Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

 

2020 m. birželio 29 d. Nr. 1-183

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-732 „Dėl 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 185 „Dėl 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti  paskirstymo“ 1.2.5. ir 2.3.16 eilutėmis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ 1 punkto 23 eilute ir 2 punkto 23 eilute, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metams sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-209 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“ 1.4.3 ir 2.4.3 eilutėmis, Lėšų paskirstymu savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-350 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo“ 25 eilute, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti, paskirstymo sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ 4.2 eilute, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų keliams taisyti (remontuoti) paskirstymo sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-347 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID -19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“ 4.2 eilute, Lėšų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais paskirstymu pagal savivaldybes, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ 25 eilute, Lėšų, skirtų vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybių egzaminų centruose-grupėse 2020 metais įrengti, paskirstymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-835 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimui skirtų lėšų paskirstymo“ 1 priedo 25 eilute, Savivaldybių kurioms skiriamos lėšos ir sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms įsigyjamos RDMP, sąrašas ir skiriama lėšų suma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1397 „Dėl investicinių lėšų, skirtų rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti 2020 metais, panaudojimo“ 11 eilute, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Tikslinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-27„Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

„1. Patvirtinti 2020 metų savivaldybės biudžetą (pridedama):

1.1. 58822,3 tūkst. Eur pajamas, iš jų 33363 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 6 priedą ir 1172,6 tūkst. Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutį;

1.2. 60619,9 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Povilas Isoda

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-27

(Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-183

redakcija)

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

 

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas

Suma

Mokesčiai

31742

Pajamų ir pelno mokesčiai

29184

Gyventojų pajamų mokestis

29184

Turto mokesčiai

2450

Iš jų:

 

Žemės mokestis

780

Paveldimo turto mokestis

20

Nekilnojamojo turto mokestis

1650

Prekių ir paslaugų mokesčiai

108

Iš jų:

 

Mokestis už aplinkos teršimą

108

Dotacijos

24067,9

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

482,1

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

23585,8

Einamiesiems tikslams

20487,6

Speciali tikslinė dotacija

18542,5

Iš jų:

 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

3866,7

iš jų:

 

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,1

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

8,6

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,2

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

257

socialinei paramai mokiniams

395,7

socialinėms paslaugoms

1339,4

jaunimo teisių apsaugai

17,5

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

112

civilinės būklės aktams registruoti

37,1

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

15,6

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,9

civilinei saugai

32,8

priešgaisrinei saugai

549,6

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,4

žemės ūkio funkcijoms atlikti

147,9

melioracijai

373

sav. priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4,6

savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

28,8

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

1,6

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

439

Savižudybių prevencijai

58,6

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

6,9

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai

19,4

Mokymo lėšoms finansuoti

14571,1

Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

49,3

Kita tikslinė dotacija

55,4

Tikslinė dotacija (asbesto surinkimas ir šalinimas)

16,5

Tikslinė dotacija

115,8

Neformaliajam vaikų švietimui

253,3

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1559,5

Kapitalui formuoti

3098,2

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

2611,8

Investicinės lėšos, skirtos rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti

400

Švietimo įstaigų modernizavimo programoje numatytiems objektams atlikti

86,4

Kitos pajamos

2855,4

Turto pajamos

631

Dividendai

15

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

560

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

47

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

9

Pajamos už prekes ir paslaugas

1914

iš jų:

 

pajamos už prekes ir paslaugas

398,8

pajamos už patalpų nuomą

322,9

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

1192,3

Rinkliavos

229

Iš jų:

 

Valstybės rinkliavos

66

Vietinės rinkliavos

163

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

65

Kitos neišvardytos pajamos

16,4

Iš jų:

Želdinių atkuriamosios vertės mokestis

2,4

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

157

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

157

Žemė

87

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

70

IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI

58822,3

Metų pradžios biudžeto lėšų likutis

1172,6

Iš viso

59994,9

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis)

625

 

ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI

 

(tūkst. Eur)

 

Programa

Finan-savimo šaltinis

Asignavimų valdytojas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Valstybės funkcija

Iš viso

Iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

01-Sveikatos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

42

42

41,4

-

Savivaldybės administracija

01.02.01.01.

Dantų protezavimo išlaidų nustatytų kategorijų gyventojams kompensavimas

07

20

20

-

-

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

20

20

-

-

01.02.02.02

Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

20

20

-

-

Iš viso B

102

102

41,4

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

8

8

1,2

-

Iš viso S

8

8

1,2

-

 

V- valstybės lėšos

Savivaldybės administracija

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

400

-

-

400

Iš viso V

400

-

-

400

 

I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas skiriant prioritetą šeimoms

07

31,5

31,5

-

-

Iš viso I

31,5

31,5

-

-

Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa

541,5

141,5

42,6

400

02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

1440

1440

1275

-

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams bei šeimoms, auginančioms vaikus, savivaldybės tarybos numatytais atvejais

10

750

750

-

-

 

02.01.01.02.

Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams bei šeimoms, auginančioms vaikus, savivaldybės tarybos numatytais atvejais

10

882

882

-

-

02.01.01.03.

 

 

 

Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės bei periodinės paramos skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams bei šeimoms, auginančioms vaikus iš savivaldybės biudžeto lėšų

10

180

180

-

-

02.01.01.09.

Šeimos kortelės programa

10

50

50

-

-

02.01.01.04.

Tikslinis priedas globėjui iš savivaldybės biudžeto už vaiko globą

10

60

60

-

-

 

 

02.01.01.06.

Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą apmokėjimas ir nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas

10

150

150

-

04

150

150

-

-

 

02.02.01.01

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

530,2

530,2

-

-

 

 

02.02.01.04.

Nevyriausybinių ir kitų organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas

10

55

55

-

-

 

 

02.02.01.05.

Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose (našlaičiams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų)

10

15

15

-

-

 

 

 

02.02.01.06.

Kitų socialinių paslaugų teikimas

10

47,6

47,6

-

-

02.02.01.07.

Nenustatytos tapatybės ir vienišų asmenų palaikų laidojimas

10

15

15

-

-

 

 

 

02.03.01.01.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas

10

121,2

121,2

-

-

 

 

 

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

40

-

-

40

Iš viso B

4486

4446

1275

40

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

135

135

133

-

Iš viso S

135

135

133

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

02.01.01.06.

Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir pritaikytos lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą

04

5,1

5,1

-

-

10

4,9

4,9

-

-

02.01.01.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

42,2

42,2

-

-

02.01.01.02.

Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

7,8

7,8

-

-

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

1,9

1,9

-

-

02.02.01.04.

Nevyriausybinių ir kitų organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas

10

3,3

3,3

-

-

02.02.01.06.

Kitų socialinių paslaugų teikimas

10

7,8

7,8

-

-

02.03.01.01.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas

10

0,3

0,3

-

-

Iš viso L

73,3

73,3

-

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (B)

Savivaldybės administracija

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

40,9

-

-

40,9

Iš viso L

40,9

-

-

40,9

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (N)

Savivaldybės administracija

02.02.01.08.

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje

04

14,8

14,8

-

-

 

02.01.02.01

Socialinio būsto fondo plėtra

10

44,7

-

-

44,7

Iš viso L

59,5

14,8

-

44,7

 

N- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

02.02.01.08.

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje

04

37,6

37,6

-

-

 

02.01.02.01

Socialinio būsto fondo plėtra

10

3,9

0,3

-

3,6

Iš viso N

41,5

37,9

-

3,6

 

V- valstybės biudžeto lėšos

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

62,7

62,7

61,8

-

Iš viso V

62,7

62,7

61,8

-

Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa

4898,9

4769,7

1469,8

129,2

03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

244,1

241,1

212,9

3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

471,8

471,8

406,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

449,4

449,4

402,1

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

185,2

185,2

161,3

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

442,4

442,4

390,6

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

458,5

458,5

390,5

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

454,6

454,6

404,4

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

478,7

478,7

416,8

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

387

387

351,1

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

441,1

441,1

403,6

-

 

 

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

109,7

109,7

91,3

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

174

173,4

135

0,6

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

195,1

195,1

166

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,4

0,4

-

-

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

424,2

414,2

321,3

10

Marijampolės jaunimo mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

134,1

134,1

99

-

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,4

1,4

-

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

308,5

308,5

239,8

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

13,8

13,8

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

288,6

288,6

224

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,7

1,7

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

324,3

324,3

271,6

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

9,5

9,5

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

347,5

347,5

278

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,5

3,5

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

327,2

307,6

211,5

19,6

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

5,3

5,3

-

-

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

295

295

215

-

Marijampolės sav. Mokolų  progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

173,1

173,1

130,6

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,8

1,8

-

-

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

134,9

134,9

110

-

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

177

177

138

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

501,1

501,1

457,3

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

335,6

335,6

273,8

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

329,3

328,6

239,1

0,7

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

336,4

336,4

278

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

64,6

64,6

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

301,8

301,8

253,4

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

83,1

83,1

-

-

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

105,1

105,1

87,5

-

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

814,6

814,6

802,9

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,4

2,4

-

-

 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

284,1

284,1

254,8

-

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

Savivaldybės administracija

03.01.03.02.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio Vyskupijos krikščioniškam kultūros centre

09

281

281

276

-

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

 

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

22,8

22,8

17,8

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

182,4

182,4

163,5

-

Savivaldybės administracija

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

43,7

43,7

-

-

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,9

2,9

-

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

5,4

5,4

-

-

Savivaldybės administracija

03.02.01.01.

Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas

09

27

27

-

-

03.02.01.02.

Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas

09

10

10

-

-

03.02.01.03.

Švietimas lyčių lygybės klausimais, patyčių bei smurto prevencija švietimo įstaigose

09

10

10

-

-

03.02.01.04.

Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas

09

5

5

-

-

03.02.02.01.

Studijų rėmimo fondo naudojimas

09

6

6

-

-

03.01.02.10.

Projekto „Kokybės krepšelis“ daliniam finansavimui

09

20

20

-

-

03.01.02.09.

Biudžeto lėšų panaudojimas ugdymo procesui užtikrinti klasėse (grupėse), kuriose faktinis mokinių skaičius mažesnis už nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai mokyklose vykdyti.

09

378

378

372,8

-

Iš viso B

11616,2

11582,3

9647,7

33,9

 

K- mokymo lėšos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

47,1

47,1

45

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

141,5

141,5

131,3

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

232,8

232,8

221,2

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

227,1

227,1

215

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

82,3

82,3

74,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

222,2

220,7

211,8

1,5

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

238,7

238,7

226

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

264,6

263,6

254

1

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

233,7

233,7

224

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

257

254,9

245,1

2,1

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

208,3

208,3

197,8

-

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

213,5

213,5

204,7

-

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

299,1

299,1

289

-

Marijampolės mokykla -darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

270,3

270,3

256,6

-

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

127,3

127,3

124,5

-

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

914,3

903,4

872,1

10,9

Marijampolės Petro Armino progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

361,3

361,3

347

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1105,6

1098,1

1060,6

7,5

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

826,2

826,2

791

-

 

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

709,9

709,9

682,4

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

298,4

298,4

288,6

-

 

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

347,8

347,8

336,1

-

 

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

230,5

230,5

220,3

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

272,6

272,6

264,5

-

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

534,5

534,5

517,3

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0,9

512,6

512,6

495,9

-

 

 

Marijampolės  sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

463,4

463,4

446,2

-

 

 

Marijampolės  Rygiškių Jono gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1249,8

1249,8

1198,3

-

 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1264,3

1264,3

1215,7

-

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

465,5

465,5

445,7

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

1480,9

1480,9

1417,1

-

 

 

03.01.01.02.

Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo mokyklose

09

106,6

106,6

101,3

-

 

 

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

83,7

83,7

-

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

108

108

106,5

-

Marijampolės sporto mokykla

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

6,5

6,5

6,4

-

Marijampolės sporto centras

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

9

9

8,9

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

154,2

154,2

149,2

-

Iš viso K

14571,1

14548,1

13891,5

23

 

M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

39,7

39,7

34

-

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

9,6

9,6

8,9

-

Iš viso M

49,3

49,3

42,9

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

16,2

16,2

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

89,6

89,6

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

103

99,7

4,6

3,3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

88,5

86,9

-

1,6

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

97

94,2

-

2,8

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

100,4

94,9

-

5,5

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

93,9

90,9

-

3

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

32,8

32,8

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

43,4

43,4

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

64,5

64,5

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

80,5

80,5

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9

9

3,3

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

20,3

20,3

4,8

-

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

82,7

76,7

5,3

6

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,7

0,7

-

-

 

Marijampolės Rimo Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

26,8

26,8

4,6

-

 

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,7

10,7

1,6

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

25

23,6

5,2

1,4

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

13,1

11,2

5,3

1,9

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

13,1

13,1

4

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

8,3

8,3

0,5

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3

3

1,4

-

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,1

1,1

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

59,5

59,5

2

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

19,3

19,3

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

12,3

12,3

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,7

11,7

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

19,4

19,4

-

-

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,4

0,4

-

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

90,1

75,1

17,7

15

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

5,6

5,6

-

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

10,1

10,1

-

-

Iš viso S

1252

1211,5

60,3

40,5

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (vaikų neformaliajam švietimui)

Moksleivių kūrybos centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

14,4

14,4

10,8

-

Marijampolės kultūros centras

03.01.02.07.

 

 

 

 

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

08

37,1

37,1

16

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

230,2

230,2

9,2

-

Iš viso N

281,7

281,7

36

-

 

T-Kita tikslinė dotacija

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

36,3

36,3

35,8

-

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

5,1

5,1

5

-

Iš viso T

41,4

41,4

40,8

-

R- Metų pradžios lėšų likutis (S)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

3,4

3,4

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,2

0,2

-

-

Iš viso R

3,6

3,6

-

-

V- valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės administracija

03.02.01.02.

Vaikų vasaros poilsio organizavimas

09

53,1

53,1

-

-

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

86,4

-

-

86,4

Iš viso V

139,5

53,1

-

86,4

Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

 

27954,8

27771

23719,2

183,8

04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva“ veiklos organizavimas

08

221

221

203

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

207

187

162,6

20

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

155

155

136,3

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga“

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos organizavimas

08

40

40

39,3

-

Marijampolės sporto centras

04.01.02.07.

Marijampolės sporto centras

08

850

850

649,5

-

Savivaldybės administracija

04.01.01.01.

Tradicinių ir kitų sporto priemonių vykdymas

08

33

33

-

-

04.01.01.02.

Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva-Mantinga“ programa

08

110

110

-

-

04.01.01.04.

Marijampolės futbolo komandos „Sūduva“ programa

08

190

190

-

-

04.01.01.05.

Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų programų finansavimas

08

52

52

-

-

04.01.01.06.

Marijampolės tinklinio komandos „Sūduva“ programa

08

26

26

-

-

04.01.01.07.

Marijampolės aeroklubo programa

08

19

19

-

-

04.01.02.05.

Viešosios įstaigos „VšĮ Marijampolės futbolo centras“ programa

212

212

-

-

04.02.01.01.

Marijampolės turizmo ir verslo informacijos centro finansavimas

04

50

50

-

-

04.02.01.02.

Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas

04

10

10

-

-

04.03.02.01.

Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektų finansavimas

01

11

11

-

-

04.03.02.02.

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ programos finansavimas

01

3

3

-

-

04.03.02.03.

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, savanorystės tarnybos modelio įgyvendinimas

01

16

16

-

-

 

 

 

04.03.02.05.

Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimas

01

6

6

-

-

Iš viso B

2211

2191

1190,7

20

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva“ veiklos organizavimas

08

9

9

-

-

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

10

10

-

-

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

14

14

9,2

-

 

 

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga“

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos organizavimas

08

50

50

23,8

-

Marijampolės sporto centras

04.01.02.07.

Marijampolės sporto centras

08

81

81

41

-

Iš viso S

164

164

74

-

Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa

 

2375

2355

1264,7

20

05-Kultūros veiklos ir plėtros programa

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

1390,2

1290,2

1121,1

100

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

850,2

833,6

747

16,6

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

292

292

264,8

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

238,4

238,4

223,4

-

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

12

12

5,1

-

Savivaldybės administracija

05.01.01.07.

VšĮ Marijampolės telekinas projektų finansavimas

08

130

130

-

-

05.01.02.01.

Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas

08

9

9

-

-

 

05.01.02.04.

Biudžetinių kultūros įstaigų, viešųjų, nevyriausybinių kultūros organizacijų programų finansavimas

08

100

100

-

-

05.01.02.05.

Leidybinių projektų finansavimas

08

6

6

-

-

 

05.01.02.06.

Kitų renginių organizavimas

08

95

95

-

-

Iš viso B

3122,8

3006,2

2361,4

116,6

 

S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

103

103

-

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

9

9

-

-

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

6

6

-

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

12

12

-

-

Iš viso S

130

130

-

-

Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa

3252,8

3136,2

2361,4

116,6

06- Valdymo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

2454,2

2376,4

2095,5

77,8

03

164,1

164,1

151,5

-

04

47,3

47,3

42,7

-

06

441,2

441,2

406

-

07

22,5

22,5

21

-

08

66

66

60

-

09

149,9

149,9

141

-

10

330,3

330,3

304

-

 

 

06.01.03.01.

Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje

01

111

66

-

45

06.02.01.01.

Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse

01

60

60

-

-

06.01.02.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

01

1520

88,9

-

1431,1

06.01.01.02.

Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas

01

308

308

170

-

06.01.02.03.

Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas

01

20

20

-

-

06.01.02.04.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

01

25

25

-

-

06.02.02.02.

VšĮ euroregiono „Nemunas" programos finansavimas

04

2,3

2,3

-

-

 

06.02.02.03.

Savivaldybių asociacijų nario mokesčiai

01

17,2

17,2

-

-

 

06.02.02.04.

Bendruomenių veikos programų finansavimas

04

8

8

-

-

 

Iš jų

 

 

 

 

 

 

Bendruomenių asociacijai

04

6

6

-

-

06.01.01.05.

Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas

01

1,5

1,5

-

-

Gudelių seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

23

18

-

5

Igliaukos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

 

01

21

19,6

-

1,4

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

51

44

-

7

Marijampolės seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

31,4

28

-

3,4

Sasnavos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

29

27,2

-

1,8

 

Šunskų seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

38

34,4

-

3,6

Kontrolės ir audito tarnyba

06.01.01.03.

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas

01

158

158

144

-

Iš viso B

6099,9

4523,8

3535,7

1576,1

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

224,5

224,5

-

-

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

0,5

0,5

-

-

Iš viso S

225

225

-

-

 

R- Metų pradžios lėšų likutis (S)

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

64,1

64,1

-

-

Iš viso R

64,1

64,1

-

-

 

T-Kita tikslinė dotacija

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

09

14

14

13,8

-

Iš viso T

14

14

13,8

-

 

P- Paskolų lėšos

Savivaldybės administracija

06.01.01.04.

Paslaugų ir asmenų kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje

01

11,3

11,3

-

-

Iš viso P

11,3

11,3

-

-

 

N- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

06.01.01.04.

Paslaugų ir asmenų kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje

01

54,4

54,4

-

-

54,4

54,4

-

-

Iš viso 06- Valdymo programa

6468,7

4892,6

3549,5

1576,1

07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti

D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

0,9

0,9

0,9

-

07.01.01.02.

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01

0,1

0,1

0,1

-

07.01.01.03.

Civilinės būklės aktų registravimas

01

37,1

37,1

36,6

-

07.01.01.04.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,2

8,2

7,9

-

07.01.01.05.

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

28,8

28,8

25

-

07.01.01.06.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

12,4

12,4

7,9

-

07.01.01.08.

Jaunimo teisių apsauga

01

17,5

17,5

16,4

-

07.01.01.09.

Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai

02

8,6

8,6

7,5

-

07.01.01.10.

Civilinės saugos organizavimas

02

32,8

32,8

28

-

07.01.01.14.

Pirminė teisinė pagalba

01

15,6

15,6

12,6

-

07.01.01.15.

Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas

iš jų:

10

257

257

6,3

-

administravimas

 

6,4

6,4

6,3

-

 

 

 

07.01.01.24.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10

1,6

1,6

-

-

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

iš jų:

10

25,5

25,5

9,2

-

administravimas

 

10

10

9,2

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

iš jų:

10

76,7

76,7

5,1

-

administravimas

 

5,2

5,2

5,1

-

07.01.01.22.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

04

147,9

147,9

133,7

-

07.01.01.23.

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra

04

373

373

-

-

07.01.01.13.

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstyb turtui valdyti, naudotiir disponuoti juo patikėjimo teise

01

4,6

4,6

1

-

07.01.01.20.

Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas

iš jų:

10

992,4

992,4

28,3

-

administravimas

 

28,9

28,9

28,3

-

07.01.01.25.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

07

6,9

6,9

6,4

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

109,2

109,2

4,2

-

07.01.01.26.

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas

04

19,4

19,4

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas “

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

4,5

4,5

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15

15

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

11

11

-

-

Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

04

1

1

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

14

14

-

-

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

07.01.01.11.

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

549,6

549,6

482,6

-

 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.01.01.16.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

154,5

154,5

122,3

-

07.01.01.17.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

284,5

284,5

241

-

07.01.01.27.

Savižudybių prevencijai

07

58,6

58,6

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,8

0,8

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,5

1,5

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,6

1,6

-

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,9

0,9

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,3

1,3

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,2

1,2

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,7

1,7

-

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

9

9

-

-

Vaikų lopšelis- darželis „Rasa“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1

1

-

-

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

10,1

10,1

-

-

Marijampolės jaunimo mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

6

6

-

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

14

14

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

25

25

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

28,9

28,9

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

23

23

-

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

13

13

-

-

Marijampolės sav. Mokolų sav.  progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

13

13

-

-

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

6

6

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

7

7

-

-

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,8

2,8

-

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

27

27

-

-

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

22

22

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

12,1

12,1

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

21,9

21,9

-

-

Socialinės pagalbos centras

07.01.01.21.

Paslaugų teikiamų šeimoms apmokėjimas

10

347

347

333

-

Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa

3866,7

3866,7

1516

-

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

08.01.08.01.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas

04

60

60

-

-

08.01.05.08.

Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija

04

406,7

-

-

406,7

08.01.04.02.

Bendruomenių investicinių projektų rėmimas

04

30

30

-

-

Iš viso B

496,7

90

-

406,7

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

08.01.05.08.

Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija

04

84,9

-

-

84,9

08.01.05.10.

Elektromobilių įkrovimo tinklo kūrimas Marijampolėje

04

7,4

-

-

7,4

Iš viso L

92,3

-

-

92,3

 

P-Paskolų lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.01.13.

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje

04

29,8

-

-

29,8

 

08.01.04.04.

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolės mieste

04

0,8

-

-

0,8

 

08.01.04.12.

Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje

04

3

-

-

3

 

08.01.04.17.

Puskelnių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas

04

28,5

-

-

28,5

 

08.01.04.18.

Sasnavos seniūnijos viešosios infrastruktūros sutvarkymas

04

66,6

-

-

66,6

 

08.01.04.21.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje

04

35,1

-

-

35,1

 

08.01.04.24.

Sporto, poilsio ir žaidimo infrastruktūros sutvarkymas Pašešupio parke

04

29,4

-

-

29,4

 

08.01.05.09.

Darnaus judumo priemonės

04

1,8

1,8

-

-

 

08.01.05.10.

Elektromobilių įkrovimo tinklo kūrimas Marijampolėje

04

3,6

3,6

-

-

 

08.01.06.03.

Liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti

04

0,3

-

-

0,3

 

08.01.05.08.

Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvių rekonstrukcija

04

220

-

-

220

 

08.01.07.01.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėse

04

190,8

190,8

-

-

 

08.02.02.06.

Marijampolės kultūros centro paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, modernizuojant infrastruktūrą

04

4

4

-

-

Iš viso P

613,7

200,2

-

413,5

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos)

Savivaldybės administracija

08.01.01.14.

Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje

09

4,4

-

-

4,4

08.01.01.13.

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje

09

110,2

-

-

110,2

08.01.01.09.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimas

09

101,8

62,9

-

38,9

08.01.05.08

Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvių rekonstrukcija

04

38,2

-

-

38,2

08.01.04.04.

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolės mieste

04

56,5

-

-

56,5

08.01.01.10.

Šunskų kaimo bendruomenės vaikų dienos centro „Fazaniukas“ įkūrimas

04

40

-

-

40

Iš viso N

351,1

62,9

-

288,2

 

L- Metų pradžios likutis (N)

Savivaldybės administracija

08.01.01.14.

Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje

09

42,5

-

-

42,5

08.01.04.21.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje

04

19,4

-

-

19,4

Iš viso L

61,9

-

-

61,9

Iš viso 08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

1615,7

353,1

-

1262,6

09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

09.01.02.01.

Melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimas

06

96

96

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

09.01.02.02.

Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių priežiūra, remontas, rekonstravimas

01

24

24

-

-

Iš viso B

120

120

-

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

09.01.02.01.

Melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimas

06

48,4

48,4

-

-

 

Savivaldybės administracija

09.01.02.02.

Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių priežiūra, remontas, rekonstravimas

06

2,9

2,9

-

-

Iš viso L

51,3

51,3

-

-

Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

171,3

171,3

-

-

10 Infrastruktū-

ros objektų priežiūros ir plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

10.01.01.03.

Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra

04

110

110

-

-

10.01.01.02.

Inžinerinių statinių ir sistemų, priežiūra ir plėtra

05

60

60

-

-

06

448

385

-

63

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

35

35

-

-

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

432

260

-

172

10.01.01.06.

Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai

08

153

153

-

-

10.01.02.01.

Kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūra ir plėtra

06

290,5

229,5

-

61

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

453

350

-

103

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

06

208

119

-

89

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

78

40

20,4

38

Gudelių seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

8,5

8,5

-

-

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

21

21

-

-

Igliaukos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

14,8

14,8

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

37,7

37,7

-

-

Liudvinavo seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

28

28

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

10

10

-

-

Marijampolės seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

23

23

-

-

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

44,1

15,6

-

28,5

Sasnavos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

15

15

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

31

12

-

19

Šunskų seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

12

12

-

-

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

20

20

-

-

Iš viso B

2532,6

1959,1

20,4

573,5

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

10.01.01.02.

Inžinerinių statinių ir sistemų eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

04

228,1

228,1

-

-

05

1,5

1,5

-

-

06

43,3

43,3

-

-

10.01.01.03.

Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra

04

12,8

12,8

-

-

10.01.02.01.

Kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūra ir plėtra

06

189,1

53,3

-

135,8

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

06

0,4

0,4

-

-

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

12,2

12,2

-

-

Iš viso L

487,4

351,6

-

135,8

 

Ž-Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)

Savivaldybės administracija

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

87

-

87

Iš viso Ž

87

-

-

87

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (Ž)

Savivaldybės administracija

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

27,4

-

-

27,4

Iš viso L

27,4

-

-

27,4

 

J-kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Savivaldybės administracija

10.01.02.02.

Transporto infrastruktūra bei eismo saugos priežiūra

04

847,6

847,6

-

-

 

 

 

10.01.02.03.

Transporto infrastruktūros plėtra

04

1645,1

-

-

1645,1

Iš viso J

2492,7

847,6

-

1645,1

 

O-(biudžeto lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti) (B)

Savivaldybės administracija

10.01.02.01.

Kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūra ir plėtra

06

262

-

-

262

Iš viso T

262

-

-

262

 

V-valstybės lėšos

Savivaldybės administracija

10.01.02.02.

Transporto infrastruktūra bei eismo saugos priežiūra

04

711,9

711,9

-

-

10.01.02.03.

Transporto infrastruktūros plėtra

04

966,7

-

-

966,7

1678,6

711,9

-

966,7

Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

7567,7

3870,2

20,4

3697,5

11 Aplinkos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

710

710

-

-

11.01.02.01.

Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas

05

719

719

-

-

11.01.02.02.

Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

05

21

21

-

-

Gudelių seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

8,5

8,5

-

-

Igliaukos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

10,5

10,5

-

-

Liudvinavo seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

27

27

-

-

Marijampolės seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

17,5

17,5

-

-

Sasnavos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

16

16

-

-

 

Šunskų seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

15

15

-

-

Iš viso B

1544,5

1544,5

-

-

 

A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

Savivaldybės administracija

11.01.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės

05

14

14

-

-

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

15

15

-

-

11.01.03.03.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

05

6

6

-

-

11.01.03.04.

Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones

05

9

9

-

-

11.01.03.05.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

05

27

27

-

-

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

63,9

30

-

33,9

Iš viso A

134,9

101

-

33,9

 

G-Metų pradžios likutis (A)

Savivaldybės administracija

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

0,1

0,1

-

-

Iš viso G

0,1

0,1

-

-

 

T-(valstybės biudžeto lėšos)

Savivaldybės administracija

11.01.01.02

Atliekų tvarkymas (Asbesto surinkimas ir šalinimas)

05

16,5

16,5

-

-

Iš viso T

16,5

16,5

-

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

11.01.02.01.

Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas

05

39,4

39,4

-

-

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

171,4

171,4

-

-

Iš viso L

210,8

210,8

-

-

Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa

 

1906,8

1872,9

-

33,9

Iš viso asignavimų

 

60619,9

53200,2

33943,6

7419,7

 

PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. Eur)

Finansavimo šaltinis

Pavadinimas

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

A

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos

134,9

101

-

33,9

B

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

32593,7

29564,9

18072,3

3028,8

D

Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

3866,7

3866,7

1516

-

G

Metų pradžios lėšų likutis (A)

0,1

0,1

-

-

I

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

31,5

31,5

-

-

J

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

2492,7

847,6

-

1645,1

K

Mokymo lėšos

14571,1

14548,1

13891,5

23

L

Metų pradžios likučio lėšos skoloms grąžinti

915,1

687

-

228,1

M

Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

49,3

49,3

42,9

-

N

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

728,7

436,9

36

291,8

L

Metų pradžios likučio lėšos (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) N

121,4

14,8

-

106,6

L

Metų pradžios likučio lėšos (soc būsto fondo plėtra) B

40,9

-

-

40,9

L

Metų pradžios likučio lėšos (Ž)

27,4

-

-

27,4

P

Paskolos lėšos

625

211,5

-

413,5

R

Metų pradžios lėšų likutis (S)

67,7

67,7

-

-

S

Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

1914

1873,5

268,5

40,5

T

Kita tikslinė dotacija

71,9

71,9

54,6

-

V

Valstybės lėšos

2280,8

827,7

61,8

1453,1

Ž

Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)

87

-

-

87

 

Iš viso asignavimų

60619,9

53200,2

33943,6

7419,7

 

______________