Suvestinė redakcija nuo 2022-04-05 iki 2022-07-18

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04741

 

Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 4 d. Nr. T- 4

Zarasai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžefinansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, 13 straipsnio 3 dalimi, 15 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą rajono Savivaldybės 2022 metų biudžeto projektą, Zararajono savivaldybės taryba nu s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Zararajono savivaldybės 2022 metų biudžetą:

1.1. pajamų suma – 24235,3 tūkst. Eur ir praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 2682,8 tūkst. Eur“ (1 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-36, 2022-04-01, paskelbta TAR 2022-04-04, i. k. 2022-06867

 

1.2. asignavimų sumą 26918,1 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 35,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 13345,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (2, 3, 4, 5, 6 priedai)

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-36, 2022-04-01, paskelbta TAR 2022-04-04, i. k. 2022-06867

 

1.3. finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) – 624,3 tūkst. Eur (2, 3, priedai);

1.4. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 259,1 tūkst. Eur (4 priedas).

2. Įpareigoti:

2.1. rajono Savivaldybės administracijos direktorių Benjaminą Sakalauską užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;

2.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

2.2.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti, sudarant ir tvirtinant 2022 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiaasignavimų dalį 2022 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Įsiskolinimas 2023 m. sausio 1 d. turi būti ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. esantį įsiskolinimą;

2.2.2. tvirtinti programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršyti šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų;

2.2.3. užtikrinti, kad 2022 m. gruodžio 31 d. nebūtų darbo užmokesčio, įskaitant nuo jo mokamus mokesčius, įsiskolinimų (mokėtinų sumų) ir nepriimti sprendimų padidinti darbo užmokestį darbuotojams daugiau, negu turi tam patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui.

3.Nustatyti:

3.1. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupyasignavimų išlaidoms pirmiausia dengtų įstaigos įsiskolinimą;

3.2. kad patvirtintos biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba rajono Savivaldybių biudžete, papildomai finansuoti.

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Nikolajus Gusevas


 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4

(2022 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-36

redakcija)

1 priedas

 

ZARASŲ RAJONOSAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Pajamos

Suma  Tūkst. Eur.

1. Mokesčiai

13669,0

1.1. Pajamų mokesčiai

13303,0

1.1.1. Gyventojų pajamų  mokestis

13303,0

1.2. Turto mokesčiai

356,0

1.2.1. Žemės mokestis

200,0

1.2.2. Paveldimo turto mokestis

6,0

1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis

150,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

10,0

1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą

10,0

2.  Kitos pajamos

1303,5

2.1. Turto pajamos

195,0

2.1.1. Dividendai

25,0

2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų:

170,0

2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

130,0

2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

26,0

2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą

14,0

2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas

895,5

2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos

259,1

2.2.1.1.Pajamos už patalpų nuomą

20,8

2.2.1.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas

39,7

2.2.1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

198,6

2.2.2. Rinkliavos

636,4

2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos

16,0

2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų:

620,4

2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ir atliekų tvarkymą

600,0

2.2.4.2.2. Infrastruktūros rinkliava

5,0

2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

3,0

2.4. Kitos pajamos

152,0

2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

53,0

2.6. Kitos neišvardintos pajamos

5,0

3. Dotacijos

9262,8

3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių

9262,8

3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:

9262,8

3.1.1.1.Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

2851,7

3.1.1.1.1. Gyventojų  registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrui teikimui

0,2

3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimui

21,5

3.1.1.1.3. Pirminei teisinei pagalbai

4,1

3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimui

2,2

3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimui

32,4

3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimui

798,6

3.1.1.1.7. Astravo AE branduolinei avarijai pasirengti

273,0

3.1.1.1.8. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,4

3.1.1.1.9. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

149,0

3.1.1.1.10. Melioracijai ir dirvoms kalkinti

87,0

3.1.1.1.11.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui

5,6

3.1.1.1.12. Archyvinių dokumentų tvarkymui

12,5

3.1.1.1.13. Mobilizacijos administravimui

11,9

3.1.1.1.14. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, disponuoti juo patikėjimo teise funkcijai vykdyti

0,2

3.1.1.1.15. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui vesti

0,2

3.1.1.1.16. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms  skaičiuoti ir mokėti

150,1

3.1.1.1.17. Socialinei paramai mokiniams

234,2

3.1.1.1.18. Socialinėms paslaugoms

678,2

3.1.1.1.19.  Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti

87,0

3.1.1.1.20. Darbo rinkos politikos rengimui ir įgyvendinimui

90,2

3.1.1.1.21. Jaunimo teisių apsaugai

17,5

3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti

15,5

3.1.1.1.23. Sveikos gyvensenos stiprinimui ir stebėsenai bendruomenėse bei ugdymo įstaigose

118,5

3.1.1.1.24. Savižudybių prevencijai

29,8

3.1.1.1.25. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui

2,8

3.1.1.1.26.Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinuoti

21,1

3.1.1.1. Ugdymo reikmėms finansuoti

3995,3

3.1.1.2. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

68,2

3.1.1.3. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti

16,9

3.1.1.4. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1602,5

3.1.1.5.  Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti

48,0

3.1.1.6. Lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti

26,2

3.1.1.7. Lėšos  pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetinių lėšų, darbo užmokesčiui didinti

66,0

3.1.1.8. Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

29,0

3.1.1.9. Lėšos neformaliajam vaikų švietimu

67,0

3.1.1.10. Lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti,  teikti ir administruoti

135,3

3.1.1.11. Lėšos būsto pritaikymui neįgaliesiems

4,1

3.1.1.12. Lėšos būsto priežiūrai

0,1

3.1.1.13. Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti

75,6

3.1.1.14. Lėšos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje

15,6

3.1.1.15. Padidėjusį išlaidų būsto šildymo kompensacijoms pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą

122,5

3.1.1.16. Socialinę riziką patiriančių ikimokyklinio ugdymo maitinimui ir pavėžėjimui užtikrinti

106,3

3.1.1.17. Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimui

32,4

Iš viso pajamų

24235,3

Skolintos lėšos (bankų kreditai) investicijų projektams finansuoti

27,1

Praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus

2682,8

Skolintos lėšos (bankų kreditai) ankstesniems įsiskolinimams dengti

624,3

 

________________

 

 

part_790584f6fbda4e84903f77c16574077b_end


 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4

(2022 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-36

redakcija)

2 priedas

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI  PAGAL  VALSTYBĖS FUNKCIJAS

Tūkst. Eur

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijų pavadinimas

Eil.Nr.

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

Bendros savivaldybės paslaugos

1

4091,7

2611,5

2

Gynyba

2

317,3

30,2

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

3

848,6

752,8

4

Ekonomika

4

2979,1

141,9

5

Aplinkos apsauga

5

769,0

6

Būstas ir komunalinis ūkis

6

1431,9

7

Sveikatos priežiūra

7

230,6

138,3

8

Poilsis, kultūra ir religija

8

2870,1

1512,4

9

Švietimas

9

7893,6

6491,7

10

Socialinė apsauga

10

5486,2

1666,5

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:

11

26918,1

13345,3

Finansinių įsipareigojimų  vykdymas (paskolų grąžinimas)

12

624,3

IŠ VISO IŠLAIDŲ

13

27542,4

13345,3

 

 

part_001b71afc7974175a400fd2616536f44_end


 

 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4

(2022 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-36

redakcija)

3 priedas

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

 

 

Tūks. Eur

 

Asignavimų valdytojai

Programų pavadinimai

Funkcijų pavadinimas

Finansavimo šaltiniai

Iš viso

Iš jų darbo

užmokesčiui

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

1203,8

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

90,2

3,6

 

Iš viso:

1294,0

3,6

 

Inžinerinės infrastruktūros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

353,6

 

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

D

1602,5

 

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

87,0

 

 

 

Iš viso:

2043,1

0,0

 

Kultūros plėtros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

565,1

 

Iš viso:

565,1

0,0

 

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

2244,2

82,8

 

Lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti,  teikti ir administruoti

D

127,9

 

Lėšos  užtikrinti socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams padidėjusi išlaidų būsto šildymo kompensavimą

D

122,5

 

Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti

D

4,4

4,3

 

Lėšos būsto pritaikymas neįgaliesiems

D

4,2

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

425,1

15,1

 

Lėšos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje

D

15,6

 

Iš viso:

2943,9

102,2

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

333,6

 

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

39,7

 

Lėšos neformaliajam vaikų švietimu

D

62,1

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

59,8

 

Iš viso:

495,2

0,0

 

Verslo ir investicijų programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

762,6

 

Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas

D

32,4

 

Iš viso:

795,0

0,0

 

Viešojo ir vidaus administravimo programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų:

SB

4134,2

2451,6

 

Direktoriaus rezervas

SB

35,0

 

Lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

19,1

18,7

 

Skolintos lėšos

SL

624,3

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

44,3

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

559,8

258,7

 

Iš viso:

5381,7

2729,0

 

Iš viso:

13518,0

2834,8

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

13,5

 

Iš viso:

13,5

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

16,8

 

Iš viso:

16,8

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

25,0

 

Iš viso:

25,0

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

134,1

 

Iš viso:

134,1

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

26,0

 

Iš viso:

26,0

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

23,9

 

Iš viso:

23,9

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

12,1

 

Iš viso:

12,1

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

37,1

 

Iš viso:

37,1

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

570,1

 

Iš viso:

570,1

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų  seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

36,8

 

Iš viso:

36,8

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

Viešojo ir vidaus administravimo programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

103,4

92,7

 

Iš viso:

103,4

92,7

 

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

Kultūros plėtros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų:

SB

620,5

489,9

 

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

32,0

31,6

 

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

0,9

0,9

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

12,0

 

Iš viso:

633,4

490,8

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

44,6

28,1

 

Lėšos neformaliajam vaikų švietimu

D

2,7

0,9

 

Iš viso:

47,3

29,0

 

Iš viso:

680,7

519,8

 

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Kultūros plėtros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų:

SB

715,8

595,6

 

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

51,0

50,2

 

Lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti

D

26,2

 

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

1,8

1,8

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

1,0

 

Iš viso:

744,8

597,4

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Lėšos neformaliajam vaikų švietimu

D

2,2

2,1

 

Iš viso:

2,2

2,1

 

Iš viso:

747,0

599,5

 

Zarasų krašto muziejaus direktorius

Kultūros plėtros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų:

SB

329,3

191,3

 

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

11,6

11,4

 

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

0,9

0,9

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

16,5

2,0

 

Iš viso:

346,7

194,2

 

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

Kultūros plėtros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

274,4

200,0

 

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

15,4

15,2

 

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

0,9

0,9

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

5,6

1,0

 

Iš viso:

280,9

201,9

 

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

262,6

164,8

 

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

D

65,0

63,5

 

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

428,2

413,7

 

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

D

35,2

34,4

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

6,9

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

9,1

 

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

D

6,6

 

Iš viso:

813,6

676,4

 

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

376,7

280,2

 

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

D

80,3

78,9

 

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

656,1

631,1

 

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

D

90,8

89,0

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

5,0

 

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti

D

0,8

0,8

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

37,4

 

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

D

10,8

 

Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

D

3,2

1,2

 

Iš viso:

1261,1

1081,2

 

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

584,1

424,9

 

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

D

57,8

39,0

 

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

D

71,7

70,3

 

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

636,5

614,3

 

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

D

121,0

119,3

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

11,5

4,0

 

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti

D

7,9

7,8

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

33,9

 

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

D

6,3

 

Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

D

22,5

14,6

 

Iš viso:

1553,2

1294,2

 

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

299,2

214,4

 

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

D

62,0

60,8

 

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

504,3

480,4

 

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

D

124,0

121,8

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

5,8

 

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti

D

2,9

2,8

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

74,1

 

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

D

9,3

 

Iš viso:

1081,6

880,2

 

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

241,8

191,5

 

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

D

32,6

31,9

 

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

376,6

366,2

 

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

D

53,1

52,3

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

10,1

 

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti

D

1,3

1,3

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

17,9

 

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

D

3,0

 

Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

D

3,2

1,7

 

Iš viso:

739,6

644,9

 

Zarasų „Lakštingalos“  mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

419,4

337,5

 

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

D

10,4

10,2

 

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

D

30,9

30,5

 

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

427,6

412,3

 

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

D

49,0

48,3

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

17,9

 

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti

D

3,6

3,5

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

2,0

 

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

D

0,2

 

Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

D

77,3

47,0

 

Iš viso:

1038,3

889,3

 

Zarasų  švietimo pagalbos tarnybos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

75,0

69,3

 

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

0,9

0,9

 

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

48,0

47,3

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

6,2

0,6

 

Iš viso:

130,1

118,1

 

Zarasų sporto centro direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

356,0

268,6

 

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

0,9

0,9

 

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

10,9

10,7

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

14,3

 

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti

D

11,8

11,6

 

Iš viso:

393,9

291,8

 

Zarasų meno mokyklos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

590,7

538,4

 

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

0,9

0,9

 

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

15,6

15,4

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

35,1

 

Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, darbo užmokesčiui didinti

D

37,7

37,1

 

Iš viso:

680,0

591,8

 

Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas

Inžinerinės infrastruktūros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

50,0

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

798,6

752,8

 

Iš viso:

848,6

752,8

 

Salako socialinės globos namų direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

167,6

164,7

 

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

0,9

0,9

 

Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti

D

7,5

7,4

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

133,0

80,0

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

40,0

17,0

 

Iš viso:

349,0

270,0

 

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

0,2

 

Iš viso:

0,2

0,0

 

Iš viso:

Iš viso:

349,2

270,0

 

Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“ direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

738,3

365,2

 

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

0,9

0,9

 

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

D

16,9

16,7

 

Lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti,  teikti ir administruoti

D

7,4

7,3

 

Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti

D

14,1

13,9

 

Skolintos lėšos-kreditinė linija

KL

27,1

 

Iš viso:

804,7

404,0

 

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

532,5

456,7

 

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

0,9

0,9

 

Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti

D

22,0

21,7

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

28,5

10,0

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

381,5

365,0

 

 

 

Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti                 

D

75,6

 

 

 

Iš viso:

1041,0

854,3

 

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

87,0

17,9

 

Iš viso:

87,0

17,9

 

Iš viso:

1128,0

872,2

 

Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

148,3

135,5

 

Iš viso:

148,3

135,5

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

27542,4

13345,3

 

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

SB

17274,6

7608,2

Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas

D

29,0

28,6

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

D

1602,5

Lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti,  teikti ir administruoti

D

135,3

7,3

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

D

68,2

49,2

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

D

16,9

16,7

Lėšos  užtikrinti socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams padidėjus išlaidų būsto šildymo kompensavimą

D

122,5

Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti

D

48,0

47,3

Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas

D

32,4

Lėšos būsto pritaikymui neįgaliesiems

D

4,2

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

D

342,5

335,9

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

D

3143,5

2991,4

Lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti

D

26,2

Skolintos lėšos

SL

624,3

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

D

473,1

465,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

BĮP

353,7

97,6

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti

D

66,0

64,9

Lėšos neformaliajam vaikų švietimu

D

67,0

3,0

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

VD

2851,7

1565,6

Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti

D

75,6

Skolintos lėšos-kreditinė linija

KL

27,1

Lėšos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje

D

15,6

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

D

36,2

Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

D

106,3

64,5

 

D-dotacijos

SB-savarankiško biudžeto lėšos

BĮP-biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į biudžetą

SL-skolintos lėšos

VD-lėšos valstybės deleguotoms (perduotoms savivaldybėm) funkcijom vykdyti

KL-skolintos lėšos kreditinė linija

 

 

 

part_d172059c7f8646628fac625720e3446e_end


 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4

4 priedas

 

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,

ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE  BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2022 METAMS

 

 

Tūkst. Eur

 

Eil. Nr.

Biudžetinė įstaiga

Pajamos už patalpų nuomą  (31)

Pajamos už teikiamas paslaugas (32)

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)

Iš viso

1.

