RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

2020 m. kovo 26 d. Nr. TS-65

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-274 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto sritims 2020 metams skirtų išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos valstybės investicijų programoje, įsigyti, paskirstymo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.         Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą:

1.1.      Pakeisti sprendimo 1 priedo  2. punkto „Dotacijos“  2.1.4.2., 2.1.4.3., 2.1.4.5. , 2.1.6.1.  ir  2.1.6.2.   eilutes ir išdėstyti jas taip:  

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
2.	DOTACIJOS	+1 078 227
2.1.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos	+15 227
2.1.4.	Kita specialioji tikslinė dotacija	+15 227
2.1.4.2.	Raseinių specialiosios mokyklos Raseiniuose, Kalnų g. 4, bendrabučio stogo remontas	-200 000
2.1.4.3.	Raseinių Šaltinio progimnazijos Raseiniuose, Ateities g. 23, sporto aikštymo atnaujinimas	+200 000
2.1.4.5.	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	+15 227
2.1.6.	Valstybės investicijų 2020-2022 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	+1 063 000
2.1.6.1.	Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r.sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas ( I etapas)	+255 000
2.1.6.2.	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams ( įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą)	+808 000
	IŠ VISO PAJAMŲ	+1 078 227

-     sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2 pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 1.1.10., 1.1.11., 1.3.1., 1.3.2.,  1.7.1., 1.17., 2.1.4., 2.4., 2.18.1., 3.1.18., 3.1.23., 4.1.2., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4., 5.5.4., 7.1.5., 7.2.1., 9.1.1., 10.7.4., 10.12.2., 10.14.1.  ir  11.1.9.   eilutes ir išdėstyti jas taip:   

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		+82 731	+80 531		+2 200
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		+145 531	+143 331		+2 200
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso		+2 200			+2 200
	Iš jų:
1.1.4.1.	Administracijos veiklos finansavimas	01	+2 200			+2 200
1.1.10.	Raseinių r. sav. vaiko gerovės komisijos veiklos tobulinimas	07	-2 000	-2 000
1.1.11.	Administracijos direktoriaus rezervas	01	+145 331	+145 331
1.3.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso		-7 000	-7 000
	Iš jų:
1.3.1.	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros veiklos dalinis finansavimas	04	-5 000	-5 000
1.3.2.	Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2030 metų strateginio plano rengimas	01	-2 000	-2 000
1.7.	Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso		-55 000	-55 000
	Iš jų:
1.7.1.	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	01	-55 000	-55 000
	Reprezentacinės išlaidos - iš viso		-800	-800
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus
1.17.	Nemakščių seniūnija	01	-800	-800
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		-11 000	+11 700		-22 700
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso		-9 000	-9 000
	iš jų:
2.1.4.	Ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo organizavimas (vasaros užimtumui)	09	-9 000	-9 000
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	0	+22 700		-22 700
2.1.18.	Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba - iš viso, iš jų		-2 000	-2 000
2.18.1.	Olimpiadų, konkursų organizavimas ir vykdymas	09	-2 000	-2 000
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		-35 000	-35 000
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso		-35 000	-35 000
	Iš jų:
3.1.18.	Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas	10	-15 000	-15 000
3.1.23.	Rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	07	-20 000	-20 000
4.	Kūno kultūros ir sporto programa - iš viso		-8 000	-8 000
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
4.1.	Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso		-8 000	-8 000
4.1.2.	Sportinių renginių organizavimas	08	-8 000	-8 000
5.	Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso		-14 582	-14 582
5.4.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso		-10 582	-10 582
	iš jų:
5.4.2.	Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektų finansavimas	08	-5 000	-5 000
5.4.3.	Atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimas	08	-4 050	-4 050
5.4.4.	Jaunimo užimtumo centro veiklos skatinimas	08	-1 532	-1 532
5.5.	Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius, iš jų:		-4 000	-4 000
5.5.4.	Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Raseinių rajone 2017-2020 metų programos finansavimui	08	-4 000	-4 000
7.	Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programa - iš viso		-9 749	-5 000		-4 749
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
7.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius - iš viso		-4 749			-4 749
7.1.5.	VšĮ Raseinių hipodromas  veiklos skatinimas (dalininkų įnašui)	04	-4 749			-4 749
7.2.	Raseinių rajono kultūros centras, iš jų:		-5 000	-5 000
7.2.1.	Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos parengimas ir finansavimas	08	-5 000	-5 000
9.	Kaimo plėtros programa - iš viso		-13 000	-13 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
9.1.	Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso		-13 000	-13 000
	Iš jų:
9.1.1.	Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas	08	-13 000	-13 000
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		+600	+600
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		-1 400	-1 400
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.7.	Nemakščių seniūnija - iš viso		+800	+800
	iš jų:
10.7.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	04	+800	+800
10.12.	Šiluvos seniūnija - iš viso		-2 200	-2 200
	iš jų:
10.12.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	-2 200	-2 200
10.14.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso		+2 000	+2 000
	Iš jų:
10.14.1.	Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas	06	+2 000	+2 000
11.	2020 - 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+8 000			+8 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso		+8 000			+8 000
	Iš jų:
11.1.9.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos stogo remontas	09	+8 000			+8 000

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.21., 10.1.14., 11.1.2., 11.1.3., 11.1.6., 11.1.7.  ir  11.1.8. eilutes ir išdėstyti jas taip:       

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso VB*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	13	14	15	16
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		+15 227	+15 227	+14 573
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		+15 227	+15 227	+14 573
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso		+15 227	+15 227	+14 573
	Iš jų:
1.1.4.21.	Tarpinstitucinio koordinatoriaus pareigybei išlaikyti		+15 227	+15 227	+14 573
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		-38 300	-38 300
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		-38 300	-38 300
	Iš jų:
10.1.14.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	04	-38 300	-38 300
11.	2020 - 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+1 101 300			+1 101 300
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso, iš jų:		+38 300			+38 300
11.1.2.	Raseinių Šaltinio progimnazijos Raseiniuose, Ateities g. 23, sporto aikštyno atnaujinimas	09	+200 000			+200 000
11.1.3.	Raseinių specialiosios mokyklos Raseiniuose, Kalnų g. 4, bendrabučio stogo remontas	09	-200 000			-200 000
11.1.6.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	04	+38 300			+38 300
11.1.7.	Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas ( I etapas)	04	+255 000			+255 000
11.1.8.	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	08	+808 000			+808 000

1.4. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 2.1.12., 2.1.23., 2.1.25., 2.1.30.  ir  2.2.1. eilutes  ir išdėstyti jas taip:  

Eurais

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso
2.	2020-2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso					0
	iš jų:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso		1092			-1 000
	iš jų:
2.1.12.	Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas		1092		06	+60 000
2.1.23.	Bendras Lietuvos - Lenkijos viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo, turizmo ir rekreacijos poreikiams		1092		08	-1 000
2.1.25.	Investavimas į UAB "Raseinių vandenys" (Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje)		1092		06	-76 273
2.1.30.	Raseinių m. V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas (įskaitant Prūdo g.)		1092		06	+16 273
2.2.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija - iš viso					+1 000
2.2.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas		1092		09	+1 000

1.5. patikslinti sprendimo 5 priedo „Rajono savivaldybės 2019 m.  biudžeto lėšų likučio 2020 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams apmokėti ir kitoms programų priemonėms finansuoti asignavimų valdytojams paskirstymas“    12.1. eilutėje nurodytą asignavimų valdytoją  ir išdėstyti  taip:  

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	13	14	15	16
12.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius

1.6. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės  biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip: 

„1.1. 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 39 759 421 eurus, iš jų  rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 19 044 000 eurų vadovaujantis LR 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo  2 straipsnio 1 dalimi (6 priedas)  pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 549 700 eurų, iš jų  pajamas, gaunamas  už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 408 400 eurų  ir  patalpų  nuomą 141 300 eurų  pagal 2 priedą;

1.3. 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 39 759 421 eurus ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 38 109 421 eurus Raseinių rajono savivaldybės 2020 - 2022 metų strateginio veiklos plano 2020 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 650 000 eurų  skolintų  lėšų 2020-2022 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras                                                                                       Andrius Bautronis