Pagėgių savivaldybės taryba
sprendimas
dėl pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo atAskaitų rinkinio patvirtinimo
2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-109
Pagėgiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 29 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio 4 dalimi ir 36 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. liepos 13 d. išvadą Nr. K3-AI5 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo“, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:
2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.
PATVIRTINTA
Pagėgių savivaldybės
tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimu Nr. T-109
priedas 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO |
||||
|
|
|
|
|
|
| VYKDYMO ATASKAITA |
|
|
|
|
|
|
|
|
(tūkst. eurų) |
|
| Pajamų pavadinimas |
|
Patikslintas 2017 metų planas |
Įvykdyta |
|
|
|
|
|
|
|
| Mokesčiai (2+6+10) |
1 |
5076,7 |
5161,3 |
|
| Pajamų ir pelno mokesčiai(3+4+5) |
2 |
3735,0 |
3889,0 |
|
| Gyventojų pajamų mokestis(gautas iš VMI) |
3 |
3735,0 |
3889,0 |
|
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
4 |
|
|
|
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti |
5 |
|
|
|
| Turto mokesčiai (7+8+9) |
6 |
1082,8 |
1051,4 |
|
| Žemės mokestis |
7 |
120,0 |
88,6 |
|
| Paveldimo turto mokestis |
8 |
0,3 |
0,3 |
|
| Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis |
9 |
962,5 |
962,5 |
|
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13) |
10 |
258,9 |
220,9 |
|
| Mokestis už aplinkos teršimą |
11 |
10,6 |
10,6 |
|
| Valstybinės rinkliavos |
12 |
16,3 |
16,7 |
|
| Vietinės rinkliavos |
13 |
232,0 |
193,6 |
|
| Dotacijos ( 16+17+23) |
14 |
4832,2 |
4561,8 |
|
|
|
15 |
|
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
16 |
1041,0 |
799,3 |
|
| Dotacijos iš kitų valdymo lygių:(18+19+20+21+22) |
17 |
3240,7 |
3236,0 |
|
| Valstybinėms(perduotoms savivald.)funkcijoms atlikti |
18 |
971,6 |
966,9 |
|
| Moksleivių krepšeliui finansuoti |
19 |
1765,4 |
1765,4 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
20 |
304,5 |
304,5 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
21 |
118,0 |
118,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
22 |
81,2 |
81,2 |
|
| Kapitalui formuoti (24+25) |
23 |
550,5 |
526,5 |
|
| Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
24 |
416,0 |
406,8 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
25 |
134,5 |
119,7 |
|
| Kitos pajamos (27+34+38+40) |
26 |
505,0 |
492,7 |
|
| Turto pajamos (28+29) |
27 |
78,2 |
81,5 |
|
| Palūkanos už paskolas |
28 |
0,3 |
0,4 |
|
| Nuoma (30+31) |
29 |
77,9 |
81,1 |
|
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
30 |
62,6 |
65,8 |
|
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (32+33) |
31 |
15,3 |
15,3 |
|
| Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
32 |
4,6 |
4,6 |
|
| Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
33 |
10,7 |
10,7 |
|
| Pajamos už prekes ir paslaugas (35+36+37) |
34 |
419,3 |
403,2 |
|
| Pajamos už patalpų nuomą |
35 |
13,8 |
6,6 |
|
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
36 |
366,7 |
355,4 |
|
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
37 |
38,8 |
41,2 |
|
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (39) |
38 |
6,5 |
7,0 |
|
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
39 |
6,5 |
7,0 |
|
| Kitos neišvardintos pajamos |
40 |
1,0 |
1,0 |
|
| Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto(42+43) |
41 |
36,0 |
29,5 |
|
| Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos |
42 |
3,0 |
5,5 |
|
| Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos |
43 |
33,0 |
24,0 |
|
| Atsargų realizavimo pajamos |
44 |
0,0 |
0,0 |
|