Zarasų rajono savivaldybės administracija

18,0

18,0

2.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

1,0

1,0

3.

Zarasų rajono savivaldybės  kultūros centras

7,1

7,1

4.

Zarasų krašto muziejus

10,3

10,3

5.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

0,2

0,7

0,9

6.

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija

0,1

1,0

1,1

7.

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

0,5

3,2

6,5

10,2

8.

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

0,1

0,7

2,4

3,2

9.

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

4,8

4,8

10.

Zarasų sporto centras

3,0

5,0

8,0

11.

Zarasų meno mokykla

0,4

1,2

28,8

30,4

12.

Zarasų „Lakštingalos“ mokykla

0,2

0,7

15,4

16,3

13.

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba

3,9

3,9

14.

Salako socialinės globos namai

126,8

126,8

15.

Kultūros centras Dusetų dailės galerija

0,3

3,1

3,4

16.

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras

13,7

13,7

Iš viso pajamų :

20,8

39,7

198,6

259,1

 

_________

 

part_57b3f74f72cd45fe8cb91133e2f97809_end


 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4

5 priedas

 

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2022 METAMS

Tūkst.Eur

 

Asignavimų valdytojas

Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas

Programos kodas

Valstybinė funkcija

Iš viso išlaidų

iš jų:

 

darbo užmokes- čiui

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams

14

01.03.03.02.

0,2

0,2

 

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

14

01.03.03.02.

0,2

0,2

 

Archyvinių dokumentų tvarkymas

14

01.03.03.02.

12,5

12,3

 

Civilinės būklės aktų registravimas

14

01.06.01.02.

21,5

21,2

 

Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

14

01.06.01.02.

8,4

8,3

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

14

01.06.01.02.

2,2

2,2

 

Jaunimo teisių apsaugai

14

10.09.01.01

17,5

17,3

 

Mobilizacijai administruoti

14

02.01.01.04.

11,9

10,4

 

Civilinės saugos organizavimas

14

02.02.01.01.

32,4

19,8

 

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

9

07.06.01.02.

2,8

2,8

 

Pirminė teisinė pagalba

14

01.06.01.02.

4,1

4,1

 

Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas

9

10.07.01.01.

150,1

4,5

 

Socialinių paslaugų teikimas

9

10.01.02.40.

256,7

7,8 

 

Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms

9

10.06.01.01.

15,5

 

Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti

14

04.02.01.02.

5,6

 

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

14

04.02.01.04.

149,0

141,9

 

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas

6

04.02.01.01.

87,0

 

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti

14

09.08.01.02.

21,1

20,8

 

Astravo AE branduolinei avarijai pasirengti

14

02.02.01.01.

273,0

 

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, disponuoti juo patikėjimo teise

14

02.02.01.01.

0,2

 

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

1

10.05.01.01.

90,2

3,6

 

Salako socialinės globos namų direktorius

Socialinių paslaugų teikimas

9

10.01.02.40

40,0

17,0

 

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius

Socialinių paslaugų teikimas

9

10.01.02.40.

381,5

365,0

 

Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti

1

10.05.01.01.

87,0

17,9 

 

Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

6

03.02.01.01.

798,6

752,8

 

Socialinė parama mokiniams:                           

3

10.04.01.40

234,2

0

 

už įsigytus produktus

174,4

0,0

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

9,1

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

33,9

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius

74,1

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

17,9

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

37,4

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

2,0

administravimo išlaidos

3

10.04.01.40

20,3

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

20,3

už įsigytus mokinio reikmenis

3

10.04.01.40

39,5

0,0

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

39,5

Sveikos gyvensenos stiprinimas ir stebėsena bendruomenėse bei ugdymo įstaigose

9

07.04.01.02

118,5

113,1

 

Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

118,5

113,1

Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą

9

07.04.01.02

29,8

22,4

 

Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

29,8

22,4

Iš viso:

2851,7

1565,6

 

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-36, 2022-04-01, paskelbta TAR 2022-04-04, i. k. 2022-06867

Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tikslinimo

 

 

part_6ec799455e034ec1b779f799446ff2bc_end