KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATikslinimo

2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. T11-420

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-454 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 95,6 tūkst. eurų.

2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).

3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 08 d. sprendimo Nr. T11-36 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“:

3.1. 1 priedą:

Eilutės Nr. 2.1.1.2. skiltyje „Pajamų rūšys“ vietoje žodžių „Mokinio krepšeliui finansuoti“ įrašyti žodžius „Mokymo reikmėms finansuoti“.

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Sumos tūkst. eurų
2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	68,6
2.1.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams	70,1
2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams	70,1
2.1.1.1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	70,1
2.2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti	-1,5
2.2.2.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	-1,5
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas	17,0
4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	15,0
4.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose	2,0
6.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	10,0
6.1.	Pajamos už parduotą žemę	10,0
7.	Iš viso pajamų:	95,6

3.2. 2 priedą:

				tūkst. eurų
Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso:	Pajamos už prekes ir paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
15.	Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras	2,0		2,0
17.	Slengių mokykla - daugiafunkcis centras	12,4	12,4
47.	Priekulės kultūros centras	2,6	2,6
	IŠ VISO PAJAMŲ:	17,0	15,0	2,0

3.3. 3 priedą:

Eilutėse Nr. 1.1.2., 2.1.2., 3.1.2., 4.1.2., 5.1.2., 6.1.2., 7.1.2., 8.1.2., 9.1.2., 10.1.2., 11.1.2., 12.1.2., 13.1.2., 14.1.2., 15.1.2., 16.1.2., 17.1.2., 18.1.2., 19.1.2., 20.1.2., 21.1.2., 22.1.2., 23.1.2., 24.1.2., 25.1.2., 26.1.2., 27.1.2., 28.1.2., 29.1.2., 30.1.2., 31.1.2., 32.1.2., 33.1.2., 35.1.2., 54.1.2., 55.2., 56.2 skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ vietoje žodžių „mokinio krepšeliui finansuoti“ įrašyti žodžius „speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti“.

