LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1174 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. gruodžio 14 d. Nr. 5TS-1498
Lazdijai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 5TS-1174 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“:
1. Pakeisti priedo Nr. 1 „Strateginio veiklos plano asignavimų suvestinė“ 1 programos „Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo programa“ Lazdijų rajono savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo programos (kodas-01) 2018–2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinės eilutę „Iš viso programai“ ir išdėstyti ją taip:
| tūkst. Eur |
||||||||||||||||||||
| Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Priemonės vykdytojo kodas |
Asignavimų valdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2017 metais faktiškai panaudotas finansavimas, iš jo: |
2018 metų asignavimų poreikis, iš jo: |
2018 metų asignavimai, iš jo: |
2019-ųjų metų išlaidų projektas |
2020-ųjų metų išlaidų projektas |
|||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
|||||||||||||||
| 15 |
Iš viso programai |
1180,0 |
182,5 |
39,2 |
988,1 |
7076,6 |
1886,0 |
63,8 |
5190,6 |
6319,3 |
276,0 |
0,0 |
6043,3 |
2040,9 |
793,4 |
|||||
2. Pakeisti priedo Nr. 1 „Strateginio veiklos plano asignavimų suvestinė“ 1 programos „Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo programa“ Lazdijų rajono savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo programos (kodas-01) 2018–2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinės skyrių „Finansavimo šaltiniai“ ir išdėstyti jį taip:
| tūkst. Eur |
||||||||||||||||||||
| Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Priemonės vykdytojo kodas |
Asignavimų valdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2017 metais faktiškai panaudotas finansavimas, iš jo: |
2018 metų asignavimų poreikis, iš jo: |
2018 metų asignavimai, iš jo: |
2019-ųjų metų išlaidų projektas |
2020-ųjų metų išlaidų projektas |
|||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
|||||||||||||||
| Finansavimo šaltiniai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS (IŠ VISO): |
3555,4 |
2765,6 |
1399,3 |
789,8 |
4295,0 |
3461,4 |
1600,1 |
833,6 |
4295,0 |
3461,4 |
1600,1 |
833,6 |
4243,1 |
4350,1 |
||||||
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB |
3143,4 |
2353,6 |
1163,0 |
789,8 |
3975,4 |
3141,8 |
1384,9 |
833,6 |
3975,4 |
3141,8 |
1384,9 |
833,6 |
3914,1 |
4011,3 |
||||||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos / bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB) |
373,8 |
373,8 |
236,3 |
0,0 |
316,6 |
316,6 |
215,2 |
0,0 |
316,6 |
316,6 |
215,2 |
0,0 |
326,0 |
335,6 |
||||||
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos SB(VIP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Bendrojo finansavimo lėšos SB(BF) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos VSRSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Valstybės biudžetas, mokinio krepšelis VB(MK) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Biudžetinių įstaigų pajamos BĮP |
38,1 |
38,1 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,1 |
3,2 |
||||||
| Paskolos lėšos P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| KITI ŠALTINIAI (IŠ VISO): |
81,0 |
81,0 |
46,6 |
0,0 |
106,7 |
106,7 |
61,7 |
0,0 |
107,4 |
107,4 |
61,7 |
0,0 |
110,6 |
113,9 |
||||||
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Valstybės biudžeto lėšos VB |
81,0 |
81,0 |
46,6 |
0,0 |
106,7 |
106,7 |
61,7 |
0,0 |
107,4 |
107,4 |
61,7 |
0,0 |
110,6 |
113,9 |
||||||
| Paslaugų gavėjų lėšos PG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Darbo biržos lėšos DB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Valstybės privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos PSDF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| IŠ VISO: |
3636,3 |
2846,5 |
1445,9 |
789,8 |
4401,7 |
3568,1 |
1661,8 |
833,6 |
4402,4 |
3568,8 |
1661,8 |
833,6 |
4353,7 |
4464,0 |
||||||
3. Pakeisti priedo Nr. 1 „Strateginio veiklos plano asignavimų suvestinė“ 2 programos „Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa“ Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programos (kodas-02) 2018–2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinės skyrių „Finansavimo šaltiniai“ ir išdėstyti jį taip:
| tūkst. Eur |
||||||||||||||||||||
| Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Priemonės vykdytojo kodas |
Asignavimų valdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2017 metais faktiškai panaudotas finansavimas, iš jo: |
2018 metų asignavimų poreikis, iš jo: |
2018 metų asignavimai, iš jo: |
2019-ųjų metų išlaidų projektas |
2020-ųjų metų išlaidų projektas |
|||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
|||||||||||||||
| Finansavimo šaltiniai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS (IŠ VISO): |
349,8 |
349,8 |
5,8 |
0,0 |
418,6 |
418,6 |
4,8 |
0,0 |
374,6 |
374,6 |
6,7 |
0,0 |
420,0 |
421,0 |
||||||
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB |
153,4 |
153,4 |
0,0 |
0,0 |
215,0 |
215,0 |
0,0 |
0,0 |
211,0 |
211,0 |
0,0 |
0,0 |
216,0 |
217,0 |
||||||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos / bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB) |
196,3 |
196,3 |
5,8 |
0,0 |
203,6 |
203,6 |
4,8 |
0,0 |
163,6 |
163,6 |
6,7 |
0,0 |
204,0 |
204,0 |
||||||
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos SB(VIP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Bendrojo finansavimo lėšos SB(BF) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos VSRSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Valstybės biudžetas, mokinio krepšelis VB(MK) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Biudžetinių įstaigų pajamos BĮP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Paskolos lėšos P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| KITI ŠALTINIAI (IŠ VISO): |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Valstybės biudžeto lėšos VB |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
| Paslaugų gavėjų lėšos PG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Darbo biržos lėšos DB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Valstybės privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos PSDF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| IŠ VISO: |
349,8 |
349,8 |
5,8 |
0,0 |
418,6 |
418,6 |
4,8 |
0,0 |
374,6 |
374,6 |
6,7 |
0,0 |
420,0 |
421,0 |
||||||
4. Pakeisti priedo Nr. 1 „Strateginio veiklos plano asignavimų suvestinė“ 7 programos „Investicijų programa“ Lazdijų rajono savivaldybės investicijų programos (kodas-07) 2018–2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinės eilutes „Iš viso uždaviniui“, „Iš viso tikslui“ ir „Iš viso programai“ ir išdėstyti jas taip:
| tūkst. Eur |
||||||||||||||||||||
| Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Priemonės vykdytojo kodas |
Asignavimų valdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2017 metais faktiškai panaudotas finansavimas, iš jo: |
2018 metų asignavimų poreikis, iš jo: |
2018 metų asignavimai, iš jo: |
2019-ųjų metų išlaidų projektas |
2020-ųjų metų išlaidų projektas |
|||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
|||||||||||||||
| 01 |
01 |
Iš viso uždaviniui |
1081,9 |
138,6 |
0,0 |
933,9 |
7076,6 |
1886,0 |
63,8 |
5190,6 |
6319,3 |
276,0 |
0,0 |
6043,3 |
2040,9 |
793,4 |
||||
| 01 |
Iš viso tikslui |
1081,9 |
138,6 |
0,0 |
933,9 |
7076,6 |
1886,0 |
63,8 |
5190,6 |
6319,3 |
276,0 |
0,0 |
6043,3 |
2040,9 |
793,4 |
|||||
| 10 |
Iš viso programai |
1081,9 |
138,6 |
0,0 |
933,9 |
7076,6 |
1886,0 |
63,8 |
5190,6 |
6319,3 |
276,0 |
0,0 |
6043,3 |
2040,9 |
793,4 |
|||||
5. Pakeisti priedo Nr. 1 „Strateginio veiklos plano asignavimų suvestinė“ 12 programos „Švietimo ir sporto programa“ Lazdijų rajono savivaldybės švietimo ir sporto programos (kodas-12) 2018–2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinės eilutę „Iš viso programai“ ir išdėstyti ją taip:
| tūkst. Eur |
||||||||||||||||||||
| Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Priemonės vykdytojo kodas |
Asignavimų valdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2017 metais faktiškai panaudotas finansavimas, iš jo: |
2018 metų asignavimų poreikis, iš jo: |
2018 metų asignavimai, iš jo: |
2019-ųjų metų išlaidų projektas |
2020-ųjų metų išlaidų projektas |
|||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
|||||||||||||||
| 15 |
Iš viso programai |
7516,1 |
7514,4 |
4312,4 |
0,0 |
7672,6 |
7629,7 |
4507,4 |
42,9 |
7652,0 |
7609,1 |
4507,4 |
42,9 |
7868,1 |
8072,8 |
|||||
6. Pakeisti priedo Nr. 1 „Strateginio veiklos plano asignavimų suvestinė“ 13 programos „Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa“ Lazdijų rajono savivaldybės socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programos (kodas-13) 2018–2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinės eilutę „Iš viso programai“ ir išdėstyti ją taip:
| tūkst. Eur |
||||||||||||||||||||
| Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Priemonės vykdytojo kodas |
Asignavimų valdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2017 metais faktiškai panaudotas finansavimas, iš jo: |
2018 metų asignavimų poreikis, iš jo: |
2018 metų asignavimai, iš jo: |
2019-ųjų metų išlaidų projektas |
2020-ųjų metų išlaidų projektas |
|||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
|||||||||||||||
| 16 |
Iš viso programai |
6487,5 |
6487,4 |
135,4 |
0,0 |
7696,7 |
7696,7 |
3,4 |
0,0 |
8297,2 |
8292,3 |
149,2 |
4,9 |
8487,4 |
7971,5 |
|||||