ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖl Anykščių rajono savivaldybės 2016 METŲ biudžeto patvirtinimo

 

2016 m. vasario 11 d. Nr. 1-TS-24

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 104 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu , Anykščių rajono strateginiu 2016–2018 metų veiklos planu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.1-TS-8, bei atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. raštą Nr. 1-SD-265  „Dėl Anykščių rajono savivaldybės   2016   metų biudžeto teikimo tvirtinti“,  Anykščių  rajono  savivaldybės  taryba   

n u s p r e n d ž i a :

1.   Patvirtinti :

1.1.        Anykščių rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą :

1.1.1.    Biudžeto pajamas – 22 481,6 tūkst. eurų ( 1 priedas);

1.1.2.    Biudžeto asignavimus – 22 481,6 tūkst. eurų ( 2 priedas).

1.2.   Anykščių rajono biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į 2016 metų Anykščių rajono savivaldybės biudžetą – 825 tūkst. eurų ( 3 priedas).

1.3.   2015 metų biudžeto lėšų likučio paskirstymą į 2016 metų biudžeto išlaidas – 1255,4 tūkst. eurų (4 priedas).

2.          Įpareigoti asignavimų valdytojus :

2.1.      Išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių sumažinti įsiskolinimus, sudarant bei tvirtinant 2016 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus padengti 2015 m. gruodžio 31 d. esamus įsiskolinimus už suteiktas paslaugas, atliktus darbus bei įsigytas prekes;

2.2.      Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus.

 

 

Meras                                                                                                                          Kęstutis Tubis

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr.1-TS-24

1 priedas

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

 

 

Eil. Nr.

Pajamos

Suma tūkst. eurų

1.

MOKESČIAI (2+3+7)

10.509,1

2.

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:

9.864,0

2.1.

gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

4.272,0

2.2.

gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

2.533,0

2.3.

gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

3.059,0

3.

Turto mokesčiai (4+5+6)

590,0

4.

Žemės mokestis

271,0

5.

Paveldimo turto mokestis

8,0

6.

Nekilnojamojo turto mokestis

311,0

7.

Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10)

55,1

8.

Mokestis už aplinkos teršimą

26,1

9.

Valstybės rinkliavos

26,0

10.

Vietinės rinkliavos

3,0

11.

DOTACIJOS (12)

9.591,3

12.

Dotacijos iš kitų valdymo lygių (13+17+18+19)

9.591,3

13.

Speciali tikslinė dotacija, iš viso (14+15+16)

6.498,3

14.

Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

2.190,3

14.1.

Konkurencijos tarnyba

0,5

14.2.

Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti)

7,6

14.3.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų:

1.075,3

14.3.1.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

173,9

14.3.2.

socialinei paramai mokiniams

283,2

14.3.3.

socialinėms paslaugoms finansuoti

259,4

14.3.4.

vaikų teisių apsaugai

65,0

14.3.5.

jaunimo teisių apsaugai

13,7

14.3.6.

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

240,0

14.3.7.

pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

32,6

14.3.8.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

7,5

14.4.

Teisingumo ministerija, iš jų:

39,2

14.4.1.

lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti

4,9

14.4.2.

lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti

24,7

14.4.3.

lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti

0,5

14.4.4.

lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti

9,1

14.5.

Vidaus reikalų ministerija, iš jų:

558,4

14.5.1.

Priešgaisrinės saugos funkcija

544,3

14.5.2.

Civilinės saugos funkcija

14,1

14.6.

Žemės ūkio ministerija, iš jų:

401,0

14.6.1.

žemės ūkio funkcijai vykdyti

174,5

14.6.2.

melioracijai

226,0

14.6.3.

savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

0,5

14.7.

Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui)

7,1

14.8.

Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas)

23,4

14.9.

Sveikatos apsaugos ministerija

77,8

14.9.1.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

37,1

14.9.2.

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

40,7

15.

Mokinio krepšeliui finansuoti

4.287,0

16.

Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais

21,0

17.

Bendrosios dotacijos kompensacija (biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti)

2.332,0

18.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

 

19.

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms formuoti (VIP), iš jų:

761,0

19.1.

Kultūros ministerija

372,0

19.2.

Sveikatos apsaugos ministerija

126,0

19.3.

Švietimo ir mokslo ministerija

116,0

19.4.

Kūno kultūros ir sporto departamentas

147,0

20.

KITOS PAJAMOS (21+22+23+24+25+26+27+28)    

1.125,8

21.

Palūkanos už depozitus

 

22.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

100,0

23.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

14,5

24.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

21,4

25.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

825,0

26.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2,0

27.

Kitos neišvardintos pajamos

162,9

28.

Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos

0,0

29.

SANDORIAI (30)

0,0

30.

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (31+32)

0,0

31.

Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

0,0

32.

Kitas ilgalaikis materialus turtas

0,0

33.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+11+20+29)

21.226,2

34.

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų:

1.255,4

34.1.

biudžetinių įstaigų pajamos

282,4

34.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

51,5

34.3.

kitos apyvartos lėšos

911,3

34.4.

už parduotą žemę

10,2

35.

SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu)

0,0

 

IŠ VISO:

22.481,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 11 d. sprendimu1-TS-24

2 priedas

 

 

Anykščių rajono 2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimai

tūkst. eurų

Eil.Nr

Biudžetinės įstaigos pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa, priemonė, funkcija

Iš viso 2016 m.

Iš jų :

Iš jų kreditorinis įsiskolinimas

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Savivaldybės administracija

10056,8

7863,7

1039,8

2193,1

371,3

1.1.

 

valstybės deleguotos funkcijos:

1407,6

1407,6

235,1

0

0,3

1.1.1

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

400,5

400,5

115,6

0

0,3

1.1.1.1

3.1.1.06

Melioracijos programos vykdymas(04)

226

226

 

 

 

1.1.1.2

3.1.1.08

žemės ūkio funkcijų vykdymas(04)

174,5

174,5

115,6

 

0,3

1.1.2

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

592

592

25,8

0

0

1.1.2.1

5.1.1.01

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10)

240

240

9,1

 

 

1.1.2.2

5.1.1.02

Pirminė teisinė pagalba(01)

4,9

4,9

2,5

 

 

1.1.2.3

5.1.1.08

Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo programa(10)

154,8

154,8

2,7

 

 

1.1.2.4

5.1.2.01

Socialinės paramos mokiniams administravimas(10)

10,9

10,9

8,3

 

 

1.1.2.5

5.1.2.02

Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(mirties pašalpos)(10)

173,9

173,9

3,2

 

 

1.1.2.6

5.1.5.02

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10)

7,5

7,5

 

 

 

1.1.3

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

272,3

272,3

0

0

0

1.1.3.1

6.1.2.15

Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10)

221,6

221,6

 

 

 

1.1.3.2

6.1.2.16

Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10)

50,7

50,7

 

 

 

1.1.4

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

142,8

142,8

93,7

0

0

1.1.4.1

9.1.2.09

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01)

0,5

0,5

 

 

 

1.1.4.2

9.1.2.10

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01)

0,5

0,5

0,4

 

 

1.1.4.3

9.1.2.11

Vaiko teisių apsauga(10)

65

65

43,1

 

 

1.1.4.4

9.1.2.12

Jaunimo teisių apsauga(10)

13,7

13,7

8,5

 

 

1.1.4.5

9.1.2.13

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01)

7,6

7,6

5,8

 

 

1.1.4.6

9.1.2.14

Civilinės būklės aktų registravimas(01)

24,7

24,7

21,7

 

 

1.1.4.7

9.1.2.15

Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise(01)

0,5

0,5

 

 

 

1.1.4.8

9.1.2.16

Gyvenamosios vietos deklaravimas(01)

9,1

9,1

0,2

 

 

1.1.5.9

9.1.2.17

Mobilizacijos administravimas(02)

7,1

7,1

4,8

 

 

1.1.5.10

9.1.2.18

Civilinės saugos organizavimas(02)

14,1

14,1

9,2

 

 

1.2.

 

biudžeto lėšos:

4893,9

3476,8

714,7

1417,1

212,9

1.2.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

929,8

507,3

 

422,5

 

1.2.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

194,4

183

 

11,4

 

1.2.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

39

39

 

 

 

1.2.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

100

100

 

 

 

1.2.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

413

413

 

 

6,2

1.2.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

920,4

387,5

 

532,9

11,1

1.2.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

199,9

11,9

 

188

 

1.2.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

915,1

760,5

 

154,6

0,1

1.2.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

1182,3

1074,6

714,7

107,7

195,5

1.3.

 

mokinio krepšelis

293,3

293,3

0

0

0

1.3.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

293,3

293,3

 

 

 

1.4.

 

BDK

2332

2332

90

0

157,9

1.4.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

2097

2097

90

 

157,9

1.4.2

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

235

235

 

 

 

1.5.

 

biudžetinių įstaigų pajamos

245,3

230,3

0

15

0,2

1.5.1.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

245,3

230,3

 

15

0,2

1.6.

 

Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa

113,5

113,5

0

0

0

1.6.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

12,8

12,8

 

 

 

1.6.2.

8.

Modernizuoto vietinio ūkio plėtra

100,7

100,7

 

 

 

1.7.

 

VIP

761

0

0

761

0

1.7.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

519

 

 

519

 

1.7.2.

4.

Sveikatos apsaugos programa

126

 

 

126

 

1.7.3.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

116

 

 

116

 

1.8.

 

Kitos pajamos

10,2

10,2

0

0

0

1.8.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

10,2

10,2

 

 

 

2.

 

Andrioniškio seniūnija

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

2.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

2.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

3.

 

Anykščių seniūnija

66,5

66,5

36

0

0,6

3.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

66,5

66,5

36

0

0,6

3.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

66,5

66,5

36

 

0,6

4.

 

Debeikių seniūnija

47,1

46,3

24,5

0,8

0,1

4.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

47,1

46,3

24,5

0,8

0,1

4.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

47,1

46,3

24,5

0,8

0,1

5.

 

Kavarsko seniūnija

52,5

52,5

31,9

0

0,4

5.1.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

52,5

52,5

31,9

0

0,4

5.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

52,5

52,5

31,9

 

0,4

6.

 

Kurklių seniūnija

42,8

42,8

23,9

0

0,4

6.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

42,8

42,8

23,9

0

0,4

6.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

42,8

42,8

23,9

 

0,4

7.

 

Skiemonių seniūnija

47

47

27,6

0

0,1

7.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

47

47

27,6

0

0,1

7.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

47

47

27,6

 

0,1

8.

 

Svėdasų seniūnija

49,3

49,3

27,5

0

0,1

8.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

49,3

49,3

27,5

0

0,1

8.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

49,3

49,3

27,5

 

0,1

9.

 

Traupio seniūnija

40,9

40,9

25,1

0

0,2

9.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

40,9

40,9

25,1

0

0,2

9.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

40,9

40,9

25,1

 

0,2

10.

 

Troškūnų seniūnija

49,5

48,7

28,9

0,8

0,1

10.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

49,5

48,7

28,9

0,8

0,1

10.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

49,5

48,7

28,9

0,8

0,1

11.

 

Viešintų seniūnija

43,8

43,8

28,6

0

0,2

11.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

43,8

43,8

28,6

0

0,2

11.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

43,8

43,8

28,6

 

0,2

12.

 

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

54,4

53

39,5

1,4

0

12.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

54,4

53

39,5

1,4

0

12.2

9.1.2.04

Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01)

54,4

53

39,5

1,4

 

13.

 

Anykščių savivaldybės archyvas

23,4

23,4

16,4

0

0

13.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

23,4

23,4

16,4

0

0

13.2

9.1.2.21

valstybės deleguotos funkcijos(archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas)01)

23,4

23,4

16,4

 

 

14.

 

Anykščių raj. ugniagesių tarnyba

582,8

557,8

391,5

25

0

14.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

582,8

557,8

391,5

25

0

14.2

9.1.2.20

valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

544,3

544,3

382,2

 

 

14.3

9.1.2.20

biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

38,5

13,5

9,3

25

 

15.

 

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

77,8

77,8

44,2

0

0

15.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

77,8

77,8

44,2

0

0

15.1.1.

4.1.3.01

valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07)

37,1

37,1

22,7

 

 

15.1.2.

4.1.3.02

valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07)

40,7

40,7

21,5

 

 

16.

 

Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė"

345,9

345,9

200,8

0

0

16.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

345,9

345,9

200,8

0

0

16.2.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

94

94

68,8

 

 

16.3.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

227,8

227,8

132

 

 

16.4.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

24,1

24,1

 

 

 

17.

 

Anykščių lopšelis-darželis„Spindulėlis"

334,4

334,4

196,7

0

0

17.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

334,4

334,4

196,7

0

0

17.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

97,6

97,6

71,4

 

 

17.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

207,3

207,3

125,3

 

 

17.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

29,5

29,5

 

 

 

18.

 

Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis"

329,1

328,1

198,4

1

0

18.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

329,1

328,1

198,4

1

0

18.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

81,8

81,8

59,8

 

 

18.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

225,3

224,3

138,6

1

 

18.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

22

22

 

 

 

19.

 

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis"

364,3

363,7

213,2

0,6

0

19.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

364,3

363,7

213,2

0,6

0

19.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

115,3

115,3

84,5

 

 

19.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

218,7

218,1

128,7

0,6

 

19.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,3

30,3

 

 

 

20.

 

Jono Biliūno gimnazija

1124,5

1113,5

760,9

11

0

20.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1124,5

1113,5

760,9

11

0

20.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

814,1

814,1

604,6

 

 

20.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

289

289

156,3

 

 

20.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,4

10,4

 

11

 

21.

 

Antano Vienuolio progimnazija

722,3

722,3

468,1

0

0

21.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

722,3

722,3

468,1

0

0

21.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

470,7

470,7

346,7

 

 

21.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

249,1

249,1

121,4

 

 

21.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,5

2,5

 

 

 

22.

 

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

1001,4

1001,4

647,5

0

0

22.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1001,4

1001,4

647,5

0

0

22.2

6.1.2.18

Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21

21

 

 

 

22.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

558,9

558,9

412,7

 

 

22.4

6.1.2.18

mokinio krepšelis uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

90,6

90,6

68,1

 

 

22.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

268,8

268,8

135,2

 

 

22.6

6.1.2.18

biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

57,2

57,2

30,5

 

 

22.7

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,9

4,9

1

 

 

23.

 

Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

473,1

473,1

293,9

0

0

23.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

473,1

473,1

293,9

0

0

23.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

232,9

232,9

173,2

 

 

23.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

17,7

17,7

13

 

 

23.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

187,5

187,5

91,1

 

 

23.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,5

30,5

16,6

 

 

23.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,5

4,5

 

 

 

24.

 

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

595,5

594,5

369,7

1

0

24.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

595,5

594,5

369,7

1

0

24.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

359,3

359,3

267,6

 

 

24.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

22,3

22,3

16,3

 

 

24.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

163,3

163,3

69

 

 

24.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

44,6

43,6

16,8

1

 

24.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

6

6

 

 

 

25.

 

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

625,5

625,5

391,6

0

0

25.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

625,5

625,5

391,6

0

0

25.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

356,4

356,4

265,2

 

 

25.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,1

27,1

20

 

 

25.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

202,4

202,4

90,6

 

 

25.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

31

31

15,8

 

 

25.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,6

8,6

 

 

 

26.

 

Debeikių pagrindinė mokykla

251

251

138,1

0

0

26.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

251

251

138,1

0

0

26.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

107,5

107,5

80,5

 

 

26.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,6

18,6

13,7

 

 

26.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

110,8

110,8

39,7

 

 

26.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

11,8

11,8

4,2

 

 

26.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,3

2,3

 

 

 

27.

 

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

261,3

258,3

148,7

3

0

27.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

261,3

258,3

148,7

3

0

27.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

126,7

126,7

94,7

 

 

27.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

16,7

16,7

12,5

 

 

27.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

101,7

98,7

37,1

3

 

27.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

13,7

13,7

4,4

 

 

27.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,5

2,5

 

 

 

28.

 

Traupio pagrindinė mokykla

227,9

227,9

142,8

0

0

28.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

227,9

227,9

142,8

0

0

28.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

134,2

134,2

100,5

 

 

28.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

93,6

93,6

42,3

 

 

28.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0,1

0,1

 

 

 

29.

 

Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

313,4

313,4

182,7

0

0

29.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

313,4

313,4

182,7

0

0

29.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

162,7

162,7

121,8

 

 

29.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14,8

14,8

11,1

 

 

29.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

113,3

113,3

41,1

 

 

29.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,5

19,5

8,7

 

 

29.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,1

3,1

 

 

 

30.

 

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

110,1

110,1

58,2

0

0

30.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

110,1

110,1

58,2

0

0

30.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

28,1

28,1

21,5

 

 

30.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

61,5

61,5

36,7

 

 

30.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

20,5

20,5

 

 

 

31.

 

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

478,3

477,3

317,9

1

0

31.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

478,3

477,3

317,9

1

0

31.2

5.1.1.10

valstybės deleguotos funkcijos(socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo programa)(10)

104,6

104,6

79,9

 

 

31.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

326,4

326,4

222

 

 

31.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

47,3

46,3

16

1

 

32.

 

Anykščių muzikos mokykla

340,4

337,5

239,9

2,9

0

32.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

340,4

337,5

239,9

2,9

0

32.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,2

19,2

14,7

 

 

32.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

300,1

300,1

225,2

 

 

32.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,1

18,2

 

2,9

 

33.

 

Anykščių kūrybos ir dailės mokykla

107,3

107,3

73

0

0

33.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

107,3

107,3

73

0

0

33.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,1

8,1

6,2

 

 

33.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

89,9

89,9

66,8

 

 

33.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

9,3

9,3

 

 

 

34.

 

Anykščių socialinės globos namai

432

411,9

213,8

20,1

0

34.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

432

411,9

213,8

20,1

0

34.2

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

165,8

165,8

126,6

 

 

34.3

5.1.4.03

biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

143,6

128,6

82

15

 

34.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

122,6

117,5

5,2

5,1

 

35.

 

Aulelių vaikų globos namai

464,6

462

302,7

2,6

0

35.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

464,6

462

302,7

2,6

0

35.2

5.1.1.10

valstybės deleguota funkcija(iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10)

32,6

32,6

24,9

 

 

35.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

426,4

423,8

277,8

2,6

 

35.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

5,6

5,6

 

 

 

36.

 

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

381,6

380,4

194,1

1,2

0,2

36.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

381,6

380,4

194,1

1,2

0,2

36.2

6.1.2.31

mokinio krepšelis(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,4

18,4

14,1

 

 

36.3

6.1.2.31

biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

345,1

345,1

180

 

0,2

36.4

6.1.2.31

biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,1

16,9

 

1,2

 

37.

 

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

479,8

479,8

307,4

0

0

37.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

479,8

479,8

307,4

0

0

37.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

476,2

476,2

307,4

 

 

37.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

3,6

3,6

 

 

 

38.

 

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

659,2

636

335,6

23,2

0

38.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

659,2

636

335,6

23,2

0

38.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

298,9

298,9

210,6

 

 

38.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

360,3

337,1

125

23,2

 

39.

 

Kultūros centras

599,9

595,7

346,7

4,2

0

39.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

599,9

595,7

346,7

4,2

0

39.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

575,9

575,9

343,7

 

 

39.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

24

19,8

3

4,2

 

40.

 

Anykščių menų centras

187,9

184,6

88,8

3,3

0

40.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

187,9

184,6

88,8

3,3

0

40.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

120

120

72,8

 

 

40.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

67,9

64,6

16

3,3

 

41.

 

Iš viso, iš jų:

22481,6

20184,8

8639,3

2296,8

373,8

41.1

 

valstybės deleguotos lėšos

2157,7

2157,7

757,8

0

0,3

41.2

 

valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams

32,6

32,6

24,9

0

0

41.3

 

mokinio krepšelis

4287

4287

2963,2

0

0

41.4

 

biudžeto lėšos

11659,2

10190,3

4637,2

1468,9

215,4

41.5

 

bendrosios dotacijos kompensacija

2332

2332

90

0

157,9

41.6

 

biudžetinių įstaigų pajamos

1107,4

1040,5

166,2

66,9

0,2

41.7

 

Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa

113,5

113,5

0

0

0

41.8

 

VIP

761

0

0

761

0

41.9

 

Ūkio lėšos mokykloms, skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

21

21

0

0

0

41.10

 

Kitos pajamos

10,2

10,2

0

0

0

42.

