Suvestinė redakcija nuo 2023-06-27 iki 2023-08-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2023-01-31, i. k. 2023-01683

 

 

r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2023 m. sausio 30 d. Nr. T-3

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis,  Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo”, 199 punktu, remdamasi Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 Dėl Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12, 14, 18 punktais, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti pridedamą Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą su priedais (6 programos ir jų priedai):

1.1. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa (1 priedas);

1.2. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa (2 priedas);

1.3. Investicijų programa (3 priedas);

1.4. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa (4 priedas);

1.5. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (5 priedas);

1.6. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa (6 priedas).

2.  Leisti Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu keisti šio sprendimo prieduose priemonėms / papriemonėms nurodytas sumas įstaigų lygmeniu, nekeičiant programai numatytų lėšų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. sausio 30  d. sprendimu Nr. T-3

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

2023–2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus Savivaldybės veiklos planavimo dokumentas, kuriame, vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės 2022-2030 m. strateginiu plėtros planu, suformuluoti Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, apibrėžiamos rajono Savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

SVP rengimo procesas susijęs su Savivaldybės biudžeto rengimu ir strateginio planavimo ciklu. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, atlikti veiklos stebėseną, atsiskaityti už įgyvendinimo rezultatus.

SVP sudaro šešios įvairius Savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos ir Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo planas.

Kiekvienoje programoje iškelti 2023–2025 metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai, suformuluotos priemonės iškeltiems tikslams pasiekti ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

SVP parengtas vadovaujantis Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Šiame apraše pateikiami strateginio valdymo sistemos Savivaldybėje principai, Savivaldybės strateginio valdymo dokumentų sistema bei struktūra, šių dokumentų rengimo ir įgyvendinimo procesai.

Akmenės rajono savivaldybės misija

Plėtoti pažangų, į šalies pažangą ir bendruomenės poreikius nukreiptą viešąjį valdymą, vietos savivaldą, kuriant patrauklią gyvenamąją ir verslo aplinką, efektyviai vykdant viešojo administravimo funkcijas.

 

 

Akmenės rajono vizija

Kuriantis ir inovatyvus kraštas 30000 žmonių.

 

Veiklos prioritetai

1. Tvari ir inovatyvi ekonomikos plėtra

 

2. Veikli ir socialiai atsakinga savivalda

 

3. Svetingas ir patogus gyvenimui rajonas

 

I prioriteto strateginiai tikslai

 

1. Skatinti verslo plėtrą

2. Tvaraus žemės ūkio vystymas

3. Sumaniai vystyti ūkinę veiklą ir infrastruktūrą, mažinant poveikį klimato kaitai

 

Kodas

Įgyvendinant šiuos strateginius tikslus vykdomos programos:

03

Investicijų programa (3 priedas)

05

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (5 priedas)

06

Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa (6 priedas)

Efekto vertinimo kriterijus

Mato vnt.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje

vnt.

413

418

420

Bruto darbo užmokestis (DU) ir santykis su Lietuvos rodikliu

proc.

87,4

87,6

78,8

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, laikotarpio pabaigoje

Eur.

4516

4518

4520

Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui

Eur.

1614

1618

1622

Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų

vnt.

485

483

480

II prioriteto strateginiai tikslai

 

1. Vystyti tvarią ir įtraukią socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos aplinką

2. Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą

3. Didinti laisvalaikio pasirinkimo galimybes

4. Stiprinti vietos savivaldą ir saugumą

5. Užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą

 

Kodas

Įgyvendinant šiuos strateginius tikslus vykdomos programos:

01

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa (1 priedas)

02

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa (2 priedas)

03

Investicijų programa (3 priedas)

04

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa (4 priedas)

Efekto vertinimo kriterijus

Mato vnt.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų vidurkis

proc.

49,5

50,0

50,5

Vidutinės gyvenimo trukmės didėjimas

metai

72,2

72,3

72,4

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų

asm.

47

47

44

Skurdo rizikos lygis

proc.

24,5

24,4

24,3

Savivaldybės išlaidos socialinei sričiai, tenkančios vienam skurstančiajam

Eur.

1270,0

1275,0

1280,0

0-14 metų amžiaus gyventojų dalis

proc.

12,9

13,0

13,1

Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų

asm.

1515

1510

1505

Kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius (asm.)

asm.

480

500

510

Mirusiųjų skaičius nuo piktybinių navikų, tenkantis 100 tūkst. gyventojų  

asm.

328

327

326

 

III prioriteto strateginiai tikslai

1. Didinti turistinį patrauklumą

2. Plėtoti tvariam gyvenimui reikalingą infrastruktūrą ir aplinką

3. Vykdyti subalansuotą teritorijų plėtrą

Kodas

Įgyvendinant šiuos strateginius tikslus vykdomos programos:

03

Investicijų programa (3 priedas)

05

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (5 priedas)

06

Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa (6 priedas)

Efekto vertinimo kriterijus

Mato vnt.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

Užimtumo lygis savivaldybėje

proc.

64,8

65,1

65,4

Muziejų lankytojų skaičius

tūkst.

7,0

7,6

8,0

Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose tenkantis 1 000 gyventojų

asm.

144

145

146

Perdirbta / panaudota pakartotinai komunalinių atliekų

proc.

51

53

55

 

Akmenės rajono savivaldybės strateginiam iškeltiems strateginiams tikslams pasiekti skiriami asignavimai. Žemiau pateiktoje lentelėje pateiktas Akmenės rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano asignavimų pasiskirstymas.

Ekonominės klasifikacijos grupės

Bazinis biudžetas (2022 m. patvirtinta)

2023 m. lėšų poreikis

2023 m. patvirtinta

2024 m. lėšų poreikis

2025 m. lėšų poreikis

1. Iš viso lėšų poreikis:

45 783 210,63

74 601 773,20

57 918 155,99

77 224 720,80

75 254 984,92

1.1. iš jų darbo užmokesčiui

18 691 441,67

21 987 216,72

21 228 859,80

2. Finansavimo šaltiniai:

45 783 210,63

74 601 773,20

57 918 155,99

77 224 720,80

75 254 984,92

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)

39 001 360,11

64 156 789,20

48 700 714,34

67 250 884,80

65 421 883,92

2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.)

11 929 404,22

16 287 510,10

13 781 190,06

15 483 858,58

15 346 382,63

2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))

1 023 902,22

2 559 477,95

856 079,37

1 580 646,85

1 281 169,83

2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK)

7 727 300,00

9 160 109,46

8 928 000,00

9 803 315,58

9 724 084,33

2.1.1.3. Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))

514 900,00

522 980,00

569 300,00

557 899,00

594 387,75

2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))

2 663 302,00

3 844 942,69

2 866 529,00

3 541 997,15

3 746 740,72

2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP)

0,00

200 000,00

553 000,00

0,00

0,00

2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)

0,00

0,00

8 281,69

0,00

0,00

2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų: (2.1.2.)

4 175 564,10

9 648 134,62

8 544 296,26

4 635 227,50

3 622 750,50

2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA))

217 806,08

597 127,00

447 752,68

341 663,00

345 663,00

2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BĮP))

90 903,67

74 991,82

174 705,45

5 060,00

5 060,00

2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR))

3 837 546,20

8 944 483,80

7 897 130,58

4 288 504,50

3 272 027,50

2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES))

29 308,15

31 532,00

24 707,55

0,00

0,00

2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)

1 021 316,00

1 345 564,00

1 213 055,00

2 088 430,98

1 569 457,38

2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)

0,00

2 066 800,00

1 263 400,00

2 335 000,00

2 446 000,00

2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))

642 000,00

757 680,00

860 000,00

912 716,00

813 382,00

2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES))

1 714 570,30

6 318 627,35

1 463 530,74

15 404 642,87

14 360 740,84

2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))

