DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-29 „DĖL 2014 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO “PAKEITIMO
2014 m. kovo 28 d. Nr. T1-69
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 246 „Dėl 2013 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo“ bei remdamasi Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-117 „Dėl Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimą Nr.T1-29 „Dėl 2014 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ taip:
1. 358,9 tūkst. Lt padidinti savivaldybės biudžeto pajamų planą, iš jų 358,9 tūkst. Lt kitas neišvardytas pajamas planuojamomis gauti praėjusiais biudžetiniais metais negautų pajamų kompensavimo lėšomis.
2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „59521,1“ skaičių „59880,0“, ir bei šį papunktį išdėstyti taip:
3. 358,9 tūkst. Lt padidinti savivaldybės biudžeto asignavimų planą, iš jų: 358,9 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų asignavimus asignavimų valdytojui Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui programoje „Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas“ priemonėje „Paskolų grąžinimas“.
4. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.3 papunktyje vietoj skaičiaus „60030,9“ skaičių „60389,8“, vietoj skaičiaus „7334,4“ skaičių „7693,3“ bei šį papunktį išdėstyti taip:
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Druskininkų savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-29
1 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-69
1 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS
tūkst. Lt
| Eil Nr. |
Pajamų pavadinimas |
Pajamų planas |
|
| 1 |
2 |
3 |
|
| 1 |
MOKESČIAI |
30409,0 |
|
| 1.1. |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
21635,0 |
|
| 1.1.1 |
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų: |
21635,0 |
|
| 1.1.1.2. |
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
16727,0 |
|
| 1.1.1.3. |
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
4358,0 |
|
| 1.1.1.4. |
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti |
550,0 |
|
| 1.2. |
Turto mokesčiai |
1830,0 |
|
| 1.2.1 |
Žemės mokestis |
200,0 |
|
| 1.2.1.1. |
Fizinių asmenų mokestis |
180,0 |
|
| 1.2.1.2. |
Juridinių asmenų mokestis |
20,0 |
|
| 1.2.2. |
Paveldimo turto mokestis |
30,0 |
|
| 1.2.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
1600,0 |
|
| 1.2.3.1. |
Fizinių asmenų mokestis |
100,0 |
|
| 1.2.3.2. |
Juridinių asmenų mokestis |
1500,0 |
|
| 1.3. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
6944,0 |
|
| 1.3.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
103,0 |
|
| 1.3.2. |
Rinkliavos, iš jų: |
6841,0 |
|
| 1.3.2.1 |
Valstybės rinkliavos |
69,0 |
|
| 1.3.2.2. |
Vietinės rinkliavos |
6772,0 |
|
| 2 |
KITOS PAJAMOS |
3097,0 |
|
| 2.1. |
Turto pajamos |
554,0 |
|
| 2.1.1. |
Palūkanos už depozitus |
15,0 |
|
| 2.1.2. |
Dividendai |
9,0 |
|
| 2.1.3. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius |
400,0 |
|
| 2.1.4. |
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
18,0 |
|
| 2.1.5. |
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius |
112,0 |
|
| 2.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
2151,1 |
|
| 2.2.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
532,0 |
|
| 2.2.2. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
733,1 |
|
| 2.2.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
886,0 |
|
| 2.3. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
8,0 |
|
| 2.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
383,9 |
|
| 2.4.1. |
Kitos neišvardytos pajamos |
25,0 |
|
| 2.4.2. |
Praėjusiais biudžetiniais metais negautų pajamų kompensavimas |
358,9 |
|
| 3. |
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS |
200,0 |
|
| 3.1. |
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
200,0 |
|
| 3.1.1. |
Žemė |
200,0 |
|
| 4 |
DOTACIJOS |
4320,0 |
|
| 4.1. |
Einamiesiems tikslams |
4320,0 |
|
| 4.1.1. |
Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti |
4320,0 |
|
| IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS: |