| Visi mokesčiai,dotacijos, pajamos ir sandoriai (1+14+26+41) |
45 |
10449,9 |
10245,3 |
|
|
|
46 |
|
|
|
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
47 |
200,0 |
130,9 |
|
| Paskolos(gautos) (49+50) |
48 |
200,0 |
130,9 |
|
| Trumpalaikės iš valstybės biudžeto |
49 |
|
|
|
| Savivaldybių gautos paskolos |
50 |
200,0 |
130,9 |
|
| Metų pradžios lėšų likutis |
51 |
85,4 |
407,5 |
|
| Iš viso (45+47) |
52 |
10735,3 |
10783,7 |
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(tūkst. eur) |
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
|
Patvirtintas 2017 metų planas |
Įvykdyta |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
1 |
1646,7 |
1643,3 |
| 2 |
Gynyba |
2 |
25,5 |
25,4 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3 |
162,9 |
162,9 |
| 4 |
Ekonomika |
4 |
2537 |
2200,9 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
5 |
403,6 |
347,6 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6 |
302 |
277,1 |
| 7 |
Sveikatos apsauga |
7 |
35,6 |
35,6 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
8 |
424,6 |
421,6 |
| 9 |
Švietimas |
9 |
3236,3 |
3229 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
10 |
1732,6 |
1722,9 |
|
|
Iš viso išlaidų(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) |
11 |
10506,8 |
10066,3 |
|
|
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12 |
228,5 |
228,5 |
|
|
Finansinio turto įsigijimo išlaidos |
13 |
0 |
0 |
|
|
Iš viso (11+13) |
14 |
10735,3 |
10294,8 |
|
|
Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(18+19+20): |
15 |
x |
488,9 |
|
|
iš jų: apyvartinių lėšų likutis |
16 |
x |
166,8 |
|
|
iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis* |
17 |
x |
147,7 |
|
|
skolintų lėšų likutis |
18 |
x |
0 |
|
|
kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo |
19 |
x |
322,1 |
PATVIRTINTA
Pagėgių savivaldybės
tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimo Nr. T-109
priedas 2
|
|
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VYKDYMO ATASKAITA |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Eurais) |
|
|
|
Programos, |
|
|
|
2017 metai |
|
|
|
|
|
|
|
Asignavimų valdytojai |
|
|
|
Paprastosios išlaidos Viso |
Iš jų: darbo užmokestis |
Išlaidos turtui įsigyti |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pagal valstybines funkcijas |
|
Iš viso |
Įvykdymas |
Iš viso |
Įvykdymas |
Iš jų darbo užmokestis |
Įvykdymas |
Iš viso |
Įvykdymas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
I. Valdymo tobulinimo programa |
|
2220045 |
2216584 |
1983523 |
1980063 |
1133764 |
1133758 |
236522 |
236521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.Bendros valstybės paslaugos |
|
1873509 |
1870097 |
1636987 |
1633576 |
907108 |
907107 |
236522 |
236521 |
|
|
Polit.pasitikėjimo valstyb.tarnaut |
|
222165 |
219180 |
222165 |
219180 |
87988 |
87988 |
0 |
0 |
|
|
Mero rezervas |
|
9400 |
9395 |
9400 |
9395 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Savivaldybės kontrolierius |
|
29033 |
29007 |
29033 |
29007 |
22070 |
22070 |
0 |
0 |
|
|
Administracija |
|
994332 |
994332 |
989332 |
989332 |
576254 |
576254 |
5000 |
5000 |
|
|
Pagėgių seniūnija valdymas |
|
76608 |
76574 |
76608 |
76574 |
43748 |
43748 |
0 |
0 |
|
|
Stoniškių seniūnija valdymas |
|
47157 |
47145 |
44157 |
44145 |
27903 |
27903 |
3000 |
3000 |
|
|
Vilkyškių seniūnija valdymas |
|
49689 |
49689 |
49689 |
49689 |
30868 |
30868 |
0 |
0 |
|
|
Lumpėnų seniūnija valdymas |
|
37218 |
37218 |
37218 |
37218 |
23036 |
23036 |
0 |
0 |
|
|
Natkiškių seniūnija valdymas |
|
30150 |
30150 |
30150 |
30150 |
17374 |
17374 |
|
0 |
|
|
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
VF |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Vaikų teisių apsaugos tarnyba |