					tūkst. eurų
Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Iš viso:	Iš jų:
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija		6,4	6,4	3,8
	Iš jų:
1.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	6,4	6,4	3,8
1.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		6,4	6,4	3,8
3.	Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija		2,9	0,9		2,0
	Iš jų:
3.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	2,9	0,9		2,0
3.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		2,9	0,9		2,0
4.	Endriejavo pagrindinė mokykla		7,6	7,6	5,8
	Iš jų:
4.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	7,6	7,6	5,8
4.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		7,6	7,6	5,8
5.	Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla		0,6	0,6	0,5
	Iš jų:
5.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	0,6	0,6	0,5
5.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		0,6	0,6	0,5
6.	Gargždų „Minijos" progimnazija		13,8	13,8	10,6
	Iš jų:
6.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	13,8	13,8	10,6
	Iš jos: savivaldybės lėšos		10,9	10,9	8,4
6.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		2,9	2,9	2,2
8.	Dituvos pagrindinė mokykla		3,7	3,7
	Iš jų:
8.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	3,7	3,7
8.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		3,7	3,7
12.	Kretingalės pagrindinė mokykla		32,0	32,0	19,0
	Iš jų:
12.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	32,0	32,0	19,0
12.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		7,2	7,2
12.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		24,8	24,8	19,0
13.	Lapių pagrindinė mokykla		28,2	28,2	21,6
	Iš jų:
13.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	28,2	28,2	21,6
13.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		28,2	28,2	21,6
14.	Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla		1,7	0,0		1,7
	Iš jų:
14.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	1,7	0,0		1,7
14.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		1,7	0,0		1,7
15.	Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras		15,1	15,1	10,0
	Iš jų:
15.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	15,1	15,1	10,0
15.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		13,1	13,1	10,0
15.1.3.	lėšos už paslaugas ir nuomą		2,0	2,0
16.	Vėžaičių pagrindinė mokykla		29,9	29,9	5,9
	Iš jų:
16.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	29,9	29,9	5,9
16.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		27,7	27,7	4,2
16.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		2,2	2,2	1,7
17.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras		12,4	12,4	0,5
	Iš jų:
17.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	12,4	12,4	0,5
17.1.3.	lėšos už paslaugas ir nuomą		12,4	12,4	0,5
18.	Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras		11,7	11,7	9,0
	Iš jų:
18.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	11,7	11,7	9,0
18.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		11,7	11,7	9,0
24.	Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė"		10,9	10,9	8,3
	Iš jų:
24.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	10,9	10,9	8,3
24.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		10,9	10,9	8,3
25.	Drevernos mokykla- darželis		2,0	2,0
	Iš jų:
25.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	2,0	2,0
25.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		2,0	2,0
26.	Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas"		4,8	0,0		4,8
	Iš jų:
26.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	4,8	0,0		4,8
26.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		4,8	0,0		4,8
29.	Vėžaičių lopšelis-darželis		2,5	2,5
	Iš jų:
29.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	2,5	2,5
29.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		2,5	2,5
36.	Gargždų atviras jaunimo centras		2,5	2,5
	Iš jų:
36.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	2,5	2,5
36.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		2,5	2,5
37.	Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras		-2,0	-2,0	-5,5
	Iš jų:
37.1.	2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	04.	-2,0	-2,0	-5,5
37.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		-2,0	-2,0
37.1.2.	lėšos už paslaugas ir nuomą		0,0	0,0	-5,5
39.	Gargždų socialinių paslaugų centras		15,0	15,0
	Iš jų:
39.1.	5. Socialinės paramos programa	10.	15,0	15,0
39.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		15,0	15,0
40.	Klaipėdos rajono paramos šeimai centras		4,0	4,0
	Iš jų:
40.1.	5. Socialinės paramos programa	10.	4,0	4,0
40.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		4,0	4,0
43.	Jono Lankučio viešoji biblioteka		5,0	5,0
	Iš jų:
43.1.	7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	08.	5,0	5,0
43.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		5,0	5,0
44.	Gargždų krašto muziejus		0,9	0,9
	Iš jų:
44.1.	7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	08.	0,9	0,9
44.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		0,9	0,9
46.	Dovilų etninės kultūros centras		20,0	17,0		3,0
	Iš jų:
46.1.	7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	08.	20,0	17,0		3,0
46.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		20,0	17,0		3,0
47.	Kretingalės kultūros centras		0,0	-1,45		1,45
	Iš jų:
47.1.	7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	08.	0,0	-1,45		1,45
47.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		0,0	-1,45		1,45
48.	Priekulės kultūros centras		2,6	2,6
	Iš jų:
48.1.	7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	08.	2,6	2,6
48.1.2.	lėšos už paslaugas ir nuomą		2,6	2,6
49.	Veiviržėnų kultūros centras		2,1	1,3		0,8
	Iš jų:
49.1.	7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	08.	2,1	1,3		0,8
49.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		2,1	1,3		0,8
50.	Vėžaičių kultūros centras		1,9	1,9
	Iš jų:
50.1.	7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	08.	1,9	1,9
