herbas

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. T-176 (1.5E)

Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Kalvarijos savivaldybės 2021 metų biudžetą, atliekant tokius veiksmus:

1.1. Pajamų dalyje:

1.1.1. padidinti mokestines pajamas iš GPM 480,0 tūkst. Eur;

1.1.2. valstybės deleguotoms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti:

1.1.2.1. priešgaisrinių tarnybų veiklai padidinti 15,6 tūkst. Eur;

1.1.2.2. socialinėms paslaugoms padidinti 10,9 tūkst. Eur;

1.1.2.3. būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti sumažinti 1,1 tūkst. Eur;

1.1.3. valstybės biudžeto lėšas, gautas iš kitų valdymo lygių:

1.1.3.1. COVID-19 padarinių likvidavimui padidinti 22,7 tūkst. Eur;

1.1.3.2. pedagogų optimizavimo programos įgyvendinimui padidinti 1,6 tūkst. Eur;

1.1.3.3. socialinių paslaugų srities darbuotojų minimalių koeficientų didinimui padidinti 26,4 tūkst. Eur;

1.1.3.4. akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir administruoti padidinti 3,2 tūkst. Eur;

1.1.3.5. kelių priežiūrai ir remontui padidinti 94,6 tūkst. Eur;

1.1.3.6. VIPA dotaciją įgyvendinamų projektų nuosavai daliai padengti padidinti 8,1 tūkst. Eur;

1.1.4. pajamas už parduotus žemės sklypus padidinti 21,5 tūkst. Eur;

1.1.5. biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas padidinti 8,1 tūkst. Eur.

1.2. Asignavimų dalyje tikslinti:

1.2.1. valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų sąmatose:

1.2.1.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos socialinių paslaugų centras (soc. paslaugoms)	+10,6	+10,6	+10,3	0,0
Iš viso:	+10,6	+10,6	+10,3	0,0

1.2.1.2. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos stiprinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba	+15,6	+15,6	+15,4	0,0
Iš viso:	+15,6	+15,6	+15,4	0,0

1.2.1.3. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti)	-1,1	-1,1	0,0	0,0
Iš viso:	-1,1	-1,1	0,0	0,0

1.2.1.4. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (soc. paslaugų administravimas)	+0,3	+0,3	+0,3	0,0
Iš viso:	+0,3	+0,3	+0,3	0,0

1.2.2. valstybės biudžeto lėšų sąmatose:

1.2.2.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos gimnazija (pedagogų optimizavimo programa)	+0,7	+0,7	+0,7	0,0
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla (pedagogų optimizavimo programa)	+0,9	+0,9	+0,9	0,0
Kalvarijos gimnazija (skaitmeninis ugdymas)	0,0	-7,1	0,0	+7,1
Iš viso:	+1,6	-5,5	+1,6	+7,1

1.2.2.2. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Pavadinimas

Iš viso

(tūkst. Eur)

iš jų:

išlaidoms

iš jų:

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos socialinių paslaugų centras

+0,8

0,0

Kalvarijos globos ir užimtumo centras

+18,7

+18,4

0,0

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

+6,9

+6,8

0,0

Administracija (akredituotai vaikų dienos socialinės priežiūros veiklai)

+3,0

0,0

Iš viso:

+29,4

+26,0

0,0

1.2.2.3. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (COVID-19 išlaidos)	+22,7	+22,7	0,0	0,0
Iš viso:	+22,7	+22,7	0,0	0,0

1.2.2.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (vietinių kelių priežiūrai ir remontui)	+94,6	+37,8	0,0	+56,8
Administracija (įstatinio kapitalo didinimui)	+130,6	0,0	0,0	+130,6
Iš viso:	+225,2	+37,8	0,0	+187,4

1.2.2.5. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (akredituotų vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų administravimas	+0,2	+0,2	+0,2	0,0
Bendrųjų paslaugų administravimas	-130,6	-130,6	0,0	0,0
Iš viso:	-130,4	-130,4	+0,2	0,0

1.2.2.6. 8 programa „Investicijų programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (daugiatiksliai plėtros projektai)	+8,1	0,0	0,0	+8,1
Iš viso:	+8,1	0,0	0,0	+8,1

1.2.3. Savarankiškų funkcijų sąmatose:

1.2.3.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“:

Pavadinimas

Iš viso

(tūkst. Eur)

iš jų:

išlaidoms

iš jų:

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla

+2,0

0,0

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“

+26,6

+12,6

0,0

Administracija (gabių mokinių rėmimo programa)

+0,4

0,0

Administracija (nemokamas mokinių pavėžėjimas)

-0,4

0,0

Iš viso:

+28,6

+12,6

0,0

1.2.3.2. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. kultūros centras	+28,4	+28,4	0,0	0,0
iš jų renginiams	+18,4	+18,4	0,0	0,0
Administracija (sporto iniciatyvų rėmimas)	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Iš viso:	+26,4	+26,4	0,0	0,0

1.2.3.3. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (sveikatinimo programų rėmimas)	+98,3	+98,3	0,0	0,00
Iš viso:	+98,3	+98,3	0,0	0,0

1.2.3.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
komunalinio ūkio plėtra	+21,5	0,0	0,0	+21,5
įstatinio kapitalo didinimas	+19,4	0,0	0,0	+19,4
Iš viso:	+40,9	0,0	0,0	+40,9

1.2.3.5. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Bendrųjų paslaugų administravimas	+56,2	+30,2	0,0	+26,0
Iš viso:	+56,2	+30,2	0,0	+26,0

1.2.3.6. 8 programa „Investicijų programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (daugiatiksliai plėtros projektai)	0,0 +251,1	+46,9 0,0	0,0 0,0	-46,9 +251,1
Iš viso:	+251,1	+46,9	0,0	+204,2

1.2.4. Biudžetinių įstaigų pajamų sąmatose:

1.2.4.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos globos ir užimtumo centras	+8,1	+8,1	+7,8	0,0
Iš viso:	+8,1	+8,1	+7,8	0,0

2. Įpareigoti administracijos strateginio plano programų koordinatorius ir vykdytojus pagal biudžeto patikslinimą atitinkamai pakeisti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano 2021-2023 metų programas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Vincas Plikaitis