VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-885 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-VIII-1013
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 599 „Dėl 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. gegužės 14 d. potvarkiu Nr. A3-91 „Dėl valstybės kanclerio 2017 m. gruodžio 22 d. potvarkio Nr. A3-241 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugpjūčio 28d. sprendimo
Nr. T-VIII-1013 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METŲ PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
12 678,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
12 390,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
12 390,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
263,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
150,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
25,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
25,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10 |
9 978,6 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
1 954,2 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20) |
12 |
8 024,4 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13 |
6 856,8 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19) |
14 |
6 856,8 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15 |
1 905,3 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
16 |
4 018,4 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
17 |
50,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
18 |
630,4 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
19 |
252,7 |
| Turtui įsigyti (21) |
20 |
1 167,6 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
21 |
1 167,6 |
| KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36) |
22 |
1 595,7 |
| Turto pajamos (24) |
23 |
147,0 |
| Nuoma (25+26) |
24 |
147,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
25 |
80,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
26 |
67,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31) |
27 |
777,7 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
28 |
185,3 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
29 |
81,7 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
30 |
13,4 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
31 |
497,3 |
| Rinkliavos (33+34) |
32 |
645,0 |
| Valstybinės rinkliavos |
33 |
25,0 |
| Vietinės rinkliavos |
34 |
620,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
35 |
19,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
36 |
7,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
37 |
20,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37) |
38 |
24 272,3 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
39 |
835,2 |
| IŠ VISO (37+38) |
40 |
25 107,5 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugpjūčio 28d. sprendimo
Nr. T-VIII-1013 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2018 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
9,1 |
9,1 |
|||
| Socialinio būsto nuoma |
19,0 |
19,0 |
|||
| Savivaldybės būsto nuoma |
24,0 |
24,0 |
|||
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
2,2 |
|||
| Merkinės globos namai |
1,0 |
167,0 |
168,0 |
||
| Varėnos globos namai |
95,3 |
95,3 |
|||
| Viešoji biblioteka |
1,0 |
1,0 |
|||
| Socialinių paslaugų centras |
17,5 |
0,5 |
18,0 |
||
| Merkinės krašto muziejus |
1,5 |
1,5 |
|||
| Varėnos kultūros centras |
31,0 |
11,0 |
1,5 |
43,5 |
|
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
20,0 |
20,0 |
|||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
80,0 |
80,0 |
|||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
55,0 |
55,0 |
|||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
0,1 |
0,1 |
|||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,3 |
0,3 |
|||
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
7,3 |
3,0 |
4,0 |
0,1 |
14,4 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Perlojos daugiafunkcis centras |
1,3 |
0,5 |
0,3 |
2,1 |
|
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9,6 |
9,6 |
|||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,7 |
1,0 |
0,3 |
2,0 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,1 |
0,1 |
|||
| Valkininkų gimnazija |
14,7 |
14,7 |
|||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
10,0 |
1,0 |
11,0 |
22,0 |
|
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
2,3 |
2,3 |
|||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
24,0 |
24,0 |
|||
| Varėnos sporto centras |
80,0 |
0,6 |
4,0 |
84,6 |
|
| Varėnos švietimo centras |
16,0 |
16,0 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuras |
4,0 |
4,0 |
|||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
43,3 |
43,3 |
|||
| Panočių pagrindinė mokykla |
0,1 |
0,1 |
|||
| Iš viso: |
185,3 |
81,7 |
13,4 |
497,3 |
777,7 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1013 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
763,3 |
582,5 |
96,4 |
180,8 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
201,8 |
201,8 |
116,9 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
465,6 |
465,6 |
267,3 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
430,1 |
430,1 |
259,8 |
0,0 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
76,0 |
76,0 |
28,8 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
251,5 |
251,5 |
173,7 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
108,7 |
107,7 |
61,3 |
1,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
182,1 |
182,1 |
128,0 |
0,0 |
| 9 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| 10 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
195,1 |
191,6 |
135,4 |
3,5 |
| 11 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
280,2 |
277,2 |
181,7 |
3,0 |
| 12 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
446,9 |
446,9 |
298,3 |
0,0 |
| 13 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
947,3 |
840,3 |
539,8 |
107,0 |
| 14 |
Panočių pagrindinė mokykla |
247,4 |
247,4 |
149,2 |
0,0 |
| 15 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
505,5 |
441,5 |
295,6 |
64,0 |
| 16 |
Valkininkų gimnazija |
625,1 |
625,1 |
420,7 |
0,0 |
| 17 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
993,0 |
990,0 |
679,5 |
3,0 |
