VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023 m. birželio 15 d. Nr. TS-129
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2023 m. gegužės 18 d. raštą Nr. 9-686 „Dėl Visagino savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano pakeitimo“, nusprendžia:
Pakeisti Visagino savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“:
1. Pakeisti Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programos 01.01. tikslo „Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas“ 01.04 uždavinio „Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti“ 01.01.04.01. priemonės „Administracijos direktoriaus rezervas“ pavadinimą į „Mero rezervas“ ir aprašomąją dalį ir ją išdėstyti pagal pridedamą 1 priedą.
2. Pakeisti Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programos 01.01. tikslo „Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas“ 01.04 uždavinio „Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti“ 01.01.04.01. priemonės „Administracijos direktoriaus rezervas“ pavadinimą į „Mero rezervas“ tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų ir Visagino savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano stebėsenos rodiklių suvestines ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).
3. Pakeisti Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo (05) programos 05.04 tikslo „Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu; siekti atkreipti visuomenės dėmesį į šį pavojingą reiškinį ir paskatinti tiek valstybės institucijas, tiek visuomenę bendradarbiauti stiprinant kovą su prekyba žmonėmis; teikti pagalbą smurtą patyrusiems asmenims“ 05.04.01. uždavinį „Skatinti bendruomenę dalyvauti prevencinėse ir šviečiamosiose veiklose“ papildant nauja priemone 05.04.01.02. „Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimas“ ir aprašomąją dalį ir ją išdėstyti pagal pridedamą 2 priedą.
4. Pakeisti Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programos (05)1 b formos tęsinį programos (Nr. 05) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai, tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinę, finansavimo šaltinių suvestinę, Visagino savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano stebėsenos rodiklių suvestinę ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Visagino savivaldybės tarybos
2023 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. TS-129
1 priedas
VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA (01)
01.01.04.01. Mero rezervas. Mero rezervo lėšos gali būti naudojamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka:
1) ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti;
2) gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti;
3) dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti.
part_0a54ee0c1bc5402885c67716958c0711_end
PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-17
(2023 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. TS-129
redakcija)
|
VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO
PROGRAMOS (Nr. 01) |
|
|
|
|
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ |
|
|
|
| Programos kodas |
Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimų valdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtintas išlaidų planas, tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų planas, tūkst. Eur |
2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|
|
|
Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį |
|
| Savivaldybės valdymo tobulinimo programa |
|
| 01 |
Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas |
|
|
01 |
04 |
Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti |
|
| 01 |
01 |
04 |
01 |
Mero rezervas |
188711925 |
SB |
60,000 |
|
62,000 |
62,500 |
77,000 |
82,800 |
|
| Iš viso: |
60,000 |
0,000 |
62,000 |
62,500 |
77,000 |
82,800 |
|
|
|
|
Iš viso uždaviniui: |
778,705 |
0,000 |
456,340 |
410,700 |
437,270 |
462,410 |
|
|
|
Iš viso tikslui: |
503,573 |
0,000 |
4914,580 |
376,586 |
3801,000 |
4831,500 |
|
|
|
Iš viso programai: |
4543,249 |
2462,910 |
9181,452 |
4584,811 |
8070,050 |
9152,990 |
|
part_bb73e2845ae24bb1ad1667fe58d2bc1d_end
PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-17
(2023 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. TS-129
redakcija)
VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2023-2025 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ
| Stebėsenos rodiklis |
Stebėsenos rodiklio kodas |
Mato vnt. |
2023 m. planas |
2024 m. planas |
2025 m. planas |
| 01 tikslas. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas |
| 01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti |
| Panaudotos mero rezervo lėšos esant poreikiui |
P-01-01-04-01 |
proc. |
100 |
100 |
100 |
part_715cd207df0945b0998c11275141425d_end
Visagino savivaldybės tarybos
2023 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. TS-129
2 priedas
VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMA (05)
05.04.01.02. Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimas. Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų.
Pagrindinės projekto veiklos:
Ø individualios psichologų konsultacijos;
Ø teisinės konsultacijos / informacijos teikimo paslaugos;
Ø savitarpio pagalbos ir streso valdymo grupės;
Ø psichotropinių medžiagų vartojimo, nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis prevencinės priemonės;
Ø kūrybinių dirbtuvių ukrainiečiams ir vietos bendruomenės nariams organizavimas;
Ø verslumo ugdymo ir įdarbinimo skatinimo seminarai ir individualios konsultacijos moterims ir merginoms;
Ø sporto ir sveikatingumo užsiėmimai;
Ø edukacinės programos sociokultūrinei ir pilietinei užsieniečių integracijai.
Projekto partneriai: BĮ Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, NVO Visagino šeimos krizių centras, NVO LRKD Visagino skyrius, NVO Visagino ukrainiečių bendrija, VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra, NVO Trečiojo amžiaus universitetas, BĮ Visagino viešoji biblioteka.
part_ebf3c03e47bd41119c283dedeba4ffb0_end
PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-17
(2023 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. TS-129
redakcija)
| Programos (Nr. 05) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai |
1 b formos tęsinys |
|
|
|
|
|
|
tūkst. Eur |
|
| Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai |
2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų planas, tūkst. Eur |
2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
|
|
|
|
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: |
257,748 |
442,550 |
300,092 |
404,500 |
465,200 |
|
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: |
257,748 |
442,550 |
300,092 |
404,500 |
465,200 |
|
| 2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |
243,348 |
442,550 |
267,832 |
404,500 |
465,200 |
|
| 2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: |
243,348 |
442,550 |
267,832 |
404,500 |
465,200 |
|
| 2.1.1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) |
243,348 |
427,950 |
253,300 |
389,700 |
450,200 |
|
| 2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(ĮP) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2.1.1.3. Visagino savivaldybės 2023 m. asignavimai iš valstybės biudžeto lėšų ir kitų dotacijų (SD) |
0,000 |
14,600 |
14,532 |
14,800 |
15,000 |
|
| 2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |
14,400 |
0,000 |
32,260 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos (ES) |
0,000 |
0,000 |
32,260 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos VB |
14,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2.2.2. Kiti finansavimo šaltiniai Kt |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (Nr. 05) |
|
|
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Programos kodas |
Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimų valdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtintas išlaidų planas, tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų planas, tūkst. Eur |
2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|
|
|
Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas |
|
|
Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa |
|
| 05 |
04 |
Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu; siekti atkreipti visuomenės dėmesį į šį pavojingą reiškinį ir paskatinti tiek valstybės institucijas, tiek visuomenę bendradarbiauti stiprinant kovą su prekyba žmonėmis; teikti pagalbą smurtą patyrusiems asmenims |
|
| 05 |
04 |
01 |
Skatinti bendruomenę dalyvauti prevencinėse ir šviečiamosiose veiklose |
|
| 05 |
04 |
01 |
02 |
Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ |
188711925 |
ES |
|
|
|
32,260 |
|
|
|
| SB |
|
|
|
|
|
|
|
| VB |
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
32,260 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Iš viso uždaviniui: |
3,000 |
0,000 |
3,500 |
35,260 |
4,000 |
4,000 |
|
|
|
Iš viso tikslui: |
3,000 |
0,000 |
3,500 |
35,260 |
4,000 |
4,000 |
|
|
|
Iš viso programai: |
257,748 |
0,000 |
442,550 |
300,092 |
404,500 |
465,200 |
|
| Finansavimo šaltinių suvestinė |
|
| Finansavimo šaltiniai |
2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtintas išlaidų planas, tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų planas, tūkst. Eur |
2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
|
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|
|
|
|
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |
243,348 |
0,000 |
442,550 |
267,832 |
404,500 |
465,200 |
|
|
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB |
243,348 |
0,000 |
427,950 |
253,300 |
389,700 |
450,200 |
|
|
| Visagino savivaldybės 2023 m. asignavimai iš valstybės biudžeto lėšų ir kitų dotacijų (SD) |
|
|
14,600 |
14,532 |
14,800 |
15,000 |
|
|
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |
14,400 |
0,000 |
0,000 |
32,260 |
|
|
|
|
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
32,260 |
0,000 |
0,000 |
|
|
| Valstybės biudžeto lėšos VB |
14,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
| IŠ VISO: |
257,748 |
0,000 |
442,550 |
300,092 |
404,500 |
465,200 |
|
|
part_b0e75102ad274013b55a755159b65520_end
PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-17
(2023 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. TS-129
redakcija)
VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2023-2025 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ
| Stebėsenos rodiklis |
Stebėsenos rodiklio kodas |
Mato vnt. |
2023 m. planas |
2024 m. planas |
2025 m. planas |
| 04 tikslas. Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu; siekti atkreipti visuomenės dėmesį į šį pavojingą reiškinį ir paskatinti tiek valstybės institucijas, tiek visuomenę bendradarbiauti stiprinant kovą su prekyba žmonėmis; teikti pagalbą smurtą patyrusiems asmenims |
| 04.01. Uždavinys. Skatinti bendruomenę dalyvauti prevencinėse ir šviečiamosiose veiklose |
| Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bedarbio statusu registruotų ukrainiečių skaičius |
P-05-04-01-02 |
vnt. |
68 |
|
|
| 0–3 metų vaikai |
25 |
|
|
| 4–6 metų amžiaus vaikai |
42 |
|
|
| 70+ amžiaus asmenys |
44 |
|
|
| Bendrojo ugdymo įstaigose registruoti mokiniai |
82 |
|
|
| Bendras asmenų skaičius |
261 |
|
|
_________________________________________
part_8e5d4fe8286f4f05a06c892ed4b6990f_end