 

Programos iš viso:

22481,6

20184,8

8639,3

2296,8

373,8

42.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

3385,8

2413,6

1078,5

972,2

0

42.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

194,4

183

0

11,4

0

42.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

439,5

439,5

115,6

0

0,3

42.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

316,6

190,6

44,2

126

0

42.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

4476,9

4453,2

950,2

23,7

164,1

42.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

9511

8841,4

4918,3

669,6

11,3

42.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

445,2

242,2

0

203

0,2

42.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1015,8

861,2

0

154,6

0,1

42.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

2696,4

2560,1

1532,5

136,3

197,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr.1-TS-24

3 priedas

 

ANYKŠČIŲ RAJONO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į 2016 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Suma, tūkst. eurų

Likutis iš 2015 m. tūkst. eurų

1.

Anykščių rajono savivaldybės administracija

84,0

161,3

3.

Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė”

24,1

 

4.

Anykščių lopšelis-darželis „Spindulėlis”

24,5

5

5.

Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis”

22,0

 

6.

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis”

30,3

 

7.

Jono Biliūno gimnazija

18,0

3,4

8.

Antano Vienuolio progimnazija

2,5

 

9.

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

4,9

 

10.

Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

4,5

 

11.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

6,0

 

12.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

8,6

 

13.

Debeikių pagrindinė mokykla

2,3

 

14.

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

2,5

 

15.

Traupio pagrindinė mokykla

0,1

 

16.

Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

3,1

 

17.

Anykščių muzikos mokykla

21,1

 

18.

Anykščių kūrybos ir dailės mokykla

9,3

 

19.

Anykščių socialinės globos namai

109,0

13,6

20.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

16,1

2

21.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

3,0

0,6

22.

Antano Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

290,0

70,3

23.

Anykščių kultūros centras

22,0

2

24.

Anykščių menų centras

56,0

11,9

25.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

14,0

6,5

26.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

45,8

1,5

27.

Aulelių vaikų globos namai

1,3

4,3

 

IŠ VISO:

825,0

282,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 metų vasario 11 d. sprendimo Nr.1-TS-24

4 priedas

 

 

2015 metų biudžeto lėšų likučio paskirstymas į 2016 metų biudžeto išlaidas

 

tūkst. eurų

 

Įstaiga

Suma( eurais)

Funkcija

Programa

Priemonė

Šaltinis

Savivaldybės administracija

161,3

01.01.01.09.

7

7.1.1.05

Biudžetinių įstaigų pajamos

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

2

09.05.01.01.

6

6.1.2.31

Biudžetinių įstaigų pajamos

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių biblioteka

0,6

08.02.01.01.

1

1.2.1.16

Biudžetinių įstaigų pajamos

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

70,3

08.02.01.02.

1

1.2.1.16

Biudžetinių įstaigų pajamos

Anykščių menų centras

11,9

08.02.01.02.

1

1.2.1.16

Biudžetinių įstaigų pajamos

Anykščių kultūros centras

2

08.02.01.08.

1

1.2.1.16

Biudžetinių įstaigų pajamos

Anykščių vaikų lopšelis-darželis "Spindulėlis"

5

09.01.01.01.

6

6.1.2.18

Biudžetinių įstaigų pajamos

Anykščių Jono Biliūno gimnazija

3,4

09.02.02.01.

6

6.1.2.18

Biudžetinių įstaigų pajamos

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

6,5

09.05.01.03.

6

6.1.2.18

Biudžetinių įstaigų pajamos

Anykščių socialinės globos namai

13,6

10.02.01.02.

5

5.1.1.10

Biudžetinių įstaigų pajamos

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

1,5

10.09.01.09.

5

5.1.1.10

Biudžetinių įstaigų pajamos

Aulelių vaikų globos namai

4,3

10.04.01.01.

 

5.1.1.10

Biudžetinių įstaigų pajamos

Iš viso:

282,4

 

 

 

 

Savivaldybės administracija

4,7

07.06.01.02

4

4.1.3.03

Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa

Savivaldybės administracija

46,8

05.03.01.03

8

8.1.4.01

Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa

Savivaldybės administracija

10,2

06.06.01.01.

1

1.2.7.7.

Nacionalinės žemės tarnybos lėšos už parduotą žemę

Iš viso:

61,7

 

 

 

 

Savivaldybės administracija

911,3

01.03.02.01.

9

9.1.2.06.

Biudžeto lėšos

Savivaldybės administracija

 

01.07.01.01.

9

9.1.2.07

Biudžeto lėšos

Iš viso:

911,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso 2015 metų biudžeto likučių paskirstymas į 2016 metų biudžeto išlaidas

1255,4