RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 2024 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TIKSLINIMO
2024 m. spalio 24 d. Nr. TS-312
Raseiniai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir 66 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. TS-28 „Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą:
1.1. pakeisti sprendimo 1 priedo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.1.5., 2.1.1.9., 2.1.4.18., 2.1.4.28. ir 2.2.4. eilutes ir išdėstyti jas taip:
| Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Eurais |
| 2. |
DOTACIJOS |
+683 548,85 |
| 2.1. |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos |
+290 524,64 |
| 2.1.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso |
+143 700 |
|
|
iš jų: |
|
| 2.1.1.5. |
Civilinės saugos organizavimui |
-3 400 |
| 2.1.1.9. |
Socialinėms paslaugoms |
+147 100 |
| 2.1.4. |
Kita specialioji tikslinė dotacija |
+146 824,64 |
|
|
iš jų: |
|
| 2.1.4.18. |
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas |
+8 324,64 |
| 2.1.4.28. |
C-lanko sistemai įsigyti |
+138 500 |
| 2.2. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
+393 024,21 |
|
|
iš jų: |
|
| 2.2.4. |
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas |
+393 024,21 |
|
|
IŠ VISO PAJAMŲ |
+683 548,85 |
1.2. pakeisti sprendimo 2 priedo „Įmokų į 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nuomą, asignavimų valdytojams“ 1., 7., 19. ir 22. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įmokos į rajono Savivaldybės biudžetą iš viso |
Iš jų |
|||||
| Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą 11011 |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas 11013 |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 11012 |
||||||
| 1. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija |
+3 000 |
+3 000 |
|
||||
| 7. |
Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija |
+1 500 |
|
+1 500 |
|
|||
| 19. |
Raseinių socialinių paslaugų centras |
-1 500 |
|
-1 500 |
|
|||
| 22. |
Raseinių rajono kultūros centras |
-3 000 |
-3 000 |
|
||||
1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.2.1., 1.4.1., 1.5.2., 1.6.1., 1.09., 2.1.9., 2.1.17., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.14., 3.1.18., 3.2., 3.3.1., 4.1.3., 4.7.3., 5.6., 6.1.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6., 10.1.2., 10.1.14., 10.1.15., 10.10.1., 10.10.2., 10.10.3., 10.11.1.. 10.11.2. ir 11.1.10. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso SF* |
|
| 1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
-140 055 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 1.2. |
Rajono Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius - iš viso |
-15 000 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 1.2.1. |
Viešųjų pirkimų ekspertų konsultavimo paslaugų pirkimas |
-15 000 |
|
| 1.4. |
Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius - iš viso |
+30 000 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 1.4.1. |
Savivaldybės veiklos viešinimas |
+30 000 |
|
| 1.5. |
Rajono Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius - iš viso |
+10 285 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 1.5.2. |
Elektroninių darbo organizavimo valdymo priemonių diegimas Savivaldybės biudžeto įstaigose |
+10 285 |
|
| 1.6. |
Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso |
-171 340 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 1.6.1. |
Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas |
-171 340 |
|
|
|
Reprezentacinės išlaidos - iš viso |
+6 000 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus |
|
|
| 1.09. |
Rajono Savivaldybės administracija |
+6 000 |
|
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
-22 567 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 2.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso |
-22 567 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 2.1.9. |
Projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ įgyvendinimas |
+8 275 |
|
| 2.1.17. |
Plaukimo pamokų finansavimui |
-30 842 |
|
| 3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
+56 691 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
-79 392 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 3.1.3. |
Šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) mokėjimas |
-48 381 |
|
| 3.1.4. |
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas |
-62 211 |
|
| 3.1.14. |
Pagalbos pinigų ir atlygio mokėjimas |
+25 000 |
|
| 3.1.18. |
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas |
+6 200 |
|
| 3.2. |
Raseinių pagalbos šeimai namai |
+1 083 |
|
| 3.3. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
+135 000 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 3.3.1. |
Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas |
+135 000 |
|
| 4. |
SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso |
+18 704 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 4.1. |
Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso, iš jų: |
+900 |
|
| 4.1.3. |
Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto renginių programos vykdymas |
+900 |
|
| 4.7. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso, iš jų: |
+17 804 |
|
| 4.7.3. |
VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro materialinės bazės gerinimas |
+17 804 |
|
| 5. |
KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso |
+2 447 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 5.6. |
Raseinių rajono kultūros centro renginių finansavimui |
+2 447 |
|
| 6. |
KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PROGRAMA - iš viso |
+5 699 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 6.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso |
+5 699 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 6.1.1. |
Kultūros vertybių apsaugos priemonių finansavimas |
+5 699 |
|
| 9. |
KAIMO PLĖTROS IR BENDRUOMENĖS AKTYVINIMO PROGRAMA - iš viso |
-2 447 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 9.1. |
Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso |
-2 447 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 9.1.1. |
Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas |
+743 |
|
| 9.1.2. |
Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas |
-341 |
|
| 9.1.4. |
Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių, seminarų ir kitų renginių organizavimas rajono žemės ūkio subjektams |
-1 355 |
|
| 9.1.5. |
Hidrotechninių ir melioracijos statinių remontas |
+1 302 |
|
| 9.1.6. |
Raseinių rajono Gruzdiškės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas |
-2 796 |
|
| 10. |
KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso |
-7 122 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 10.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
-12 122 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 10.1.2. |
Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas |
+32 728 |
|
| 10.1.14. |
Pastato bendruomenei projektavimas ir statyba |
-45 000 |
|
| 10.1.15. |
Raseinių r. sav. gatvių apšvietimo paslaugos skaitmenizavimas |
+150 |
|
|
|
Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso |
+5 000 |
|
| 10.10. |
Raseinių miesto seniūnija - iš viso |
0 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.10.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
+70 000 |
|
| 10.10.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
-50 000 |
|
| 10.10.3. |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
-20 000 |
|
| 10.11. |
Raseinių seniūnija -iš viso |
+5 000 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.11.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
-2 500 |
|
| 10.11.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
+7 500 |
|
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
+88 650 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
+88 650 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.1.10. |
Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves) |
+88 650 |
1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokymo lėšų paskirstymo 2.1.1., 2.5. ir 2.10. eilutes ir išdėstyti jas taip: Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso |
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
0 |
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 2.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso |
-35 193 |
|
|
iš jų: |
|
| 2.1.1. |
Mokymo lėšoms ugdymo įstaigų finansavimui |
-35 193 |
| 2.5. |
Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinė mokykla |
+30 300 |
| 2.10. |
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla |
+4 893 |
1.5. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto lėšų 1.1.12., 1.1.16., 3.1.15., 3.1.23.1., 3.3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.5., 4.7.2., 10.1.3., 10.14.2., 10.14.3. ir 12.1.10. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso VB* |
|
| 1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
-3 400 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 1.1. |
Rajono Savivaldybės administracija - iš viso |
-3 400 |
|
| 1.1.12. |
Civilinės saugos organizavimas |
-3 400 |
|
| 1.1.16. |
Socialinės globos su negalia administravimas |
+3 000 |
|
| 3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
+144 100 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
+38 500 |
|
| 3.1.15. |
Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokėjimas |
-26 000 |
|
| 3.1.23. |
VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos finansavimas- iš viso, iš jų: |
+64 500 |
|
| 3.1.23.1. |
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (RNUPC) |
+64 500 |
|
| 3.3. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
+56 000 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 3.3.2. |
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa |
+56 000 |
|
| 3.4. |
Raseinių socialinių paslaugų centras- iš viso, iš jų: |
+49 600 |
|
| 3.4.1. |
Dienos socialinės globos teikimas |
+60 000 |
|
| 3.4.2. |
Socialinės priežiūros šeimoms teikimas |
+26 600 |
|
| 3.4.5. |
Individualios priežiūros teikimas sunkumus patiriančioms šeimoms prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia |
-37 000 |
|
| 4. |
SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso |
+138 500 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 4.7. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso, iš jų: |
+138 500 |
|
| 4.7.2. |
VšĮ Raseinių ligoninės materialinės bazės gerinimas |
+138 500 |
|
| 10. |
KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso |
0 |
|
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
||
| 10.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
-18 010 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 10.1.3. |
Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas, vertinimas ir turto draudimas |
-18 010 |
|
| 10.14. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
+18 010 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 10.14.2. |
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, projektų ekspertizei ir techninei priežiūrai vykdyti |
+31 000 |
|
| 10.14.3. |
Eismo saugumo priemonių įrengimas ir remontas (kelio ženklai, atitvarai, perėjos ir kt.) |
-12 990 |
|
| 12. |
APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA - iš viso |
+8 324,64 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 12.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius - iš viso |
+8 324,64 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 12.1.10. |
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas |
+8 324,64 |
1.6. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 2.1.19., 2.3., 2.4., 2.7. ir 2.8. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso ES* |
|
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
+393 024,21 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 2.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso |
+7 706,36 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 2.1.19. |
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas |
+7 706,36 |
|
| 2.3. |
Prezidento Jono Žemaičio gimnazija |
+80 008,24 |
|
| 2.4. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija |
+156 816,72 |
|
| 2.7. |
Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija |
+83 150,57 |
|
| 2.8. |
Raseinių Šaltinio progimnazija |
+65 342,32 |
1.7. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 1.1.3., 2.6., 3.4. ir 5.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Finansavimo šaltinio kodas |
Iš viso SP* |
|
| 1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
|
+3 000 |
|
| 1.1. |
Rajono Savivaldybės administracija - iš viso |
|
+3 000 |
|
| 1.1.3. |
Administracijos veiklos finansavimas |
11011 |
+3 000 |
|
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
+1 500 |
||
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|||
| 2.6. |
Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija |
11013 |
+1 500 |
|
| 3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
|
-1 500 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 3.4. |
Raseinių socialinių paslaugų centras |
11013 |
-1 500 |
|
| 5. |
KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso |
|
-3 000 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 5.1. |
Raseinių rajono kultūros centras |
11011 |
-3 000 |
1.8. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:
„1.1. 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 63 457 390 eurų 77 ct pagal 1 priedą;
1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 2 064 212 eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 994 525 eurus ir patalpų nuomą 69 687 eurus pagal 2 priedą;
1.3. 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 63 457 390 eurų 77 ct ir paskirstyti juos Raseinių rajono savivaldybės 2024 - 2026 metų strateginio veiklos plano 2024 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą.“
2. Išdėstyti nauja redakcija sprendimo 1 punktu patvirtintus 1, 2 ir 3 priedus (pridedama).
Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).