūros centro direktorius	Savivaldybės kultūros projektų finansavimas	8.8	25,0	15,0				10,0
			Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas	8.9	511,5	421,5	10,0			80,0
		Miesto muziejaus direktorius	Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas	8.10	115,5	108,0	7,5
08 programai viso asignavimų				8	1323,3	832,3	18,4	62,4	320,2	90,0
09	Jaunimo užimtumas	Savivaldybės administracijos direktorius	Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC)	9.1	109,8	109,8
			Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa	9.2	50,0	50,0
09 programai viso asignavimų				9	159,8	159,8	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kūno kultūros ir sporto plėtra	Sporto centro direktorius	Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas	10.1	306,1	278,5	27,6
			Savivaldybės sporto projektų finansavimas	10.2	10,0	10,0
10 programai viso asignavimų				10	316,1	288,5	27,6	0,0	0,0	0,0
11	Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas	Savivaldybės administracijos direktorius	Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas	11.1	5,8	5,8
			Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas	11.2	37,2	37,2
		Paslaugų ūkio direktorius	Priešgaisrinė sauga (VDF)	11.3	93,5			93,5
11 programai viso asignavimų				11	136,5	43,0	0,0	93,5	0,0	0,0
12	Socialinė parama	Savivaldybės administracijos direktorius	Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia	12.1	15,5	15,5
			Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams	12.2	81,0	81,0
			Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	12.3	15,0	15,0
			Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą	12.4	0,6	0,6
			Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas abipus sienos	12.5	9,0	9,0
			Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms	12.6	7,5	7,5
			Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje	12.7	6,8			6,4	0,4
		Kultūros centro direktorius	Kalėdinių renginių organizavimas	12.8	3,0	3,0
		Paslaugų ūkio direktorius	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas	12.9	4,6	4,6
		Socialinių paslaugų centro direktorius	Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas	12.10	290,5	267,2	23,3
			Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)	12.11	68,5			68,5
			Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)	12.12	76,3			76,3
			Integrali pagalba į namus	12.13	51,6			51,6
			Kalėdinių renginių organizavimas	12.14	4,3	4,3
		Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja	Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje	12.15	151,6	114,0		37,6
			Piniginė socialinė parama	12.16	1549,0	1263,2		285,8
			Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai	12.17	29,6	29,6
12 programai viso asignavimų				12	2364,4	1814,5	23,3	526,2	0,4	0,0
13	Sveikatos apsauga	Savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas	13.1	37,9	37,9
			Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas (SAARP)	13.2	33,3	33,3
		Visuomenės sveikatos biuro direktorius	Druskininkų visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymas	13.3	3,2		3,2
			Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF)	13.4	41,5			41,5
			Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF)	13.5	31,0			31,0
13 programai viso asignavimų				13	146,9	71,2	3,2	72,5	0,0	0,0
IŠ VISO				14	22163,7	14096,1	201,9	5454,3	1541,0	870,4
iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)				15	870,9	870,9
IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (14-15)				16	21292,8	13225,2	201,9	5454,3	1541,0	870,4