| 18 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 054,7 |
1 054,7 |
730,9 |
0,0 |
| 19 |
Moksleivių kūrybos centras |
152,5 |
152,5 |
106,3 |
0,0 |
| 20 |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
404,4 |
400,4 |
292,8 |
4,0 |
| 21 |
Varėnos švietimo centras |
179,6 |
179,6 |
121,8 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
8 515,4 |
8 149,1 |
5 086,4 |
366,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 933,4 |
3 698,0 |
2 153,5 |
235,4 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
77,8 |
77,8 |
59,6 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
275,4 |
275,4 |
1,4 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
83,4 |
79,5 |
5,4 |
3,9 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
315,8 |
104,8 |
0,0 |
211,0 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
652,8 |
598,8 |
407,8 |
54,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
968,6 |
703,6 |
407,8 |
265,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
365,1 |
119,3 |
6,7 |
245,8 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
33,7 |
14,5 |
6,7 |
19,2 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 790,1 |
2 414,0 |
198,5 |
376,1 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
395,0 |
392,8 |
210,7 |
2,2 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
182,7 |
181,2 |
96,1 |
1,5 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
720,0 |
716,2 |
472,7 |
3,8 |
| 5 |
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
| 6 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
305,1 |
288,4 |
147,3 |
16,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4 399,4 |
3 999,1 |
1 126,3 |
400,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 876,6 |
2 711,4 |
730,3 |
165,2 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
785,5 |
785,5 |
231,7 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
361,0 |
359,5 |
109,4 |
1,5 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
61,0 |
1,3 |
0,8 |
59,7 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
281,8 |
107,9 |
28,4 |
173,9 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
396,1 |
119,9 |
11,1 |
276,2 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
109,7 |
109,7 |
64,8 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
581,7 |
570,2 |
273,9 |
11,5 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 087,5 |
799,8 |
349,8 |
287,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
560,3 |
548,8 |
287,6 |
11,5 |
|
| Banko paskola |
135,9 |
7,5 |
0,0 |
128,4 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
93,0 |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
209,4 |
61,6 |
5,3 |
147,8 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
238,8 |
236,9 |
2,5 |
1,9 |
| Iš viso programai, iš jų: |
238,8 |
236,9 |
2,5 |
1,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
52,2 |
50,3 |
0,1 |
1,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
186,6 |
186,6 |
2,4 |
0,0 |
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
84,4 |
54,1 |
0,2 |
30,3 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,6 |
11,6 |
6,1 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
96,0 |
65,7 |
6,3 |
30,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
92,1 |
61,8 |
6,1 |
30,3 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
3,9 |
3,9 |
0,2 |
0,0 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
232,5 |
97,9 |
1,2 |
134,6 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
77,7 |
77,7 |
54,4 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
1 066,8 |
1 011,1 |
631,9 |
55,7 |
| 4 |
Viešoji biblioteka |
606,1 |
604,7 |
387,2 |
1,4 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 983,1 |
1 791,4 |
1 074,7 |
191,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 807,5 |
1 697,6 |
1 073,5 |
109,9 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
103,2 |
38,9 |
1,0 |
64,3 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
24,5 |
7,0 |
0,2 |
17,5 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
47,9 |
47,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
4 278,4 |
1 309,0 |
52,8 |
2 969,4 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
21,0 |
21,0 |
8,4 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
38,1 |
37,1 |
12,3 |
1,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4 337,5 |
1 367,1 |
73,5 |
2 970,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 461,3 |
778,2 |
63,7 |
683,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
25,4 |
20,0 |
0,0 |
5,4 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 529,7 |
489,1 |
0,0 |
1 040,6 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 126,8 |
28,5 |
9,1 |
1 098,3 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
144,3 |
1,3 |
0,7 |
143,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 002,7 |
994,7 |
1,8 |
8,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 002,7 |
994,7 |
1,8 |
8,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
895,5 |
887,5 |
0,1 |
8,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
77,9 |
77,9 |
1,5 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
18,4 |
18,4 |
0,2 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 860,2 |
2 210,4 |
1 333,6 |
649,8 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
32,8 |
32,8 |
20,9 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
66,6 |
61,6 |
43,3 |
5,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3 008,8 |
2 354,0 |
1 434,4 |
654,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 269,0 |
2 027,3 |
1 247,6 |
241,7 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
274,5 |
274,5 |
170,6 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
394,4 |
0,0 |
0,0 |
394,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
13,2 |
6,9 |
0,0 |
6,3 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
34,1 |
23,3 |
1,2 |
10,8 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
4,5 |
2,9 |
0,3 |
1,6 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
25 637,8 |
20 461,4 |
9 563,5 |
5 176,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14 313,0 |
12 580,2 |
5 569,2 |
1 732,8 |
|
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 905,3 |
1 905,3 |
