Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO tikslinimo
2020 m. lapkričio 26 d. Nr. T-175
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir 51 straipsniu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio3d. įsakymu Nr. AI-1064 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. AI-799 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo„ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 2d. įsakymu Nr. V-1489 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Padidinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planą 3609,2 tūkst. Eur pagal 1 priedą (pridedama).
2. Padidinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą 3648,8 tūkst. Eur pagal 2 priedą (pridedama).
3. Sumažinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą 39,6 tūkst. Eur pagal 3 priedą (pridedama).
4. Perskirstyti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 4 priedą (pridedama).
5. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020m. vasario 28d. sprendimą Nr. T(1.2 E)-24 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ kartu su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020m. balandžio 3d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T(1.2 E)-24 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-131 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo“ ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo“:
5.1 išdėstyti 1.1 punktą taip: vietoj skaičiaus „21025,0“ įrašyti skaičių „24634,2“ ir jį išdėstyti taip:
5.2. išdėstyti 1.2 punktą taip:
„1.2. asignavimų sumą– 26810,7 tūkst. Eur ir ų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 158,8 tūkst. Eur Direktoriaus rezervas, 10372,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 7331,1 tūkst. Eur turtui įsigyti, iš jų 540,3 tūkst. Eur skolintos lėšos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atrinktiems projektams finansuoti ir 169,8 tūkst. Eur investicijų projektams finansuoti (2, 3, 4, 5 priedai);“
5.3. įrašyti 1.3punkte vietoje skaičiaus „287,2“ skaičių „275,7“ ir jį išdėstyti taip:
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-175
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS
| Pajamos |
Tūkst. Eur |
| 2. Kitos pajamos |
-11,5 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
-11,5 |
| 2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą |
-1,2 |
| 2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
-6,7 |
| 2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
-3,6 |
| 3. Dotacijos |
3620,7 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
3620,7 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
57,6 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
24,5 |
| 3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams |
-14,0 |
| 3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos |
38,5 |
| 3.1.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti |
34,6 |
| 3.1.1.5. Valstybės investicijų programa iš jų: |
63,2 |
| 3.1.1.5.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
63,2 |
| 3.1.1.8. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
-77,3 |
| 3.1.1.22. Ugdymo reikmėms finansuoti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas |
12,6 |
| 3.1.2. Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų: |
3563,1 |
| 3.1.2.1. einamiesiems tikslams finansuoti |
428,9 |
| 3.1.2.2. turtui įsigyti |
3134,2 |
| Iš viso pajamų |
3609,2 |
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-175
2 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANOPADIDINIMAS
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmok-esčiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
3545,1 |
410,9 |
3134,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
30,4 |
30,4 |
||
| Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
3514,7 |
380,5 |
3134,2 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
1,4 |
1,4 |
||
| Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
1,4 |
1,4 |
||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
7,5 |
7,5 |
5,2 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
2,2 |
2,2 |
||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
7,7 |
7,7 |
4,0 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
3,7 |
3,7 |
||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
2,3 |
2,3 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
2,3 |
2,3 |
||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
3,0 |
2,4 |
0,6 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
3,0 |
2,4 |
0,6 |
|
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
5,4 |
5,4 |
3,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
4,0 |
4,0 |
3,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
1,3 |
1,3 |
||
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
21,3 |
21,3 |
20,8 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
0,1 |
0,1 |
||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
21,2 |
21,2 |
20,8 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
55,1 |
55,1 |
8,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
8,1 |
8,1 |
8,0 |
|
| Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
47,0 |
47,0 |
||
| Iš viso: |
3648,8 |
511,7 |
41,9 |
3137,1 |
______________________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-175
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
-22,6 |
-22,6 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
-14,1 |
-14,1 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-8,5 |
-8,5 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
-3,8 |
-3,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
-3,8 |
-3,8 |
||
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
-2,5 |
-2,5 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-2,5 |
-2,5 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
-3,4 |
-3,4 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-2,0 |
-2,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
-1,4 |
-1,4 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
-6,3 |
-6,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
-6,3 |
-6,3 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
-0,5 |
-0,5 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-0,5 |
-0,5 |
||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
-0,5 |
-0,5 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-0,5 |
-0,5 |
||
| Iš viso: |
-39,6 |
-39,6 |
||
__________________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-175
4 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmok-esčiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
-138,9 |
-194,4 |
-5,7 |
55,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-58,7 |
-67,0 |
-7,4 |
8,3 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,7 |
|||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
-80,2 |
-80,2 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
-63,2 |
63,2 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams |
16,0 |
-16,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
8,5 |
9,7 |
7,0 |
-1,2 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
8,5 |
9,7 |
7,0 |
-1,2 |
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
-1,9 |
|||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-1,9 |
|||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
-4,0 |
4,0 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-4,0 |
4,0 |
||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
29,7 |
29,7 |
29,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
-0,2 |
-0,2 |
||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
25,9 |
25,9 |
25,9 |
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
60,5 |
57,4 |
55,5 |
3,1 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-9,5 |
-12,6 |
-15,1 |
3,1 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,2 |
|||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
15,2 |
15,2 |
15,6 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
54,3 |
54,3 |
54,3 |
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
15,8 |
15,8 |
1,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-5,8 |
|||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
5,1 |
5,1 |
4,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
9,9 |
9,9 |
9,6 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu |
-11,7 |
|||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
0,8 |
0,8 |
1,5 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
3,2 |
|||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
-9,1 |
-9,1 |
-9,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-27,0 |
-27,0 |
-27,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
||||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
7,2 |
7,2 |
6,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
10,7 |
10,7 |
10,5 |
|
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
12,7 |
12,7 |
12,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
11,6 |
11,6 |
11,3 |
|
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
||||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
-6,1 |
-6,1 |
-6,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
-2,2 |
-2,2 |
-2,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
|
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
7,6 |
-4,8 |
-4,8 |
12,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
7,6 |
-4,8 |
-4,8 |
12,4 |
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
-3,0 |
|||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-3,0 |
|||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
3,6 |
3,0 |
3,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
3,6 |
3,6 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,0 |
|||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
2,0 |
|||
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“ |
9,6 |
3,8 |
5,8 |
5,8 |
| Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu socialinių paslaugų įstaigose |
0,2 |
|||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
9,6 |
3,8 |
5,6 |
5,8 |
| Iš viso: |
-83,2 |
90,3 |
83,2 |
|
______________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-175
redakcija)
1priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamos |
Tūkst. Eur |
| 1. Mokesčiai |
11159,0 |
| 1.1. Pajamų mokesčiai |
10888,0 |
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI) |
10888,0 |
| 1.2. Turto mokesčiai |
261,0 |
| 1.2.1. Žemės mokestis |
150,0 |
| 1.2.2. Paveldimo turto mokestis |
5,0 |
| 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis |
106,0 |
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
10,0 |
| 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
10,0 |
| 2. Kitos pajamos |
1047,8 |
| 2.1. Turto pajamos |
167,0 |
| 2.1.1. Dividendai |
30,0 |
| 2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų: |
137,0 |
| 2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
115,0 |
| 2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
8,0 |
| 2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą |
14,0 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
710,7 |
| 2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą |
12,8 |
| 2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
54,7 |
| 2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
208,2 |
| 2.2.4. Rinkliavos |
435,0 |
| 2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos |
15,0 |
| 2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų: |
420,0 |
| 2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
400,0 |
| 2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
1,0 |
| 2.4. Kitos pajamos |
103,1 |
| 2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
56,0 |
| 2.6. Kitos neišvardintos pajamos |
10,0 |
| 3. Dotacijos |
12427,4 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
12427,4 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
8864,3 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
2278,4 |
| 3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
0,3 |
| 3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas |
20,1 |
| 3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba |
1,7 |
| 3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas |
8,0 |
| 3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas |
28,6 |
| 3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
652,2 |
| 3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
8,2 |
| 3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
142,6 |
| 3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti |
188,0 |
| 3.1.1.1.10.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
7,5 |
| 3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas |
12,1 |
| 3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas |
7,7 |
| 3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos |
0,5 |
| 3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
117,2 |
| 3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams |
195,4 |
| 3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos |
531,8 |
| 3.1.1.1.17. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti |
87,0 |
| 3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
119,8 |
| 3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga |
15,0 |
| 3.1.1.1.20. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
2,0 |
| 3.1.1.1.21. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
63,1 |
| 3.1.1.1.22.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
46,5 |
| 3.1.1.1.23. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą |
19,9 |
| 3.1.1.1.24. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
3,2 |
| 3.1.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti |
3217,5 |
| 3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui |
34,6 |
| 3.1.1.4.Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti |
15,5 |
| 3.1.1.5. Valstybės investicijų programa iš jų: |
1575,7 |
| 3.1.1.5.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1175,7 |
| 3.1.1.5.2.Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją plėtojant Žydų kultūros kelią |
400,0 |
| 3.1.1.6. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
70,6 |
| 3.1.1.7. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti |
50,0 |
| 3.1.1.8. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
509,7 |
| 3.1.1.9. Atliekų tvarkymo programai finansuoti |
60,5 |
| 3.1.1.10. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse |
138,5 |
| 3.1.1.11.Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriuose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti |
40,3 |
| 3.1.1.12. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas |
29,8 |
| 3.1.1.13.Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti |
49,8 |
| 3.1.1.14.Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti) |
199,2 |
| 3.1.1.15. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimui, apmokėti |
46,3 |
| 3.1.1.16. Valstybės biudžeto tikslinių asignavimų psichikos sveikatai stipinti 2020 metais |
7,8 |
| 3.1.1.17. Savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti |
31,1 |
| 3.1.1.18. Savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
72,0 |
| 3.1.1.19. Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti |
387,9 |
| 3.1.1.20.Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui |
35,2 |
| 3.1.1.21. Valstybės vardu paskolintų lėšų, skirtų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti |
1,3 |
| 3.1.1.22. Ugdymo reikmėms finansuoti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas |
12,6 |
| 3.1.2. Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų: |
3563,1 |
| 3.1.2.1. einamiesiems tikslams finansuoti |
428,9 |
| 3.1.2.2. turtui įsigyti |
3134,2 |
| Iš viso pajamų |
24634,2 |
| Skolintos lėšos (bankų kreditai) ankstesniems skoliniams įsipareigojimams dengti |
609,3 |
| Skolintos lėšos (bankų kreditai) paskola-kreditinė linija |
169,8 |
| Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atrinktiems projektams finansuoti |
540,3 |
| Praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus |
1466,4 |
| Trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
1500,0 |
__________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-175
redakcija)
2 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS |
|||||||
| Tūkst. eur |
|||||||
| Valstybės funkcijų klasifi-kacijos kodas |
Valstybės funkcijų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 1 |
Bendros savivaldybės paslaugos |
1. |
3061,6 |
2794,0 |
1903,9 |
267,6 |
|
| 2 |
Gynyba |
2. |
36,3 |
36,3 |
22,7 |
||
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3. |
656,2 |
653,6 |
600,1 |
2,6 |
|
| 4 |
Ekonomika |
4. |
5231,2 |
1858,4 |
128,2 |
3372,8 |
|
| 5 |
Aplinkos apsauga |
5. |
708,4 |
631,5 |
76,9 |
||
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6. |
1179,2 |
850,4 |
328,8 |
||
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
7. |
200,9 |
200,9 |
3,0 |
||
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
8. |
4792,3 |
1744,0 |
1187,9 |
3048,3 |
|
| 9 |
Švietimas |
9. |
6461,1 |
6361,2 |
5282,9 |
99,9 |
|
| 10 |
Socialinė apsauga |
10. |
4483,5 |
4349,4 |
1243,9 |
134,1 |
|
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
11. |
26810,7 |
19479,6 |
10372,6 |
7331,1 |
||
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12. |
609,3 |
609,3 |
||||
| Iš viso išlaidų: |
13. |
27420,0 |
19479,6 |
10372,6 |
7940,4 |
||
________________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-175
redakcija)
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
Tūkst. Eur.
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
16421,0 |
8712,9 |
2098,8 |
7708,1 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų: |
7332,3 |
5714,1 |
1852,4 |
1618,2 |
| Direktoriaus rezervas |
99,0 |
99,0 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti |
15,5 |
15,5 |
15,2 |
|
| Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
3514,7 |
380,5 |
3134,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1088,0 |
1088,0 |
231,2 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1685,4 |
509,7 |
1175,7 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti |
60,6 |
60,6 |
||
| Skolintos lėšos |
1149,6 |
1149,6 |
||
| Paskola kreditinė linija |
169,8 |
169,8 |
||
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
400,0 |
400,0 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
31,6 |
31,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
39,2 |
39,2 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui, iš jų: |
59,8 |
59,8 |
||
| Direktoriaus rezervas |
59,8 |
59,8 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo pasekmių pažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo, keliams taisyti (remontuoti) |
457,6 |
457,6 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skirtos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m. |
17,3 |
17,3 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m. |
3,9 |
3,9 |
||
| Valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai psichikos sveikatai stiprinti 2020 m. |
7,8 |
7,8 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams |
387,9 |
387,9 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
13,2 |
13,2 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
13,2 |
13,2 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
12,3 |
9,5 |
2,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,3 |
9,5 |
2,8 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
18,9 |
16,2 |
2,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
18,9 |
16,2 |
2,7 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
113,1 |
109,3 |
3,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
113,1 |
109,3 |
3,8 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
12,0 |
12,0 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,0 |
12,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
17,5 |
14,5 |
3,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,5 |
14,5 |
3,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
9,8 |
8,9 |
0,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
9,8 |
8,9 |
0,9 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
15,8 |
12,8 |
3,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
15,8 |
12,8 |
3,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
410,5 |
410,5 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
410,5 |
410,5 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
28,0 |
19,5 |
8,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
28,0 |
19,5 |
8,5 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
84,5 |
84,5 |
77,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
84,5 |
84,5 |
77,9 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
666,6 |
581,9 |
427,8 |
84,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
615,3 |
530,6 |
397,5 |
84,7 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m. |
28,7 |
28,7 |
28,3 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,6 |
0,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
22,0 |
22,0 |
2,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
589,6 |
585,7 |
472,9 |
3,9 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
536,6 |
532,7 |
427,5 |
3,9 |
| Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
1,4 |
1,4 |
||
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m. |
44,1 |
44,1 |
43,5 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,8 |
0,8 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skirtos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m. |
4,8 |
4,8 |
1,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,7 |
0,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,2 |
1,2 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
184,3 |
182,3 |
141,1 |
2,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
162,5 |
161,5 |
126,9 |
1,0 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020m. |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,7 |
0,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
11,6 |
10,6 |
4,7 |
1,0 |
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
201,9 |
197,9 |
148,0 |
4,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
177,9 |
173,9 |
135,5 |
4,0 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m. |
12,7 |
12,7 |
12,5 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,3 |
0,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
11,0 |
11,0 |
||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
689,8 |
683,7 |
581,2 |
6,1 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
211,7 |
210,2 |
143,3 |
1,5 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
42,4 |
42,4 |
41,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
26,2 |
26,2 |
25,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
383,5 |
383,5 |
370,2 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,8 |
0,8 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
12,8 |
12,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,0 |
5,4 |
4,6 |
|
| Valstybė vardu pasiskolintos lėšos, skirtos Ilgalaikėm neigiamoms COVID-19 pasekmėm visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
2,2 |
2,2 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
932,6 |
902,5 |
768,5 |
30,1 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
277,4 |
247,3 |
176,8 |
30,1 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
42,5 |
42,5 |
41,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
56,2 |
56,2 |
54,4 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
54,3 |
54,3 |
54,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
463,5 |
463,5 |
440,9 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,6 |
0,6 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
31,1 |
31,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
2,9 |
2,9 |
0,2 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
3,7 |
3,7 |
||
| Valstybė vardu pasiskolintos lėšos, skirtos Ilgalaikėm neigiamoms COVID-19 pasekmėm visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
1152,7 |
1146,4 |
966,1 |
6,3 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
423,1 |
419,1 |
333,4 |
4,0 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
45,4 |
45,4 |
44,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
84,5 |
84,5 |
83,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
482,8 |
482,8 |
464,8 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,9 |
0,9 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
33,1 |
33,1 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
54,9 |
54,9 |
36,5 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
11,9 |
11,9 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
13,7 |
13,7 |
3,6 |
|
| Valstybė vardu pasiskolintos lėšos, skirtos Ilgalaikėm neigiamoms COVID-19 pasekmėm visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
2,3 |
2,3 |
||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
796,5 |
794,4 |
643,7 |
2,1 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
229,6 |
229,6 |
158,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
37,1 |
37,1 |
36,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
82,4 |
82,4 |
80,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
389,0 |
389,0 |
367,4 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,2 |
0,2 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
47,8 |
47,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
7,0 |
5,5 |
1,5 |
|
| Valstybė vardu pasiskolintos lėšos, skirtos Ilgalaikėm neigiamoms COVID-19 pasekmėm visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
3,0 |
2,4 |
0,6 |
|
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
609,2 |
597,2 |
516,8 |
12,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
200,3 |
188,3 |
153,7 |
12,0 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
27,0 |
27,0 |
23,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
35,0 |
35,0 |
34,5 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
11,6 |
11,6 |
11,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
305,0 |
305,0 |
291,0 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,2 |
0,2 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
18,6 |
18,6 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
7,4 |
7,4 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
1,3 |
1,3 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
255,0 |
255,0 |
223,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
90,0 |
90,0 |
72,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
14,7 |
14,7 |
14,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
4,0 |
4,0 |
3,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
140,5 |
140,5 |
133,5 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
4,5 |
4,5 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,3 |
1,3 |
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
226,2 |
226,1 |
164,4 |
0,1 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
77,3 |
77,2 |
62,3 |
0,1 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
17,6 |
17,6 |
11,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
4,9 |
4,9 |
4,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
122,1 |
122,1 |
86,7 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
3,8 |
3,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,5 |
0,5 |
||
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
759,1 |
745,1 |
648,7 |
14,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
362,0 |
351,5 |
292,4 |
10,5 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
19,9 |
19,9 |
19,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
38,5 |
38,5 |
37,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
303,4 |
303,4 |
289,7 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,5 |
0,5 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,2 |
2,2 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
15,7 |
15,7 |
9,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
16,8 |
13,3 |
3,5 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
0,1 |
0,1 |
||
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
87,8 |
87,8 |
74,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
52,1 |
52,1 |
49,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
25,1 |
25,1 |
24,7 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,4 |
0,4 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,0 |
10,0 |
0,6 |
|
| Valstybė vardu pasiskolintos lėšos, skirtos Ilgalaikėm neigiamoms COVID-19 pasekmėm visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
304,6 |
294,9 |
208,4 |
9,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
264,7 |
255,0 |
184,4 |
9,7 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,2 |
0,2 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m. |
14,3 |
14,3 |
14,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,0 |
10,0 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skirtos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m. |
2,6 |
2,6 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m. |
2,8 |
2,8 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
390,4 |
373,5 |
321,4 |
16,9 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
336,7 |
322,3 |
294,7 |
14,4 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
10,2 |
10,2 |
10,0 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,3 |
0,3 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m. |
14,4 |
14,4 |
14,2 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
28,8 |
26,3 |
2,5 |
2,5 |
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
169,6 |
168,9 |
148,4 |
0,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
148,7 |
148,7 |
138,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
0,3 |
0,3 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m. |
5,9 |
5,9 |
5,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,6 |
9,9 |
0,7 |
|
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
656,2 |
653,6 |
600,1 |
2,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
4,0 |
1,4 |
2,6 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
652,2 |
652,2 |
600,1 |
|
| Salako socialinės globos namų direktorius |
291,0 |
284,4 |
190,3 |
6,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
121,8 |
118,2 |
115,9 |
3,6 |
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
2,0 |
2,0 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
31,3 |
31,3 |
11,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
129,4 |
126,4 |
57,0 |
3,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu socialinių paslaugų įstaigose |
6,5 |
6,5 |
6,4 |
|
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai" |
484,3 |
478,5 |
363,7 |
5,8 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
419,5 |
413,7 |
305,3 |
5,8 |
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
1,6 |
1,6 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
50,0 |
50,0 |
49,3 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu socialinių paslaugų įstaigose |
9,4 |
9,4 |
9,1 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m. |
3,8 |
3,8 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
815,9 |
815,9 |
586,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
374,7 |
374,7 |
306,9 |
|
| Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
47,0 |
47,0 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
1,7 |
1,7 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
352,3 |
352,3 |
255,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
25,0 |
25,0 |
9,0 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu socialinių paslaugų įstaigose |
15,2 |
15,2 |
15,0 |
|
| IŠ VISO: |
27420,0 |
19479,6 |
10372,6 |
7940,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
13153,8 |
11323,0 |
5805,3 |
1830,8 |
| Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti |
60,6 |
60,6 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1685,4 |
509,7 |
1175,7 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19)plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti) |
457,6 |
457,6 |
||
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m. |
95,0 |
95,0 |
93,8 |
|
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
400,0 |
400,0 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti |
15,5 |
15,5 |
15,2 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
70,6 |
70,6 |
45,6 |
0,0 |
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
50,0 |
50,0 |
49,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
246,6 |
246,6 |
233,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
2639,2 |
2639,2 |
2492,8 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m. |
34,6 |
34,6 |
34,1 |
|
| Skolintos lėšos |
1149,6 |
1149,6 |
||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
331,7 |
331,7 |
324,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
358,4 |
341,6 |
79,6 |
16,8 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2278,4 |
2278,4 |
1097,4 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui |
72 |
72 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skirtos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m. |
24,7 |
24,7 |
1,9 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m. |
10,5 |
10,5 |
||
| Valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai psichikos sveikatai stiprinti 2020 m. |
7,8 |
7,8 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams |
387,9 |
387,9 |
||
| Valstybė vardu pasiskolintos lėšos, skirtos Ilgalaikėms neigiamoms COVID-19 pasekmėm visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
| Paskola kreditinė linija |
169,8 |
169,8 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu |
46,3 |
46,3 |
2,7 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu socialinių paslaugų įstaigose |
31,1 |
31,1 |
30,7 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
65,9 |
65,9 |
65,6 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
12,6 |
9,7 |
2,9 |
|
| Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
3563,1 |
428,9 |
3134,2 |
|
_________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-175
redakcija)
4 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Programų pavadinimai |
Finan-savimo šalti-niai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
|
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
756,9 |
668,0 |
88,9 |
|
| c |
340,5 |
153,0 |
187,5 |
|||
| d |
60,6 |
60,6 |
||||
| j |
28,0 |
28,0 |
||||
| v |
110,8 |
110,8 |
4,7 |
|||
| č |
10,4 |
10,4 |
||||
| 1307,2 |
959,8 |
4,7 |
347,4 |
|||
| Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
553,5 |
114,4 |
439,1 |
||
| c |
84,4 |
84,4 |
||||
| d |
1685,4 |
509,7 |
1175,7 |
|||
| v |
188,0 |
188,0 |
||||
| z |
457,6 |
457,6 |
||||
| Kultūros plėtros programa |
b |
645,3 |
117,9 |
527,4 |
||
|
|
c |
556,1 |
3,5 |
552,6 |
||
| i |
400,0 |
400,0 |
||||
| č |
18,3 |
18,3 |
||||
| 4588,6 |
1391,1 |
0,0 |
3197,5 |
|||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1678,8 |
1582,4 |
74,2 |
96,4 |
|
| c |
254,7 |
178,4 |
76,3 |
|||
| j |
359,9 |
359,9 |
||||
| v |
495,4 |
495,4 |
13,8 |
|||
| y |
7,8 |
7,8 |
||||
| č |
6,0 |
6,0 |
||||
| 2802,6 |
2623,9 |
88,0 |
178,7 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
249,0 |
177,6 |
71,4 |
||
| c |
885,4 |
3,9 |
881,5 |
|||
| m |
0,0 |
|||||
| o |
31,7 |
31,7 |
||||
| p |
507,3 |
507,3 |
||||
| u |
17,4 |
17,4 |
||||
| v |
41,5 |
41,5 |
||||
| ų |
3,9 |
3,9 |
||||
| 1736,1 |
275,9 |
0,0 |
1460,2 |
|||
| Verslo ir investicijų programa |
b |
464,6 |
266,2 |
198,4 |
||
| c |
1383,2 |
31,3 |
1351,9 |
|||
| p |
33,0 |
33,0 |
||||
| č |
70,0 |
70,0 |
||||
| 1950,8 |
297,5 |
0,0 |
1653,3 |
|||
|
|
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
2984,1 |
2787,6 |
1778,2 |
196,5 |
| c |
10,4 |
10,4 |
||||
| e |
59,9 |
59,9 |
||||
| k |
15,5 |
15,5 |
15,2 |
|||
| p |
609,3 |
609,3 |
||||
| s |
39,2 |
39,2 |
||||
| v |
252,3 |
252,3 |
212,7 |
|||
| č |
65,1 |
65,1 |
||||
| 4035,8 |
3164,9 |
2006,1 |
870,9 |
|||
| Iš viso: |
16421,2 |
8713,1 |
2098,8 |
7708,1 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
13,2 |
13,2 |
||
| Iš viso: |
13,2 |
13,2 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,3 |
9,5 |
2,8 |
|
| Iš viso: |
12,3 |
9,5 |
0,0 |
2,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
18,9 |
16,2 |
2,7 |
|
| Iš viso: |
18,9 |
16,2 |
0,0 |
2,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
113,1 |
109,3 |
3,8 |
|
| Iš viso: |
113,1 |
109,3 |
0,0 |
3,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,0 |
12,0 |
||
| Iš viso: |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
17,5 |
14,5 |
3,0 |
|
| Iš viso: |
17,5 |
14,5 |
0,0 |
3,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
9,8 |
8,9 |
0,9 |
|
| Iš viso: |
9,8 |
8,9 |
0,0 |
0,9 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
15,8 |
12,8 |
3,0 |
|
| Iš viso: |
15,8 |
12,8 |
0,0 |
3,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
410,5 |
410,5 |
||
| Iš viso: |
410,5 |
410,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
28,0 |
19,5 |
8,5 |
|
| Iš viso: |
28,0 |
19,5 |
0,0 |
8,5 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
84,5 |
84,5 |
77,9 |
|
| Iš viso: |
84,5 |
84,5 |
77,9 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius
|
Kultūros plėtros programa |
b |
615,3 |
530,6 |
397,5 |
84,7 |
| e |
0,6 |
0,6 |
||||
| g |
28,7 |
28,7 |
28,3 |
|||
| s |
22,0 |
22,0 |
2,0 |
|||
| Iš viso: |
666,6 |
581,9 |
427,8 |
84,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
0,5 |
0,5 |
||
| u |
4,8 |
4,8 |
1,9 |
|||
| Kultūros plėtros programa |
b |
536,1 |
532,2 |
427,5 |
3,9 |
|
| c |
1,4 |
1,4 |
||||
| e |
0,8 |
0,8 |
||||
| g |
44,1 |
44,1 |
43,5 |
|||
|
|
Kultūros plėtros programa |
s |
1,2 |
1,2 |
||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
0,7 |
0,7 |
|||
| Iš viso: |
589,6 |
585,7 |
472,9 |
3,9 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
0,4 |
0,4 |
||
| Kultūros plėtros programa |
b |
162,1 |
161,1 |
126,9 |
1,0 |
|
| e |
0,7 |
0,7 |
||||
| g |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|||
| s |
11,6 |
10,6 |
4,7 |
1,0 |
||
| Iš viso: |
184,3 |
182,3 |
141,1 |
2,0 |
||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius
|
Kultūros plėtros programa |
b |
177,9 |
173,9 |
135,5 |
4,0 |
| e |
0,3 |
0,3 |
||||
| g |
12,7 |
12,7 |
12,5 |
|||
| s |
11,0 |
11,0 |
||||
| Iš viso: |
201,9 |
197,9 |
148,0 |
4,0 |
||
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
211,7 |
210,2 |
143,3 |
1,5 |
| e |
0,8 |
0,8 |
||||
| l |
42,4 |
42,4 |
41,7 |
|||
| m |
383,5 |
383,5 |
370,2 |
|||
| r |
26,2 |
26,2 |
25,8 |
|||
| s |
10,0 |
5,4 |
4,6 |
|||
| v |
12,8 |
12,8 |
||||
| ū |
2,2 |
2,2 |
||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ž |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||
| Iš viso: |
689,8 |
683,7 |
581,2 |
6,1 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
54,3 |
54,3 |
54,3 |
|
| b |
277,4 |
247,3 |
176,8 |
30,1 |
||
| e |
0,6 |
0,6 |
||||
| l |
42,5 |
42,5 |
41,5 |
|||
| m |
463,5 |
463,5 |
440,9 |
|||
| r |
56,2 |
56,2 |
54,4 |
|||
| s |
2,9 |
2,9 |
0,2 |
|||
| v |
31,1 |
31,1 |
||||
| ū |
3,7 |
3,7 |
||||
| ž |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||
| Iš viso: |
932,6 |
902,5 |
768,5 |
30,1 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
423,1 |
419,1 |
333,4 |
4,0 |
| d |
54,9 |
54,9 |
36,5 |
|||
| e |
0,9 |
0,9 |
||||
| l |
45,4 |
45,4 |
44,6 |
|||
| m |
482,8 |
482,8 |
464,8 |
|||
| o |
11,9 |
11,9 |
||||
| r |
84,5 |
84,5 |
83,1 |
|||
| s |
13,7 |
13,7 |
3,6 |
|||
| v |
33,1 |
33,1 |
||||
|
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ū |
2,3 |
2,3 |
||
| ž |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
| Iš viso: |
1152,7 |
1146,4 |
966,1 |
6,3 |
||
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
229,6 |
229,6 |
158,6 |
|
| e |
0,2 |
0,2 |
||||
| l |
37,1 |
37,1 |
36,4 |
|||
| m |
389,0 |
389,0 |
367,4 |
|||
| r |
82,4 |
82,4 |
80,9 |
|||
| s |
7,0 |
5,5 |
1,5 |
|||
| v |
47,8 |
47,8 |
||||
| ū |
3,0 |
2,4 |
0,6 |
|||
| ž |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||
| Iš viso: |
796,5 |
794,4 |
643,7 |
2,1 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
11,6 |
11,6 |
11,3 |
|
| b |
200,3 |
188,3 |
153,7 |
12,0 |
||
| e |
0,2 |
0,2 |
||||
| l |
27,0 |
27,0 |
23,6 |
|||
| m |
305,0 |
305,0 |
291,0 |
|||
| o |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
|||
| r |
35,0 |
35,0 |
34,5 |
|||
| s |
7,4 |
7,4 |
||||
| v |
18,6 |
18,6 |
||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ū |
1,3 |
1,3 |
|||
| Iš viso: |
609,2 |
597,2 |
516,8 |
12,0 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
90,0 |
90,0 |
72,3 |
|
| l |
14,7 |
14,7 |
14,4 |
|||
| m |
140,5 |
140,5 |
133,5 |
|||
| r |
4,0 |
4,0 |
3,5 |
|||
| s |
1,3 |
1,3 |
||||
| v |
4,5 |
4,5 |
||||
| Iš viso: |
255,0 |
255,0 |
223,7 |
0,0 |
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
77,3 |
77,2 |
62,3 |
0,1 |
| l |
17,6 |
17,6 |
11,2 |
|||
| m |
122,1 |
122,1 |
86,7 |
|||
| r |
4,9 |
4,9 |
4,2 |
|||
| s |
0,5 |
0,5 |
||||
| v |
3,8 |
3,8 |
||||
| Iš viso: |
226,2 |
226,1 |
164,4 |
0,1 |
||
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
360,4 |
349,9 |
292,4 |
10,5 |
| d |
15,7 |
15,7 |
9,1 |
|||
| e |
0,5 |
0,5 |
||||
| l |
19,9 |
19,9 |
19,6 |
|||
| m |
303,4 |
303,4 |
289,7 |
|||
|
|
r |
38,5 |
38,5 |
37,9 |
||
| s |
16,8 |
13,3 |
3,5 |
|||
| v |
2,2 |
2,2 |
||||
| ū |
0,1 |
0,1 |
||||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1,6 |
1,6 |
|||
| Iš viso: |
759,1 |
745,1 |
648,7 |
14,0 |
||
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
52,1 |
52,1 |
49,0 |
|
| e |
0,4 |
0,4 |
||||
| m |
25,1 |
25,1 |
24,7 |
|||
| s |
10,0 |
10,0 |
0,6 |
|||
| ž |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||
| Iš viso: |
87,8 |
87,8 |
74,5 |
0,0 |
||
| Zarasų sporto centro direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
264,7 |
255,0 |
184,4 |
9,7 |
| e |
0,2 |
0,2 |
||||
| m |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
|||
| n |
14,3 |
14,3 |
14,1 |
|||
| s |
10,0 |
10,0 |
||||
| u |
2,6 |
2,6 |
||||
| ų |
2,8 |
2,8 |
||||
| Iš viso: |
304,5 |
294,8 |
208,4 |
9,7 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
326,5 |
321,7 |
294,7 |
4,8 |
| e |
0,3 |
0,3 |
||||
| m |
10,2 |
10,2 |
10,0 |
|||
| n |
14,4 |
14,4 |
14,2 |
|||
| s |
28,8 |
26,3 |
2,5 |
2,5 |
||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
10,2 |
0,6 |
9,6 |
||
| Iš viso: |
390,4 |
373,5 |
321,4 |
16,9 |
||
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
148,7 |
148,7 |
138,6 |
|
| e |
0,3 |
0,3 |
||||
| m |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
|||
| n |
5,9 |
5,9 |
5,8 |
|||
| s |
10,6 |
9,9 |
0,7 |
|||
| Iš viso: |
169,6 |
168,9 |
148,4 |
0,7 |
||
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
4,0 |
1,4 |
2,6 |
|
| v |
652,2 |
652,2 |
600,1 |
|||
| Iš viso: |
656,2 |
653,6 |
600,1 |
2,6 |
||
| Salako socialinės globos namų direktorius
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
118,2 |
118,2 |
115,9 |
|
| e |
2,0 |
2,0 |
||||
| h |
6,5 |
6,5 |
6,4 |
|||
| s |
129,4 |
126,4 |
57,0 |
3,0 |
||
| v |
30,0 |
30,0 |
11,0 |
|||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
3,6 |
3,6 |
|||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,3 |
1,3 |
|||
| Iš viso: |
291,0 |
284,4 |
190,3 |
6,6 |
||
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai"
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
419,5 |
413,7 |
305,3 |
5,8 |
| d |
50,0 |
50,0 |
49,3 |
|||
| e |
1,6 |
1,6 |
||||
| h |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ų |
3,8 |
3,8 |
|||
| Iš viso: |
484,3 |
478,5 |
363,9 |
5,8 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
374,7 |
374,7 |
306,9 |
|
| c |
47,0 |
47,0 |
||||
| e |
1,7 |
1,7 |
||||
| h |
15,2 |
15,2 |
15,0 |
|||
| s |
25,0 |
25,0 |
9,0 |
|||
| v |
258,3 |
258,3 |
248,0 |
|||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
94,0 |
94,0 |
7,1 |
||
| Iš viso: |
815,9 |
815,9 |
586,0 |
|||
| Iš viso: |
27420,0 |
19479,6 |
10372,6 |
7940,4 |
||
Finansavimo šaltiniai: b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m – Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti, i – valstybės investicijų programa, d – Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimui, g -tikslinė dotacija kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 metais, k- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, f- komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, l- speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui, r -speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai, e - Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui, u- Valstybės biudžeto lėšos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m., ų- Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skirtos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m., z - Valstybės vardu pasiskolintos lėšos ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo pasekmių pažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo, keliams taisyti (remontuoti), j - Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams, y- Valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai psichikos sveikatai stiprinti 2020 m., ž- Valstybė vardu pasiskolintos lėšos, skirtos Ilgalaikėms neigiamoms COVID-19 pasekmėm visuomenes psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti, č- paskola- kreditinė linija, h- Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu socialinių paslaugų įstaigose, o- išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu.
_______________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-175
redakcija)
5 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,
ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2020 METAMS
Tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Biudžetinė įstaiga |
Pajamos už patalpų nuomą (31) |
Pajamos už teikiamas paslaugas (32) |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
Zarasų rajono savivaldybės administracija |
9,1 |
|
|
| 2. |
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
|
1,2 |
|
| 3. |
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras |
|
14,7 |
|
| 4. |
Zarasų krašto muziejus |
|
6,9 |
|
| 5. |
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija |
1,5 |
2,5 |
|
| 6. |
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija |
0,1 |
0,6 |
|
| 7. |
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija |
0,5 |
2,6 |
5,1 |
| 8. |
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla |
0,1 |
2,4 |
2,2 |
| 9. |
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija |
|
5,7 |
|
| 10. |
Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla |
|
0,3 |
0,8 |
| 11. |
Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla |
|
0,5 |
|
| 12. |
Zarasų sporto centras |
|
2,0 |
5,7 |
| 13. |
Zarasų meno mokykla |
0,9 |
1,7 |
24,3 |
| 14. |
Zarasų rajono Dusetų meno mokykla |
|
|
8,5 |
| 15. |
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla |
0,1 |
1,1 |
15,8 |
| 16. |
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba |
|
6,0 |
|
| 17. |
Salako socialinės globos namai |
|
|
123,0 |
| 18. |
Kultūros centras Dusetų dailės galerija |
0,5 |
6,7 |
|
| 19. |
Zarasų rajono socialinių paslaugų centras |
|
|
22,8 |
| 20. |
Iš viso pajamų : |
12,8 |
54,7 |
208,2 |
|
|
|
275,7 |
||
_______________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-(1.2 E)-24
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-175
redakcija)
6 priedas
VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2020 METAMS
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojas |
Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas |
Valstybinė funkcija |
Iš viso išlaidų |
iš jų: |
|
| darbo užmokes-čiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams |
01.03.03.02. |
0,3 |
0,3 |
|
| Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
01.03.03.02. |
0,5 |
0,5 |
||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01.03.03.02. |
12,1 |
9,5 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01.06.01.02. |
20,1 |
19,9 |
||
| Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01.06.01.02. |
8,2 |
8,0 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
01.06.01.02. |
8,0 |
7,9 |
||
| Jaunimo teisių apsaugai |
10.09.01.01 |
15,0 |
14,0 |
||
| Mobilizacijai administruoti |
02.01.01.04. |
7,7 |
6,8 |
||
| Civilinės saugos organizavimas |
02.02.01.01. |
28,6 |
15,9 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
07.06.01.02. |
3,2 |
3,0 |
||
| Pirminė teisinė pagalba |
01.06.01.02. |
1,7 |
1,7 |
||
| Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas |
10.07.01.01. |
117,2 |
3,6 |
||
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40. |
243,5 |
7,2 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms |
10.06.01.01. |
2,0 |
|||
| Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
04.02.01.02. |
7,5 |
|||
| Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
04.02.01.04. |
142,6 |
128,2 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas |
04.02.01.01. |
188,0 |
|||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40 |
30,0 |
11,0 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
Darbo rinkos modeliui įgyvendinti |
10.05.01.01. |
87,0 |
7,1 |
|
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40. |
258,3 |
248,0 |
||
| Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
03.02.01.01. |
652,2 |
600,1 |
|
| Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
10.05.01.01. |
119,8 |
4,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
110,8 |
4,7 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
0,7 |
||||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
7,0 |
||||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
1,3 |
||||
| Socialinė parama mokiniams: |
10.04.01.40 |
195,4 |
|||
| už įsigytus produktus |
153,9 |
||||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
12,8 |
||||
| Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
33,1 |
||||
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
47,8 |
||||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
18,6 |
||||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
31,1 |
||||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
3,8 |
||||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
4,5 |
||||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
2,2 |
||||
| administravimo išlaidos |
10.04.01.40 |
7,5 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
7,5 |
||||
| už įsigytus mokinio reikmenis |
10.04.01.40 |
34,0 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
34,0 |
||||
| Mokinių sveikatos priežiūra |
07.04.01.02 |
63,1 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
63,1 |
||||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07.04.01.02 |
46,5 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
46,5 |
||||
| Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą |
07.04.01.02 |
19,9 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
19,9 |
||||
| Iš viso: |
2278,4 |
1097,4 |
|||
_______________