IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-82
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Ignalinos rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų stebėsenos, tikslinimo, atsiskaitymo už įgyvendinimo rezultataus ir įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 41 ir 44 punktus, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – planas):
1.1. Pakeisti plano III skyriaus 1 dalies lentelę „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai“ ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.2. Pakeisti plano III skyriaus 2 dalies lentelę „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai“ ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.3. Pakeisti plano III skyriaus 5 dalies lentelę „Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai“ ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.5. Pakeisti plano Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos suvestinės priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.6. Pakeisti plano Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programos suvestinės priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.
PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-6
(Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-82
redakcija)
III. VEIKLOS PLANO PROGRAMOS IR JŲ APRAŠYMAI
1. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
| UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI |
| (tūkst. Eur) |
| Ekonominės klasifikacijos grupės |
2019 m. projektas |
2020 m. projektas |
2021 m. projektas |
|
| 1. Iš viso asignavimų |
5921,9 |
5943,2 |
5990,5 |
|
| 1.1. Išlaidoms: |
5920,2 |
5881,4 |
5928,6 |
|
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
4986,4 |
4827,8 |
4854,7 |
|
| 1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
1,7 |
61,8 |
61,9 |
|
| 2. Finansavimo šaltiniai: |
5921,9 |
5943,2 |
5990,5 |
|
| 2.1. Savivaldybės biudžetas: |
5921,9 |
5943,2 |
5990,5 |
|
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti |
2804,7 |
2827,8 |
2841,9 |
|
| 2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija |
2930,8 |
2920,3 |
2951,4 |
|
| iš jos: |
||||
| 2.1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
||||
| 2.1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti |
2909,1 |
2898,2 |
2929,2 |
|
| 2.1.2.3. kita tikslinė dotacija |
21,7 |
22,1 |
22,2 |
|
| 2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos |
186,4 |
195,1 |
197,2 |
|
| 2.1.4. Skolintos lėšos |
||||
| 2.2. Kiti šaltiniai: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas |
||||
| 2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos |
||||
| 2.2.3. ES lėšos |
||||
| 2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
||||
| 2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
||||
| 2.2.6. Kitos lėšos |
_________
PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-6
(Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr.T-82 redakcija)
III. VEIKLOS PLANO PROGRAMOS IR JŲ APRAŠYMAI
2. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa
| SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI |
| (tūkst. Eur) |
| Ekonominės klasifikacijos grupės |
2019 m. projektas |
2020 m. projektas |
2021 m. projektas |
|
| 1. Iš viso asignavimų |
3747,6 |
3978,0 |
3964,2 |
|
| 1.1. Išlaidoms: |
3747,6 |
3966,0 |
3952,2 |
|
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
1252,7 |
1256,9 |
1252,5 |
|
| 1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
|
| 2. Finansavimo šaltiniai: |
3747,6 |
3978,0 |
3964,2 |
|
| 2.1. Savivaldybės biudžetas: |
3687,3 |
3877,0 |
3862,2 |
|
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti |
2743,8 |
2728,2 |
2703,9 |
|
| 2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija |
796,9 |
1001,6 |
1007,8 |
|
| iš jos: |
||||
| 2.1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
796,9 |
999,5 |
1005,7 |
|
| 2.1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti |
||||
| 2.1.2.3. kita tikslinė dotacija |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
|
| 2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos |
146,6 |
147,2 |
150,5 |
|
| 2.1.4. Skolintos lėšos |
||||
| 2.2. Kiti šaltiniai: |
60,3 |
101,0 |
102,0 |
|
| 2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas |
||||
| 2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos |
||||
| 2.2.3. ES lėšos |
60,3 |
101,0 |
102,0 |
|
| 2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
||||
| 2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
||||
| 2.2.6. Kitos lėšos |
_________
PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-6
(Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 30d. sprendimo Nr.T-82 redakcija)
III. VEIKLOS PLANO PROGRAMOS IR JŲ APRAŠYMAI
5. Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa
|
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (tūkst. Eur)
_________ |
PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-6
(Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T- 82 redakcija)
IV. PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 2019–2021METAIS
| Eil. Nr. |
Projekto pavadinimas |
Planuojamos lėšos 2019–2021 m. Eur |
Projekto įgyvendinimo laikotarpis |
Priemonės numeris ir programa |
||
| Iš viso |
Savivaldy-bės biudžeto |
Finansavimas iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto |
||||
| 1. |
Socialinio būsto fondo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje |
232 600 |
34 890 |
197 710 |
2017-2019 |
1.1.3 (5 programa) |
| 2. |
Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės įrengimas |
338 189 |
25 364 |
312 825 |
2018-2019 |
1.1.8 (5 programa) |
| 3. |
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone (partnerio teisėmis) |
700 000 |
325 000 |
375 000 |
2017-2019 |
1.1.7 (5 programa) |
| 4. |
Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Geležinkelio g., Budrių g. ir esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailiškio kaimą |
102 941 |
15 441 |
87 500 |
2018-2020 |
1.1.11 (5 programa) |
| 5. |
Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas |
588 235 |
88 235 |
500 000 |
2019-2021 |
1.1.11 (5 programa) |
| 6. |
Konteinerinių aikštelių įrengimas (rekonstrukcija) Ignalinos r. savivaldybėje ir atliekų surinkimo konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas |
392 488 |
58 873 |
333 615 |
2017-2019 |
1.1.11 (5 programa) |
| 7. |
Geležies pašalinimo iš geriamojo vandens sistemų įrengimas Ignalinos rajono Palūšės, Mažėnų, Šiūlėnų ir Navikų kaimuose |
55 104 |
11 021 |
44 083 |
2017-2019 |
1.1.7 (5 programa) |
| 8. |
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Bėčiūnų, Mikalavo ir Gilūtų kaimuose |
137 263 |
27 453 |
109 810 |
2017-2019 |
1.1.7 (5 programa) |
| 9. |
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Tverečiaus, Navikų, Dietkauščiznos, Erzvėto, Meikštų ir Grybėnų kaimuose |
151 126 |
30 226 |
120 900 |
2017-2019 |
1.1.7 (5 programa) |
| 10. |
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Ceikinėlių, Rubelninkų, Linkmenų ir Dūkštelių kaimuose |
231 626 |
46 485 |
185 141 |
2017-2019 |
1.1.7 (5 programa) |
| 11. |
Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Dietkauščiznos kaime |
56 820 |
11 364 |
45 456 |
2019-2020 |
1.1.2 (5 programa) |
| 12. |
Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Dysnos kaime |
53 713 |
10 743 |
42 970 |
2019-2020 |
1.1.2 (5 programa) |
| 13. |
Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Ignalinos rajono Rimšės ir Palūšės kaimuose |
73 216 |
14 644 |
58 572 |
2019-2020 |
1.1.10 (5 programa) |
| 14. |
Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone |
151 694 |
|
151 694 |
2018-2021 |
1.2.4 (2 programa) |
| 15. |
Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas (Dysnos kaime esančio visuomeninio pastato šiltinimas finansuojamas lengvatine paskola) |
150 425 |
150 425 |
|
2019-2020 |
1.1.2 (5 programa) |
| 16. |
Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos žinomumui ir lankomumui didinti (partnerio teisėmis) |
18 425 |
2 764 |
15 661 |
2017-2019 |
1.1.11 (5 programa) |
| 17. |
Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis (partnerio teisėmis) |
17 500 |
2 625 |
14 875 |
2017-2019 |
1.1.11 (5 programa) |
| 18. |
Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje |
184 038 |
27 606 |
156 432 |
2018-2019 |
1.1.2 (5 programa) |
| 19. |
Buvusio technikos kiemo teritorijos Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Gilūtų k., sutvarkymas |
25 000 |
1 250 |
23 750 |
2018-2019 |
1.1.11 (5 programa) |
| 20. |
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Ignalinos rajono savivaldybėje |
157 956 |
23 693 |
134 263 |
2018-2021 |
1.1.2 (6 programa) ir 1.1.4 (3 programa) |
| 21. |
Užterštų teritorijų tvarkymas inovatyviais metodais, skatinant darnią pasienio regionų plėtrą (partnerio teisėmis) |
58 400 |
8760 |
49 640 |
2018-2019 |
1.1.11 (5 programa) |
| 22. |
Pėsčiųjų tako (susisiekimo komunikacijos, keliai (gatvės)) Lūšių gatvėje, Palūšės kaime, Ignalinos seniūnijoje, nauja statyba |
110 000 |
|
110 000 |
2018-2020 |
1.2.2 (5 programa) |
| 23. |
Ignalinos rajono Ignalinos seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 4-1 Ignalina–Antagavė–Garbūnai–Dindos dalies rekonstravimas |
1 855 500 |
|
1 855 500 |
2018-2020 |
1.2.2 (5 programa) |
| 24. |
Antagavės, Bėčiūnų ir Naujakurių gatvių Bėčiūnų kaime, Ignalinos seniūnijoje, rekonstravimo darbai (V etapas) |
140 000 |
|
140 000 |
2019 |
1.1.8 (5 programa) |
| 25. |
Ignalinos miesto M. Petrausko skersgatvio rekonstravimo darbai |
64 000 |
|
64 000 |
2019 |
1.1.8 (5 programa) |
| 26. |
Draugystės gatvės Ignalinos m., Ignalinos miesto seniūnijoje, rekonstravimo darbai |
20 000 |
|
20 000 |
2018-2019 |
1.1.8 (5 programa) |
| 27. |
Ignalinos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo energijos efektyvumo didinimas |
42 955 |
7 455 |
35 500 |
2016-2019 |
1.1.6 (5 programa) |
| 28. |
Ignalina ir Daugpilis prieš skurdą ir socialinę atskirtį (partnerio teisėmis) |
61433 |
9 215 |
52 218 |
2018-2020 |
1.2.5 (2 programa) |
| 29. |
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir inventorizacija Ignalinos rajone (partnerio teisėmis) |
407141,75 |
238 141,75 |
169 000 |
2019-2021 |
1.1.7 (5 programa) |
| 30. |
Kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumo ir žinomumo didinimas e. rinkodaros priemonėmis Ignalinos rajone |
98 796 |
14 819 |
83 977 |
2021-2022 |
1.1.11 (5 programa) |
| 31. |
Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose |
148 630 |
22 295 |
126 335 |
2019-2021 |
1.1.11 (5 programa) |
| 32. |
Ignalinos miesto Ligoninės gatvės dalies rekonstrukcija |
179 266 |
13 445 |
165 821 |
2019-2021 |
1.1.8 (5 programa) |
| 33. |
Saugaus eismo priemonių diegimas Ignalinos rajono keliuose |
229 502 |
17 213 |
212 289 |
2019-2021 |
1.1.12 (5 programa) |
| 34. |
2017 m. nukentėjusių nuo liūčių Ignalinos rajono Šiūlėnų kadastrinės vietovės melioracijos statinių remontas |
235 840 |
|
235 840 |
2019-2020 |
1.1.3 (4 programa) |
| 35. |
2017 m. nukentėjusių nuo liūčių Ignalinos rajono Mielagėnų kadastrinės vietovės melioracijos statinių remontas |
44 110 |
|
44 110 |
2019-2020 |
1.1.3 (4 programa) |
| 36. |
Ignalinos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo planas |
30 000 |
30 000 |
|
2019-2020 |
1.2.2 (5 programa) |
________________