18 531 000,00

27 412 230,85

21 255 000,00

26 236 008,87

27 263 170,57

2.1.8. Skolintos lėšos (SL)

946 000,00

299 845,00

299 845,00

155 000,00

0,00

2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)

41 505,49

20 397,28

20 397,28

0,00

0,00

2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)

6 781 850,52

10 444 984,00

9 217 441,65

9 973 836,00

9 833 101,00

2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)

137 614,81

533 000,00

221 894,17

77 000,00

77 000,00

2.2.2. Kitos lėšos (KT)

24 000,00

512 976,00

106 870,52

456 876,00

311 891,00

2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)

6 620 235,71

9 399 008,00

8 888 676,96

9 439 960,00

9 444 210,00

 

 

Savivaldybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

Eil. Nr.

Įmonės/įstaigos pavadinimas

Rodiklio pavadinimas, mato vienetas

Planuojamų rodiklių reikšmės

 

 

2023

2024

2025

1

UAB “Naujosios Akmenės autobusų parkas

Keleivių skaičius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose, vnt.

124100

125600

126400

2

Viešoji įstaiga „Akmenės būstas"

Atnaujintų daugiabučių namų skaičius, vnt.

7

6

5

3

 

UAB „Akmenės vandenys“

 

Prie centralizuotų vandentiekio tinklų papildomai prisijungusių vartotojų dalis, proc.

0,1

0,06

0,01 

Prie nuotekų tinklų papildomai prisijungusių vartotojų dalis, proc.

0,2

0,18 

0,16 

Vandens gerinimo įrenginių įrengimas vandenvietėse, vnt.

1

4

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“

Teikiamų paslaugų rūšių kiekis, vnt., vnt.

53

50

55

5

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė

Lovų skaičius, vnt.

70

70

70

Stacionare gydytų ligonių skaičius, asm.

1120

1120

1120

Gydytojų konsultacijų skaičius, vnt.

44000

45000

46000

6

Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

Aptarnaujamų Akmenės rajono savivaldybės gyventojų skaičius, asm.

 

Miesto gyventojų - 7520

Miesto gyventojų - 7495

Miesto gyventojų - 7490

Kaimo gyventojų - 11380

Kaimo gyventojų - 11365 

Kaimo gyventojų - 11344 

7

Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm.

6000 

6000 

6000 

Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt.

42000 

42000

42000 

8

Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija

Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm

970

940 

910 

Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt.

11930

11510

11090

9

Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija

Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm.

2000

1900 

1800 

Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt.

16000

15000 

15000 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-135, 2023-05-22, paskelbta TAR 2023-05-22, i. k. 2023-09564

Nr. T-178, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12760

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 programos 1-2 priedai

Priedo pakeitimai:

Nr. T-135, 2023-05-22, paskelbta TAR 2023-05-22, i. k. 2023-09564

Nr. T-178, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12760

 

2 programos 1-2 priedai

Priedo pakeitimai:

Nr. T-135, 2023-05-22, paskelbta TAR 2023-05-22, i. k. 2023-09564

Nr. T-178, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12760

 

3 programos 1-2 priedai

Priedo pakeitimai:

Nr. T-135, 2023-05-22, paskelbta TAR 2023-05-22, i. k. 2023-09564

Nr. T-178, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12760

 

4 programos 1-2 priedai

Priedo pakeitimai:

Nr. T-135, 2023-05-22, paskelbta TAR 2023-05-22, i. k. 2023-09564

Nr. T-178, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12760

 

5 programos 1-2 priedai

Priedo pakeitimai:

Nr. T-135, 2023-05-22, paskelbta TAR 2023-05-22, i. k. 2023-09564

Nr. T-178, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12760

 

6 programos 1-2 priedai

Priedo pakeitimai:

Nr. T-135, 2023-05-22, paskelbta TAR 2023-05-22, i. k. 2023-09564

Nr. T-178, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12760

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-135, 2023-05-22, paskelbta TAR 2023-05-22, i. k. 2023-09564

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-178, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12760

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo