Suvestinė redakcija nuo 2017-11-10 iki 2018-01-10
Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-03-07, i. k. 2017-03684
1
Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2017 m. vasario 28 d. Nr. T-2
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu bei Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktu rajono Savivaldybės 2017 metų biudžeto projektu Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą:
1.1. pajamų sumą – 16554,7 tūkst. eurų (1 priedas);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-98, 2017-05-26, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10308
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
1.2. asignavimų sumą – 17467,4 tūkst. eurų ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 6653,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 2464,8 tūkst. eurų turtui įsigyti (2, 3, 4, 5, 7 priedai);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-98, 2017-05-26, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10308
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 209,3 tūkst. eurų (6 priedas);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-98, 2017-05-26, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10308
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
2. Įpareigoti:
2.1. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti sudarant ir tvirtinant 2017 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2017 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Esantis 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimas turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą;
2.2. rajono Savivaldybės administracijos direktorių Ramūną Keršį, o jo nesant rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Ernestą Jurevičių užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.
3. Nustatyti:
3.1. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia būtų dengiamas įsiskolinimas.
3.2. kad biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui, yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba rajono Savivaldybių biudžete, papildomai finansuoti.
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS
| Pajamos |
Tūkst. eurų |
| 1 |
2 |
| 1. Kitos pajamos |
4,6 |
| 1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas |
4,6 |
| 1.1.1. Pajamos už patalpų nuomą |
1,7 |
| 1.1.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
0,9 |
| 1.1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
2,0 |
| 2. Dotacijos |
268,9 |
| 2.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
-263,9 |
| 2.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
-263,9 |
| 2.1.1.1. Mokinio krepšeliui finansuoti |
0,8 |
| 2.1.2.Valstybės investicijų programa iš jų: |
-260,3 |
| 2.1.2.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
-260,3 |
| 2.1.3. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
1,1 |
| 2.1.4. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
-5,5 |
| 2.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
532,8 |
| Iš viso pajamų |
273,5 |
Papildyta priedu:
Nr. T-98, 2017-05-26, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10308
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98
2 priedas
RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO PADIDINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI
Tūkst.eurų
| Asignavimų valdytojas |
Iš viso
|
Iš jų |
||
| išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||
| Išlaidos |
Iš jų darbo užmokestis |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
532,8 |
79,5 |
|
453,3 |
| Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
532,8 |
79,5 |
|
453,3 |
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
| Zarasų meno mokykla |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras |
1,8 |
1,8 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,8 |
1,8 |
|
|
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
0,6 |
0,6 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,6 |
0,6 |
|
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
1,0 |
1,0 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,0 |
1,0 |
|
|
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius |
0,5 |
0,5 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,5 |
0,5 |
|
|
| Iš viso, iš jų: |
538,5 |
85,2 |
1,1 |
453,3 |
| Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
532,8 |
79,5 |
|
453,3 |
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,6 |
4,6 |
1,1 |
|
Papildyta priedu:
Nr. T-98, 2017-05-26, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10308
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-98
3 priedas
RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLINTŲ LĖŠŲ
Tūkst. eurų
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
-486,7 |
-38,6 |
|
-448,1 |
| Skolintos lėšos |
-220,9 |
|
|
-220,9 |
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
-265,8 |
-38,6 |
|
-227,2 |
| Iš viso: |
-486,7 |
-38,6 |
|
-448,1 |
_____________
Papildyta priedu:
Nr. T-98, 2017-05-26, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10308
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-98
4 priedas
BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS
Tūkst. eurų
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
-68,9 |
-10,9 |
-0,4 |
-58,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-13,0 |
45,0 |
0,9 |
-58,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-6,2 |
-6,2 |
-1,3 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
23,2 |
23,2 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
-72,9 |
-72,9 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-20,0 |
-20,0 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-1,0 |
-1,0 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-5,5 |
-1,5 |
0,0 |
-4,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
6,0 |
2,0 |
0,0 |
4,0 |
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-0,9 |
-0,9 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
6,8 |
6,8 |
4,8 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-1,8 |
-1,8 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
6,8 |
6,8 |
4,8 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
10,3 |
10,3 |
7,8 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-9,8 |
-9,8 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
10,3 |
10,3 |
7,8 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
5,0 |
5,0 |
3,8 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-2,2 |
-2,2 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
5,0 |
5,0 |
3,8 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
2,2 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
7,7 |
7,7 |
5,8 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-3,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
7,7 |
7,7 |
5,8 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-0,2 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
||||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
4,4 |
4,4 |
3,3 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-1,1 |
-1,1 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
4,3 |
4,3 |
3,3 |
0,0 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
4,2 |
4,2 |
2,7 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-12,8 |
-12,8 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
3,6 |
3,6 |
2,7 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
13,4 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
0,3 |
0,3 |
1,5 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-5,2 |
-5,2 |
-0,6 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,5 |
5,5 |
2,1 |
0,0 |
| Zarasų sporto centro direktorius |
9,5 |
9,5 |
4,5 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-1,9 |
-1,9 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
5,9 |
5,9 |
4,5 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
23,5 |
23,5 |
18,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-21,0 |
-19,0 |
0,0 |
-2,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
23,5 |
23,5 |
18,0 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
21,0 |
19,0 |
0,0 |
2,0 |
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-9,2 |
-9,2 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
9,2 |
9,2 |
0,0 |
0,0 |
| Salako socialinės globos namų direktorius |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-90,0 |
-85,0 |
-21,0 |
-5,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
90,0 |
85,0 |
21,0 |
5,0 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
-10,5 |
-10,5 |
-9,2 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-25,9 |
-25,9 |
-9,2 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
15,4 |
15,4 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso asignavimų: |
0,0 |
58,0 |
45,5 |
-58,0 |
Papildyta priedu:
Nr. T-98, 2017-05-26, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10308
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS
| Pajamos |
Tūkst. eurų |
| 1. Mokesčiai |
0,7 |
| 1.1. Pajamų mokesčiai |
0,0 |
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
0,7 |
| 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
0,7 |
| 2. Kitos pajamos |
4,0 |
| 2.1. Turto pajamos |
44,2 |
| 2.1.2. Dividendai |
35,5 |
| 2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų: |
8,7 |
| 2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
-0,9 |
| 2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą |
9,6 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
4,7 |
| 2.2.3. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
4,7 |
| 2.4. Kitos neišvardintos pajamos |
-44,9 |
| 3. Dotacijos |
589,5 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
493,4 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
493,4 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
54,5 |
| 3.1.1.1.7. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
2,1 |
| 3.1.1.1.12. Vaikų teisių apsauga |
15,7 |
| 3.1.1.1.18. Socialinės paslaugos |
38,9 |
| 3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
0,7 |
| 3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
0,5 |
| 3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
-1,7 |
| 3.1.1.1.23. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
-1,7 |
| 3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui |
5,6 |
| 3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų: |
341,9 |
| 3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui |
200,0 |
| 3.1.1.4.3. Tiltui į Zaraso ežero Didžiąją salą Zarasų miesto Pakalnės g. Nr. ZR7442 kapitališkai remontuoti |
141,9 |
| 3.1.1.6. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti |
5,7 |
| 3.1.1.9. Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
58,9 |
| 3.1.1.11. Speciali tikslinė dotacija mokyklų tinklo optimizavimui |
24,2 |
| 3.1.1.12. Neįgalių vaikų būstams pritaikyti 2017 metais |
2,6 |
| 3.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
96,1 |
| Iš viso pajamų |
594,2 |
| Skolintos lėšos (bankų kreditai) |
-13,4 |
Papildyta priedu:
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185
2 priedas
RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO PADIDINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI
Tūkst.eurų
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
400,9 |
73,1 |
16,3 |
327,8 |
| Speciali tikslinė dotacija neįgalių vaikų būsto pritaikymui |
2,6 |
2,6 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
32,4 |
32,4 |
7,4 |
|
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
200,0 |
|
|
200,0 |
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
141,9 |
14,1 |
127,8 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
12,0 |
12,0 |
||
| Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui |
0,2 |
0,2 |
|
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
11,8 |
11,8 |
8,9 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
5,2 |
5,2 |
4,0 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
5,2 |
5,2 |
4,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
8,1 |
8,1 |
6,1 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
|
| Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui |
2,3 |
2,3 |
1,7 |
|
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
|
| Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui |
3,1 |
3,1 |
1,1 |
|
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
|
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,9 |
1,9 |
1,5 |
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
4,4 |
4,4 |
3,4 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
4,4 |
4,4 |
3,4 |
|
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
2,4 |
2,4 |
1,3 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,7 |
0,7 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
3,2 |
3,2 |
1,7 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,0 |
1,0 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
4,2 |
4,2 |
3,2 |
0,0 |
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
|
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
10,4 |
10,4 |
8,0 |
0,0 |
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
3,6 |
3,6 |
2,8 |
|
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
3,1 |
3,1 |
0,8 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
3,0 |
3,0 |
0,7 |
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
1,1 |
1,1 |
0,8 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,1 |
1,1 |
0,8 |
|
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
|
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
| Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |
11,3 |
11,3 |
11,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
11,3 |
11,3 |
11,0 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Salako socialinės globos namų direktorius |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
0,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
|
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius |
11,3 |
11,3 |
8,6 |
0,0 |
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
113,8 |
67,4 |
44,1 |
46,4 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
3,5 |
3,5 |
2,7 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
14,2 |
14,2 |
9,5 |
|
| Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
96,1 |
49,7 |
31,9 |
46,4 |
| Iš viso asignavimų, iš jų: |
597,6 |
223,4 |
121,9 |
374,2 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
58,9 |
58,9 |
45,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
57,9 |
57,9 |
27,9 |
0,0 |
| Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
96,1 |
49,7 |
