ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 METŲ BIRŽELIO 14 D. SPRENDIMO NR. K-169 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2014 m. rugpjūčio 8 d. Nr. K-234
Alytus
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 21 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinio euro įvedimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pakeisti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2013 metų birželio 14 d. sprendimą Nr. K-169 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau – sprendimas) taip:
1.1. pakeisti sprendimo 1 punktu patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 1 priedo:
1.2. pakeisti sprendimo 1 punktu patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 2 priedo:
1.3. pakeisti sprendimo 1 punktu patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 3 priedo „Alytaus rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių koregavimo/papildymo siūlymo“ formą pagal šio sprendimo 7 priedą.
2. Nurodyti, kad šiuo sprendimu patvirtintos Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros formos galioja rengiant savivaldybės 2015–2017 metų ir vėlesnių metų strateginius veiklos planus.
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės
strateginių veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
1 priedas
1a forma
_________________________________
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
n-(n+2) METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
| Asignavimų valdytojas (-ai) |
|
| (asignavimų valdytojo (-ų) pavadinimas, kodas) |
| Aplinkos ir išteklių analizė |
| Išorinės aplinkos analizė: |
| Politiniai-teisiniai veiksniai. |
| Ekonominiai veiksniai. |
| Socialiniai veiksniai. |
| Technologiniai veiksniai. |
| Vidinės aplinkos analizė: |
| Teisinė bazė. |
| Organizacinė struktūra. |
| Žmogiškieji ištekliai. |
| Planavimo sistema. |
| Finansiniai ištekliai. |
| Apskaitos tinkamumas. |
| Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. |
| Vidaus darbo kontrolė. |
| SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: |
| Stiprybės. |
| Silpnybės. |
| Galimybės. |
| Grėsmės. |
| Misija |
(suformuluota / pakoreguota savivaldybės misija) |
| Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai: |
|
| Kodas |
Strateginio tikslo pavadinimas: (institucijos strateginis tikslas) |
| 01 |
|
| Strateginio tikslo aprašymas: |
|
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os): |
|
| Kodas |
Vykdomos programos pavadinimas: (programos pavadinimas) |
| 01 02 .... |
|
| Efekto kriterijai: 01-01 .... |
|
| Kodas |
Strateginio tikslo pavadinimas: (institucijos strateginis tikslas) |
| 02 |
|
| Strateginio tikslo aprašymas: |
|
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): |
|
| Kodas |
Vykdomos programos pavadinimas: (programos pavadinimas) |
| ... .... |
|
| Efekto kriterijai: 02-01 .... |
|
| Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai |
1a formos tęsinys |
|||||
|
|
|
|
|
|
tūkst. Eur |
|
| Finansavimas |
Patvirtinti n-1-ųjų m. asignavimai |
n-ųjų m. asignavimų projektas |
Numatomi (n+1)-ųjų m. asignavimai |
Numatomi (n+2)-ųjų m. asignavimai |
|
| 1. Finansavimo šaltiniai, iš viso: |
|
|
|
|
|
| 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
| 1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos |
|
|
|
|
|
| 1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
| 1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.3. Europos Sąjungos paramos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.4. Kitos lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
| 1.4.1. Paskolos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.4.2. Privatizavimo fondo lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.4.3. Kiti finansavimo šaltiniai |
|
|
|
|
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė
| Data |
|
Strateginio veiklos plano priedai
1 b forma. Programos (-ų) aprašymas (-ai)
1 lentelė. Programos (-ų) vertinimo kriterijų suvestinė (-ės)
2 lentelė. (n-1)-(n+2)-ųjų metų programos (-ų) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinė (-ės)
______________
1 a formos pildymas
1. Skiltyje „Asignavimų valdytojas (-ai)“ nurodomas asignavimų valdytojas ir jam suteiktas kodas.
2. Skilties „ Aplinkos ir išteklių analizė “ atitinkamuose poskilčiuose aprašomi konkretūs veiksniai bei SSGG analizė.
3. Skiltyje „Misija“ įrašoma suformuluota / pakoreguota savivaldybės, padalinio ar įstaigos misija.
4. Skiltyje „Strateginio tikslo pavadinimas“ įrašomas strateginis savivaldybės, padalinio ar įstaigos tikslas, suformuluotas / pakoreguotas nustačius misiją bei atlikus situacijos analizę. Poskiltyje „Kodas“ įrašomas atitinkamo strateginio tikslo kodas (kodai suteikiami eiliškumo principu).
5. Skiltyje „Strateginio tikslo aprašymas“ detalizuojamas atitinkamas strateginis tikslas. Aprašant strateginį tikslą, būtina nurodyti ir efekto kriterijus, kuriais remiantis bus vertinamas strateginio tikslo pasiekimas.
6. Skiltyje „Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os)“ įrašomi programų pavadinimai su kodais.
7. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „Asignavimai (n-1)-iesiems metams“ nurodomi einamiesiems metams programoms patvirtinti asignavimai.
8. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „Lėšų poreikis biudžetiniams n-iesiems metams“ nurodomas lėšų poreikis programoms vykdyti n-iesiems biudžetiniams metams.
9. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyse „Projektas (n+1)-iesiems metams“ ir „Projektas (n+2)-iesiems metams“ įrašomos programoms vykdyti atitinkamais metais planuojamos sumos.
10. Strateginio veiklos plano formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas, asignavimų valdytojas(-a), programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės strateginių
veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
2 priedas
1 b forma
______________________________________
(Savivaldybės, padalinio arba įstaigos pavadinimas)
_______________________
(programos pavadinimas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
| Biudžetiniai metai |
n-ieji metai. |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas |
|
| Vykdytojas (-ai) |
|
| Programos pavadinimas |
|
Kodas |
|
| Programos parengimo argumentai |
|
||
| Ilgalaikis prioritetas (pagal Alytaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą) |
|
Kodas |
|
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas: |
|
Kodas |
|
| Programos tikslas |
|
Kodas |
|
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: (aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai)
|
|||
| Programos tikslas |
|
Kodas |
|
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: (aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai) |
|||
|
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: (nurodomas numatomas programos poveikis atitinkamai sričiai, ekonomikai, socialinei aplinkai) |
|
|||||
|
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
|
|
|||||
|
Alytaus rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: |
|
|||||
|
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: |
|
|||||
| Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui |
1b formos tęsinys |
||||||
|
|
|
|
|
|
1 lentelė |
||
|
|
n-1 (patvirtintas) |
n-ieji |
n+1 |
n+2 |
| Pareigybių skaičius, vnt. |
|
|
|
|
| Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur |
|
|
|
|
| Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai programai |
1b formos tęsinys |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
2 lentelė
tūkst. Eur
|
|||||||
|
Finansavimas |
Asignavimai (n-1)-iesiems metams |
Lėšų poreikis biudžetiniams n-iesiems metams |
Projektas (n+1)-iesiems metams |
Projektas (n+2)-iesiems metams |
|
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
1. Finansavimo šaltiniai, iš viso: |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. Europos Sąjungos paramos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.4. Kitos lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.4.1. Paskolos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.4.2. Privatizavimo fondo lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.4.3. Kiti finansavimo šaltiniai |
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė
| Data |
|
1 b formos pildymas
1. Šis priedas pildomas atskirai kiekvienai programai.
2. Atitinkamose skiltyse „Asignavimų valdytojas (-ai)“, „Vykdytojas (-ai)“ nurodomas asignavimų valdytojas ir jam suteiktas kodas bei vykdytojas.
3. Skiltyje „Programos pavadinimas“ įrašomas programos pavadinimas ir dviženklis programos kodas.
4. Skiltyje „Programos parengimo argumentai“ nurodoma, koks įstaigos / padalinio strateginis tikslas įgyvendinamas pagal šią programą, ar ji tęstinė, kiek metų numatoma ją vykdyti, kokias LR Vietos savivaldos įstatymu deleguotas funkcijas ši programa padės įgyvendinti.
5. Skiltyje „Ilgalaikis prioritetas (pagal Alytaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)“ nurodoma, su kuriais (vienu ar keliais) Alytaus rajono strateginiame plėtros plane patvirtintais prioritetiniais strateginiais tikslais (prioritetais) programa siejama.
6. Skiltyje „Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas“ pateikiama šia programa įgyvendinamas savivaldybės arba įstaigos strateginis tikslas (-ai) ir jų kodai.
7. Skiltyje „Programos tikslas“atitinkamose poskilčiuose pateikiami programos tikslo (-ų) pavadinimai ir jų kodas(-ai).
8. Skiltyje „Tikslo įgyvendinimo aprašymas“ pateikiami tikslų pavadinimai, jų kodai. Aprašant kiekvieno programos tikslo įgyvendinimą, aprašomi šiam tikslui siekti užsibrėžti uždaviniai, priemonės, nurodomi rezultato kriterijai.
9. Skiltyje „Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas“ būtina nurodyti, kokių tikimasi galutinių reikšmingų programos rezultatų, kokios tikimasi naudos visuomenei įgyvendinus programą.
10. Skiltyje „Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai“ reikia įvertinti galimus programos vykdymo ir finansavimo šaltinius, nurodyti, ar yra galimybių įgyvendinti programos tikslus mažesnėmis sąnaudomis.
11. Skiltyje „Alytaus rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa“ išvardijami ARSPP nurodyti veiksmai (jei veiksmų yra labai daug, nurodomi ARSPP uždaviniai), kurie bus įgyvendinami vykdant programą.
12. Skiltyje „Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai“ reikia nurodyti susijusius įstatymus, savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus norminius teisės aktus, turėjusius arba turėsiančius įtakos programos parengimui, vykdymui ar užbaigimui.
13. Lentelės „Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui“ nurodomas bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui. Po lentele nurodomi ir pagrindžiami numatomi pareigybių skaičiaus pokyčiai, susiję su tikslų ir rezultatų pasiekimu planuojamu laikotarpiu. Taip pat pateikiamas pareigybių skaičiaus (kartu nurodant ir išlaidas darbo užmokesčiui) pasiskirstymas pagal pareigybių grupes n-aisiais metais.
14. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „(n-1) metų asignavimai“ nurodomi n-1 metais programų vykdymui patvirtinti asignavimai.
15. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skilties „(n) biudžetinių metų asignavimų poreikis“ nurodomas lėšų poreikis programų vykdymui(n) biudžetiniais metais.
16. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyse „(n+1) metų projektas“ ir „(n+2) metų projektas“ įrašomos programų vykdymui atitinkamais metais planuojamos sumos.
17. Strateginio veiklos plano 1 b formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas (-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius(-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 8 d.
sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės
strateginių veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos
aprašo
3 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
|
|
||
| (padalinio/įstaigos pavadinimas) |
||
|
|
Kodas |
|
| (Savivaldybės strateginio tikslo (prioriteto) pavadinimas) |
|
|
|
|
Kodas |
|
(programos pavadinimas)
1 lentelė
| Vertinimo kriterijaus |
Planuojamas rezultatas (metais) |
||||||
| Kodas |
Rūšis |
Pavadinimas |
Mato vnt. |
(n–1) |
(n) |
(n+1) |
(n+2) |
|
|
Efekto (Programos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultato (Programos tikslo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkto (Programos uždavinio) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė
| Data |
|
______________
1 lentelės pildymas
1. Šiame priede pateikiami efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijai. Kiekvienai programai pildoma atskira lentelė.
2. Skiltyje „Vertinimo kriterijaus“ nurodomi vertinimo kriterijaus kodas, rūšis, pavadinimas. Kiekvienai programai suformuluojamas bent vienas efekto kriterijus.
2.1. Kiekvienam programos tikslui suformuluojamas bent vienas rezultato kriterijus, kiekvienam programos uždaviniui suformuluojamas bent vienas produkto kriterijus.
2.2. Pirmiausia pateikiami pirmo programos tikslo rezultato ir produkto kriterijai, po to analogiškai kitų programos tikslų rezultato ir produkto kriterijai.
3. Skiltyse „(n–1)-ųjų metų planas“, „n-ųjų metų planas“, „(n+1)-ųjų metų planas“, „(n+2)-ųjų metų planas“ atitinkamai nurodomi einamųjų metų ir kiekvienų planuojamųjų metų vertinimo kriterijai.
4. Formos puslapio pabaigoje pasirašo institucijos vadovas(-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius(-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 8 d.
sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės
strateginių veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos
aprašo
4 priedas
(n-1)–(n+2) METŲ _______________________________________________________________
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________ PROGRAMOS
(programos pavadinimas)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ
2 lentelė
tūkst. Eur
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė
| Data |
|
___________
2 lentelės pildymas
1. Skiltyse „Programos tikslo kodas“, „Uždavinio kodas“, „Priemonės kodas“ rašomas dviženklis kodas. Šalia skilties esančioje atitinkamoje eilutėje įrašomas programos tikslo, uždavinio ar priemonės pavadinimas.
2. Skiltyje „Funkcinės klasifikacijos kodas“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, įrašomas programos priemonės išlaidų klasifikacijos pagal valstybės funkcijas kodas.
3. Skiltyje „Asignavimų valdytojo kodas“ nurodomas asignavimų valdytojui Juridinių asmenų registre suteiktas kodas.
4. Skiltyje „Priemonės vykdytojo kodas“ nurodomas vykdytojui suteiktas kodas (iš Priemonių vykdytojų kodų klasifikatoriaus).
5. Skiltyje „Patvirtinti (n-1)-ųjų metų asignavimai“ įrašomi patvirtinti einamųjų metų asignavimai.
6. Kitose skiltyse nurodomos planuojamos išlaidos.
7. Formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas(-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius(-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos
planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
5 priedas
( Strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo ataskaitos forma)
|
|
||
| (Asignavimų valdytojo pavadinimas) |
||
|
|
Kodas |
|
(Programos pavadinimas)
____________________
(data)
PROGRAMOS VYKDYMAS
1 lentelė
VERTINIMO KRITERIJŲ ATASKAITOS SUVESTINĖ
| Vertinimo kriterijaus |
Rezultatas
|
|||||
| Metai |
Nukrypimų nuo plano priežastys |
|||||
|
Kodas |
Rūšis |
Pavadinimas |
Mato vnt. |
Planuotas |
Pasiektas |
|
|
|
Efekto (Programos) |
|
|
|
|
|
|
|
Rezultato (Programos tikslo) |
|
|
|
|
|
|
|
Produkto (Programos uždavinio) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė
| Data |
|
1 lentelės pildymas
1. Lentelė pildoma pagal kiekvieną programą.
2. Pastraipoje „Kodas“ įrašomi programos, programos tikslo, uždavinio kodai
3. Pastraipoje „Rūšis“ įrašomi vertinimo kriterijų rūšies pavadinimai (efekto, rezultato, produkto).
4. Pastraipoje „Pavadinimas“ nurodomas vertinimo kriterijaus pavadinimas.
5. Pastraipose „Rezultatas“ nurodomos planuotos ir faktiškai pasiektos vertinimo kriterijų reikšmės. Pastabose trumpai paaiškinamos nukrypimų reikšmės (jeigu planuotosios vertinimo kriterijų reikšmės skiriasi nuo faktinių reikšmių, pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl atsirado šis skirtumas).
6. Formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas(-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius(-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
6 priedas
________________________________________________________ PROGRAMOS N–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
(programos pavadinimas)
LĖŠŲ RODIKLIAI
2 lentelė
tūkst. Eur
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė
| Data |
|
2 lentelės pildymas
1. Visi strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) pateikiami kodai ir pavadinimai turi atitikti patvirtintame strateginiame veiklos plane nurodytus atitinkamus kodus ir pavadinimus.
2. Ataskaitos 1 lentelės skiltyje „Patvirtinti n-ųjų metų asignavimai“ nurodomi n-ųjų metų patvirtinti asignavimai, įskaitant visus patikslinimus.
3. Ataskaitos 1 lentelės skiltyje „n-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)“ nurodomos n-aisiais metais panaudotos lėšos, t. y. tos lėšos, kurios buvo pervestos iš asignavimų valdytojo (-ų) sąskaitos (-ų) iki n-ųjų metų gruodžio 31d.
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 8 d.
sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės
strateginių veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
7 priedas
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ KOREGAVIMO/PAPILDYMO SIŪLYMO FORMA
1. Programos, kurią siūloma koreguoti/papildyti priemone, pavadinimas
01 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa
02 Savivaldybės veiklos,pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programa
03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programa
04 Informacinės visuomenės plėtros programa
05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programa
06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa
07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa
08 Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programa
09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programa
10 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programa
2. Siūloma Alytaus rajono savivaldybės N m. strateginio veiklos plano korekcija:
Esamos priemonės tikslinimas Esamos priemonės išbraukimas
Naujos priemonės įtraukimas
3. Priemonės koregavimo/ papildymo trumpas pagrindinimas ir aprašymas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Priemonės aprašymas
| Priemonės pavadinimas |
|
| Priemonės kodas (jei keičiama esama priemonė) |
|
| Planuojami rezultatai (kiekybine ir/ar kokybine išraiška) |
|
| Vykdymo laikas |
|
| Asignavimų valdytojas ir priemonės vykdytojas |
|
| Finansavimo šaltinis (-iai) |
|
| Lėšų poreikis pagal metus, tūkst. Eur |
|
| Atsakingi už priemonės įgyvendinimą |
|
Pasiūlymą pateikė:
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė
| Data |
|
|
|
|
|
|
||
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 8 d.
sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės
strateginių veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
8 priedas
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ PRIEMONIŲ VYKDYTOJŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS
| Vykdytojo kodas |
Pavadinimas |
| A0 |
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius |
| A1 |
Buhalterinės apskaitos skyrius |
| A2 |
Civilinės metrikacijos skyrius |
| A3 |
Dokumentų ir personalo valdymo skyrius |
| A4 |
Ekonomikos skyrius |
| A5 |
Finansų ir strateginio planavimo skyrius |
| A6 |
Komunalinio ūkio skyrius |
| A7 |
Žemės ūkio skyrius |
| A8 |
Ryšių su užsieniu ir investicijų skyrius |
| A9 |
Socialinės paramos skyrius |
| A9.1 |
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai |
| A9.2 |
Savivaldybės gydytojas |
| A10 |
Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius |
| A10.1 |
Alytaus rajono Daugų kultūros centras |
| A10.2 |
Alytaus rajono Simno kultūros centras |
| A10.3 |
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
| A11 |
Švietimo ir sporto skyrius |
| A11.1 |
Alytaus r. Alovės pagrindinė mokykla |
| A11.2 |
Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželis |
| A11.3 |
Alytaus r. Simno gimnazija |
| A11.4 |
Alytaus r. Butrimonių gimnazija |
| A11.5 |
Alytus r. meno ir sporto mokykla |
| A11.6 |
Alytaus rajono Daugų vaikų darželis |
| A11.7 |
Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazija |
| A11.8 |
Alytaus r. Krokialaukio daugiafunkcis centras |
| A11.9 |
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla |
| A11.10 |
Alytaus rajono Kumečių pagrindinė mokykla |
| A11.11 |
Alytaus r. Makniūnų mokykla-daugiafunkcis centras |
| A11.12 |
Alytaus rajono Miroslavo gimnazija |
| A11.13 |
Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazija |
| A11.14 |
Alytaus r. Punios mokykla – daugiafunkcis centras |
| A11.15 |
Alytaus rajono Simno vaikų darželis |
| A11.16 |
Alytaus rajono Simno specialioji mokykla |
| A11.17 |
Alytaus rajono Švietimo ir pedagoginės psichologinis pagalbos centras |
| A11.18 |
Alytaus r. Ūdrijos pagrindinė mokykla |
| A12 |
Teisės skyrius |
| A13 |
Žemės ūkio skyrius |
| A14 |
Architekto skyrius |
| A15 |
Ūkio skyrius |
| A16 |
Informacinių technologijų skyrius |
| A17 |
Vaikų teisių apsaugos skyrius |
| K1 |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolierius |
| P1 |
Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
| V1 |
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |