PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-3

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

2023–2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus Savivaldybės veiklos planavimo dokumentas, kuriame, vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės 2022-2030 m. strateginiu plėtros planu, suformuluoti Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, apibrėžiamos rajono Savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

SVP rengimo procesas susijęs su Savivaldybės biudžeto rengimu ir strateginio planavimo ciklu. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, atlikti veiklos stebėseną, atsiskaityti už įgyvendinimo rezultatus.

SVP sudaro šešios įvairius Savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos ir Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo planas.

Kiekvienoje programoje iškelti 2023–2025 metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai, suformuluotos priemonės iškeltiems tikslams pasiekti ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

SVP parengtas vadovaujantis Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Šiame apraše pateikiami strateginio valdymo sistemos Savivaldybėje principai, Savivaldybės strateginio valdymo dokumentų sistema bei struktūra, šių dokumentų rengimo ir įgyvendinimo procesai.

Akmenės rajono savivaldybės misija

Plėtoti pažangų, į šalies pažangą ir bendruomenės poreikius nukreiptą viešąjį valdymą, vietos savivaldą, kuriant patrauklią gyvenamąją ir verslo aplinką, efektyviai vykdant viešojo administravimo funkcijas.

Akmenės rajono vizija

Kuriantis ir inovatyvus kraštas 30000 žmonių.

Veiklos prioritetai

1. Tvari ir inovatyvi ekonomikos plėtra

2. Veikli ir socialiai atsakinga savivalda

3. Svetingas ir patogus gyvenimui rajonas

I prioriteto strateginiai tikslai
1. Skatinti verslo plėtrą 2. Tvaraus žemės ūkio vystymas 3. Sumaniai vystyti ūkinę veiklą ir infrastruktūrą, mažinant poveikį klimato kaitai
Kodas	Įgyvendinant šiuos strateginius tikslus vykdomos programos:
03	Investicijų programa (3 priedas)
05	Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (5 priedas)
06	Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa (6 priedas)
Efekto vertinimo kriterijus		Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje		vnt.	413	418	420
Bruto darbo užmokestis (DU) ir santykis su Lietuvos rodikliu		proc.	87,4	87,6	78,8
Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, laikotarpio pabaigoje		Eur.	4516	4518	4520
Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui		Eur.	1614	1618	1622
Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų		vnt.	485	483	480
II prioriteto strateginiai tikslai
1. Vystyti tvarią ir įtraukią socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos aplinką 2. Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą 3. Didinti laisvalaikio pasirinkimo galimybes 4. Stiprinti vietos savivaldą ir saugumą 5. Užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą
Kodas	Įgyvendinant šiuos strateginius tikslus vykdomos programos:
01	Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa (1 priedas)
02	Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa (2 priedas)
03	Investicijų programa (3 priedas)
04	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa (4 priedas)
Efekto vertinimo kriterijus		Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų vidurkis		proc.	49,5	50,0	50,5
Vidutinės gyvenimo trukmės didėjimas		metai	72,2	72,3	72,4
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų		asm.	47	47	44
Skurdo rizikos lygis		proc.	24,5	24,4	24,3
Savivaldybės išlaidos socialinei sričiai, tenkančios vienam skurstančiajam		Eur.	1270,0	1275,0	1280,0
0-14 metų amžiaus gyventojų dalis		proc.	12,9	13,0	13,1
Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų		asm.	1515	1510	1505
Kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius (asm.)		asm.	480	500	510
Mirusiųjų skaičius nuo piktybinių navikų, tenkantis 100 tūkst. gyventojų		asm.	328	327	326

III prioriteto strateginiai tikslai
1. Didinti turistinį patrauklumą 2. Plėtoti tvariam gyvenimui reikalingą infrastruktūrą ir aplinką 3. Vykdyti subalansuotą teritorijų plėtrą
Kodas	Įgyvendinant šiuos strateginius tikslus vykdomos programos:
03	Investicijų programa (3 priedas)
05	Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (5 priedas)
06	Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa (6 priedas)
Efekto vertinimo kriterijus		Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Užimtumo lygis savivaldybėje		proc.	64,8	65,1	65,4
Muziejų lankytojų skaičius		tūkst.	7,0	7,6	8,0
Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose tenkantis 1 000 gyventojų		asm.	144	145	146
Perdirbta / panaudota pakartotinai komunalinių atliekų		proc.	51	53	55

Akmenės rajono savivaldybės strateginiam iškeltiems strateginiams tikslams pasiekti skiriami asignavimai. Žemiau pateiktoje lentelėje pateiktas Akmenės rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano asignavimų pasiskirstymas.

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2022 m. patvirtinta)	2023 m. lėšų poreikis	2023 m. patvirtinta	2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	45 783 210,63	73 719 696,85	57 508 884,34	77 224 720,80	75 254 984,92
1.1. iš jų darbo užmokesčiui	18 691 441,67	21 987 216,72	21 357 932,37
2. Finansavimo šaltiniai:	45 783 210,63	73 719 696,85	57 508 884,34	77 224 720,80	75 254 984,92
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)	39 001 360,11	64 100 012,85	48 573 006,83	67 250 884,80	65 421 883,92
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.)	11 929 404,22	16 233 572,59	13 718 732,55	15 483 858,58	15 346 382,63
2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	1 023 902,22	2 505 540,44	792 521,86	1 580 646,85	1 281 169,83
2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK)	7 727 300,00	9 160 109,46	8 928 000,00	9 803 315,58	9 724 084,33
2.1.1.3. Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	514 900,00	522 980,00	569 300,00	557 899,00	594 387,75
2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	2 663 302,00	3 844 942,69	2 867 629,00	3 541 997,15	3 746 740,72
2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP)	0,00	200 000,00	553 000,00	0,00	0,00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.7. nepanaudota bedrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	0,00	0,00	8 281,69	0,00	0,00
2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų: (2.1.2.)	4 175 564,10	9 648 134,62	8 544 296,26	4 635 227,50	3 622 750,50
2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA))	217 806,08	597 127,00	447 752,68	341 663,00	345 663,00
2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BĮP))	90 903,67	74 991,82	174 705,45	5 060,00	5 060,00
2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR))	3 837 546,20	8 944 483,80	7 897 130,58	4 288 504,50	3 272 027,50
2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES))	29 308,15	31 532,00	24 707,55	0,00	0,00
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)	1 021 316,00	1 345 564,00	1 206 055,00	2 088 430,98	1 569 457,38
2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	0,00	2 066 800,00	1 263 400,00	2 335 000,00	2 446 000,00
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	642 000,00	757 680,00	860 000,00	912 716,00	813 382,00
2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES))	1 714 570,30	6 318 627,35	1 405 280,74	15 404 642,87	14 360 740,84
2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	18 531 000,00	27 409 392,01	21 255 000,00	26 236 008,87	27 263 170,57
2.1.8. Skolintos lėšos (SL)	946 000,00	299 845,00	299 845,00	155 000,00	0,00
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)	41 505,49	20 397,28	20 397,28	0,00	0,00
2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)	6 781 850,52	9 619 684,00	8 935 877,51	9 973 836,00	9 833 101,00
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	137 614,81	77 000,00	185 748,66	77 000,00	77 000,00
2.2.2. Kitos lėšos (KT)	24 000,00	143 676,00	103 706,57	456 876,00	311 891,00
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6 620 235,71	9 399 008,00	8 646 422,28	9 439 960,00	9 444 210,00

Savivaldybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės
Eil. Nr.	Įmonės/įstaigos pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, mato vienetas	Planuojamų rodiklių reikšmės
		Rodiklio pavadinimas, mato vienetas	2023	2024	2025
1	UAB “Naujosios Akmenės autobusų parkas”	Keleivių skaičius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose, vnt.	124100	125600	126400
2	Viešoji įstaiga „Akmenės būstas"	Atnaujintų daugiabučių namų skaičius, vnt.	7	6	5
3	UAB „Akmenės vandenys“	Prie centralizuotų vandentiekio tinklų papildomai prisijungusių vartotojų dalis, proc.	0,1	0,06	0,01
		Prie nuotekų tinklų papildomai prisijungusių vartotojų dalis, proc.	0,2	0,18	0,16
		Vandens gerinimo įrenginių įrengimas vandenvietėse, vnt.	1	0	2
4	UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“	Teikiamų paslaugų rūšių kiekis, vnt., vnt.	53	50	55
5	Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė	Lovų skaičius, vnt.	70	70	70
		Stacionare gydytų ligonių skaičius, asm.	1120	1120	1120
		Gydytojų konsultacijų skaičius, vnt.	44000	45000	46000
6	Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras	Aptarnaujamų Akmenės rajono savivaldybės gyventojų skaičius, asm.	Miesto gyventojų - 7520	Miesto gyventojų - 7495	Miesto gyventojų - 7490
6			Kaimo gyventojų - 11380	Kaimo gyventojų - 11365	Kaimo gyventojų - 11344
7	Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras	Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm.	6000	6000	6000
7		Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt.	42000	42000	42000
8	Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija	Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm	970	940	910
8	Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija	Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt.	11930	11510	11090
9	Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija	Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm.	2000	1900	1800
9	Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija	Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt.	16000	15000	15000

Priedo pakeitimai: