LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-936 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gegužės 22 d. Nr. 1V-503

Vilnius

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-936 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Lietuvos Respublikai atstovaujantis (-ys) programos stebėsenos komiteto narys (-iai) balsuodamas (-i) ir teikdamas (-i) savo nuomonę dėl projekto finansavimo įvertina paraiškų projektams finansuoti vertinimo rezultatus ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto sudarymo“ (toliau – ETBT komitetas), rekomendacijas dėl Lietuvos partnerių tinkamumo įgyvendinti programų projektus, taip pat šių projektų paraiškose numatytų įgyvendinti veiklų ir siekiamų rezultatų tikslingumo. Lietuvos Respublikai atstovaujantis (-ys) programos stebėsenos komiteto narys (-iai) savo nuomonę dėl projekto finansavimo ir kitų programos įgyvendinimo klausimų, kurie teikiami svarstyti programos stebėsenos komitete, pateikia (žodžiu – stebėsenos komiteto metu, el. paštu – rašytinės stebėsenos komiteto procedūros metu) paskirtam Lietuvos delegacijos vadovui programos stebėsenos komitete. Lietuvos delegacijos vadovas programos stebėsenos komitete apibendrina gautas nuomones ir programos stebėsenos komitete pristato / pateikia bendrą Lietuvos delegacijos nuomonę. Lietuvos Respublikai atstovaujantis (-ys) programos stebėsenos komiteto narys (-iai) gali turėti atskirą savo nuomonę, kurią paskelbia / parašo ir paprašo stebėsenos komiteto pirmininką įtraukti į stebėsenos komiteto protokolą.“.

2. Pakeičiu 19.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„19.4.2. projekto įgyvendinimo pradžioje Lietuvos partneris tikrintoją turi pasirinkti vykdydamas pirkimą raštu; pirkimo dokumentuose turi būti nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tikrintojui, nurodyti pagrindiniuose programos dokumentuose ir (arba) Taisyklių 1 priede, turi būti parengta techninė užduotis ir sutarties su tikrintoju sąlygos, nurodytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento parengtose rekomendacijose Lietuvos partneriams dėl tikrintojo paslaugų pirkimo techninės užduoties ir sutarties su tikrintoju parengimo, kurios yra skelbiamos interneto svetainėje adresu www.esbendradarbiavimas.lt; Lietuvos partneris vykdydamas pirkimą pirkimo dokumentuose turi nustatyti, kad kaina bus nustatoma pagal fiksuotą įkainį (pavyzdžiui, įkainis už 10 000 eurų patikrintų Lietuvos partnerio projekto išlaidų);“.

3. Pakeičiu 19.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„19.4.3. ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki pirmosios jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo Lietuvos partneris turi pranešti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentui apie pasirinktą tikrintoją, pateikdamas informaciją apie pasirinktą tikrintoją pagal Taisyklių 4 priede ir (arba) pagrindiniuose programos dokumentuose nustatytą formą;“.

4. Pakeičiu 19.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„19.4.4. Lietuvos partneris turi raštu sudaryti paslaugos pirkimo sutartį su pasirinktu tikrintoju po to, kai gauna pagal Taisyklių 5 priede nustatytą formą ir (arba) pagal pagrindiniuose programos dokumentuose nustatytus reikalavimus (jeigu tokie yra nustatyti) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento pritarimą dėl pasirinkto tikrintojo;“.

5. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Lietuvos partneris turi užtikrinti, kad finansuotinos projekto veiklos, nepripažintos valstybės pagalba paraiškos projektui finansuoti vertinimo metu, netaptų valstybės pagalba projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos; tuo atveju, jeigu Lietuvos partnerio veikla, naudojant ES paramą, pripažįstama valstybės pagalba, Lietuvos partneris turi grąžinti tai veiklai skirtą ES paramą ir palūkanas, kurias, norėdama susigrąžinti neteisėtą pagalbą, nustato Europos Komisija.“.

6. Pakeičiu 24.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„24.6. rengia paramos sutarčių ir susitarimų dėl jų pakeitimo projektus ir teikia juos derinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų Regioninės politikos departamentui, užtikrina paramos sutarčių ir susitarimų dėl jų pakeitimo pateikimą projektų partneriams;“.

7. Pakeičiu 24.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„24.7. pagrindiniuose programos dokumentuose nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina ir tvirtina jungtines projektų įgyvendinimo ataskaitas; atlieka projektų patikras vietoje;“.

8. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos programų pažeidimų kontrolierius, o Lietuvos ir Lenkijos programos atveju – JTS programos pažeidimų kontrolierius, įtaręs pažeidimą ir (ar) gavęs informacijos apie įtariamą pažeidimą iš pažeidimą įtarusios institucijos, šią informaciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos gavimo dienos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje užregistruoja elektroniniame pažeidimų žurnale, kuris pildomas atskirai kiekvienai programai, o Lietuvos ir Lenkijos programos atveju – Lietuvos ir Lenkijos programos kompiuterinėje informacinėje sistemoje esančiame pažeidimų registre.“.

9. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos programų pažeidimų kontrolierius, o Lietuvos ir Lenkijos programos atveju – JTS programos pažeidimų kontrolierius įtariamo pažeidimo tyrimą turi atlikti ir parengti įtariamo pažeidimo tyrimo išvadą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pažeidimo įtarimo ir (ar) informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos. Tais atvejais, kai dėl įtariamo pažeidimo reikia kompetentingos institucijos išvados arba reikia gauti papildomos informacijos iš projekto partnerio ir (ar) kitų institucijų ar įstaigų, arba reikalingas tyrimui būtinos informacijos vertimas, įtariamo pažeidimo tyrimo terminas gali būti ne ilgiau kaip 20 darbo dienų pratęstas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento direktoriaus sprendimu, o Lietuvos ir Lenkijos programos atveju – JTS direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, kuriame turi būti nurodytas pratęsimo terminas ir priežastys, dėl kurių įtariamo pažeidimo tyrimas pratęsiamas.“.

10. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

11. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

12. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Rita Tamašunienė

2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio

laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo

tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

1 priedas

MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOS TIKRINTOJUI

Eil. Nr.	Kvalifikaciniai reikalavimai	Tikrintojo kvalifikaciją įrodantys dokumentai
Tikrintojas:		Tikrintojas jo kvalifikacijai patikrinti turi pateikti:
1.	Teisė verstis atitinkama veikla:
1.1.	turi teisę verstis audito veikla	įmonės įregistravimą įrodančio išplėstinio Juridinių asmenų registro išrašo ir (arba) Elektroninio sertifikuoto Juridinių asmenų registro išrašo (ESI) patvirtintą kopiją, liudijančią, kad paslaugų teikėjas įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka; Lietuvos auditorių rūmų išduoto audito įmonės pažymėjimo patvirtintą kopiją
2.	Finansinis ir ekonominis pajėgumas:
2.1.	turi neturėti galiojančių poveikio priemonių iš Lietuvos auditorių rūmų	iš paslaugos teikėjo nereikalaujama pateikti šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą įrodančių dokumentų; perkančioji organizacija duomenis tikrina pagal Lietuvos auditorių rūmų interneto svetainėje www.lar.lt skelbiamus atestuotų auditorių ir audito įmonių sąrašus paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.

3.	Techninis ir profesinis pajėgumas:
3.1.	per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti įvykdęs bent vieną panašią sutartį, t. y. kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės	paslaugos teikėjo praėjusių 3 finansinių metų arba laikotarpio nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodytas vykdytų sutarčių objektas, vertė, trukmė ir užsakovas (-ai)
3.2.	turi turėti bent vieną specialistą, atsakingą už sutarties vykdymą, turintį auditoriaus pažymėjimą ir mokantį anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass)	paslaugos teikėjo specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą (pavardės, išsilavinimas, kvalifikacija), kiekvieno specialisto, nurodyto sąraše, gyvenimo aprašymą (CV), kuriame būtų nurodytas anglų kalbos mokėjimas (pagal Europass), juose paminėtų diplomų, pažymėjimų ar rekomendacijų kopijas
3.3.	būti nepriklausomu nuo tikrinamos įmonės	paslaugos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir už sutarties vykdymą atsakingo auditoriaus (-ių) pasirašytas nepriklausomumo deklaracijas pagal tikrintojo ir auditoriaus nepriklausomumo deklaracijos formas (Taisyklių 2 ir 3 priedai)

______________

2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio

laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo

tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

4 priedas

(Informacinio laiško apie pasirinktą tikrintoją forma)

________________________________________________________________

(Lietuvos partnerio pavadinimas, kodas, adresas)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentui

INFORMACIJA APIE PASIRINKTĄ TIKRINTOJĄ

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1.1. Programos pavadinimas

1.2. Projekto nr. ir (arba) projekto akronimas

1.3. Projekto pavadinimas (anglų kalba)

1.4. Projekto pavadinimas (lietuvių kalba, jeigu yra vertimas)

1.5. Projekto patvirtinimo data

1.6. Paramos sutarties pasirašymo data ir nr.

1.7. Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

2. INFORMACIJA APIE LIETUVOS PARTNERĮ

2.1. Juridinio asmens pavadinimas

2.2. Juridinio asmens kodas

2.3. Adresas

2.4. Tel. nr.

2.6. El. paštas

2.7. Lietuvos partnerio vaidmuo (pagrindinis arba projekto partneris) ir nr. projekte

3. LIETUVOS PARTNERIO ĮGYVENDINAMO PROJEKTO (PROJEKTO DALIES) IŠLAIDOS, EURAIS

3.1. Lėšos, kompensuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

3.2. Lietuvos partnerio nuosavas įnašas

Iš viso:

4. INFORMACIJA APIE PASIRINKTĄ TIKRINTOJĄ

4.1. Juridinio asmens pavadinimas

4.2. Juridinio asmens kodas

4.3. Adresas

4.4. Tel. nr.

4.6. El. paštas

4.7. Auditorius (vardas, pavardė), auditoriaus pažymėjimo nr. ir išdavimo data

4.8. Audito įmonės pažymėjimo nr. ir pažymėjimo išdavimo data

5. INFORMACIJA APIE TIKRINTOJO PASLAUGOS PIRKIMO PROCEDŪRĄ

5.1. Pirkimo būdas

5.2. Kuo vadovaujantis atliktas pirkimas

5.3. Informacija apie pirkimą:

5.3.1. juridinių asmenų, į kuriuos kreiptasi dėl pasiūlymų pateikimo, pavadinimai (nurodyti pavadinimus)

5.3.2. juridinių asmenų, kurie pateikė pasiūlymus, pavadinimai ir pateiktų pasiūlymų vertė, EUR

6. TIKRINTOJO TURIMŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ IR PATIRTIES PATVIRTINIMAS
6.1. Patvirtinama, kad tikrintojas:	TAIP	NE	Pastabos
6.1.1. per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra įvykdęs bent vieną panašią sutartį, t. y. kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės;
6.1.2. turi ne mažiau kaip 1 nuolatinį darbuotoją, turintį auditoriaus pažymėjimą ir mokantį anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
6.1.3. yra nepriklausomas nuo tikrinamo Lietuvos partnerio pagal Tarptautinės buhalterių federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodekse ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme išdėstytus nepriklausomumo ir objektyvumo reikalavimus;
6.1.4. yra susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimą, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, pagal kurią finansuojamas tikrinamas projektas, pagrindiniais dokumentais, paraiška projektui finansuoti, paramos sutartimi;
6.1.5. yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka; metinė civilinės atsakomybės draudimo suma yra ne mažesnė kaip nustatyta Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 21 straipsnyje; civilinės atsakomybės draudimo objektas yra paslaugos teikėjo civilinė atsakomybė už žalą, kuri padaryta Lietuvos partneriui ir (arba) tretiesiems asmenims teikiant projekto tikrinimo paslaugą;
6.1.6. tinkamai dokumentuos teikiamas paslaugas ir tikrintojo darbo dokumentai bus prieinami programą įgyvendinančiosioms institucijoms, programos įgyvendinimo priežiūrą vykdančioms institucijoms ir jų įgaliotiems atstovams;
6.1.7. patikrins ir patvirtins projekto įgyvendinimo ataskaitas per 1 mėnesį nuo projekto įgyvendinimo ataskaitos iš Lietuvos partnerio gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

6.2. Tikrintojo įgaliotas atstovas*

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Data)

_______________

* Jeigu atstovas veikia pagal įgaliojimą, pridėti įgaliojimo kopiją.

7. LIETUVOS PARTNERIO PATVIRTINIMAS
	TAIP	NE	Pastabos
Lietuvos partneris patvirtina, kad:
7.1. pirkimo dokumentuose nustatė minimalius kvalifikacinius reikalavimus tikrintojui, nurodytus programos dokumentuose ir (arba) Taisyklių 1 priede;
7.2. pirkimo dokumentuose naudojo techninę užduotį ir sutartį su tikrintoju, nustatytą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento parengtose rekomendacijose Lietuvos partneriams dėl tikrintojo paslaugų pirkimo techninės užduoties ir sutarties su tikrintoju parengimo;
7.3. pirkimo procedūros metu įsitikino, kad pirkime dalyvavę tiekėjai ir (arba) laimėtojas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus tikrintojui;
7.4. projekto įgyvendinimo (pažangos) ataskaitas ir visą kitą reikalingą informaciją tikrintojui pateiks ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kiekvieno projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos

8. PRIDEDAMA*:

8.1. Projekto paramos sutarties (be priedų) patvirtinta kopija;

8.2. Patvirtintos paraiškos projektui finansuoti patvirtinta kopija;

8.3. Pasirinkto tikrintojo pasiūlymo su priedais (taip pat tikrintojo kvalifikaciją įrodančiais dokumentais) patvirtinta kopija;

8.4. Pasirinkto tikrintojo audito įmonės pažymėjimo patvirtinta kopija;

8.5. Pasirinkto auditoriaus pažymėjimo patvirtinta kopija;

8.6. Pasirinkto tikrintojo galiojančio civilinės atsakomybės draudimo poliso patvirtinta kopija;

8.7. Lietuvos partnerio ir pasirinkto tikrintojo sutarties dėl tikrinimo paslaugų projektas su priedais, vizuotas rengėjų;

8.8. Pagal programos nustatytą formą informacija apie pasirinktą tikrintoją (anglų kalba) (jeigu taikoma).

* Pastaba. Lietuvos partneris gali neteikti: 8.1–8.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų, jeigu šie dokumentai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai jau buvo pateikti arba Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija juos turi, kadangi yra paramos sutarties šalis;
8.4–8.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų, jeigu jie yra sudėtinė pasirinkto tikrintojo pasiūlymo dalis.

9. Lietuvos partnerio įgaliotas atstovas*

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Data)

_______________

* Jeigu atstovas veikia pagal įgaliojimą, pridėti įgaliojimo kopiją.

______________

2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio

laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo

tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

5 priedas

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento pritarimo dėl Lietuvos partnerio pasirinkto projekto tikrintojo forma)

PRITARIMAS DĖL LIETUVOS PARTNERIO PASIRINKTO PROJEKTO TIKRINTOJO

(Pildoma Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento atstovų tuo atveju, jeigu pagal programos reikalavimus nėra nustatytos tikrintojo tinkamumo patvirtinimo formos (anglų kalba).

Išnagrinėjus pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją, patvirtinama, kad Lietuvos partnerio

Lietuvos partnerio pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Adresas

Tel. nr.

El. paštas

Lietuvos partnerio vaidmuo projekte (pagrindinis arba projekto partneris)

projekto

Programos pavadinimas

Projekto nr. ir pavadinimas (anglų kalba)

Projekto patvirtinimo data

Paramos sutarties pasirašymo data ir nr.

Projekto įgyvendinimo trukmė

pasirinktas tikrintojas

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Audito įmonės registracijos pažymėjimo nr.

Adresas

Tel. nr.

El. paštas

Auditorius (vardas, pavardė)

yra tinkamas atlikti projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimą.

Atsižvelgdami į tai, kad projekto pagrindinis partneris projekto įgyvendinimo ataskaitas programos jungtiniam sekretoriatui turi pateikti per 3 mėnesius nuo projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos, Lietuvos partneris ir tikrintojas pateikė užtikrinimus, kad visos reikalingos tikrinimo procedūros bus atliktos ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

PATVIRTINO:

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Data)

______________