VF |
65500 |
65500 |
65500 |
65500 |
42415 |
42415 |
0 |
0 |
|
|
Jaunimo koordinatorius |
VF |
13200 |
13200 |
13200 |
13200 |
9778 |
9778 |
0 |
0 |
|
|
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
VF |
7200 |
7200 |
7200 |
7200 |
5500 |
5500 |
0 |
0 |
|
|
Archyvinių dokumentų tvarkymas |
VF |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
1200 |
1200 |
0 |
0 |
|
|
Archyvinių dokumentų tvarkymas |
|
972 |
963 |
972 |
963 |
642 |
642 |
0 |
0 |
|
|
Civilinės būklės aktų registravimas |
VF |
18250 |
18250 |
18250 |
18250 |
13698 |
13698 |
0 |
0 |
|
|
Civilinės būklės aktų registravimas |
|
5628 |
5626 |
5628 |
5626 |
1283 |
1283 |
0 |
0 |
|
|
Pirminė teisinė pagalba |
VF |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1400 |
1400 |
0 |
0 |
|
|
Pirminė teisinė pagalba |
|
512 |
511 |
512 |
511 |
459 |
459 |
0 |
0 |
|
|
Administracijos direkt.rezervas |
|
1863 |
1863 |
1863 |
1863 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Duomenų teikimas valst.suteiktos pagalbos registrui |
VF |
500 |
500 |
500 |
500 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
|
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
VF |
4038 |
4036 |
4038 |
4036 |
1092 |
1091 |
0 |
0 |
|
|
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
|
1222 |
1222 |
1222 |
1222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
LSA mokestis |
|
2250 |
2250 |
2250 |
2250 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Paskolos |
|
228522 |
228521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228522 |
228521 |
|
|
Palūkanos |
|
23900 |
23565 |
23900 |
23565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02.Gynyba |
|
25475 |
25433 |
25475 |
25433 |
14798 |
14793 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mobilizacijos administravimas |
VF |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
5700 |
5700 |
0 |
0 |
|
|
Mobilizacijos administravimas |
|
275 |
233 |
275 |
233 |
183 |
178 |
0 |
0 |
|
|
Civilinės saugos organizavimas |
VF |
16800 |
16800 |
16800 |
16800 |
8915 |
8915 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
|
162900 |
162900 |
162900 |
162900 |
113008 |
113008 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priešgaisrinių tarnybų organiz. |
VF |
162900 |
162900 |
162900 |
162900 |
113008 |
113008 |
0 |
0 |
|
|
Priešgaisrinių tarnybų organiz. |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.Ekonomika |
|
119033 |
119033 |
119033 |
119033 |
74255 |
74255 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ž.ūkio funkcijoms vykdyti |
VF |
119033 |
119033 |
119033 |
119033 |
74255 |
74255 |
0 |
0 |
|
|
Ž.ūkio funkcijoms vykdyti |
SP |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.Socialinė apsauga |
|
39128 |
39121 |
39128 |
39121 |
24595 |
24595 |
0 |
0 |
|
|
Soc.paramos skyrius |
|
39128 |
39121 |
39128 |
39121 |
24595 |
24595 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.Ugdymo užtikrinimo programa |
|
3178299 |
3171006 |
3175599 |
3168306 |
2045515 |
2045515 |
2700 |
2700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.Švietimas |
|
3178299 |
3171006 |
3175599 |
3168306 |
2045515 |
2045515 |
2700 |
2700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MK |
MK |
1765400 |
1765400 |
1765400 |
1765400 |
1327498 |
1327498 |
0 |
0 |
|
|
Aplinkos išlaidos |
|
1269806 |
1269806 |
1267106 |
1267106 |
718017 |
718017 |
2700 |
2700 |
|
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
SP |
76350 |
69079 |
76350 |
69079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Moksl.pavežėjimas |
|
31604 |
31604 |
31604 |
31604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kitos įstaigos |
|
28408 |
28386 |
28408 |
28386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kitos programos |
