Suvestinė redakcija nuo 2016-07-09
Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-18, i. k. 2014-10373
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS KOMPIUTERINĖS INFORMACINĖS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ POSISTEMIO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ (2009–2014 METŲ LAIKOTARPIUI) PATVIRTINIMO
2014 m. liepos 17 d. Nr. 1K-220
Vilnius
Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ 8.1.2 papunktį,
t v i r t i n u Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemio naudojimo taisykles (2009–2014 metų laikotarpiui) (pridedama).
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1K-220
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 1K-258 redakcija)
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS KOMPIUTERINĖS INFORMACINĖS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ POSISTEMIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS (2009–2014 METŲ LAIKOTARPIUI)
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemio naudojimo taisyklės (2009–2014 metų laikotarpiui) (toliau – taisyklės) nustato naudojimosi Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemiu (toliau – SFMIS EEE/NOR posistemis) tvarką, kuria turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ paskirta nacionalinė koordinavimo institucija (toliau – koordinavimo institucija), programų operatoriai, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), tvirtinančioji, mokėjimo, audito ir pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos, atlikdami Institucijų, atsakingų už 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (toliau – Funkcijų aprašas), nustatytas funkcijas.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamente, patvirtintame 2011 m. sausio 18 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto, ir 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamente, patvirtintame 2011 m. vasario 11 d. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, Funkcijų apraše, 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (toliau – Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklės), ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1K-263 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – SFMIS nuostatai). Pagal SFMIS funkcines galimybes SFMIS EEE/NOR posistemyje koordinavimo institucija atitinka vadovaujančiąją instituciją, programos operatorius – tarpinę instituciją, CPVA – įgyvendinančiąją instituciją.
3. 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo veiklas, apie kurias turi būti pateikiama informacija SFMIS EEE/NOR posistemyje, ir principus, kurių turi būti laikomasi naudojant SFMIS EEE/NOR posistemį, reglamentuoja taisyklių 2 punkte nurodyti teisės aktai, taip pat 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninės programos finansavimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“, Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 2007 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos Fondų koordinavimo komiteto patvirtintos Rekomendacijos dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (COCOF 07/0037/03-LT).
II SKYRIUS
SFMIS EEE/NOR POSISTEMIO KŪRIMAS, PLĖTRA, NAUDOTOJŲ INFORMAVIMAS IR MOKYMAS
5. SFMIS EEE/NOR posistemio plėtros įgyvendinimą organizuoja, poreikius ir probleminius SFMIS EEE/NOR posistemio naudojimo klausimus svarsto SFMIS EEE/NOR posistemio sukūrimo ir palaikymo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.
6. Kiekviena taisyklių 1 punkte nurodyta institucija turi paskirti už SFMIS EEE/NOR posistemį atsakingus asmenis, kurie moko ir konsultuoja kitus institucijos SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojus ir rengia SFMIS EEE/NOR posistemio sukūrimo ir palaikymo darbo grupei institucijos siūlymus dėl SFMIS EEE/NOR posistemio plėtojimo poreikių bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl SFMIS EEE/NOR posistemio veikimo per internetinį klaidų ir pasiūlymų registrą, kurio interneto svetainės adresas yra http://10.246.1.19/mantis (toliau – registras Mantis). Registro Mantis naudojimo instrukcijos pateikiamos interneto svetainėje www.finmin.lt/sfmis. Informaciją apie paskirtus ar pasikeitusius atsakingus asmenis institucija raštu turi pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų paskyrimo ar pasikeitimo dienos.
7. Finansų ministerija organizuoja taisyklių 1 punkte nurodytų institucijų atsakingų asmenų mokymus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo naujos SFMIS EEE/NOR posistemio funkcijos sukūrimo ar esminio pakeitimo dienos. Mokymai gali būti neorganizuojami, jei sukuriamos funkcijos, kurių naudojimas nereikalauja specialaus mokymo. Mokymai vykdomi „mokymai mokytojams“ principu, pagal kurį mokymuose dalyvaujantys taisyklių 1 punkte nurodytų institucijų atsakingi asmenys turi užtikrinti kitų savo institucijos SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojų mokymą.
III SKYRIUS
SFMIS EEE/NOR POSISTEMIO IR JO NAUDOTOJŲ TEISIŲ ADMINISTRAVIMAS
8. Kiekviena taisyklių 1 punkte nurodyta institucija paskiria lokalius administratorius, kurie yra atsakingi už SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojų teisių administravimą institucijoje, ir apie juos ar jų pakeitimą informuoja Finansų ministeriją SFMIS nuostatuose nustatyta tvarka. Koordinavimo, tvirtinančiajai, mokėjimo ir audito institucijoms paskiriamas vienas lokalus SFMIS EEE/NOR posistemio administratorius.
9. Kiekviena taisyklių 1 punkte nurodyta institucija turi sudaryti sąlygas visiems tarnautojams (darbuotojams), administruojantiems 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus arba įgyvendinantiems 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programas, dirbti su SFMIS EEE/NOR posistemiu.
10. Kiekviena taisyklių 1 punkte nurodyta institucija pagal kompetenciją gali atlikti veiksmus, nurodytus taisyklių priede. Institucijoms, kurioms yra suteikta galimybė SFMIS EEE/NOR posistemiu naudotis peržiūros režimu SFMIS nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, suteikta teisė peržiūrėti taisyklių priede nurodytus SFMIS EEE/NOR posistemio duomenis. Institucijų lokalūs administratoriai pagal tarnautojų (darbuotojų) atliekamas funkcijas institucijoje ir SFMIS nuostatus suteikia ir naikina SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojų teises institucijos tarnautojams (darbuotojams), kurie apie įvykusius pasikeitimus yra informuojami elektroniniu paštu.
11. Sukūrus naują SFMIS EEE/NOR posistemio funkciją, taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos per 15 darbo dienų turi įvertinti savo institucijos tarnautojų (darbuotojų) SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojų teises ir prireikus suteikti naujas teises. Jeigu taisyklių 1 punkte nurodytai institucijai panaikinama konkreti teisė, tai atitinkamai institucijos lokalus administratorius privalo SFMIS EEE/NOR posistemyje ją panaikinti visiems institucijos SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojams.
12. Kiekviena taisyklių 1 punkte nurodyta institucija turi užtikrinti, kad, kai institucijos tarnautojas (darbuotojas) laikinai nustoja vykdyti su 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimu susijusias funkcijas, institucijoje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas šio tarnautojo (darbuotojo) prisijungimas prie SFMIS EEE/NOR posistemio būtų blokuojamas, o nustojus vykdyti funkcijas – panaikintas, pašalinus naudotojo įrašą.
13. Kiekvienas taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos tarnautojas (darbuotojas), turintis prieigą prie SFMIS EEE/NOR posistemio, pamiršęs nuolatinį slaptažodį, gali parsisiųsti laikiną slaptažodį el. paštu. SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojai, kurių prisijungimas užblokuotas, šia funkcine galimybe pasinaudoti negali.
IV SKYRIUS
SFMIS EEE/NOR POSISTEMIO KLASIFIKATORIŲ TVARKYMAS
15. Už SFMIS EEE/NOR posistemio klasifikatorių tvarkymą atsakinga Finansų ministerija. Finansų ministerija gali suteikti teises CPVA pildyti SFMIS EEE/NOR posistemio kvietimų ir patvirtintų sąrašų informaciją.
16. Paskelbus kvietimus teikti paraiškas, patvirtinus siūlymus teikti paraiškas pagal patvirtintą tiesioginio finansavimo aprašą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie jų paskelbimą ir (ar) patvirtinimą gavimo dienos Finansų ministerija arba CPVA papildo atitinkamus SFMIS EEE/NOR posistemio klasifikatorius.
17. Taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos naudodamosi registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu teikia Finansų ministerijai informaciją, kurios reikia SFMIS EEE/NOR posistemio klasifikatoriams sudaryti, papildyti ar koreguoti.
18. SFMIS EEE/NOR posistemio klasifikatoriuose nustatęs neatitikimų atsakingas taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos tarnautojas (darbuotojas) klaidas turi registruoti naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu informuoti Finansų ministeriją.
19. CPVA, atsakinga už kvietimų teikti paraiškas paskelbimą arba, jei planuojami tiesioginio finansavimo projektai, už siūlymų teikti paraiškas konkretiems pareiškėjams išsiuntimą:
19.1. kai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie paskelbtą kvietimą teikti paraiškas ir apie jam suteiktą kvietimo teikti paraiškas numerį per registrą Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu informuoja Finansų ministeriją. Kvietimo teikti paraiškas numeris suteikiamas vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 11 priedu (toliau – Numerių ir kodų suteikimo taisyklės);
19.2. jei planuojami tiesioginio finansavimo projektai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie siūlymo teikti paraiškas išsiuntimą pareiškėjui ir siūlymui teikti paraiškas pagal Numerių ir kodų suteikimo taisykles suteiktą numerį per registrą Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu informuoja Finansų ministeriją.
20. Vadovaujantis Numerių ir kodų suteikimo taisyklėmis suteiktas kvietimo teikti paraiškas arba siūlymo teikti paraiškas numeris turi būti nurodomas skelbiamame kvietime teikti paraiškas arba siunčiamame siūlyme teikti paraiškas. SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotas numeris turi sutapti su kvietimo teikti paraiškas arba siūlymo teikti paraiškas numeriu, kuris nurodomas skelbiamame kvietime teikti paraiškas arba tiesioginio finansavimo projekto pareiškėjui siunčiamame siūlyme teikti paraiškas.
21. Koordinavimo institucija atlieka funkcijas, susijusias su CPVA išlaidų deklaracijos priėmimu ir tikrinimu, kai CPVA yra programos techninės paramos gavėja.
22. Tais atvejais, kai taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos dokumentus tvirtina per elektroninių dokumentų valdymo sistemą pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, pavirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, į SFMIS EEE/NOR posistemį vietoj skenuoto dokumento galima įkelti elektroninę dokumento versiją.
V SKYRIUS
PARAIŠKŲ ADMINISTRAVIMAS
23. Paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas bendrosios (A) dalies forma (toliau – paraiškos A dalis) ir jos pildymo instrukcija pateiktos Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 9 ir 10 prieduose.
24. Galimybė peržiūrėti SFMIS EEE/NOR posistemio paraiškų duomenis ir susijusią informaciją ribojama vadovaujantis SFMIS nuostatais ir atsižvelgiant į Funkcijų apraše priskirtą atsakomybę ir funkcijas.