38026,00 |
||
| 5 |
DOTACIJOS |
18754,0 |
|
| 5.1. |
Einamiesiems tikslams |
18161,0 |
|
| 5.1.1 |
Speciali tikslinė dotacija |
18161,0 |
|
| 5.1.1.2 |
Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų: |
5584,7 |
|
| Socialinės srieties funkcijoms atlikti: |
4016,1 |
||
| Socialinei paramai mokiniams |
822,2 |
||
| Socialinėms paslaugoms finansuoti |
452,4 |
||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
2741,5 |
||
| Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti: |
1568,6 |
||
| Civilinei saugai |
53,7 |
||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
73,9 |
||
| Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
465,6 |
||
| Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
12,9 |
||
| Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |
2,0 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
12,1 |
||
| Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
1,1 |
||
| Jaunimo teisių apsaugai |
46,3 |
||
| Melioracijai |
40,0 |
||
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
104,3 |
||
| Priešgaisrinei saugai |
215,1 |
||
| Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
20,0 |
||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
21,8 |
||
| Vaikų teisių apsaugai |
174,9 |
||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
9,7 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
24,5 |
||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
105,6 |
||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
185,1 |
||
| 5.1.1.3. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
12410,0 |
|
| 5.1.1.4. |
Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymoji poreikių turintiems mokiniams ) |
166,3 |
|
| 5.2. |
Kapitalui formuoti |
593,0 |
|
| 5.2.1. |
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
593,0 |
|
| VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI |
56780,0 |
||
| 6 |
ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ |
3100,0 |
|
| 6.1. |
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
3100,0 |
|
| 6.1.2. |
Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui) |
3100,0 |
|
| VISO |
59880,0 |
||
| 2013 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos) |
509,8 |
||
___________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-29
5 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-69
5 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS
tūkst. Lt
| Prog-ramos kodas |
Programos pavadinimas |
Asignavimų valdytojas |
Priemonė |
Eil Nr. |
Asignavimų planas |
iš jų |
|||
| savivaldybės biudžeto lėšos |
biudžetinių įstaigų pajamos |
skolintos lėšos |
vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Savivaldos institucijų veiklos programa |
1 |
618,1 |
618,1 |
|||
| Savivaldybės administracijos veiklos programa |
2 |
4494,7 |
4494,7 |
||||||
| Leipalingio seniūnijos veiklos programa |
3 |
232,5 |
232,5 |
||||||
| Viečiūnų seniūnijos veiklos programa |
4 |
237,7 |
237,7 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa |
5 |
200,0 |
200,0 |
||||||
| Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti asociacijų veikloje |
6 |
43,0 |
18,0 |
25,0 |
|||||
| Paskolų grąžinimas |
7 |
3885,3 |
3885,3 |
||||||
| Palūkanos už paskolas |
8 |
490,3 |
490,3 |
||||||
| Prezidento ir europarlamento rinkimai |
9 |
5,0 |
5,0 |
||||||
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas |
10 |
87,1 |
87,1 |
||||||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas(VDF) |
11 |
1,1 |
1,1 |
||||||
| Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui(VDF) |
12 |
2,0 |
2,0 |
||||||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF) |
13 |
21,8 |
21,8 |
||||||
| Vaikų teisių apsauga(VDF) |
14 |
174,9 |
174,9 |
||||||
| Jaunimo teisių apsauga(VDF) |
15 |
46,3 |
46,3 |
||||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF) |
16 |
24,5 |
24,5 |
||||||
| Civilinės būklės aktų registravimas (VDF) |
17 |
73,9 |
73,9 |
||||||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF) |
18 |
12,1 |
12,1 |
||||||
| Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF) |
19 |
20,0 |
20,0 |
||||||
| Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF) |
20 |
9,7 |
9,7 |
||||||
| Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF) |
21 |
12,9 |
12,9 |
||||||
| Civilinė sauga (VDF) |
22 |
53,7 |
53,7 |
||||||
| Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF) |
23 |
185,1 |
185,1 |
||||||
| Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF) |
24 |
31,6 |
31,6 |
||||||
| Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF) |
25 |
9,1 |
9,1 |
||||||
| Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF) |
26 |
91,1 |
91,1 |
||||||
| Socialinių paslaugų administravimas (VDF) |
27 |
7,8 |
7,8 |
||||||
| Savivaldybės kontrolierius |
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa |
28 |
153,3 |
153,3 |
|||||
| 01 programai viso asignavimų |
11224,6 |
10999,6 |
0,0 |
0,0 |
225,0 |
||||
| 02 |
Turizmo plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC) |
1 |
650,0 |
310,0 |
340,0 |
||
| Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke |
2 |
351,0 |
351,0 |
||||||
| Ekologinis turizmas vienijantis kaimynus |
3 |
1130,6 |
1130,6 |
||||||
| Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke |
4 |
51,0 |
51,0 |
||||||
| 02 programai viso asignavimų |
2182,6 |
310,0 |
0,0 |
1532,6 |
340,0 |
||||
| 03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa |
1 |
10,0 |
10,0 |
|||
| Kaimo bendruomenių rėmimo programa |
2 |
50,0 |
50,0 |
||||||
| Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais |
3 |
3,3 |
3,3 |
||||||
| Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Viečiūnuose |
4 |
12,6 |
12,6 |
||||||
| Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Leipalingyje |
5 |
12,6 |
12,6 |
||||||
| Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas |
6 |
133,3 |
133,3 |
||||||
| Neravų kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams |
7 |
106,5 |
106,5 |
||||||
| Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas |
8 |
11,8 |
11,8 |
||||||
| Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF) |
9 |
465,6 |
465,6 |
|||||
| 03 programai viso asignavimų |
805,7 |
525,6 |
0,0 |
280,1 |
0,0 |
||||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas |
1 |
25,0 |
25,0 |
|||
| Urbanistinė plėtra |
2 |
9,0 |
9,0 |
||||||
| 04 programai viso asignavimų |
34,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas |
1 |
2500,0 |
2500,0 |
|||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
2 |
335,2 |
335,2* |
||||||
| Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas |
3 |
800,0 |
800,0 |
||||||
| Vijūnėlės tvenkinio vandens būklės gerinimas |
4 |
77,5 |
77,5 |
||||||
| 05 programai viso asignavimų |
3712,7 |
2835,2 |
0,0 |
77,5 |
800,0 |
||||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Melioracija (VDF) |
1 |
40,0 |
40,0 |
|||
| Druskininkų miesto M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos nuo įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio gatvėje Nr.83 iki įvažaivimo prie VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro M. K. Čiurlionio gatvėje Nr. 82 rekonstrukcija |
2 |
116,9 |
116,9 |
||||||
| Viešosios erdvės sutvarkymas Viečiūnuose |
3 |
117,8 |
117,8 |
||||||
| Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui |
4 |
252,3 |
252,3 |
||||||
| Teritorijų tvarkymas ir priežiūra |
5 |
3710,0 |
3465,5 |
244,5 |
|||||
| Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai |
6 |
224,5 |
224,5 |
||||||
| Gatvių apšvietimas (elektros energija) |
7 |
1070,0 |
1070,0 |
||||||
| Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas |
8 |
625,0 |
625,0 |
||||||
| Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos |
9 |
9,6 |
9,6 |
||||||
| Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa |
10 |
1247,0 |
1097,0 |
150,0 |
||||
| 06 programai viso asignavimų |
7413,1 |
6531,6 |
150,0 |
487,0 |
244,5 |
||||
| 07 |
Švietimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka |
1 |
320,8 |
320,8 |
|||
| Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų atnaujinimas ir priežiūra (VIP) |
2 |
150,0 |
150,0 |
||||||
| Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pastato Vytauto g. 23, Druskininkų m. Druskininkų sav. modernizavimas |
3 |
70,0 |
70,0 |
||||||
| Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams |
4 |
600,8 |
600,8 |
||||||
| Švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centro veiklos programa |
5 |
1463,9 |
1253,9 |
210,0 |
||||
| Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa |
6 |
1744,1 |
1742,3 |
1,8 |
||||
| Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius |
Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa |
7 |
1584,7 |
1584,7 |
|||||
| „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa |
8 |
3234,6 |
3220,6 |
14,0 |
||||
| Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa |
9 |
1822,8 |
1821,3 |
1,5 |
||||
| Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa |
10 |
1654,3 |
1650,3 |
4,0 |
||||
| „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa |
11 |
3636,1 |
3608,8 |
27,3 |
||||
| „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa |
12 |
3608,1 |
3518,1 |
90,0 |
||||
| M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa |
13 |
1623,4 |
1555,4 |
68,0 |
||||
| Sporto centro direktorius |
Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa |
14 |
16,4 |
16,4 |
|||||
| 07 programai viso asignavimų |
21530,0 |
21043,4 |
416,6 |
70,0 |
0,0 |
||||
| 08 |
Kultūros plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų miesto muziejaus ekspozicijų ir saugyklų įrengimas (VIP) |
1 |
110,0 |
110,0 |
|||
| Religinių bendrijų rėmimas |
2 |
5,0 |
5,0 |
||||||
| Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras) |
3 |
552,5 |
552,5 |
||||||
| Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa |
4 |
637,5 |
635,0 |
2,5 |
||||
| Kultūros centro direktorius |
2014 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas |
5 |
50,0 |
30,0 |
20,0 |
||||
| Druskininkų Kultūros centro veiklos programa |
6 |
916,4 |
871,4 |
15,0 |
30,0 |
||||
| Miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa |
7 |
229,4 |
214,4 |
15,0 |
||||
| 08 programai viso asignavimų |
2500,8 |
1865,8 |
32,5 |
552,5 |
50,0 |
||||
| 09 |
Jaunimo užimtumas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Jaunimo užimtumo programa (JUC) |
1 |
263,0 |
263,0 |
|||
| 09 programai viso asignavimų |
263,0 |
263,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 10 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
Sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centro veiklos programa |
1 |
922,8 |
832,8 |
90,0 |
||
| 2014 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas |
2 |
20,0 |
20,0 |
||||||
| 10 programai viso asignavimų |
942,8 |
852,8 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“ |
1 |
20,0 |
20,0 |
|||
| Paslaugų ūkio direktorius |
Priešgaisrinė sauga(VDF) |
2 |
215,1 |
215,1 |
|||||
| 11 programai viso asignavimų |
235,1 |
235,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 12 |
Socialinė parama |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia |
1 |
58,4 |
58,4 |
|||
| Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams |
2 |
347,2 |
347,2 |
||||||
| Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje |
3 |
100,3 |
100,3 |
||||||
| Paslaugų ūkio direktorius |
Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa |
4 |
16,0 |
16,0 |
|||||
| Socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa |
5 |
461,0 |
417,0 |
44,0 |
||||
| Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF) |
6 |
99,7 |
99,7 |
||||||
| Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF) |
7 |
85,4 |
85,4 |
||||||
| Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje |
8 |
436,1 |
436,1 |
|||||
| Piniginė socialinė parama |
9 |
7352,9 |
7352,9 |
||||||
| Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai |
10 |
16,4 |
16,4 |
||||||
| 12 programai viso asignavimų |
8973,4 |
8829,1 |
44,0 |
100,3 |
0,0 |
||||
| 13 |
Sveikatos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų PSPC pagrindinio pastato Druskininkuose, M.K. Čiurlionio g. 82, energijos vartojimo efektyvumo didinimas jį apšiltinant ir modernizuojant vidaus šildymo sistemą (VIP) |
1 |
333,0 |
333,0 |
|||
| Sveikatos biuro direktorius |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF) |
2 |
75,3 |
75,3 |
|||||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF) |
3 |
105,6 |
105,6 |
||||||
| „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF) |
4 |
6,4 |
6,4 |
|||||
| „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF 6,3 tūkst. Lt) |
5 |
18,3 |
18,3 |
|||||
| „Ryto“gimnazijos direktorius |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF 6,3 tūkst. Lt) |
6 |
20,3 |
20,3 |
|||||
| Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF) |
7 |
3,4 |
3,4 |
|||||
| Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF) |
8 |
3,4 |
3,4 |
|||||
| Lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF) |
9 |
3,4 |
3,4 |
|||||
| Lopšelio - darželio „Bitutė“ direktorius |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF) |
10 |
2,9 |
2,9 |
|||||
| 13 programai viso asignavimų |
572,0 |
572,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
60389,8 |
54897,2 |
733,1 |
3100,0 |
1659,5 |
||||
__________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-29
6 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2014 m. kovo 278 d. sprendimo Nr. T1-69
6 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT SPECIALIĄ TIKSLINĘ DOTACIJĄ)
tūkst. Lt
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Asignavimų planas |
iš jų |
||
| Išlaidoms |
iš jų: |
Turtui |
|||||||
| Darbo užmokes-čiui |
|||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės administracija |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
9264,2 |
5359,7 |
2643,0 |
3904,5 |
| 02 |
66,6 |
63,6 |
35,0 |
3,0 |
|||||
| 04 |
185,1 |
185,1 |
119,2 |
0,0 |
|||||
| 06 |
471,7 |
471,7 |
355,7 |
0,0 |
|||||
| 08 |
51,8 |
51,8 |
38,4 |
0,0 |
|||||
| 09 |
266,1 |
266,1 |
192,2 |
0,0 |
|||||
| 10 |
765,8 |
765,8 |
495,3 |
0,0 |
|||||
| 02 |
Turizmo plėtra |
04 |
1532,6 |
0,0 |
0,0 |
1532,6 |
|||
| 03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
04 |
340,1 |
60,0 |
0,0 |
280,1 |
|||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
04 |
34,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
05 |
3712,7 |
3610,2 |
0,0 |
102,5 |
|||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
04 |
156,9 |
40,0 |
0,0 |
116,9 |
|||
| 06 |
6009,2 |
5639,1 |
0,0 |
370,1 |
|||||
| 07 |
Švietimas |
09 |
1141,6 |
921,6 |
0,0 |
220,0 |
|||
| 08 |
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra |
08 |
667,5 |
5,0 |
0,0 |
662,5 |
|||
| 09 |
Jaunimo užimtumas |
08 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
505,9 |
405,6 |
0,0 |
100,3 |
|||
| VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras |
02 |
Turizmo plėtra |
04 |
650,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| VšĮ Jaunimo užimtumo centras |
09 |
Jaunimo užimtumas |
08 |
263,0 |
263,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus apskriteis vyriausiasis policijos komisariatas |
11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
26437,8 |
18812,3 |
3878,8 |
7625,5 |
|||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės kontrolierius |
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
153,3 |
149,8 |
110,4 |
3,5 |
| Iš viso: |
153,3 |
149,8 |
110,4 |
3,5 |
|||||
| 3 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
10 |
465,6 |
465,6 |
21,8 |
0,0 |
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
04 |
1247,0 |
1247,0 |
667,3 |
0,0 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
215,1 |
215,1 |
147,9 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
1943,7 |
1943,7 |
837,0 |
0,0 |
|||||
| 4 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centras |
10 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
08 |
942,8 |
940,0 |
480,4 |
2,8 |
| 07 |
Švietimas |
09 |
16,4 |
16,4 |
12,5 |
||||
| Iš viso: |
959,2 |
956,4 |
492,9 |
2,8 |
|||||
| 5 |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
08 |
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra |
08 |
637,5 |
637,5 |
411,3 |
0,0 |
| Iš viso: |
637,5 |
637,5 |
411,3 |
0,0 |
|||||
| 6 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
Druskininkų kultūros centras |
08 |
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra |
08 |
966,4 |
961,4 |
434,4 |
5,0 |
| Iš viso: |
966,4 |
961,4 |
434,4 |
5,0 |
|||||
| 7 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejus |
08 |
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra |
08 |
229,4 |
217,4 |
112,0 |
12,0 |
| Iš viso: |
229,4 |
217,4 |
112,0 |
12,0 |
|||||
| 8 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centras |
07 |
Švietimas |
09 |
1463,9 |
1461,9 |
827,6 |
2,0 |
| Iš viso: |
1463,9 |
1461,9 |
827,6 |
2,0 |
|||||
| 9 |
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
1744,1 |
1741,6 |
999,0 |
2,5 |
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
1747,5 |
1745,0 |
1001,6 |
2,5 |
|||||
| 10 |
Druskininkų lopšelio - darželio„Bitutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
1584,7 |
1582,2 |
884,5 |
2,5 |
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
1587,6 |
1585,1 |
886,7 |
2,5 |
|||||
| 11 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
3234,6 |
3228,1 |
2197,0 |
6,5 |
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
6,4 |
6,4 |
4,9 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
3241,0 |
3234,5 |
2201,9 |
6,5 |
|||||
| 12 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
1822,8 |
1811,8 |
1225,0 |
11,0 |
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
||||
| Iš viso: |
1826,2 |
1815,2 |
1227,6 |
11,0 |
|||||
| 13 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
1654,3 |
1650,3 |
1054,3 |
4,0 |
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
||||
| Iš viso: |
1657,7 |
1653,7 |
1056,9 |
4,0 |
|||||
| 14 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
3636,1 |
3636,1 |
2507,3 |
0,0 |
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
18,3 |
18,3 |
13,9 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
3654,4 |
3654,4 |
2521,2 |
0,0 |
|||||
| 15 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
3608,1 |
3602,1 |
2496,9 |
6,0 |
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
20,3 |
20,3 |
15,5 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
3628,4 |
3622,4 |
2512,4 |
6,0 |
|||||
| 16 |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
1623,4 |
1616,4 |
1123,0 |
7,0 |
| Iš viso: |
1623,4 |
1616,4 |
1123,0 |
7,0 |
|||||
| 17 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
12 |
Socialinė parama |
10 |
646,1 |
643,1 |
434,8 |
3,0 |
| Iš viso: |
646,1 |
643,1 |
434,8 |
3,0 |
|||||
| 18 |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius |
12 |
Socialinė parama |
10 |
7805,4 |
7805,4 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
7805,4 |
7805,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| 19 |
Druskininkų sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų sveikatos biuras |
13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
180,9 |
180,9 |
96,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
180,9 |
180,9 |
96,4 |
0,0 |
|||||
| Iš viso: |
60389,8 |
52696,5 |
20166,9 |
7693,3 |
|||||
__________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-29
8 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2014 m. kovo 278 d. sprendimo Nr. T1-69
8 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ
tūkst. Lt
| Eil. Nr. |
Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas |
Valstybės funkcijos pavadinimas |
Asignavimų planas |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1 |
01. |
Bendros valstybės paslaugos |
9417,5 |
|
| 2 |
02. |
Gynyba |
66,6 |
|
| 3 |
03. |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
235,1 |
|
| 4 |
04. |
Ekonomika |
3865,6 |
|
| 5 |
05. |
Aplinkos apsauga |
3712,7 |
|
| 6 |
06. |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6761,0 |
|
| 7 |
07. |
Sveikatos apsauga |
572,0 |
|
| 8 |
08. |
Poilsis, kultūra ir religija |
3758,4 |
|
| 9 |
09. |
Švietimas |
21796,1 |
|
| 10 |
10. |
Socialinė apsauga |
10204,8 |
|
| Iš viso: |
60389,8 |
|||
_____________________________________