|
6731 |
6731 |
6731 |
6731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perduota kitoms savivaldybėms |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lopšelis darželis |
|
280239 |
276260 |
280239 |
276260 |
158343 |
158343 |
0 |
0 |
|
|
MK ikimokyklinė grupė |
MK |
70300 |
70300 |
70300 |
70300 |
52200 |
52200 |
0 |
0 |
|
|
MK priešmokyklinė grupė |
MK |
7299 |
7299 |
7299 |
7299 |
5229 |
5229 |
0 |
0 |
|
|
Aplinkos išlaidos |
|
158640 |
158640 |
158640 |
158640 |
100914 |
100914 |
0 |
0 |
|
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
SP |
44000 |
40021 |
44000 |
40021 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Pagėgių pradinė m-kla |
|
220498 |
220498 |
220498 |
220498 |
145401 |
145401 |
0 |
0 |
|
|
MK |
MK |
149586 |
149586 |
149586 |
149586 |
111954 |
111954 |
0 |
0 |
|
|
Aplinkos išlaidos |
|
70912 |
70912 |
70912 |
70912 |
33447 |
33447 |
0 |
0 |
|
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Piktupėnų pagr.m-kla |
|
254074 |
254044 |
254074 |
254044 |
178291 |
178291 |
0 |
0 |
|
|
MK |
MK |
175041 |
175041 |
175041 |
175041 |
132100 |
132100 |
0 |
0 |
|
|
Aplinkos išlaidos |
|
78633 |
78633 |
78633 |
78633 |
46191 |
46191 |
0 |
0 |
|
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
SP |
400 |
370 |
400 |
370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stoniškių pagr.m-kla |
|
317209 |
317158 |
317209 |
317158 |
216494 |
216494 |
0 |
0 |
|
|
MK |
MK |
213890 |
213890 |
213890 |
213890 |
161091 |
161091 |
0 |
0 |
|
|
Aplinkos išlaidos |
|
102319 |
102319 |
102319 |
102319 |
55403 |
55403 |
0 |
0 |
|
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
SP |
1000 |
949 |
1000 |
949 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Šilgalių pagr.m-kla |
|
100206 |
100130 |
100206 |
100130 |
56602 |
56602 |
0 |
0 |
|
|
MK |
MK |
23458 |
23458 |
23458 |
23458 |
17550 |
17550 |
0 |
0 |
|
|
Aplinkos išlaidos |
|
72748 |
72748 |
72748 |
72748 |
39052 |
39052 |
0 |
0 |
|
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
SP |
4000 |
3924 |
4000 |
3924 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Natkiškių Z.Petraitienės pagr.m-kla |
|
271504 |
271487 |
271504 |
271487 |
176460 |
176460 |
0 |
0 |
|
|
MK |
MK |
165363 |
165363 |
165363 |
165363 |
124778 |
124778 |
0 |
0 |
|
|
Aplinkos išlaidos |
|
105741 |
105741 |
105741 |
105741 |
51682 |
51682 |
0 |
0 |
|
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
SP |
400 |
383 |
400 |
383 |
|
|
0 |
0 |
|
|
VL |
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
Lumpėnų E.Jagomasto pagr.m-kla |
|
191690 |
191375 |
191690 |
191375 |
117591 |
117591 |
0 |
0 |
|
|
MK |
MK |
110461 |
110461 |
110461 |
110461 |
83106 |
83106 |
0 |
0 |
|
|
Aplinkos išlaidos |
|
80379 |
80379 |
80379 |
80379 |
34485 |
34485 |
0 |
0 |
|
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
SP |
850 |
535 |
850 |
535 |
|
|
0 |
0 |
|
|
VL |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija |
|
753661 |
753061 |
753661 |
753061 |
534097 |
534097 |
0 |
0 |
|
|
MK |
MK |
474252 |
474252 |
474252 |
474252 |
356065 |
356065 |
0 |
0 |
|
|
Aplinkos išlaidos |
|
276409 |
276409 |
276409 |
276409 |
178032 |
178032 |
|
0 |
|
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
|
3000 |
2400 |
3000 |
2400 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Vilkyškių J.Bobrovskio gimnazija |
|
567128 |
566280 |
564428 |
563580 |
353992 |
353992 |
2700 |
2700 |
|
|
MK |
MK |
356550 |
356550 |
356550 |
356550 |
268825 |
268825 |
|
0 |
|
|
Aplinkos išlaidos |
|
200278 |
200278 |
197578 |
197578 |
85167 |
85167 |
2700 |
2700 |
|
|
Biudžetinių įstaigų pajamos |
SP |
10300 |
9452 |
10300 |
9452 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meno ir sporto mokykla |
|
123747 |
123747 |
123747 |
123747 |
93644 |
93644 |
0 |
0 |
|
|
Meno ir sporto mokykla |
MK |
19200 |
19200 |
19200 |
19200 |
14600 |
14600 |
|
0 |
|
|
Meno ir sporto mokykla |
SP |
12400 |
11045 |
12400 |
11045 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Vaikų socializacijos projektų rėmimas |
|
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Moksleivių pavežėjimas |
|
31604 |
31604 |
31604 |
31604 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Neformalus vaikų švietimas 143 |
|
28408 |
28386 |
28408 |
28386 |
|
|
|
0 |
|
|
Švietimo skyrius |
|
1731 |
1731 |
1731 |
1731 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.Kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programa |
|
452080 |
449113 |
450880 |
448273 |
212030 |
212030 |
1200 |
840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.Polsis, kultūra ir religija |
|
417580 |
414613 |
416380 |
413773 |
212030 |
212030 |
1200 |
840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sveikos ir aktyvios visuomenės ugdymas |
|
38000 |
38000 |
38000 |
38000 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Viešoji biblioteka |
|
145212 |
145192 |
144512 |
144492 |
93836 |
93836 |
700 |
700 |
|
|
Viešoji biblioteka |
SP |
400 |
263 |
400 |
263 |
|
|
0 |
0 |
|
|
M.Jankaus muziejus |
|
42789 |
42788 |
42789 |
42788 |
29303 |
29303 |
0 |
0 |
|
|
M.Jankaus muziejaus |
SP |
4100 |
2759 |
3600 |
2619 |
|
|
500 |
140 |
|
|
Kultūros centras |
|
148157 |
148157 |
148157 |
148157 |
88891 |
88891 |
0 |
0 |
|
|
Kultūros centras |
SP |
6000 |
4532 |
6000 |
4532 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Kultūros renginių programa |
|
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Vilkyškių kultūros namai |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
Stoniškių kultūros namai |
|
154 |
154 |
154 |
154 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Lumpėnų laisvalaikio salė |
|
768 |
768 |
768 |
768 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.Ekonomika |
|
34500 |
34500 |
34500 |
34500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turizmo paslaugų plėtojimas |
|
34500 |
34500 |
34500 |
34500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV.Strateginio, teritorijų planavimo, investicijų ir projektų valdymo programa |
|
1660675 |
1333783 |
16380 |
16380 |
0 |
0 |
1644295 |
1317403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.Ekonomika |
|
1519975 |
1212791 |
16380 |
16380 |
0 |
0 |
1503595 |
1196411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ES paramos lėšos prijektų finansavimui |
|
910852 |
688890 |
|
|
|
|
910852 |
688890 |
|
|
Projektų rengimas ir įgyvendinimas |
|
409123 |
393011 |
16380 |
16380 |
|
|
392743 |
376631 |
|
|
Teritorijų plavavimas III etapas |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skolintos lėšos investicijų projektams |
|
200000 |
130890 |
|
|
|
|
200000 |
130890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.Polsis, kultūra ir religija |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIP M.Jankaus muziejaus kapit sutvarkymas |
VIP |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.Švietimas |
|
140700 |
120992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140700 |
120992 |
|
|
VIP "Pagėgių savivaldybės vaikų globos namų, Vilniaus g.46 , Pagėgiai, patalpų remontas" |
VIP |
58000 |
58000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58000 |
58000 |
|
|
VIP "Pagėgių sav Vilkyškių J.Bobrovskio gimnazijos" |
|
82700 |
62992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82700 |
62992 |
|
|
10. Socialinė apsauga |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIP "Pagėgių savivaldybės vaikų globos namų, Vilniaus g.46 , Pagėgiai, patalpų remontas" |
VIP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V.Gyvenamosios aplinkos gerinimo programa |
|
1465828 |
1375572 |
904651 |
840379 |
107639 |
107625 |
561177 |
535193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.Bendros valstybės paslaugos |
|
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Žemės realizavimo pajamos |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valstyb.žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise |
VF |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.Ekonomika |
|
758449 |
749205 |
363597 |
363515 |
0 |
0 |
394852 |
385690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
VF |
36000 |
36000 |
36000 |
36000 |
|
|
|
|
|
|
Savivaldybės ūkio priežiūra |
|
85400 |
85356 |
48548 |
48505 |
|
|
36852 |
36851 |
|
|
Vietinės reikšmės keliams |
|
540800 |
531600 |
182800 |
182761 |
|
|
358000 |
348839 |
|
|
Polderiams eksploatuoti |
VF |
93000 |
93000 |
93000 |
93000 |
|
|
|
|
|
|
Prevencinės priemonės vykdant žū veiklą |
|
3249 |
3249 |
3249 |
3249 |
|
|
|
|
|
|
06.Būstas ir komunalinis ūkis |
|
310043 |
285114 |
278243 |
255314 |
107639 |
107625 |
31800 |
29800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagėgių seniūnijos sanitarija |
|
101953 |
101927 |
99153 |
99127 |
48988 |
48974 |
2800 |
2800 |
|
|
Pagėgių seniūnija |
SP |
3400 |
2565 |
3400 |
2565 |
|
|
|
|
|
|
Stoniškių seniūnijos sanitarija |
|
25635 |
25634 |
24635 |
24634 |
15862 |
15862 |
1000 |
1000 |
|
|
Stoniškių seniūnijos spec.prog. |
SP |
6500 |
6331 |
6500 |
6331 |
|
|
|
|
|
|
Vilkyškių seniūnijos sanitarija |
|
26905 |
26905 |
25905 |
25905 |
14190 |
14190 |
1000 |
1000 |
|
|
Vilkyškių seniūnija |
SP |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
|
|
|
|
|
Lumpėnų seniūnijos sanitarija |
|
23722 |
23722 |
22722 |
22722 |
14177 |
14177 |
1000 |
1000 |
|
|
Lumpėnų seniūnija |
SP |
500 |
461 |
500 |
461 |
|
|
|
|
|
|
Natkiškių seniūnijos sanitarija |
|
26578 |
26578 |
25578 |
25578 |
14422 |
14422 |
1000 |
1000 |
|
|
Natkiškių seniūnija |
SP |
300 |
274 |
300 |
274 |
|
|
|
|
|
|
Pagėgių seniūnijos gatvių apšv. |
|
12000 |
11998 |
12000 |
11998 |
|
|
|
|
|
|
Stoniškių seniūnijos gatvių apšv. |
|
2800 |
2800 |
2800 |
2800 |
|
|
|
|
|
|
Vilkyškių seniūnijos gatvių apšv. |
|
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
Lumpėnų seniūnijos gatvių apšv. |
|
950 |
950 |
950 |
950 |
|
|
|
|
|
|
Natkiškių seniūnijos gatvių apšv. |
|
800 |
800 |
800 |
800 |
|
|
|
|
|
|
UAB „Pagėgių komunalinis ūkis" Benininkų k Darželio g. vandentiekio rekonstrukcija |
|
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|
|
|
|
|
|
Savivaldybės turto priežiūra ir gerinimas |
|
67800 |
43969 |
42800 |
20969 |
|
|
25000 |
23000 |
|
|
05.Aplinkos apsauga |
|
395636 |
339553 |
261111 |
219850 |
0 |
0 |
134525 |
119703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
SP |
25883 |
22463 |
25883 |
22463 |
|
|
|
|
|
|
UAB „Tauragės atliekų centras" koofin |
|
5228 |
5227 |
5228 |
5227 |
|
|
|
|
|
|
UAB „Tauragės atliekų centras" viet rinkl |
|
230000 |
192160 |
230000 |
192160 |
|
|
|
|
|
|
UAB "Pagėgių komun ūkio" įstat kap did |
|
134525 |
119703 |
|
|
|
|
134525 |
119703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo programa |
|
29352 |
29351 |
29352 |
29351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.Ekonomika |
|
22352 |
22351 |
22352 |
22351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų rėmimas |
|
13500 |
13500 |
13500 |
13500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra |
|
8852 |
8851 |
8852 |
8851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08.Polsis, kultūra ir religija |
|
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Programa„Apeigų paslaugų gerinimas religinėms bendrijoms ir jų bendruomenių nariams Pagėgių savivaldybėje" |
|
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII.Socialinės paramos įgyvendinimo ir sveikatos priežiūros programa |
|
1729075 |
1719481 |
1729075 |
1719481 |
538371 |
535474 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.Socialinė apsauga |
|
1693445 |
1683851 |
1693445 |
1683851 |
538371 |
535474 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai |
|
108215 |
108215 |
108215 |
108215 |
83333 |
83333 |
|
|
|
|
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai (3+TLK) |
SP |
296003 |
291177 |
296003 |
291177 |
109000 |
107908 |
|
|
|
|
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai (Dienos centras) |
|
27429 |
27429 |
27429 |
27429 |
21065 |
21065 |
|
|
|
|
Lengvatinis pavežėjimas |
|
15778 |
15778 |
15778 |
15778 |
|
|
|
|
|
|
Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia administravimas |
VF |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizavimas |
VF |
182900 |
182900 |
182900 |
182900 |
|
|
|
|
|
|
Socialinių paslaugų teikimas (Pagėgių vaikų globos namams) |
SF |
198788 |
198788 |
198788 |
198788 |
141607 |
141607 |
|
|
|
|
Socialinių paslaugų teikimas (Pagėgių vaikų globos namams) |
VF |
75300 |
75300 |
75300 |
75300 |
50456 |
50456 |
|
|
|
|
Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms |
VF |
55092 |
53212 |
55092 |
53212 |
42137 |
40559 |
|
|
|
|
Socialinei paramai mokiniams administruoti |
VF |
3500 |
3304 |
3500 |
3304 |
2700 |
2504 |
|
|
|
|
Parama mirties atveju |
VF |
46400 |
43826 |
46400 |
43826 |
|
|
|
|
|
|
Socialinės pašalpos |
|
384300 |
384300 |
384300 |
384300 |
|
|
|
|
|
|
Kito kuro kompensavimas |
|
39249 |
39249 |
39249 |
39249 |
|
|
|
|
|
|
Soc.paslaugų centras |
|
102345 |
102345 |
102345 |
102345 |
71607 |
71607 |
|
|
|
|
Soc.paslaugų centras |
SP |
25180 |
25180 |
25180 |
25180 |
6200 |
6200 |
|
|
|
|
Soc.paslaugų centras |
VF |
9808 |
9808 |
9808 |
9808 |
6666 |
6666 |
|
|
|
|
Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis |
VF |
16587 |
16587 |
16587 |
16587 |
|
|
|
|
|
|
Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus |
VF |
66013 |
66013 |
66013 |
66013 |
|
|
|
|
|
|
Socialinės išmokos |
|
26560 |
26560 |
26560 |
26560 |
|
|
|
|
|
|
Soc paramos administravimas |
VF |
1200 |
1157 |
1200 |
1157 |
600 |
569 |
|
|
|
|
Būsto pritaikymo programa |
|
2998 |
2997 |
2998 |
2997 |
|
|
|
|
|
|
Projekto "Neiįgal pavežejimo paslauga" |
|
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
|
|
|
|
|
|
Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems |
|
2500 |
2426 |
2500 |
2426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.Sveikatos apsauga |
|
35630 |
35630 |
35630 |
35630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mokinių sveikatos priežiūra |
VF |
19770 |
19770 |
19770 |
19770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mokinių sveikatos priežiūra |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas |
|
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
|
|
|
|
|
|
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
VF |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
VF |
13960 |
13960 |
13960 |
13960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso |
|
10735354 |
10294890 |
8289460 |
8202233 |
4037319 |
4034402 |
2445894 |
2092657 |
|
|
Savivaldybės lėšos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MK |
-Moksleivio krepšelis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VF |
- Valstybinės funkcijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VIP |
- Valstybės investicijų programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SP |
- specialioji programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|