50.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		1,9	1,9
52.	Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba		9,6	0,0		9,6
	Iš jų:
52.1.	9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa	03.	9,6	0,0		9,6
52.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		9,6	0,0		9,6
54.	Savivaldybės administracija		-152,2	115,2	-4,8	-267,4
	Iš jų:
54.1.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	-52,5	-52,5	1,2
54.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos		45,0	45,0
54.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		-97,5	-97,5
54.1.4.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos		0,0	0,0	1,2
54.2.	2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		0,9	5,0		-4,1
	Iš jos:
54.2.1.		04.	0,9	5,0		-4,1
	Iš jų:
54.2.1.1.	savivaldybės lėšos		0,9	5,0		-4,1
54.3.	3. Aplinkos apsaugos programa		-7,7	0,0	1,0	-7,7
	Iš jos:
54.3.1.		05.	-7,7	0,0	1,0	-7,7
54.3.1.2.	savivaldybės lėšos		-6,2	-6,1		-0,1
	Iš jų:
54.3.1.2.6.	Judrėnų seniūnija		0,0	0,1		-0,1
54.3.1.2.10.	Veiviržėnų seniūnija		-2,0	-2,0
54.3.1.5.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos		-1,5	6,1	1,0	-7,6
54.4.	4. Sveikatos apsaugos programa	07.	-1,7	-1,7	-1,2
54.4.1.	Iš jų: savivaldybės lėšos		-1,7	-1,7	-1,2
54.5.	5. Socialinės paramos programa		32,6	47,6		-15,0
	Iš jos:
54.5.1.		10.	32,6	47,6		-15,0
	Iš jų:
54.5.1.1.	savivaldybės lėšos		-36,0	-21,0		-15,0
54.5.1.2.	valstybinėms funkcijoms		68,6	68,6
54.6.	6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa		-55,7	58,3		-114,0
	Iš jos:
54.6.1.	savivaldybės lėšos	04.	7,7	58,0		-50,3
	Iš jų:
54.6.1.2.	Dauparų-Kvietinių seniūnija		12,0	12,0
54.6.1.4.	Endriejavo seniūnija		5,0	5,0
54.6.1.7.	Kretingalės seniūnija		12,0	12,0
54.6.1.8.	Priekulės seniūnija		3,0	3,0
	Sendvario seniūnija		12,0	12,0
54.6.2.	savivaldybės lėšos	06.	-63,4	0,3		-63,7
54.7.	7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	08.	-29,0	-26,0		-3,0
	Iš jos:
54.7.1.	savivaldybės lėšos		-29,0	-26,0		-3,0
54.8.	8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	08.	-16,6	0,0		-16,6
	Iš jos:
54.8.1.	savivaldybės lėšos		-16,6	0,0		-16,6
54.9.	9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa		-22,5	84,5	-5,8	-107,0
	Iš jos:
54.9.1.		01.	-72,3	34,7		-107,0
	Iš jų:
54.9.1.2.	Savivaldybės administracija		-72,3	34,7		-107,0
	Iš jos:
54.9.1.2.1.	savivaldybės lėšos		-72,3	34,7		-107,0
	Iš jų:
54.9.1.2.1.10.	Veiviržėnų seniūnija		2,0	2,0
54.9.4.		04.	-13,4	-13,4	0,0
	Iš jų:
54.9.4.1.	savivaldybės lėšos		-23,4	-23,4
54.9.4.2.	valstybinėms funkcijoms		0,0	0,0	0,0
	Iš jų:
54.9.4.2.1.	Agluonėnų seniūnija		0,5	0,5	0,3
54.9.4.2.3.	Judrėnų seniūnija		-0,5	-0,5	-0,3
54.9.4.4.	lėšos už parduotą žemę		10,0	10,0
54.9.8.	savivaldybės lėšos	08.	71,0	71,0
54.9.10.		10.	-7,8	-7,8	-5,8
	Iš jų:
54.9.10.1.	savivaldybės lėšos		-9,3	-9,3	-6,9
54.9.10.2.	valstybinei funkcijai		1,5	1,5	1,1
55.	IŠ VISO:		95,6	339,65	84,7	-244,05
	Iš jų:
55.1.	savivaldybės lėšos		10,0	246,45	12,8	-236,45
55.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		0,0	0,0	73,6
55.3.	valstybinėms funkcijoms		70,1	70,1	1,1
55.9.	lėšos už paslaugas ir nuomą		17,0	17,0	-5,0
55.11.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos		-1,5	6,1	2,2	-7,6
	Iš jų:
56.	1. Žinių visuomenės plėtros programa	09.	136,2	127,7	96,2	8,5
	Iš jos:
56.1.	savivaldybės lėšos		121,8	113,3	20,9	8,5
56.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti		0,0	0,0	73,6
56.5.	lėšos už paslaugas ir nuomą		14,4	14,4	0,5
56.6.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos		0,0	0,0	1,2	0,0
57.	2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		-1,1	3,0	-5,5	-4,1
	Iš jos:
57.1.		04.	-1,1	3,0	-5,5	-4,1
	Iš jų:
57.1.1.	savivaldybės lėšos		-1,1	3,0		-4,1
57.1.2.	lėšos už paslaugas ir nuomą		0,0	0,0	-5,5
58.	3. Aplinkos apsaugos programa		-7,7	0,0	1,0	-7,7
	Iš jos:
58.1.		05.	-7,7	0,0	1,0	-7,7
	Iš jų:
58.1.1.	savivaldybės lėšos		-6,2	-6,1	0,0	-0,1
58.1.5.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos		-1,5	6,1	1,0	-7,6
59.	4. Sveikatos apsaugos programa	07.	-1,7	-1,7	-1,2
	Iš jų:
59.1.	savivaldybės lėšos		-1,7	-1,7	-1,2
60.	5. Socialinės paramos programa		51,6	66,6		-15,0
	Iš jos:
60.1.		10.	51,6	66,6		-15,0
	Iš jų:
60.1.1.	savivaldybės lėšos		-17,0	-2,0		-15,0
60.1.3.	valstybinėms funkcijoms		68,6	68,6
61.	6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa		-55,7	58,3		-114,0
	Iš jos:
61.1.	savivaldybės lėšos	04.	7,7	58,0		-50,3
61.2.	savivaldybės lėšos	06.	-63,4	0,3		-63,7
62.	7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	08.	3,5	1,25		2,25
	Iš jos:
62.1.	savivaldybės lėšos		0,9	-1,35		2,25
62.2.	lėšos už paslaugas ir nuomą		2,6	2,6
63.	8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	08.	-16,6	0,0		-16,6
	Iš jos:
63.1.	savivaldybės lėšos		-16,6	0,0		-16,6
64.	9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa		-12,9	84,5	-5,8	-97,4
	Iš jos:
64.1.		01.	-72,3	34,7		-107,0
	Iš jų:
64.1.2.	Savivaldybės administracija		-72,3	34,7		-107,0
	Iš jos:
64.1.2.1.	savivaldybės lėšos		-72,3	34,7		-107,0
64.3.		03.	9,6	0,0		9,6
	Iš jų:
64.3.1.	savivaldybės lėšos		9,6	0,0		9,6
64.4.		04.	-13,4	-13,4	0,0
	Iš jų:
64.4.1.	savivaldybės lėšos		-23,4	-23,4
64.4.2.	valstybinei funkcijai		0,0	0,0	0,0
64.4.4.	lėšos už parduotą žemę		10,0	10,0
64.8.	savivaldybės lėšos	08.	71,0	71,0
64.10.		10.	-7,8	-7,8	-5,8
	Iš jų:
64.10.1.	savivaldybės lėšos		-9,3	-9,3	-6,9
64.10.2.	valstybinei funkcijai		1,5	1,5	1,1

3.4. 4 priedą:

			tūkst. eurų
Įstaigos pavadinimas	Socialinei paramai mokiniams	Socialinėms paslaugoms	Iš viso:
Klaipėdos r. savivaldybės administracija	-57,9	128,0	70,1
Iš viso:	-57,9	128,0	70,1

4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 08 d. sprendimo Nr. T11-36 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3 ir 4 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras                                                                                                  Vaclovas Dačkauskas