31,9 |
46,4 |
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
200,0 |
|
|
200,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,7 |
4,7 |
0,7 |
0,0 |
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija neįgalių vaikų būsto pritaikymui |
2,6 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
24,2 |
24,2 |
9,3 |
0,0 |
| Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui |
5,6 |
5,6 |
2,8 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
141,9 |
14,1 |
0,0 |
127,8 |
Papildyta priedu:
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T-185
3 priedas
RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLINTŲ LĖŠŲ
Tūkst. eurų
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
-16,8 |
-3,4 |
|
-13,4 |
| Skolintos lėšos (banko kreditai) |
-13,4 |
0,0 |
|
-13,4 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-3,4 |
-3,4 |
|
0,0 |
| Iš viso: |
-16,8 |
-3,4 |
|
-13,4 |
Papildyta priedu:
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-185
4 priedas
BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS
Tūkst. eurų
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
-116,9 |
-59,6 |
6,2 |
-57,3 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-40,6 |
2,6 |
6,2 |
-43,2 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
-61,5 |
-61,5 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-9,9 |
-9,9 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
0,0 |
14,1 |
-14,1 |
|
| Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui |
-4,9 |
-4,9 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
0,7 |
0,7 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,7 |
0,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
0,0 |
-2,1 |
2,1 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
-2,1 |
2,1 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
0,0 |
-7,5 |
7,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
-7,5 |
7,5 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
2,6 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,1 |
1,1 |
||
| Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui |
1,5 |
1,5 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
11,1 |
8,5 |
0,3 |
2,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
10,0 |
7,4 |
0,3 |
2,6 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,1 |
1,1 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
1,1 |
2,6 |
0,0 |
-1,5 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,1 |
1,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,0 |
1,5 |
-1,5 |
|
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
2,2 |
-19,8 |
-30,3 |
22,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
0,5 |
-20,5 |
-31,6 |
21,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,0 |
-1,0 |
1,0 |
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
6,5 |
6,5 |
0,3 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
5,4 |
5,4 |
0,3 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,1 |
1,1 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
5,3 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
5,3 |
5,3 |
||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
23,2 |
23,2 |
2,5 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,8 |
17,8 |
2,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
5,4 |
5,4 |
0,2 |
|
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
3,9 |
3,9 |
0,2 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
2,8 |
2,8 |
0,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,1 |
1,1 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
20,6 |
20,6 |
14,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
19,6 |
19,6 |
13,2 |
|
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
2,5 |
2,5 |
||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
|
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
0,0 |
0,0 |
-1,5 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
0,0 |
-1,5 |
||
| Zarasų sporto centro direktorius |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
3,4 |
3,4 |
||
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
5,3 |
5,3 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
13,8 |
4,0 |
2,2 |
9,8 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
9,8 |
9,8 |
||
| Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,1 |
1,1 |
||
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
5,4 |
0,5 |
0,2 |
4,9 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
4,9 |
4,9 |
||
| Speciali tiksline dotacija neformaliam vaiku švietimui |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
5,9 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
2,6 |
2,6 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
3,3 |
3,3 |
||
| Iš viso: |
0,0 |
9,9 |
-3,3 |
-9,9 |
Papildyta priedu:
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185
redakcija)
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamos |
Tūkst. eurų |
| 1 |
2 |
| 1. Mokesčiai |
7619,7 |
| 1.1. Pajamų mokesčiai |
7324,0 |
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI) |
7324,0 |
| 1.2. Turto mokesčiai |
243,0 |
| 1.2.1. Žemės mokestis |
120,0 |
| 1.2.2. Paveldimo turto mokestis |
3,0 |
| 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis |
120,0 |
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
52,7 |
| 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
10,7 |
| 1.3.2. Valstybinės rinkliavos |
17,0 |
| 1.3.3. Vietinės rinkliavos |
25,0 |
| 2. Kitos pajamos |
447,4 |
| 2.1. Turto pajamos |
166,8 |
| 2.1.1. Palūkanos |
2,0 |
| 2.1.2. Dividendai |
35,5 |
| 2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų: |
129,3 |
| 2.1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
106,6 |
| 2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
6,1 |
| 2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą |
16,6 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
209,3 |
| 2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą |
18,4 |
| 2.2.2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
145,9 |
| 2.2.3. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
45,0 |
| 2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
2,0 |
| 2.4. Kitos neišvardintos pajamos |
15,1 |
| 2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
54,2 |
| 3. Dotacijos |
8487,6 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
7855,5 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
6337,5 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
1622,2 |
| 3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
0,3 |
| 3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas |
21,0 |
| 3.1.1.1.3. Civilinės saugos organizavimas |
25,4 |
| 1 |
2 |
| 3.1.1.1.4. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
444,1 |
| 3.1.1.1.5. Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas |
130,9 |
| 3.1.1.1.6. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
8,0 |
| 3.1.1.1.7. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
129,6 |
| 3.1.1.1.8. Melioracijai ir dirvoms kalkinti |
82,0 |
| 3.1.1.1.9. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
1,6 |
| 3.1.1.1.10. Archyvinių dokumentų tvarkymas |
11,3 |
| 3.1.1.1.11. Mobilizacijos administravimas |
7,7 |
| 3.1.1.1.12. Vaikų teisių apsauga |
63,9 |
| 3.1.1.1.13. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
