VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1145 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. birželio 30 d. Nr. T-VIII-59
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu nr. 4-166 „Dėl pasienio kelių priežiūros 2015 metais“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-569 „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-VII-1145 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“:
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą - 21 357 550 eurų pajamų, iš jų 657 634 eurai apyvartos lėšos, (1 priedas) ir 21 743 808 eurus asignavimų: 18 053 489 eurus išlaidoms, iš jų 8 169 252 eurai darbo užmokesčiui, ir 3 690 319 eurų turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 386 258 eurais)“.
2. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus:
2.1. 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, eurais |
| DOTACIJOS (17+18+26) |
16 |
10.664.604 |
| Einamiesiems tikslams (19+24+25) |
18 |
8.951.792 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22+23) |
19 |
7.597.491 |
| Kita tikslinė dotacija |
23 |
1.208.814 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
24 |
1.310.371 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
25 |
43.930 |
| Kapitalui formuoti (27) |
26 |
1.307.344 |
| Kapitalui formuoti |
27 |
1.307.344 |
| KITOS PAJAMOS (29+33+38+39) |
28 |
624.547 |
| Turto pajamos (30) |
29 |
127.433 |
| Nuoma (31+32) |
30 |
127.433 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
31 |
86.886 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
32 |
40.547 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (34+35+36+37) |
33 |
494.218 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
34 |
52.778 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
35 |
44.457 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
36 |
26.617 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
37 |
370.366 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
38 |
1.448 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
39 |
1.448 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
40 |
5.792 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+28+40) |
41 |
20.699.916 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
42 |
657.634 |
| IŠ VISO(40+41) |
43 |
21.357.550 |
| Skolintos lėšos |
44 |
386.258 |
2.2. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
455.141 |
421.416 |
88.332 |
33.725 |
| 25 |
Varėnos švietimo centras |
133.064 |
133.064 |
90.628 |
0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
8.320.716 |
8.043.432 |
4.980.416 |
277.284 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
194.899 |
194.899 |
1.085 |
0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
43.930 |
43.930 |
33.539 |
0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.770.448 |
942.039 |
37.070 |
828.409 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.827.544 |
997.685 |
51.700 |
829.859 |
|
|
|
Kita tikslinė dotacija |
1.208.814 |
541.744 |
0 |
667.070 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, IŠ JŲ: |
21.743.808 |
18.053.489 |
8.169.252 |
3.690.319 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.557.254 |
9.227.607 |
4.062.783 |
1.329.647 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.310.371 |
0 |
0 |
|
| Banko paskola |
386.258 |
0 |
0 |
386.258 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.792.792 |
1.792.792 |
718.380 |
0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.326.286 |
4.326.286 |
3.084.698 |
0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
269.599 |
269.599 |
195.146 |
0 |
|
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
541.160 |
541.160 |
74.706 |
0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
1.252.744 |
585.674 |
0 |
667.070 |
|
2.3. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
8. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
|
|
4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kita tikslinė dotacija) |
618.812 |
0 |
0 |
618.812 |
|
|
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kita tikslinė dotacija) |
96.850 |
96.850 |
0 |
0 |
|
|
|
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas (Kita tikslinė dotacija) |
40.150 |
40.150 |
0 |
0 |
|
|
|
Kelių ir gatvių priežiūra (Kita tikslinė dotacija) |
299.388 |
299.388 |
0 |
0 |
|
|
|
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kita tikslinė dotacija) |
73.356 |
73.356 |
0 |
0 |
|
|
|
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kita tikslinė dotacija) |
32.000 |
32.000 |
0 |
0 |
|
|
|
6 |
Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kita tikslinė dotacija) |
48.258 |
0 |
0 |
48.258 |
|
|
|
Iš viso: |
1.208.814 |
541.744 |
0 |
667.070 |
|
|
IŠ VISO : |
3.454.083 |
1.963.044 |
346.620 |
1.491.039 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
8.904.835 |
6.930.421 |
3.998.224 |
1.974.414 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.792.792 |
1.792.792 |
718.380 |
0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.326.286 |
4.326.286 |
3.084.698 |
0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
269.599 |
269.599 |
195.146 |
0 |
||
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
1.208.814 |
541.744 |
0 |
667.070 |
||
2.4. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 4 |
Ekonomika |
2.656.593 |
988.424 |
90.149 |
1.668.169 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
635.953 |
413.386 |
104.813 |
222.567 |
| 9 |
Švietimas |
8.407.081 |
8.129.797 |
5.041.036 |
277.284 |
| IŠ VISO: |
21.743.808 |
18.053.489 |
8.169.252 |
3.690.319 |
|
2.5. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
9.351.866 |
7.184.249 |
1.437.026 |
2.167.617 |
| Kita tikslinė dotacija |
1.252.744 |
585.674 |
33.539 |
667.070 |
| 32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
161.912 |
154.295 |
97.404 |
7.617 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
13101 |
13101 |
1085 |
0 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų: |
21.743.808 |
18.053.489 |
8.169.252 |
3.690.319 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.557.254 |
9.227.607 |
4.062.783 |
1.329.647 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.310.371 |
0 |
0 |
| Banko paskola |
386.258 |
0 |
0 |
386.258 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.792.792 |
1.792.792 |
718.380 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.326.286 |
4.326.286 |
3.084.698 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
269.599 |
269.599 |
195.146 |
0 |
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
541.160 |
541.160 |
74.706 |
0 |
| Kita tikslinė dotacija |
1.252.744 |
585674 |
33539 |
667070 |