AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO T-3 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023 m. gruodžio 20 d. Nr. T-318
Naujoji Akmenė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo”, 206 punktu, remdamasi Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos planą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu (toliau – Planas):
1. Bendrojoje dalyje suvestinę lentelę „2023-2025 metų asignavimai strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti“ ir išdėstyti ją taip:
| Ekonominės klasifikacijos grupės |
Bazinis biudžetas (2022 m. patvirtinta) |
2023 m. lėšų poreikis |
2023 m. patvirtinta |
2024 m. lėšų poreikis |
2025 m. lėšų poreikis |
| 1. Iš viso lėšų poreikis: |
45 783 210,63 |
75 438 150,20 |
58 261 734,21 |
77 546 711,80 |
75 149 669,92 |
| 1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
18 691 441,67 |
21 939 616,72 |
21 953 318,62 |
||
| 2. Finansavimo šaltiniai: |
45 783 210,63 |
75 438 150,20 |
58 261 734,21 |
77 546 711,80 |
75 149 669,92 |
| 2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.) |
39 001 360,11 |
64 620 222,69 |
49 653 920,01 |
67 572 875,80 |
65 316 568,92 |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.) |
11 929 404,22 |
16 289 781,59 |
14 529 121,96 |
15 645 086,58 |
15 460 179,63 |
| 2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB)) |
1 023 902,22 |
2 561 749,44 |
1 127 611,27 |
1 741 874,85 |
1 394 966,83 |
| 2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK) |
7 727 300,00 |
9 160 109,46 |
9 068 900,00 |
9 803 315,58 |
9 724 084,33 |
| 2.1.1.3. Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD)) |
514 900,00 |
522 980,00 |
569 300,00 |
557 899,00 |
594 387,75 |
| 2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg)) |
2 663 302,00 |
3 844 942,69 |
3 202 029,00 |
3 541 997,15 |
3 746 740,72 |
| 2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP) |
0,00 |
200 000,00 |
553 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK) |
0,00 |
0,00 |
8 281,69 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų: (2.1.2.) |
4 175 564,10 |
9 672 623,62 |
8 544 296,26 |
4 873 747,50 |
3 711 750,50 |
| 2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA)) |
217 806,08 |
597 127,00 |
447 752,68 |
341 663,00 |
345 663,00 |
| 2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BĮP)) |
90 903,67 |
74 991,82 |
174 705,45 |
5 060,00 |
5 060,00 |
| 2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR)) |
3 837 546,20 |
8 968 972,80 |
7 897 130,58 |
4 527 024,50 |
3 361 027,50 |
| 2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES)) |
29 308,15 |
31 532,00 |
24 707,55 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP) |
1 021 316,00 |
1 345 564,00 |
1 260 255,00 |
2 088 430,98 |
1 569 457,38 |
| 2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP) |
0,00 |
2 066 800,00 |
1 263 400,00 |
2 335 000,00 |
2 446 000,00 |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA)) |
642 000,00 |
1 076 686,00 |
860 000,00 |
912 716,00 |
813 382,00 |
| 2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES)) |
1 714 570,30 |
6 436 294,35 |
1 477 604,51 |
15 326 885,87 |
14 052 628,84 |
| 2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR)) |
18 531 000,00 |
27 412 230,85 |
21 399 000,00 |
26 236 008,87 |
27 263 170,57 |
| 2.1.8. Skolintos lėšos (SL) |
946 000,00 |
299 845,00 |
299 845,00 |
155 000,00 |
0,00 |
| 2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA) |
41 505,49 |
20 397,28 |
20 397,28 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.) |
6 781 850,52 |
10 817 927,51 |
8 607 814,20 |
9 973 836,00 |
9 833 101,00 |
| 2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES) |
137 614,81 |
852 006,00 |
191 944,06 |
77 000,00 |
77 000,00 |
| 2.2.2. Kitos lėšos (KT) |
24 000,00 |
512 976,00 |
185 136,46 |
456 876,00 |
311 891,00 |
| 2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |
6 620 235,71 |
9 452 945,51 |
8 230 733,68 |
9 439 960,00 |
9 444 210,00 |
2. Plano 1 priedo „Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
3. Plano 2 priedo „Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Plano 3 priedo „Akmenės rajono savivaldybės Investicijų programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Plano 4 priedo „Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Plano 5 priedo „Akmenės rajono savivaldybės Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Plano 6 priedo „Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.