*Finansavimo šaltinis-Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

_________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

6 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Įstaigos pavadinimas	Progra-mos kodas	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifika-cijos kodas	Asignavimų planas	iš jų
							Išlaidoms	iš jų:	Turtui
								Darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius	Druskininkų savivaldybės administracija	01	Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas	01	2842,8	1951,9	935,3	890,9
					02	27,4	27,4	18,6	0,0
					04	57,2	57,2	42,4	0,0
					06	178,8	175,8	128,2	3,0
					07	1,5	1,5	0,9
					08	16,3	16,3	11,8	0,0
					09	79,5	79,5	52,6	0,0
					10	217,5	217,5	155,1	0,0
			02	Turizmo plėtra	04	27,2	0,0	0,0	27,2
			03	Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas	04	29,6	20,0	0,0	9,6
			04	Urbanistinė plėtra	04	419,3	49,0	0,0	370,3
			05	Aplinkos apsauga	05	1546,1	1517,6	0,0	28,5
			06	Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra	04	1634,7	479,5	0,4	1155,2
					06	2201,2	1550,6	0,0	650,6
			07	Švietimas	09	368,9	213,9	0,0	155,0
			08	Kultūros plėtra	08	395,0	12,4	0,0	382,6
			11	Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas	03	37,2	37,2	0,0	0,0
			12	Socialinė parama	10	135,4	119,6	0,0	15,8
			13	Sveikatos apsauga	07	71,2	71,2	0,0	0,0
		VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras	02	Turizmo plėtra	04	273,0	273,0	0,0	0,0
		VšĮ Jaunimo užimtumo centras	09	Jaunimo užimtumas	08	159,8	159,8	0,0	0,0
		Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas	11	Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas	03	5,8	5,8	0,0	0,0
Iš viso:						10725,4	7036,7	1345,3	3688,7
2	Druskininkų savivaldybės kontrolierius	Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	01	Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas	01	70,0	70,0	50,7	0,0
Iš viso:						70,0	70,0	50,7	0,0
3	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis	03	Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas	10	77,1	77,1	2,3	0,0
			06	Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra	04	484,3	481,3	271,4	3,0
			12	Socialinė parama	10	4,6	4,6	0,0	0,0
			11	Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas	03	93,5	93,5	66,2	0,0
Iš viso:						659,5	656,5	339,9	3,0
4	Druskininkų sporto centro direktorius	Druskininkų sporto centras	10	Kūno kultūros ir sporto plėtra	08	316,1	310,0	161,8	6,1
			07	Švietimas	09	19,7	19,7	15,1
Iš viso:						335,8	329,7	176,9	6,1
5	Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka	08	Kultūros plėtra	08	276,3	276,3	183,5	0,0
Iš viso:						276,3	276,3	183,5	0,0
6	Druskininkų kultūros centro direktorius	Druskininkų kultūros centras	08	Kultūros plėtra	08	536,5	531,5	216,0	5,0
			12	Socialinė parama	10	3,0	3,0	0,0	0,0
Iš viso:						539,5	534,5	216,0	5,0
7	Druskininkų miesto muziejaus direktorius	Druskininkų miesto muziejus	08	Kultūros plėtra	08	115,5	100,0	56,5	15,5
Iš viso:						115,5	100,0	56,5	15,5
8	Druskininkų švietimo centro direktorius	Druskininkų švietimo centras	07	Švietimas	09	567,6	567,6	310,8	0,0
Iš viso:						567,6	567,6	310,8	0,0
9	Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius	Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“	07	Švietimas	09	768,8	768,8	480,0	0,0
Iš viso:						768,8	768,8	480,0	0,0
10	Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius	Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“	07	Švietimas	09	595,1	595,1	371,4	0,0
Iš viso:						595,1	595,1	371,4	0,0
11	Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	07	Švietimas	09	1180,7	1174,2	792,2	6,5
Iš viso:						1180,7	1174,2	792,2	6,5
12	Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius	Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija	07	Švietimas	09	590,9	590,9	392,3	0,0
Iš viso:						590,9	590,9	392,3	0,0
13	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija	07	Švietimas	09	594,6	594,6	391,6	0,0
Iš viso:						594,6	594,6	391,6	0,0
14	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius	Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	07	Švietimas	09	1213,6	1213,6	841,9	0,0
Iš viso:						1213,6	1213,6	841,9	0,0
15	Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius	Druskininkų „Ryto“ gimnazija	07	Švietimas	09	1112,5	1111,3	784,9	1,2
Iš viso:						1112,5	1111,3	784,9	1,2
16	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla	07	Švietimas	09	520,8	520,8	367,5	0,0
Iš viso:						520,8	520,8	367,5	0,0
17	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras	12	Socialinė parama	10	491,2	491,2	268,4	0,0
Iš viso:						491,2	491,2	268,4	0,0
18	Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja	Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius	12	Socialinė parama	10	1730,2	1730,2	0,0	0,0
Iš viso:						1730,2	1730,2	0,0	0,0
19	Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius	Druskininkų visuomenės sveikatos biuras	13	Sveikatos apsauga	07	75,7	75,7	47,8	0,0
Iš viso:						75,7	75,7	47,8	0,0
IŠ VISO						22163,7	18437,7	7417,6	3726,0
iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)						870,9			870,9
IŠ VISO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ BE PASKOLŲ GRĄŽINIMO						21292,8	18437,7	7417,6	2855,1

______________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

7 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS PAGAL PASKIRTĮ

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Įstaigos pavadinimas	Progra-mos kodas	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifika-cijos kodas	Dotacijos asignavimų paskirtis	Asignavimų planas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius	Druskininkų savivaldybės administracija	01	Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas	01	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0,3
						Teikti duomenis  į Suteiktos valstybės  pagalbos ir nereišmingos pagalbos registrą	0,6
						Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	6,9
						Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	7,3
						Civilinės būklės aktams registruoti	22,6
						Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	3,7
						Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	4,1
						Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	2,9
					02	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demoibilizaciją, priimančios šalies paramą	11,1
						Civilinei saugai	16,3
					04	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	57,2
					07	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	1,5
					09	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymo administravimui	2,3
					10	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui	3,7
						Socialinės paramos mokiniams administravimui	6,2
						Socialinių paslaugų administravimui	1,1
						Vaikų teisių apsaugai	37,6
						Jaunimo teisių apsaugai	13,6
						Būsto nuomos  mokiesčio dalies kompensavimo mokėjimo administravimas	0,4
			05	Aplinkos apsauga	05	Privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose	19,5
						Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui	70,0
			06	Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra	04	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise	14,0
						Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms	0,5
					06	Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	14,1
						Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	144,7
			07	Švietimas	09	Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	80,0
						Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	7,2
						7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka	88,4
			08	Kultūros plėtra	08	Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	13,6
						Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	48,8
			12	Socialinė parama	10	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	6,4
Iš viso:							706,6
2	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis	03	Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas	10	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	77,1
			11	Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas	03	Priešgaisrinei saugai	93,5
Iš viso:							170,6
3	Druskininkų švietimo centro direktorius	Druskininkų švietimo centras	07	Švietimas	09	Mokymo reikmėms finansuoti	93%	134,7
							7 %	62,4
						Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui (ES)	67,3
Iš viso:							264,4
4	Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius	Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“	07	Švietimas	09	Mokymo reikmėms finansuoti	93%	278,2
							7 %	0,9
Iš viso:							279,1
5	Druskininkų lopšelio - darželio„Bitutė“ direktorius	Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“	07	Švietimas	09	Mokymo reikmėms finansuoti	93%	208,7
							7 %	0,5
Iš viso:							209,2
6	Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	07	Švietimas	09	Savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitomjs savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	77,5
						Mokymo reikmėms finansuoti	93%	766,5
							7 %	33,5
						Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	32,8
Iš viso:							910,3
7	Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius	Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija	07	Švietimas	09	Mokymo reikmėms finansuoti	93%	298,8
							7 %	10,7
Iš viso:							309,5
8	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija	07	Švietimas	09	Mokymo reikmėms finansuoti	93%	286,0
							7 %	3,8
Iš viso:							289,8
9	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius	Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	07	Švietimas	09	Mokymo reikmėms finansuoti	93%	830,8
							7 %	20,7
Iš viso:							851,5
10	Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius	Druskininkų „Ryto“ gimnazija	07	Švietimas	09	Savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitomjs savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	10,0
						Mokymo reikmėms finansuoti	93%	809,9
							7 %	11,4
Iš viso:							831,3
11	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla	07	Švietimas	09	Mokymo reikmėms finansuoti	7 %	20,0
Iš viso:							20,0
12	Druskininkų sporto centro direktorius	Druskininkų sporto centras	07	Švietimas	09	Mokymo reikmėms finansuoti	7 %	19,7
Iš viso:							19,7
16	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras	12	Socialinė parama	10	Socialinėms paslaugoms	144,8
						Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	51,6
Iš viso:							196,4
17	Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja	Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius	12	Socialinė parama	10	Socialinėms paslaugoms	37,6
						Socialinei paramai mokiniams	154,0
						Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	122,2
						Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	9,6
Iš viso:							323,4
18	Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius	Druskininkų visuomenės sveikatos biuras	13	Sveikatos apsauga	07	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	41,5
						Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenai	31,0
Iš viso:							72,5
Iš viso:							5454,3

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

8 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. eurų

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas	Valstybės funkcijos pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas
2	3	1	4
01.	Bendros valstybės paslaugos	1	2912,8
02.	Gynyba	2	27,4
03.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	136,5
04.	Ekonomika	4	2915,7
05.	Aplinkos apsauga	5	1546,1
06.	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2389,6
07.	Sveikatos apsauga	7	148,4
08.	Poilsis, kultūra ir religija	8	1815,5
09.	Švietimas	9	7612,7
10.	Socialinė apsauga	10	2659,0
IŠ VISO		11	22163,7
iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)		12	870,9
IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (11-12)		13	21292,8

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

9 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VYKDOMŲ PROJEKTŲ BIUDŽETAS

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Asignavimų planas	Išlaidoms			Turtui
			Savivaldybės biudžeto lėšos			Europos Sąjungos lėšos	Valstybės biudžeto lėšos, VIP	Savivaldybės biudžeto lėšos
			Savarankiško biudžeto lėšos	Europos Sąjungos lėšos	Paskola			Savarankiško biudžeto lėšos	Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra	Paskola
1	Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas	202,1				19,5	10,5			172,1
2	Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas	23,4		23,4
3	Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Druskininkų mieste	9,8								9,8
4	Kultūros paveldas abipus sienos	22,1								22,1
5	Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių būklės gerinimas	8,4								8,4
6	Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių būklės gerinimas	6,0								6,0
7	Vilniaus al. rekonstravimo techninis projektas	50,0							50,0
8	Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams	9,6								9,6
9	„Būk aktyvus – būsi  sveikas!”	1,4				0,1				1,3
10	Mažosios dailės galerijos, M.K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams	13,6								13,6
11	Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje	135,4				121,3	14,1
12	Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje	14,4								14,4
13	Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra	6,3								6,3
14	Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje	5,6			5,6
15	Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija	151,8								151,8
16	Integrali pagalba į namus	51,6		51,6
17	Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.	12,3								12,3
18	Leipalingio dvaro 114 patalpos sieninės tapybos  restauravimas	24,3								24,3
19	Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas	1,8								1,8
20	Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas abipus sienos	9,0						9,0
21	Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms	7,5	7,5
22	Kvartalinė energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa	30,0	30,0
23	Druskininkų kultūros centro įrengimas	112,4								112,4
24	Aikštės M.K.Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas	12,0								12,0
25	Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g., Druskininkuose rekonstravimas	12,0								12,0
26	M.K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose rekonstravimas	15,0								15,0
27	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 92, atnaujinimas	132,4					80,0			52,4
28	Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams	32,4				29,3	3,1
29	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje	6,8				6,4				0,4
30	Kurortų paveldas išmaniai	5,5								5,5
31	Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra	1,0								1,0
32	Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	1400,0	450,0					950,0
33	Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros	30,0	30,0
34	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas	7,1	0,0			7,1
35	Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-ekonominį intelektą	32,8		32,8
36	Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas)	296,0						165,9	130,1
37	Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose	19,5					19,5
Iš viso:		2911,3	517,5	107,8	5,6	183,7	127,2	1124,9	180,1	664,5

__________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

10 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo pavadinimas
1	Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius
2	Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
3	Druskininkų savivaldybės kontrolierius
4	Druskininkų Atgimimo mokyklos direktorius
5	Druskininkų lopšelio darželio „Bitutė“ direktorius
6	Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius
7	Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktorius
8	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius
9	Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius
10	Druskininkų sporto centro direktorius
11	Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius
12	Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
13	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius
14	Druskininkų švietimo centro direktorius
15	Druskininkų kultūros centro direktorius
16	Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius
17	Druskininkų miesto muziejaus direktorius
18	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius
19	Druskininkų lopšelio darželio „Žibutė“ direktorius

___________________________________________________