856,0 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
130,4 |
130,4 |
100,0 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
815,9 |
802,7 |
110,8 |
13,2 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 540,6 |
500,0 |
0,0 |
1 040,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
252,7 |
30,9 |
2,2 |
221,8 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 954,2 |
436,0 |
58,8 |
1 518,2 |
|
| IŠ VISO: |
25 637,8 |
20 461,4 |
9 563,5 |
5 176,4 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
25 107,5 |
20 461,4 |
9 563,5 |
4 646,1 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugpjūčio 28d. sprendimo
Nr. T-VIII- 1013 redakcija)
4 priedas
2018 METŲ BIUŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti) |
106,6 |
106,6 |
76,0 |
0,0 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
201,2 |
201,2 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
312,3 |
312,3 |
76,0 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 6 |
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
59,8 |
1,0 |
0,6 |
58,8 |
|
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,0 |
6,0 |
3,1 |
0,0 |
|
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
63,1 |
63,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
150,8 |
150,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
163,4 |
163,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
31,4 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,7 |
7,7 |
3,8 |
0,0 |
||
| Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,2 |
0,3 |
0,2 |
0,9 |
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
488,8 |
429,1 |
10,9 |
59,7 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
80,4 |
80,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,2 |
3,2 |
2,4 |
0,0 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
186,6 |
186,6 |
2,4 |
0,0 |
||
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 8 |
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
24,5 |
7,0 |
0,2 |
17,5 |
|
| Iš viso: |
24,5 |
7,0 |
0,2 |
17,5 |
||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
980,6 |
0,0 |
0,0 |
980,6 |
|
| Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
109,1 |
109,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
309,4 |
309,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
40,6 |
40,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
43,6 |
0,1 |
0,0 |
43,5 |
||
| Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
| Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
| 6 |
Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas (speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti) |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
40,0 |
0,5 |
0,2 |
39,5 |
||
| Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
60,7 |
0,7 |
0,5 |
60,0 |
||
| Iš viso: |
1 724,0 |
540,4 |
0,7 |
1 183,6 |
||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 5 |
Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
18,4 |
18,4 |
0,2 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
29,3 |
29,3 |
0,2 |
0,0 |
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,4 |
5,4 |
4,1 |
0,0 |
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,1 |
7,1 |
0,8 |
0,0 |
||
| Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,6 |
10,6 |
6,8 |
0,0 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,0 |
8,0 |
6,1 |
0,0 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
23,6 |
23,6 |
12,3 |
0,0 |
||
| Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
||
| Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
4,5 |
2,9 |
0,3 |
1,6 |
||
| Iš viso: |
79,3 |
77,7 |
45,8 |
1,6 |
||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,3 |
6,3 |
4,3 |
0,0 |
|
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,6 |
12,6 |
8,2 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
18,9 |
18,9 |
12,5 |
0,0 |
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
140,1 |
140,1 |
85,4 |
0,0 |
|
| 10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
46,8 |
46,8 |
32,9 |
0,0 |
|
| Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
13,0 |
13,0 |
9,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
199,9 |
199,9 |
127,3 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
3 063,6 |
1 801,2 |
276,6 |
1 262,4 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
73,5 |
73,5 |
54,4 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
181,3 |
181,3 |
133,8 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
168,8 |
168,8 |
124,7 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija) |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
0,0 |
||
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
113,0 |
113,0 |
85,6 |
0,0 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
11,5 |
11,5 |
8,7 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
60,5 |
60,5 |
46,1 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
62,3 |
62,3 |
47,7 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
680,9 |
680,9 |
508,6 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
108,3 |
108,3 |
82,0 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
168,9 |
168,9 |
128,0 |
0,0 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
265,0 |
265,0 |
199,9 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
||
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
105,9 |
105,9 |
80,2 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
666,9 |
666,9 |
503,4 |
0,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
736,1 |
736,1 |
552,9 |
0,0 |
| Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
||
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
340,9 |
340,9 |
257,3 |
0,0 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
216,0 |
216,0 |
163,1 |
0,0 |
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
||
| Iš viso: |
2 666,6 |
2 619,6 |
1 975,7 |
47,0 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
417,0 |
417,0 |
314,9 |
0,0 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
||
| Iš viso: |
497,0 |
417,0 |
314,9 |
80,0 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
36,2 |
36,2 |
27,7 |
0,0 |
| Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
38,5 |
38,5 |
29,5 |
0,0 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
3 910,9 |
3 783,9 |
2 850,1 |
127,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
49,9 |
49,9 |
20,4 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,6 |
38,6 |
11,5 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,5 |
38,5 |
29,4 |
0,0 |
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
230,7 |
230,7 |
160,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
357,7 |
357,7 |
221,6 |
0,0 |
||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
391,2 |
391,2 |
247,3 |
0,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
35,2 |
35,2 |
22,5 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
53,7 |
53,7 |
34,4 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
8 024,4 |
6 635,0 |
3 824,7 |
1 389,4 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 905,3 |
1 905,3 |
856,0 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
130,4 |
130,4 |
100,0 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
252,7 |
30,6 |
2,0 |
221,8 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
1 540,6 |
500,0 |
0,0 |
1 040,6 |
||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugpjūčio 28d. sprendimo
Nr. T-VIII-1013 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
||||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
||||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
turtui įsigyti |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 391,6 |
1 799,5 |
1 063,1 |
592,1 |
|
| 2 |
Gynyba |
18,9 |
18,9 |
12,5 |
0,0 |
|
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
664,2 |
610,2 |
407,8 |
54,0 |
|
| 4 |
Ekonomika |
2 714,9 |
1114,5 |
91,8 |
1600,4 |
|
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1 002,7 |
994,7 |
1,8 |
8,0 |
|
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
2 515,7 |
794,5 |
164,7 |
1721,2 |
|
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
134,6 |
133,7 |
74,5 |
0,9 |
|
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
3 127,2 |
2 449,7 |
1 295,1 |
677,5 |
|
| 9 |
Švietimas |
8 770,8 |
8 404,5 |
5 258,9 |
366,3 |
|
| 10 |
Socialinė apsauga |
4 297,2 |
4 141,2 |
1 193,3 |
156,0 |
|
| IŠ VISO: |
25 637,8 |
20 461,4 |
9 563,5 |
5 176,4 |
||
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
25 107,5 |
20 461,4 |
9 563,5 |
4 646,1 |
||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugpjūčio 28d. sprendimo
Nr. T-VIII-1013 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
||||
| iš viso |
iš jų: |
|
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
12 962,3 |
8 124,2 |
1 698,1 |
4 838,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
7 448,5 |
5 903,8 |
1 391,2 |
1 544,7 |
|
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
888,9 |
888,9 |
183,1 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
312,3 |
312,3 |
76,0 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
58,7 |
47,0 |
0,0 |
11,7 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 540,6 |
500,0 |
0,0 |
1 040,6 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 861,2 |
364,7 |
30,9 |
1 496,5 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
252,7 |
30,9 |
2,2 |
221,8 |
|
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
|
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
53,8 |
53,8 |
29,3 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
53,8 |
53,8 |
29,3 |
0,0 |
|
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
104,7 |
98,7 |
55,6 |
6,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
102,2 |
96,2 |
55,6 |
6,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
652,8 |
598,8 |
407,8 |
54,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,3 |
14,5 |
6,7 |
34,8 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
33,7 |
14,5 |
6,7 |
19,2 |
|
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
77,7 |
77,7 |
54,4 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
76,1 |
76,1 |
54,4 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 066,8 |
1 011,1 |
631,9 |
55,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 021,5 |
965,8 |
631,9 |
55,7 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
45,3 |
45,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
201,8 |
201,8 |
116,9 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
107,2 |
107,2 |
62,5 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
73,5 |
73,5 |
54,4 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
21,1 |
21,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
465,6 |
465,6 |
267,3 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
204,0 |
204,0 |
133,5 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
181,3 |
181,3 |
133,8 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
80,3 |
80,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
430,1 |
430,1 |
259,8 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
201,6 |
201,6 |
132,1 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
168,8 |
168,8 |
124,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
55,8 |
55,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
76,0 |
76,0 |
28,8 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
55,5 |
55,5 |
22,8 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,4 |
14,4 |
1,4 |
0,0 |
|
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
251,5 |
251,5 |
173,7 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,3 |
138,3 |
88,1 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
113,0 |
113,0 |
85,6 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
108,7 |
107,7 |
61,3 |
1,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
94,9 |
93,9 |
52,6 |
1,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
11,5 |
11,5 |
8,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
182,1 |
182,1 |
128,0 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
59,3 |
59,3 |
34,2 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
62,3 |
62,3 |
47,7 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšelis |
60,5 |
60,5 |
46,1 |
0,0 |
|
| 15. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
|
| 16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
195,1 |
191,6 |
135,4 |
3,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
86,7 |
83,2 |
53,4 |
3,5 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
108,3 |
108,3 |
82,0 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| 17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
280,2 |
277,2 |
181,7 |
3,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
111,0 |
108,0 |
53,7 |
3,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
168,9 |
168,9 |
128,0 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| 18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
446,9 |
446,9 |
298,3 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
166,9 |
166,9 |
94,3 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
265,0 |
265,0 |
199,9 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,7 |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| 19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
947,3 |
840,3 |
539,8 |
107,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
427,9 |
400,9 |
224,9 |
27,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
417,0 |
417,0 |
314,9 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,4 |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| 20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
247,4 |
247,4 |
149,2 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,0 |
138,0 |
66,4 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
105,9 |
105,9 |
80,2 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| 21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
505,5 |
441,5 |
295,6 |
64,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
241,2 |
224,2 |
132,5 |
17,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
216,0 |
216,0 |
163,1 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
|
| 22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
625,1 |
625,1 |
420,7 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
267,1 |
267,1 |
163,4 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
340,9 |
340,9 |
257,3 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
17,1 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| 23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
993,0 |
990,0 |
679,5 |
3,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
323,8 |
320,8 |
176,1 |
3,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
666,9 |
666,9 |
503,4 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| 24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 054,7 |
1 054,7 |
730,9 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
315,6 |
315,6 |
175,8 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
736,1 |
736,1 |
552,9 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| 25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
152,5 |
152,5 |
106,3 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
150,0 |
150,0 |
106,3 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
404,4 |
400,4 |
292,8 |
4,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
340,7 |
336,7 |
263,3 |
4,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
38,5 |
38,5 |
29,5 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| 27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
191,2 |
191,2 |
127,9 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
143,1 |
143,1 |
106,5 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
20,2 |
20,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| 28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
606,1 |
604,7 |
387,2 |
1,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
605,1 |
603,7 |
387,2 |
1,4 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
395,0 |
392,8 |
210,7 |
2,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,0 |
162,8 |
127,4 |
2,2 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
49,9 |
49,9 |
20,4 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
180,1 |
180,1 |
62,9 |
0,0 |
|
| 30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
182,7 |
181,2 |
96,1 |
1,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
48,5 |
48,5 |
38,1 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
38,6 |
38,6 |
11,5 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
95,6 |
94,1 |
46,5 |
1,5 |
|
| 31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
109,7 |
109,7 |
64,8 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15,6 |
15,6 |
7,9 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| 32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
720,0 |
716,2 |
472,7 |
3,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
372,1 |
370,8 |
261,8 |
1,3 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
269,2 |
269,2 |
189,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
19,4 |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
59,3 |
56,8 |
21,2 |
2,5 |
|
| 33. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“, lėšos skirtos: |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
|
| 34. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
581,7 |
570,2 |
273,9 |
11,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
493,9 |
482,4 |
273,9 |
11,5 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
87,8 |
87,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| 35. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
305,1 |
288,4 |
147,3 |
16,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
228,3 |
211,6 |
121,6 |
16,7 |
|
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
43,3 |
43,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
|
| IŠ VISO, iš jų: |
25 637,8 |
20 461,4 |
9 563,5 |
5 176,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14 313,0 |
12 580,2 |
5 569,2 |
1 732,8 |
|
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 905,3 |
1 905,3 |
856,0 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
111,3 |
111,3 |
85,3 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
815,9 |
802,7 |
110,8 |
13,2 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 540,6 |
500,0 |
0,0 |
1 040,6 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 954,2 |
436,0 |
58,8 |
1 518,2 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
252,7 |
30,9 |
2,2 |
221,8 |
|
| IŠ VISO: |
25 637,8 |
20 461,4 |
9 563,5 |
5 176,4 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
25 107,5 |
20 461,4 |
9 563,5 |
4 646,1 |
|