177,0 |
| 3.1.1.1.14. Pirminė teisinė pagalba |
2,7 |
| 3.1.1.1.15. Gyvenamosios vietos deklaravimas |
7,8 |
| 3.1.1.1.16. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos |
0,6 |
| 3.1.1.1.17. Socialinė parama mokiniams |
140,5 |
| 3.1.1.1.18. Socialinės paslaugos |
290,6 |
| 3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga |
12,5 |
| 3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
34,1 |
| 3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
27,5 |
| 3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
1,2 |
| 3.1.1.1.23. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
1,9 |
| 3.1.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti |
2851,9 |
| 3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui |
42,3 |
| 3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų: |
944,1 |
| 3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui |
370,0 |
| 3.1.1.4.2. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
432,2 |
| 3.1.1.4.3. Tiltui į Zaraso ežero Didžiąją salą Zarasų miesto Pakalnės g. Nr. ZR7442 kapitališkai remontuoti |
141,9 |
| 3.1.1.5. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
59,4 |
| 3.1.1.6. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti |
193,7 |
| 3.1.1.7. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
465,3 |
| 3.1.1.8.Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
72,9 |
| 3.1.1.9. Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
58,9 |
| 3.1.1.11. Speciali tikslinė dotacija mokyklų tinklo optimizavimui |
24,2 |
| 3.1.1.12. Neįgalių vaikų būstams pritaikyti 2017 metais |
2,6 |
| 3.1.2. Bendrosios dotacijos kompensacija |
1518,0 |
| 3.2. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
632,1 |
| Iš viso pajamų |
16554,7 |
| Skolintos lėšos (bankų kreditai) |
467,4 |
| 2016 m. nepanaudotos biudžeto lėšos |
1122,3 |
Priedo pakeitimai:
Nr. T-98, 2017-05-26, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10308
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185 redakcija)
2 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS |
||||||
| Tūkst. eurų |
||||||
| Valsty-bės fun-kcijų klasi-fika-cijos kodas |
Valstybės funkcijų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
turtui įsigyti |
|
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
Bendros savivaldybės paslaugos |
1. |
2129,1 |
2015,5 |
1047,4 |
109,6 |
| 2 |
Gynyba |
2. |
33,1 |
33,1 |
12,3 |
|
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3. |
455,4 |
455,4 |
330,9 |
|
| 4 |
Ekonomika |
4. |
1926,6 |
1218,7 |
128,3 |
711,9 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
5. |
222,4 |
55,7 |
166,7 |
|
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6. |
1008,6 |
878,3 |
31,5 |
130,3 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
7. |
117,8 |
117,8 |
1,1 |
|
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
8. |
2445,7 |
1501,2 |
726,1 |
944,5 |
| 9 |
Švietimas |
9. |
5660,9 |
5549,7 |
3504,0 |
111,2 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
10. |
3467,8 |
3177,2 |
871,8 |
290,6 |
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
11. |
17467,4 |
15002,6 |
6653,4 |
2464,8 |
|
| finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12. |
688,7 |
688,7 |
|||
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
13. |
18156,1 |
15002,6 |
6653,4 |
3153,5 |
|
Priedo pakeitimai:
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185
redakcija)
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
| Tūkst. eurų |
||||
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
9465,2 |
6437,4 |
1494,3 |
3027,8 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
5879,6 |
4735,9 |
1203,4 |
1143,7 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
88,6 |
88,6 |
||
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
11,8 |
11,8 |
8,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1010,5 |
1010,5 |
282,0 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1039,4 |
446,3 |
593,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija neįgalių vaikų būsto pritaikymui |
2,6 |
2,6 |
||
| Skolintos lėšos (banko kreditai) |
467,7 |
467,7 |
||
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
370,0 |
370,0 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
12,0 |
12,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui |
26,2 |
26,2 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
533,6 |
80,3 |
453,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
23,2 |
23,2 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
12,6 |
12,6 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,6 |
12,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
9,4 |
9,4 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
9,4 |
9,4 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
12,9 |
12,9 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,9 |
12,9 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
110,4 |
110,4 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
110,4 |
110,4 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
13,8 |
13,8 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
13,8 |
13,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
18,6 |
13,7 |
4,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
18,6 |
13,7 |
4,9 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
11,9 |
9,3 |
2,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
11,9 |
9,3 |
2,6 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
15,4 |
13,3 |
2,1 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
15,4 |
13,3 |
2,1 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
432,1 |
432,1 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
432,1 |
432,1 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
21,0 |
13,5 |
7,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
21,0 |
13,5 |
7,5 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
63,9 |
63,9 |
46,2 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
63,9 |
63,9 |
46,2 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
433,2 |
431,7 |
249,6 |
1,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
400,8 |
399,3 |
245,6 |
1,5 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
5,2 |
5,2 |
4,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,0 |
2,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui |
3,4 |
3,4 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
21,8 |
21,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
485,6 |
479,1 |
297,2 |
6,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
473,3 |
466,8 |
290,0 |
6,5 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,8 |
1,8 |
||
| Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,0 |
1,0 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
153,7 |
151,2 |
87,3 |
2,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
140,0 |
140,0 |
84,5 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,3 |
2,3 |
||
| Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui |
3,9 |
3,9 |
1,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
6,0 |
3,5 |
2,5 |
|
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
144,6 |
144,6 |
81,4 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
138,2 |
138,2 |
80,2 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,8 |
4,8 |
||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
716,7 |
694,7 |
455,3 |
22,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
167,1 |
167,1 |
86,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
531,7 |
510,7 |
365,0 |
21,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,9 |
1,9 |
1,5 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
10,7 |
10,7 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,9 |
0,9 |
1,0 |
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
623,3 |
623,3 |
410,3 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
182,3 |
182,3 |
104,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
409,0 |
409,0 |
299,0 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
6,8 |
6,8 |
4,8 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
21,3 |
21,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,8 |
1,8 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
922,5 |
918,5 |
621,9 |
4,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
335,4 |
331,4 |
217,4 |
4,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
492,3 |
492,3 |
362,8 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
10,3 |
10,3 |
7,8 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
4,4 |
4,4 |
3,4 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
18,4 |
18,4 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
51,9 |
51,9 |
30,5 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
9,8 |
9,8 |
||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
594,1 |
594,1 |
385,4 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
170,9 |
170,9 |
94,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
393,1 |
393,1 |
285,7 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
5,0 |
5,0 |
3,8 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
20,0 |
20,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
3,4 |
3,4 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
474,0 |
474,0 |
318,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
145,8 |
145,8 |
90,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
299,5 |
299,5 |
221,3 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
7,7 |
7,7 |
5,8 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
14,8 |
14,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,0 |
4,0 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
365,4 |
365,4 |
247,4 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
141,3 |
141,3 |
91,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
204,8 |
204,8 |
151,5 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
12,9 |
12,9 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,2 |
0,2 |
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
276,0 |
276,0 |
183,4 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
105,8 |
105,8 |
66,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
153,0 |
153,0 |
112,7 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
4,3 |
4,3 |
3,3 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
10,0 |
10,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,2 |
1,2 |
||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
548,3 |
548,3 |
368,4 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
301,4 |
301,4 |
197,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
210,3 |
210,3 |
155,0 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
3,6 |
3,6 |
2,7 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
3,6 |
3,6 |
2,8 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,1 |
1,1 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
7,5 |
7,5 |
5,6 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
14,0 |
14,0 |
||
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
89,0 |
89,0 |
58,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
59,1 |
59,1 |
40,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
21,3 |
21,3 |
14,8 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
8,5 |
8,5 |
2,8 |
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
200,3 |
200,3 |
125,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
170,8 |
170,8 |
111,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
17,0 |
17,0 |
8,9 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
5,9 |
5,9 |
4,5 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,1 |
1,1 |
0,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,5 |
5,5 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
341,3 |
329,5 |
226,6 |
11,8 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
268,6 |
268,6 |
195,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
21,6 |
11,8 |
9,0 |
9,8 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
23,5 |
23,5 |
18,0 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,1 |
1,1 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaiku švietimui |
4,0 |
4,0 |
3,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
21,7 |
19,7 |
2,0 |
|
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
144,3 |
139,4 |
97,9 |
4,9 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
119,9 |
119,9 |
90,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
9,7 |
4,8 |
3,7 |
4,9 |
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui |
1,2 |
1,2 |
0,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
9,2 |
9,2 |
||
| Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |
455,4 |
455,4 |
330,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
455,4 |
455,4 |
330,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Salako socialinės globos namų direktorius |
203,3 |
194,3 |
92,5 |
9,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
88,5 |
84,5 |
64,3 |
4,0 |
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
23,2 |
23,2 |
6,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
90,0 |
85,0 |
21,0 |
5,0 |
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius |
450,6 |
450,6 |
278,2 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
251,3 |
251,3 |
132,1 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
193,7 |
193,7 |
141,8 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
347,3 |
300,9 |
196,3 |
46,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
204,3 |
204,3 |
142,5 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
3,5 |
3,5 |
2,7 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
28,0 |
28,0 |
19,2 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
96,1 |
49,7 |
31,9 |
46,4 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
15,4 |
15,4 |
||
|
|
|
|
|
|
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ IŠ JŲ: |
17956,1 |
15002,6 |
6653,4 |
3153,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
10466,5 |
9289,7 |
3674,6 |
1176,8 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
243,4 |
232,9 |
23,8 |
10,5 |
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
193,7 |
193,7 |
141,8 |
|
| Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
58,9 |
58,9 |
45,0 |
|
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
370,0 |
370,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui |
2851,9 |
2816,2 |
1989,4 |
35,7 |
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
59,4 |
59,4 |
36,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui |
42,3 |
42,3 |
8,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija neįgalių vaikų būsto pritaikymui |
2,6 |
2,6 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
24,2 |
24,2 |
9,3 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
72,9 |
72,9 |
55,1 |
|
| Skolintos lėšos (banko kreditai) |
467,7 |
467,7 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1633,5 |
1633,5 |
638,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1039,4 |
446,3 |
593,1 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
629,7 |
130,0 |
31,9 |
499,7 |
Priedo pakeitimai:
Nr. T-98, 2017-05-26, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10308
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185
redakcija)
4 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS |
||||||
| (Tūkst. eurų) |
||||||
| Asignavimų valdytojai |
Programų pavadinimai |
Finan-savimo šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
|
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
348,0 |
280,9 |
31,1 |
67,1 |
| c |
61,2 |
61,2 |
||||
| p |
18,7 |
18,7 |
||||
| v |
160,9 |
160,9 |
6,4 |
|||
| 588,8 |
441,8 |
37,5 |
147,0 |
|||
| Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
311,3 |
215,7 |
95,6 |
||
| d |
1039,4 |
446,3 |
593,1 |
|||
| p |
108,4 |
108,4 |
||||
| v |
82,0 |
82,0 |
||||
| 1541,1 |
744,0 |
0,0 |
797,1 |
|||
| Kultūros plėtros programa |
b |
236,1 |
215,4 |
15,1 |
20,7 |
|
| c |
158,5 |
1,6 |
156,9 |
|||
| i |
370,0 |
370,0 |
||||
| p |
255,9 |
255,9 |
||||
| 1020,5 |
217,0 |
15,1 |
803,5 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1468,2 |
1468,2 |
153,3 |
|
| c |
313,9 |
78,7 |
235,2 |
|||
| f |
2,6 |
2,6 |
||||
| p |
38,9 |
38,9 |
||||
| v |
438,8 |
438,8 |
94,6 |
|||
| 2262,4 |
1988,3 |
247,9 |
274,1 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
454,8 |
275,8 |
179,0 |
||
| m |
88,6 |
88,6 |
||||
| n |
26,2 |
26,2 |
||||
| o |
12,0 |
12,0 |
||||
| t |
0,0 |
|||||
| v |
36,4 |
36,4 |
0,9 |
|||
| 618,0 |
439,0 |
0,9 |
179,0 |
|||
| Verslo ir investicijų programa |
b |
207,8 |
207,8 |
43,3 |
||
| p |
45,8 |
45,8 |
||||
| 253,6 |
207,8 |
43,3 |
45,8 |
|||
| Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
2853,4 |
2072,1 |
960,6 |
781,3 |
|
| e |
11,8 |
11,8 |
8,9 |
|||
| s |
23,2 |
23,2 |
||||
| v |
292,4 |
292,4 |
180,1 |
|||
| 3180,8 |
2399,5 |
1149,6 |
781,3 |
|||
| Iš viso: |
9465,2 |
6437,4 |
1494,3 |
3027,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,6 |
12,6 |
||
| Iš viso: |
12,6 |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
9,4 |
9,4 |
||
| Iš viso: |
9,4 |
9,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,9 |
12,9 |
||
| Iš viso: |
12,9 |
12,9 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
110,4 |
110,4 |
||
| Iš viso: |
110,4 |
110,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
13,8 |
13,8 |
||
| Iš viso: |
13,8 |
13,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
18,6 |
13,7 |
4,9 |
|
| Iš viso: |
18,6 |
13,7 |
0,0 |
4,9 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
11,9 |
9,3 |
2,6 |
|
| Iš viso: |
11,9 |
9,3 |
0,0 |
2,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
15,4 |
13,3 |
2,1 |
|
| Iš viso: |
15,4 |
13,3 |
0,0 |
2,1 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
432,1 |
432,1 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Iš viso: |
432,1 |
432,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
21,0 |
13,5 |
7,5 |
|
| Iš viso: |
21,0 |
13,5 |
0,0 |
7,5 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
63,9 |
63,9 |
46,2 |
|
| Iš viso: |
63,9 |
63,9 |
46,2 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
2,0 |
2,0 |
||
| Kultūros plėtros programa |
b |
400,8 |
399,3 |
245,6 |
1,5 |
|
| e |
5,2 |
5,2 |
4,0 |
|||
| s |
21,8 |
21,8 |
||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
n |
3,4 |
3,4 |
|||
| Iš viso: |
433,2 |
431,7 |
249,6 |
1,5 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,8 |
1,8 |
||
| Kultūros plėtros programa |
b |
472,7 |
466,2 |
290,0 |
6,5 |
|
| e |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
|||
| s |
1,0 |
1,0 |
||||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
0,6 |
0,6 |
|||
| n |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
|||
| Iš viso: |
485,6 |
479,1 |
297,2 |
6,5 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
2,3 |
2,3 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Kultūros plėtros programa |
b |
139,5 |
139,5 |
84,5 |
||
| e |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
|||
| s |
6,0 |
3,5 |
2,5 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
0,5 |
0,5 |
|||
| n |
3,9 |
3,9 |
1,7 |
|||
| Iš viso: |
153,7 |
151,2 |
87,3 |
2,5 |
||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
138,2 |
138,2 |
80,2 |
|
| e |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
|||
| s |
4,8 |
4,8 |
||||
| Iš viso: |
144,6 |
144,6 |
81,4 |
0,0 |
||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
167,1 |
167,1 |
86,2 |
|
| e |
1,9 |
1,9 |
1,5 |
|||
| m |
531,7 |
510,7 |
365,0 |
21,0 |
||
| o |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
|||
| s |
1,9 |
0,9 |
1,0 |
|||
| v |
10,7 |
10,7 |
||||
| Iš viso: |
716,7 |
694,7 |
455,3 |
22,0 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
182,3 |
182,3 |
104,9 |
|
| e |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
|||
| m |
409,0 |
409,0 |
299,0 |
|||
| s |
1,8 |
1,8 |
||||
| t |
6,8 |
6,8 |
4,8 |
|||
| v |
19,7 |
19,7 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,6 |
1,6 |
|||
| Iš viso: |
623,3 |
623,3 |
410,3 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
335,4 |
331,4 |
217,4 |
4,0 |
| d |
51,9 |
51,9 |
30,5 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| e |
4,4 |
4,4 |
3,4 |
|||
| m |
492,3 |
492,3 |
362,8 |
|||
| s |
9,8 |
9,8 |
||||
| t |
10,3 |
10,3 |
7,8 |
|||
| v |
18,4 |
18,4 |
||||
| Iš viso: |
922,5 |
918,5 |
621,9 |
4,0 |
||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
170,9 |
170,9 |
94,6 |
|
| e |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|||
| m |
393,1 |
393,1 |
285,7 |
|||
| s |
3,4 |
3,4 |
||||
| t |
5,0 |
5,0 |
3,8 |
|||
| v |
20,0 |
20,0 |
||||
| Iš viso: |
594,1 |
594,1 |
385,4 |
0,0 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
145,8 |
145,8 |
90,0 |
|
| e |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
|||
| m |
299,5 |
299,5 |
221,3 |
|||
| s |
4,0 |
4,0 |
||||
| t |
7,7 |
7,7 |
5,8 |
|||
| v |
12,9 |
12,9 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,9 |
1,9 |
|||
| Iš viso: |
474,0 |
474,0 |
318,8 |
0,0 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
141,3 |
141,3 |
91,2 |
|
| e |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
|||
| m |
204,8 |
204,8 |
151,5 |
|||
| o |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
|||
| s |
0,2 |
0,2 |
||||
| t |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| v |
12,1 |
12,1 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
0,8 |
0,8 |
|||
| Iš viso: |
365,4 |
365,4 |
247,4 |
0,0 |
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
0,8 |
0,8 |
||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
0,1 |
0,1 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
105,7 |
105,7 |
66,1 |
||
| e |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|||
| m |
153,0 |
153,0 |
112,7 |
|||
| s |
1,2 |
1,2 |
||||
| t |
4,3 |
4,3 |
3,3 |
|||
| v |
9,2 |
9,2 |
||||
| Iš viso: |
276,0 |
276,0 |
183,4 |
0,0 |
||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
0,6 |
0,6 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
300,8 |
300,8 |
197,1 |
||
| d |
7,5 |
7,5 |
5,6 |
|||
| e |
3,6 |
3,6 |
2,8 |
|||
| m |
210,3 |
210,3 |
155,0 |
|||
| o |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
|||
| s |
14,0 |
14,0 |
||||
| t |
3,6 |
3,6 |
2,7 |
|||
| v |
1,1 |
1,1 |
||||
| Iš viso: |
548,3 |
548,3 |
368,4 |
0,0 |
||
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
59,1 |
59,1 |
40,8 |
|
| e |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
| m |
21,3 |
21,3 |
14,8 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| s |
8,5 |
8,5 |
2,8 |
|||
| Iš viso: |
89,0 |
89,0 |
58,5 |
0,0 |
||
| Zarasų sporto centro direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
170,8 |
170,8 |
111,5 |
|
| e |
1,1 |
1,1 |
0,8 |
|||
| m |
17,0 |
17,0 |
8,9 |
|||
| s |
5,5 |
5,5 |
||||
| t |
5,9 |
5,9 |
4,5 |
|||
| Iš viso: |
200,3 |
200,3 |
125,7 |
0,0 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
268,6 |
268,6 |
195,9 |
|
| e |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
|||
| m |
21,6 |
11,8 |
9,0 |
9,8 |
||
| n |
4,0 |
4,0 |
3,1 |
|||
| s |
21,7 |
19,7 |
2,0 |
|||
| t |
23,5 |
23,5 |
18,0 |
|||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,1 |
1,1 |
|||
| Iš viso: |
341,3 |
329,5 |
226,6 |
11,8 |
||
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
119,9 |
119,9 |
90,1 |
|
| e |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|||
| m |
9,7 |
4,8 |
3,7 |
4,9 |
||
| n |
1,2 |
1,2 |
0,8 |
|||
| s |
9,2 |
9,2 |
||||
| t |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
|||
| Iš viso: |
144,3 |
139,4 |
97,9 |
4,9 |
||
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
Inžinerinės infrastruktūros programa |
v |
455,4 |
455,4 |
330,9 |
|
| Iš viso: |
455,4 |
455,4 |
330,9 |
0,0 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
88,5 |
84,5 |
64,3 |
4,0 |
| e |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
|||
| s |
90,0 |
85,0 |
21,0 |
5,0 |
||
| v |
22,7 |
22,7 |
6,0 |
|||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
0,5 |
0,5 |
|||
| Iš viso: |
203,3 |
194,3 |
92,5 |
9,0 |
||
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
251,3 |
251,3 |
132,1 |
|
| d |
193,7 |
193,7 |
141,8 |
|||
| e |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
|||
| Iš viso: |
450,6 |
450,6 |
278,2 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
204,3 |
204,3 |
142,5 |
|
| c |
96,1 |
49,7 |
31,9 |
46,4 |
||
| e |
3,5 |
3,5 |
2,7 |
|||
| s |
15,4 |
15,4 |
||||
| v |
24,7 |
24,7 |
19,2 |
|||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
3,3 |
3,3 |
|||
| Iš viso: |
347,3 |
300,9 |
196,3 |
46,4 |
||
| Iš viso: |
18156,1 |
15002,6 |
6653,4 |
3153,5 |
Finansavimo šaltiniai: b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m – mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos, d – kitos specialiosios tiklsinės dotacijos, p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimui, t – pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, c – Europos sąjungos finansinės paramos lėšos, o - speciali tikslinė dotacija mokyklų tinklo optimizavimui, e - Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
Priedo pakeitimai:
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185
(redakcija)
5 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS |
|||||
| (Tūkst. eurų) |
|||||
| Programų pavadinimai |
Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
618,0 |
439,0 |
0,9 |
179,0 |
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
3,4 |
3,4 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
4,3 |
4,3 |
2,8 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
4,4 |
4,4 |
1,7 |
||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
716,7 |
694,7 |
455,3 |
22,0 |
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
621,7 |
621,7 |
410,3 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
922,5 |
918,5 |
621,9 |
4,0 |
|
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
594,1 |
594,1 |
385,4 |
||
| Zarasų sporto centro direktorius |
200,3 |
200,3 |
125,7 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
89,0 |
89,0 |
58,5 |
|
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
340,2 |
328,4 |
226,6 |
11,8 |
|
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
144,3 |
139,4 |
97,9 |
4,9 |
|
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
547,7 |
547,7 |
368,4 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
472,1 |
472,1 |
318,8 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
364,6 |
364,6 |
247,4 |
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
275,1 |
275,1 |
183,4 |
||
| Iš viso: |
5918,4 |
5696,7 |
3504,9 |
221,7 |
|
| Inžinerinės infrastruktūros programa |
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
1541,1 |
744,0 |
797,1 |
|
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
455,4 |
455,4 |
330,9 |
||
| Iš viso: |
1996,5 |
1199,4 |
330,9 |
797,1 |
|
| Kultūros plėtros programa
|
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
1020,5 |
217,0 |
15,1 |
803,5 |
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
427,8 |
426,3 |
249,6 |
1,5 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
479,5 |
473,0 |
294,4 |
6,5 |
|
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
147,0 |
144,5 |
85,6 |
2,5 |
|
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
144,6 |
144,6 |
81,4 |
||
| Iš viso: |
2219,4 |
1405,4 |
726,1 |
814,0 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
|
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
2262,4 |
1988,3 |
247,9 |
274,1 |
| Salako socialinės globos namų direktorius |
202,8 |
193,8 |
92,5 |
9,0 |
|
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
0,6 |
0,6 |
|||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
0,1 |
0,1 |
|||
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius |
450,6 |
450,6 |
278,2 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
344,0 |
297,6 |
196,3 |
46,4 |
|
| Iš viso: |
3260,5 |
2931,0 |
814,9 |
329,5 |
|
| Verslo ir investicijų programa |
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
253,6 |
207,8 |
43,3 |
45,8 |
| Iš viso: |
253,6 |
207,8 |
43,3 |
45,8 |
|
| Viešojo ir vidaus administravimo programa |
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
3180,8 |
2399,5 |
1149,6 |
781,3 |
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
63,9 |
63,9 |
46,2 |
||
| Iš viso: |
3244,7 |
2463,4 |
1195,8 |
781,3 |
|
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
|
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
588,8 |
441,8 |
37,5 |
147,0 |
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
2,0 |
2,0 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
1,8 |
1,8 |
|||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
2,3 |
2,3 |
|||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
1,6 |
1,6 |
|||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
0,5 |
0,5 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Zarasų meno mokyklos direktorius |
1,1 |
1,1 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
1,9 |
1,9 |
|||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
0,8 |
0,8 |
|||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
0,8 |
0,8 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
12,6 |
12,6 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
9,4 |
9,4 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
12,9 |
12,9 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
110,4 |
110,4 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
13,8 |
13,8 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
18,6 |
13,7 |
4,9 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
11,9 |
9,3 |
2,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
15,4 |
13,3 |
2,1 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
432,1 |
432,1 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
21,0 |
13,5 |
7,5 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
3,3 |
3,3 |
|||
| Iš viso: |
1263,0 |
1098,9 |
37,5 |
164,1 |
|
| Iš viso: |
18156,1 |
15002,6 |
6653,4 |
3153,5 |
|
Priedo pakeitimai:
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185
(redakcija)
6 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,
ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2017 METAMS
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Biudžetinė įstaiga |
Pajamos už patalpų nuomą (31) |
Pajamos už teikiamas paslaugas (32) |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
Zarasų rajono savivaldybės administracija |
14,9 |
0,2 |
|
| 2. |
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
|
1,0 |
|
| 3. |
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras |
1,8 |
18,1 |
|
| 4. |
Zarasų krašto muziejus |
|
5,8 |
|
| 5. |
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija |
|
1,0 |
|
| 6. |
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija |
|
0,8 |
0,9 |
| 7. |
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija |
1,0 |
2,6 |
4,6 |
| 8. |
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla |
|
1,1 |
1,8 |
| 9. |
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija |
|
1,9 |
|
| 10. |
Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla |
|
0,3 |
0,8 |
| 11. |
Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla |
|
0,1 |
|
| 12. |
Zarasų sporto centras |
|
0,6 |
3,7 |
| 13. |
Zarasų meno mokykla |
0,7 |
|
19,5 |
| 14. |
Zarasų rajono Dusetų meno mokykla |
|
|
7,5 |
| 15. |
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla |
|
|
13,5 |
| 16. |
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba |
|
7,9 |
|
| 17. |
Salako bendruomenės centras |
|
|
79,0 |
| 18. |
Kultūros centras Dusetų dailės galerija |
|
3,6 |
|
| 19. |
Zarasų rajono socialinių paslaugų centras |
|
|
14,6 |
|
|
Iš viso pajamų : |
18,4 |
45,0 |
145,9 |
|
|
|
209,3 |
||
Priedo pakeitimai:
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-185
redakcija)
7 priedas
VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2017 METAMS
Tūkst. Eur
|
Asignavimų valdytojas |
Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas |
Valsty-binė funkcija |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokes- čiui |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams |
1.3.3.2. |
0,3 |
0,2 |
||
| Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
1.3.3.2. |
0,6 |
0,5 |
|||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
1.3.3.2. |
11,3 |
6,7 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
1.6.1.2. |
21,0 |
14,9 |
|||
| Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
1.6.1.2. |
8,0 |
6,1 |
|||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
1.6.1.2. |
7,8 |
|
|||
| Vaikų teisių apsaugai |
10.9.1.1 |
63,9 |
42,4 |
|||
| Jaunimo teisių apsaugai |
10.9.1.1 |
12,5 |
8,7 |
|||
| Mobilizacijai administruoti |
2.1.1.4. |
7,7 |
5,3 |
|||
| Civilinės saugos organizavimas |
2.2.1.1. |
25,4 |
7,0 |
|||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
7.6.1.2. |
1,9 |
1,1 |
|||
| Pirminė teisinė pagalba |
1.6.1.2. |
2,7 |
1,9 |
|||
| Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas |
10.7.1.1. |
130,9 |
3,2 |
|||
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40. |
243,2 |
90,3 |
|||
| Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms |
10.7.1.1. |
1,2 |
|
|||
| Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
4.2.1.4. |
129,6 |
85,0 |
|||
| Savivaldybės priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei funkcijai atlikti
|
1.6.1.3. |
1,6 |
1,2 |
|||
| Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas |
4.2.1.1. |
82,0 |
|
|||
| Salako socialinės globos namų direktorius
|
Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40 |
22,7 |
6,0 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40. |
24,7 |
19,2 |
||
| Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
3.2.1.1. |
455,4 |
330,9 |
||
| Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
10.5.1.1. |
177,0 |
6,4 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
160,9 |
6,4 |
||||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
2,3 |
|
||||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
2,0 |
|
||||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
1,8 |
|
||||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
1,9 |
|
||||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
1,6 |
|
||||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla |
0,8 |
|
||||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
0,8 |
|
||||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
1,1 |
|
||||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
3,3 |
|
||||
| Salako socialinių globos namų direktorius |
0,5 |
|
||||
| Socialinė parama mokiniams: |
10.4.1.40 |
140,5 |
0,9 |
|||
| už įsigytus produktus |
104,1 |
|
||||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
10,7 |
|
||||
| Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
18,4 |
|
||||
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
20,0 |
|
||||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
12,9 |
|
||||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
19,7 |
|
||||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
9,2 |
|
||||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
12,1 |
|
||||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
1,1 |
|
||||
| administravimo išlaidos |
10.4.1.40 |
5,4 |
0,9 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
5,4 |
0,9 |
||||
| už įsigytus mokinio reikmenis |
10.4.1.40 |
31,0 |
0,0 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
31,0 |
|
||||
| Mokinių sveikatos priežiūra |
07.4.1.02 |
34,1 |
0,0 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
34,1 |
|
||||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07.4.1.02 |
27,5 |
0,0 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
27,5 |
|
||||
| Iš viso: |
1633,5 |
638,1 |
||||
Priedo pakeitimai:
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
Pakeitimai:
1.
Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-98, 2017-05-26, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10308
Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tikslinimo
2.
Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-185, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17649
Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tikslinimo