25. Programų operatorių tarnautojai (darbuotojai) ir CPVA darbuotojai SFMIS EEE/NOR posistemio dalyje „Kiti projektai“ gali matyti kitų projekto vykdytojo projektų duomenis:
25.1. 2004–2006 metų ES struktūrinių fondų paramos projektų, kurie susiję su konkrečios paraiškos pareiškėju ar projekto vykdytoju, duomenis:
25.2. 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos projektų, kurie susiję su konkrečios paraiškos pareiškėju ar projekto vykdytoju, duomenis:
25.2.3. projekto vykdytojo (išskyrus tokį projekto vykdytoją, kuris yra Mokesčių mokėtojų registre neįregistruotas užsienio juridinis asmuo) kodą;
25.3. 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų projektų, kurie susiję su konkrečios paraiškos pareiškėju ar projekto vykdytoju, duomenis:
25.4. finansinių priemonių projektų, kurie susiję su konkrečios paraiškos pareiškėju ar projekto vykdytoju, duomenis:
25.4.3. projekto vykdytojo (išskyrus tokį projekto vykdytoją, kuris yra Mokesčių mokėtojų registre neįregistruotas užsienio juridinis asmuo) kodą;
VI SKYRIUS
PARAIŠKŲ REGISTRAVIMAS
26. CPVA gavus paraišką, atsakingas CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kvietime teikti paraiškas ir (ar) siūlyme teikti paraiškas nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos turi įkelti į SFMIS EEE/NOR posistemį elektroninę užpildytos paraiškos formos kompiuterinėje laikmenoje versiją arba, jei nėra tokios galimybės, įvesti į SFMIS EEE/NOR posistemį paraiškos A dalies duomenis, reikalingus paraiškai užregistruoti, nurodytus taisyklių 27 punkte. Programos techninės paramos projekto paraiškos registravimas atliekamas pagal CPVA vidaus tvarką.
27. Paraiškai užregistruoti SFMIS EEE/NOR posistemyje turi būti išsaugomi pagrindiniai paraiškos duomenys:
27.5. pareiškėjo rekvizitai (pareiškėjo pavadinimas ir kodas; jei pareiškėjas yra Mokesčių mokėtojų registre neįregistruotas užsienio juridinis asmuo, SFMIS EEE/NOR posistemyje nurodomas požymis, kad pareiškėjas yra užsienio juridinis asmuo, ir vietoj pareiškėjo kodo nurodomas pagal Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, 27 punktą užsienio juridiniam asmeniui, įrašytam į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) tiekėjų sąrašą, suteiktas kodas);
27.6. CPVA paraiškos registravimo lape turi būti nurodyti šie duomenys:
27.6.4. kodas pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius 1 tomas, p. 196), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1319/2013 (OL 342 L, p. 1), 1 priedą);
28. Pirmą kartą išsaugojus taisyklių 27 punkte nurodytus duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje:
28.1. paraiškai automatiškai suteikiamas unikalus kodas pagal Numerių ir kodų suteikimo taisyklių nuostatas;
VII SKYRIUS
PARAIŠKOS DUOMENŲ TVARKYMAS
29. Iki paraiškos A dalies patvirtinimo dienos atsakingas CPVA darbuotojas turi patikrinti:
29.1. ar SFMIS EEE/NOR posistemyje esantys paraiškos A dalies duomenys atitinka paraiškos A dalies popierinę versiją;
29.2. ar pareiškėjas ir partneriai yra užregistruoti Mokesčių mokėtojų registre ir jų duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje yra teisingi (netaikoma, kai pareiškėjas ar partneris yra Mokesčių mokėtojų registre neįregistruotas užsienio juridinis asmuo);
29.4. ar nėra kitų kritinių klaidų, dėl kurių paraiškos A dalies duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje negali būti patvirtinti. Kritinės klaidos tikrinimo arba registravimo metu automatiškai pateikiamos SFMIS EEE/NOR posistemyje pagal Paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas bendrosios (A) dalies pildymo instrukcijoje nurodytus reikalavimus;
30. CPVA negali patvirtinti paraiškos, jei pagal taisyklių 29 punkto reikalavimus yra nustatoma neatitikimų.
31. Atsakingas CPVA darbuotojas iki paraiškos registravimo patvirtinimo dienos į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įkelti arba, jei nėra tokios galimybės, įvesti visus paraiškos A dalies duomenis. Kiti kartu su paraiškos A dalimi pateikti dokumentai gali būti įkeliami į SFMIS EEE/NOR posistemį skenuoti.
32. Į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įkeliama skenuota paraiškos specialioji B dalis be priedų (jei paraiškoje nėra specialiosios B dalies, turi būti įkeliamas skenuotas priedų sąrašas). Kiti dokumentai gali būti įkeliami į SFMIS EEE/NOR posistemį CPVA teisės aktuose nustatyta tvarka.
33. Patvirtindama paraiškos A dalį CPVA patvirtina, kad oficialiai pareiškėjo pateikti duomenys atitinka SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus duomenis ir kitus taisyklių 29 punkte nustatytus reikalavimus. Patvirtinus paraiškos A dalį projekto būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje tampa „Patvirtinta paraiška“, projekto etapas – „Paraiškos vertinimas“.
34. Nustačius, kad SFMIS EEE/NOR posistemyje paraiška užregistruota klaidingai, ji turi būti anuliuojama, t. y. SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymima projekto būsena „Anuliuota paraiška“, projekto etapas – „Nesudaryta sutartis“. Anuliuojant paraišką turi būti nurodoma jos anuliavimo priežastis.
35. Patvirtintos paraiškos A dalies duomenis galima keisti vertinant paraišką, iš pareiškėjo gavus patikslintą informaciją dėl paraiškos vertinimo metu išaiškėjusių klaidų ir netikslumų atitaisymo. SFMIS EEE/NOR posistemyje turi būti ta informacija apie paraišką, pagal kurią yra atliekamas projekto vertinimas, bet kuri neatnaujinama pagal vertinimo rezultatus. Paraiškos A dalies duomenis galima patikslinti panaikinus anksčiau suvestus paraiškos A dalies duomenis ir įkeliant visą paraiškos A dalies elektroninę versiją arba koreguojant konkrečius duomenis.
36. Patikslinta paraiškos A dalis turi būti pakartotinai patvirtinama SFMIS EEE/NOR posistemyje. Tvirtinant paraiškos A dalį turi būti nurodomas duomenų tikslinimo pagrindas, taip pat įkeliami skenuoti dokumentai arba jų elektroninės versijos, kuriais pagrindžiami atlikti pakeitimai. Koreguojant paraiškos A dalį grąžinama projekto būsena „Pateikta paraiška“, etapas – „Paraiškos vertinimas“, pakartotinai patvirtinus paraiškos A dalį projekto būsena tampa „Patvirtinta paraiška“, projekto etapas – „Paraiškos vertinimas“. SFMIS EEE/NOR posistemyje turi būti ta paraiškos informacija, kuria remiantis yra atliekami vertinimai, nurodyti taisyklių VIII skyriuje. Duomenų, kurie keičiasi atlikus vertinimus, nurodytus taisyklių VIII skyriuje, SFMIS EEE/NOR posistemyje tikslinti nereikia.
37. Programos operatoriui priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo), atsakingas CPVA darbuotojas kaip galima greičiau, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie sprendimo priėmimą gavimo CPVA dienos, atitinkamai projekto būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje turi pakeisti į „Ruošiama sutartis“ arba „Nuspręsta nefinansuoti“. Būsena „Ruošiama sutartis“ suteikiama tvirtinant teigiamą sprendimo dėl projekto finansavimo rezultatą, kai yra patvirtinti teigiami paraiškos vertinimo rezultatai. Prieš pažymint projekto būseną „Ruošiama sutartis“ turi būti pateikiama nuoroda į sprendimo pagrindimo dokumentą ir įkeliamas skenuotas sprendimo pagrindimo dokumentas. Būsena „Ruošiama sutartis“ gali būti pažymėta tik tų projektų, kurių būsena „Patvirtinta paraiška“ ir kai yra patvirtinti teigiami paraiškos vertinimo rezultatai.
38. Kai pareiškėjo prašymu nutraukiamas projekto vertinimas, kol bus patvirtintas sprendimas dėl projekto finansavimo, atsakingas CPVA darbuotojas pažymi projekto būseną „Atsiėmė paraišką“, projekto etapas tampa „Nesudaryta sutartis“.
39. Projekto, kurio būsena „Anuliuota paraiška“, „Atsiėmė paraišką“ arba „Nuspręsta nefinansuoti“, duomenų taisyti negalima.
40. SFMIS EEE/NOR posistemyje atsakingam CPVA darbuotojui suklydus ir neteisingai pažymėjus projekto būseną „Anuliuota paraiška“, „Atsiėmė paraišką“ arba „Nuspręsta nefinansuoti“, grąžinti ankstesnę būseną gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Poreikį grąžinti ankstesnę projekto būseną CPVA turi užregistruoti naudodamasi registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu informuoti Finansų ministeriją, taip pat turi nurodyti priežastis, dėl ko reikia grąžinti ankstesnę projekto būseną.
41. Kai projekto būsena „Ruošiama sutartis“, „Įgyvendinama sutartis“, „Baigtas“, „Nuspręsta nefinansuoti“ ar „Nutraukta sutartis“ ir SFMIS EEE/NOR posistemyje atsakingas CPVA darbuotojas suklysta, neteisingai įvestus paraiškos duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje galima pataisyti tik aktyvinus paraiškos klaidų taisymo funkciją.
42. Pradėti ir patvirtinti paraiškos klaidos taisymą SFMIS EEE/NOR posistemyje gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas).
43. Apie poreikį taisyti paraiškos klaidas atsakingas CPVA darbuotojas informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, taip pat nurodydamas klaidų taisymo priežastis.
44. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) SFMIS EEE/NOR posistemyje pradėjus paraiškos klaidos taisymą atsakingas CPVA darbuotojas taiso reikiamus paraiškos duomenis. Galima taisyti visus paraiškos duomenis, išskyrus duomenis, nurodytus taisyklių 27.1–27.3 papunkčiuose.
VIII SKYRIUS
PARAIŠKOS VERTINIMO REZULTATŲ IR SPRENDIMO DĖL PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ PROJEKTUI SKYRIMO (NESKYRIMO) REGISTRAVIMAS
46. SFMIS EEE/NOR posistemyje registruojami paraiškos vertinimo etapų duomenys: administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo, projekto naudos ir kokybės vertinimo (taikoma tik rengiant projektų konkursą). CPVA sprendimą dėl paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo atsakingas CPVA darbuotojas į SFMIS EEE/NOR posistemį įveda atskirai. SFMIS EEE/NOR posistemyje taip pat registruojamas sprendimas dėl paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektui skyrimo (neskyrimo) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos ir (ar) bendrojo finansavimo lėšos, skirtos 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoms finansuoti (toliau – sprendimas dėl projekto finansavimo), lėšų. Programos techninės paramos projekto paraiškos vertinimų ir sprendimo dėl projekto finansavimo registravimas atliekamas pagal CPVA vidaus tvarką.
47. Paraiškos vertinimo rezultatai įvedami į SFMIS EEE/NOR posistemį, kai projekto būsena yra „Pateikta paraiška“ arba „Patvirtinta paraiška“, projekto etapas – „Paraiškos vertinimas“.
48. CPVA atlikus paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, atsakingas CPVA darbuotojas į SFMIS EEE/NOR posistemį atskirai įveda paraiškos administracinės atitikties vertinimo duomenis:
49. SFMIS EEE/NOR posistemyje įvedus paraiškos administracinės atitikties vertinimo duomenis, gali būti sukuriama paraiškos administracinės atitikties vertinimo rezultatų suvestinė.
50. CPVA atlikus paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, atsakingas CPVA darbuotojas į SFMIS EEE/NOR posistemį atskirai įveda projekto tinkamumo finansuoti vertinimo duomenis:
50.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytą projektui galimo skirti finansavimo sumą;
50.3. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytą projekto pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų sumą;
51. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo duomenys į SFMIS EEE/NOR posistemį gali būti įvedami neįvedus paraiškos administracinės atitikties vertinimo rezultatų.
52. Į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedus projekto tinkamumo finansuoti vertinimo duomenis, gali būti sukuriama paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų suvestinė.
53. Atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje turi patvirtinti paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos pasirašymo dienos arba nuo atskiro sprendimo dėl administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti priėmimo dienos, jeigu toks sprendimas priimamas. Tvirtinant duomenis į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įvedama atskirai sprendimo dėl paraiškos administracinės atitikties ir dėl projekto tinkamumo finansuoti priėmimo data.
54. Jeigu projektas pripažįstamas netinkamu finansuoti, taisyklių 50.1–50.3 papunkčiuose nurodyti duomenys į SFMIS EEE/NOR posistemį neįvedami.
55. SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinus administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus gali būti sukuriama administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų suvestinė, kuri gali būti panaudota rengiant administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ataskaitą, kurios forma nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių13 priede.
56. CPVA atlikus projekto naudos ir kokybės vertinimą, atsakingas CPVA darbuotojas į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įvesti projekto naudos ir kokybės vertinimo duomenis:
56.1. projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui skirtus balus pagal kiekvieną specialųjį prioritetinį atrankos kriterijų ir bendrą skirtų balų skaičių;
57. Projekto naudos ir kokybės vertinimo duomenys į SFMIS EEE/NOR posistemį gali būti įvedami neįvedus paraiškos administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų.
58. Į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedus duomenis, gali būti sukuriama projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų suvestinė, kuri gali būti panaudota rengiant projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą, kurios forma nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių14 priede.
59. CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos pasirašymo dienos arba nuo atskiro sprendimo dėl projekto naudos ir kokybės vertinimo priėmimo dienos, jeigu toks sprendimas priimamas, SFMIS EEE/NOR posistemyje turi patvirtinti projekto naudos ir kokybės vertinimo rezultatus. Patvirtinant duomenis į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įvedama sprendimo dėl projekto naudos ir kokybės vertinimo priėmimo data.
60. CPVA gavus sprendimą dėl projekto finansavimo, atsakingas CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo CPVA dienos į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įvesti sprendimo dėl projekto finansavimo duomenis ir SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinti sprendimą dėl projekto finansavimo.
61. Į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įvedami šie sprendimo dėl projekto finansavimo duomenys:
61.1. sprendime dėl projekto finansavimo nustatyta 2009-2014 m. EEE ar Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma;
61.2. sprendime dėl projekto finansavimo nustatyta bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, suma;
61.3. sprendime dėl projekto finansavimo nustatyta projekto pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų suma;
61.5. sprendimo dėl projekto finansavimo išvados (jeigu projektui finansavimas neskiriamas turi būti įvestos projekto atmetimo priežastys);
62. Jeigu projektui finansavimas neskiriamas, taisyklių 61.1–61.3 papunkčiuose nurodyti duomenys neįvedami.
63. Sprendimo dėl projekto finansavimo duomenys gali būti įvedami, kai SFMIS EEE/NOR posistemyje projekto būsena yra „Patvirtinta paraiška“ ir patvirtinti paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai, jeigu paraiška pateikta tiesioginio finansavimo projektų planavimo būdu, arba paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo bei projekto naudos ir kokybės vertinimo rezultatai, jeigu paraiška pateikta projektų konkurso būdu.
64. SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti patvirtinami iš karto viso SFMIS EEE/NOR posistemyje sudaryto projekto sąrašo teigiami administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo, projektų naudos ir kokybės vertinimo ir sprendimų dėl projektų finansavimo rezultatai. Patvirtinant viso projektų sąrašo duomenis į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedama visų atrinktų projektų bendra sprendimų dėl projektų vertinimo rezultatų priėmimo arba sprendimų dėl projekto finansavimo priėmimo data ir įkeliami dokumentai, kuriais patvirtinami sprendimai dėl projektų finansavimo.
65. SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti patvirtinti viso projektų sąrašo projektų vertinimo rezultatai ir sprendimų dėl projektų finansavimo rezultatai, jeigu atrinktame projektų sąraše esantys projektai atitinka šias sąlygas:
65.1. projektai susiję su tuo pačiu kvietimu teikti paraiškas arba patvirtintu tiesioginio finansavimo projektų sąrašu;
66. SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtindamas neigiamą sprendimą bet kuriame paraiškos vertinimo etape arba sprendimo dėl projekto finansavimo etape, atsakingas CPVA darbuotojas projekto būseną turi pakeisti į „Nuspręsta nefinansuoti“, projekto etapas – „Nesudaryta sutartis“. Prieš pakeičiant projekto būseną į „Nuspręsta nefinansuoti“ turi būti pateikiama nuoroda į sprendimo pagrindimo dokumentą ir įkeliamas skenuotas sprendimo pagrindimo dokumentas arba nurodomas neigiamo sprendimo pagrindas.
67. Kai atliekamas pakartotinis paraiškos vertinimas ir keičiasi paraiškos vertinimo rezultatai arba pasikeičia sprendimas dėl projekto finansavimo, atsakingas CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pakartotinio paraiškos vertinimo priėmimo dienos arba informacijos apie pasikeitusį sprendimą dėl projekto finansavimo gavimo CPVA dienos SFMIS EEE/NOR posistemyje atitinkamai pakeičia buvusius projekto vertinimo arba sprendimo dėl projekto finansavimo duomenis ir patvirtina naujus.
68. Jeigu prieš tai buvusio paraiškos vertinimo rezultatas arba sprendimas dėl projekto finansavimo buvo neigiamas, prieš pakartotinai į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedant duomenis būtina grąžinti projekto būseną „Pateikta paraiška“ arba „Patvirtinta paraiška“. Grąžinus projekto būseną „Pateikta paraiška“ arba „Patvirtinta paraiška“ turi būti pateikiama nuoroda į sprendimo pagrindimo dokumentą ir įkeliamas skenuotas sprendimo pagrindimo dokumentas, kurį pateikia CPVA. Grąžinti projekto būseną „Pateikta paraiška“ arba „Patvirtinta paraiška“ gali tik atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Apie poreikį grąžinti ankstesnę projekto būseną CPVA turi informuoti Finansų ministeriją per registrą Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu. Informuojant Finansų ministeriją turi būti nurodomos priežastys, dėl kurių turi būti grąžinama projekto būsena, ir pateikiami sprendimo pagrindimo dokumentai.
69. Panaikinus tam tikro paraiškos vertinimo etapo rezultatus, SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai panaikinami visų vėlesnių vertinimo etapų ir sprendimo dėl projekto finansavimo rezultatai.
70. Nauji pakartotinio paraiškos vertinimo rezultatai ir pakeisto sprendimo dėl projekto finansavimo rezultatai SFMIS EEE/NOR posistemyje nurodomi iš naujo taisyklių 47–63 punktuose nustatyta tvarka. Pakartotinai įvedant paraiškos vertinimo rezultatus, sprendimo komentaruose, be kitos informacijos, nurodoma pakartotinio paraiškos vertinimo priežastis atitinkamai įrašant: „Atliktas pakartotinis paraiškos vertinimas dėl projektų atrankos ar sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu priimtų sprendimų“ arba „Atliktas pakartotinis paraiškos vertinimas dėl skundo dėl paraiškos vertinimo rezultatų“, arba „Atliktas pakartotinis paraiškos vertinimas dėl projekto naudos ir kokybės vertinimo metu priimtų sprendimų“, arba nurodomos kitos pakartotinio paraiškos vertinimo priežastys, jeigu nė vienas iš šiame punkte nurodytų variantų jų neatitinka.
71. Į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedant paraiškos vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl projekto finansavimo, neteisingai nurodyti duomenys yra taisomi taisant paraiškos vertinimo rezultatų klaidas. Klaidų taisymas galimas, kai patvirtintas projekto bent vieno vertinimo etapo rezultatas. Klaidų dėl neteisingai nurodytų sprendimų dėl paraiškos vertinimo ir sprendimų dėl projekto finansavimo taisymą gali pradėti ir baigti atsakingas CPVA darbuotojas.
IX SKYRIUS
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SUTARČIŲ RENGIMAS IR ADMINISTRAVIMAS
72. Projekto įgyvendinimo sutarties forma nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 16 priede. Projekto įgyvendinimo sutartis (toliau – sutartis) dėl konkretaus projekto rengiama ir pasirašoma Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių nustatyta tvarka.
73. SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymėjęs projekto būseną „Ruošiama sutartis“, etapas – „Paraiškos vertinimas“, atsakingas CPVA darbuotojas atlieka šiuos veiksmus:
73.1. į SFMIS EEE/NOR posistemį įveda specialiųjų sutarties sąlygų duomenis:
73.1.4. projekto išlaidų apmokėjimo būdą (-us) (kai teikiama programos techninė parama, pasirenkamas išlaidų kompensavimo būdas);
73.1.6. galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datą (galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data turi būti vėlesnė nei projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data arba sutapti su ja);
73.1.7. sutarties 3 priede „Finansinio identifikavimo lapo forma“ nustatytus finansinio identifikavimo duomenis (projekto vykdytojo sąskaitą);
73.1.8. programos kodą pagal finansavimo šaltinius (nereikia nurodyti, kai teikiama programos techninė parama);
73.1.9. funkcinę klasifikaciją pagal finansavimo šaltinius (nereikia nurodyti, kai teikiama programos techninė parama);
73.1.10. priemonės kodą pagal finansavimo šaltinius (nereikia nurodyti, kai teikiama programos techninė parama);
73.1.15. laiku nepateikus mokėjimo prašymo, per kiek darbo dienų turi būti grąžinama avansu išmokėta suma;
73.1.17. avansinio mokėjimo ekonominės klasifikacijos kodą (nereikia nurodyti, kai teikiama programos techninė parama);
73.2. parengia sutarties 1 priedą „Projekto aprašymas“. Rengiant jį:
73.2.1. duomenys gali būti perkeliami iš paraiškos A dalies ir koreguojami pagal poreikį, ištrinti paraiškos duomenys suvedami iš naujo arba įkeliami iš užpildytos elektroninės paraiškos versijos. Projekto veiklų įgyvendinimo grafike veiklos nurodomos nuo sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projekto pradžia yra ne pirma mėnesio diena, tuomet projekto veiklų įgyvendinimo grafike reikia pridėti papildomą mėnesį;
73.2.2. jei į sutarties 1 priedo „Projekto aprašymas“ 7 punktą „Stebėsenos rodikliai“ perkeliamas (-i) paraiškos 12 punkte „Stebėsenos rodikliai“ nurodytas (-i) stebėsenos rodiklis (-iai), kurio (-ių) matavimo vienetas yra procentas, CPVA atstovas, vadovaudamasis kvietimo ir (arba) siūlymo teikti paraiškas dokumentais, suveda bazinio ir pokyčio stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenis. Bazinis ir pokyčio stebėsenos rodikliai imami iš SFMIS EEE/NOR posistemio klasifikatorių;
73.3. parengia sutarties 2 priedą „Projekto biudžetas“. Rengiant jį:
73.3.1. duomenys gali būti perkelti iš paraiškos ir koreguojami pagal poreikį, ištrinti paraiškos duomenys suvedami iš naujo arba įkeliami iš užpildytos elektroninės paraiškos versijos;
73.3.3. jeigu sprendime dėl projekto finansavimo nustatytas skirtingas atskirų projekto veiklų, projekto biudžeto eilučių ar projekto vykdytojo ir partnerių išlaidų finansavimo intensyvumas, prie kiekvienos konkrečios projekto biudžeto eilutės nurodoma skiriamo finansavimo suma (procentais ir piniginiais vienetais). Jeigu sprendime dėl projekto finansavimo nustatytas vienodas viso projekto finansavimo intensyvumas, finansavimo šaltinių dalyje nurodoma bendra projektui įgyvendinti skiriama lėšų suma;
73.3.4. negali būti ištrintos tos projekto biudžeto eilutės, kurios yra nustatytos paraiškos A dalyje;
74. Visoms sutarties šalims pasirašius sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties gavimo CPVA dienos atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymi projekto būseną „Įgyvendinama sutartis“, projekto etapas – „Įgyvendinimas“.
75. Iki pažymint projekto būseną „Įgyvendinama sutartis“, į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įkeltos skenuotos sutarties specialiosios sąlygos ir visi sutarties priedai.
76. Projekto vykdytojas, vadovaudamasis Iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-506 „Dėl Iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – DMS taisyklės), su CPVA pasirašęs sutartį, DMS taisyklėse nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje yra įregistruojamas iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) naudotoju (netaikoma, jei tokios funkcinės galimybės SFMIS EEE/NOR posistemyje neįdiegtos).
77. Registruodamas naują DMS naudotoją atsakingas CPVA darbuotojas iš SFMIS EEE/NOR posistemio atspausdina DMS naudotojo identifikavimo priemonių lapo formą ir perduoda ją projekto vykdytojui DMS taisyklėse nustatyta tvarka.
78. Jei DMS naudotojas užblokuoja jam suteiktas DMS naudotojo identifikavimo priemones, galimybė jungtis prie DMS atkuriama DMS taisyklėse nustatyta tvarka.
79. Jei DMS naudotojas sugadina ar praranda DMS naudotojo identifikavimo priemonių lapą, jis turi telefonu, raštu arba elektroniniu paštu kreiptis į atsakingą CPVA darbuotoją, kuris užblokuoja DMS naudotojo identifikavimo priemonių lape nurodytas DMS naudotojo identifikavimo priemones, nepalikdamas DMS naudotojui galimybės prisijungti prie DMS naudojant senajame DMS naudotojo identifikavimo priemonių lape nurodytas identifikavimo priemones. Galimybė jungtis prie DMS atkuriama DMS taisyklėse nustatyta tvarka.
80. Pareiškėjui atsisakius pasirašyti sutartį, kai SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymėta projekto būsena „Ruošiama sutartis“, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo atsisakymo pasirašyti sutartį gavimo CPVA dienos atsakingas CPVA darbuotojas pažymi projekto būseną „Atsisakė pasirašyti“, projekto etapas – „Nesudaryta sutartis“.
81. SFMIS EEE/NOR posistemyje atsakingam CPVA darbuotojui suklydus ir neteisingai pažymėjus projekto būseną, projekto būseną „Atsisakė pasirašyti“ grąžinti į „Ruošiama sutartis“ gali tik atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Apie poreikį grąžinti ankstesnę projekto būseną CPVA turi informuoti Finansų ministeriją per registrą Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu. Informuojant Finansų ministeriją turi būti nurodomos priežastys, dėl kurių turi būti grąžinama projekto būsena.
82. Į 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų svetainę (www.eeegrants.lt, www.norwaygrants.lt) automatiškai siunčiami šie SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotų sutarčių duomenys (projekto būsena – „Įgyvendinama sutartis“):
82.6. projektui skiriamos finansavimo lėšos ir 2009-2014 m. EEE ar Norvegijos finansinių mechanizmų programos lėšos;
X SKYRIUS
SUTARČIŲ PAKEITIMŲ REGISTRAVIMAS
83. Sutarčių pakeitimai registruojami SFMIS EEE/NOR posistemyje, kai projekto būsena yra „Įgyvendinama sutartis“, projekto etapas – „Įgyvendinimas“.
84. SFMIS EEE/NOR posistemyje registruojami sutarčių pakeitimai skirstomi į dvi rūšis:
84.1. esminiai sutarčių pakeitimai – sutarčių pakeitimai, atliekami vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 329 punktu šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl sutarties pakeitimo arba vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 338 punktu programos operatoriui priėmus vienašalį sprendimą pakeisti sutartį;
85. Atsakingas CPVA darbuotojas registruoja sutarties pakeitimą SFMIS EEE/NOR posistemyje projekto vykdytojui raštu informavus CPVA apie planuojamus sutarties pakeitimus Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 327 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojui pateikus CPVA prašymą pakeisti sutartį Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 330 punkte nustatyta tvarka, CPVA arba programos operatoriui inicijavus sutarties pakeitimą vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 324 punktu, gavus programos operatoriaus vienašalį sprendimą pakeisti sutartį, priimtą vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 338 punktu.
86. Visi sutarties pakeitimai, neatsižvelgiant į tai, ar informacija, esanti SFMIS EEE/NOR posistemyje, yra keičiama, turi būti registruojami SFMIS EEE/NOR posistemyje.
87. Atsakingas CPVA darbuotojas, registruodamas sutarties pakeitimą SFMIS EEE/NOR posistemyje, nurodo, ar registruojamas sutarties pakeitimas yra esminis ar neesminis.
88. Pasirinkęs sutarties pakeitimo rūšį atsakingas CPVA darbuotojas pagal poreikį atlieka sutarties pakeitimus. Atliekant sutarties pakeitimus galima taisyti visus sutarties duomenis, atsižvelgiant į apribojimus, nustatytus taisyklių 94 ir 95 punktuose.
89. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pakeitimo dokumento gavimo CPVA dienos (jei sutarties keitimas neesminis, nuo CPVA sprendimo dėl sutarties pakeitimo priėmimo dienos) atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtina sutarties pakeitimą.
90. Iki patvirtinant esminį sutarties pakeitimą, į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įkeliamas skenuotas pasirašytos sutarties pakeitimo dokumentas arba skenuotas programos operatoriaus vienašalio sprendimo pakeisti sutartį dokumentas. Jeigu atliekamas neesminis sutarties pakeitimas, į SFMIS EEE/NOR posistemį įkeliamas skenuotas projekto vykdytojo raštas dėl sutarties pakeitimo ir skenuotas CPVA raštas projekto vykdytojui dėl sutarties pakeitimo arba kitas skenuotas CPVA dokumentas, kuriuo patvirtinamas jos sprendimas dėl sutarties pakeitimo. Patvirtinus sutarties pakeitimą, SFMIS EEE/NOR posistemyje sutarties duomenys pakeičiami naujais.
91. Pirmą kartą SFMIS EEE/NOR posistemyje nurodžius projekto būseną „Įgyvendinama sutartis“, sutarties projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumos ir projekto stebėsenos rodiklių reikšmės tampa fiksuotomis reikšmėmis, nuo kurių, atliekant sutarčių pakeitimus, skaičiuojamas Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 329.2 papunktyje minimas projekto išlaidų kategorijos sumos nuokrypis ir Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 329.3 papunktyje minimas planuotų projekto stebėsenos rodiklių reikšmių sumažėjimas lyginant su sutartyje nustatytomis reikšmėmis.
92. SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinus esminį sutarties pakeitimą, kuriuo keičiamos projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumos, fiksuojamos naujos projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumos, nuo kurių skaičiuojami nuokrypiai pagal taisyklių 91 punktą, atliekant vėlesnius sutarčių pakeitimus.
93. SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinus esminį sutarties pakeitimą, kuriuo keičiamos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės, fiksuojamos naujos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės, nuo kurių skaičiuojami nuokrypiai pagal taisyklių 91 punktą, atliekant vėlesnius sutarčių pakeitimus.
94. Jeigu nuokrypis nuo fiksuotų biudžeto išlaidų kategorijų sumų ir projekto stebėsenos rodiklių reikšmių, atliekant sutarties pakeitimą, viršija leistinas ribas, nustatytas Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 329.2 ir 329.3 papunkčiuose, sutarties pakeitimas negali būti atliekamas kaip neesminis sutarties pakeitimas.
95. Visiems SFMIS EEE/NOR posistemyje atliekamiems sutarčių pakeitimams yra taikomi tokie apribojimai:
95.1. kai jau yra įvykdytos numatytos projekto veiklos ar jų dalis ir lėšos veikloms finansuoti yra išmokėtos arba patvirtintuose mokėjimo prašymuose pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis, bet dar neišmokėtos, projekto biudžete atskiroms projekto veikloms įgyvendinti numatytos lėšos pagal atskiras išlaidų eilutes gali būti mažinamos atitinkamos veiklos išlaidų eilutės likutine suma, t. y. suma, kuri dar nėra išmokėta ir (arba) patvirtintuose mokėjimo prašymuose pripažinta tinkama finansuoti, bet dar neišmokėta, pagal atitinkamos veiklos išlaidų eilutę;
95.2. projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinių eilutėse nurodytos sumos gali būti mažinamos atitinkamos eilutės likutine suma, t. y. suma, kuri dar nėra išmokėta ir (arba) patvirtintuose mokėjimo prašymuose pripažinta tinkama finansuoti, bet dar neišmokėta, pagal atitinkamą finansavimo šaltinių eilutę;
95.3. projekto veiklų įgyvendinimo grafike nurodomų projekto veiklų pradžia negali būti vėlesnė nei atitinkamų veiklų pradžia, nurodoma patvirtintuose mokėjimo prašymuose;
95.4. negali būti keičiamas projekto kodas, jeigu kitaip nenustato Numerių ir kodų suteikimo taisyklės;
96. SFMIS EEE/NOR posistemyje pradėti ir patvirtinti sutarties klaidos taisymą gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas).
97. Apie poreikį SFMIS EEE/NOR posistemyje taisyti sutarties klaidas atsakingas CPVA darbuotojas informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, taip pat nurodydamas klaidų taisymo priežastis. Prieš pranešdamas apie sutarties klaidas, atsakingas CPVA darbuotojas, vadovaudamasis taisyklių 84 punktu, įvertina taisant klaidas būtinų atlikti sutarties duomenų pakeitimų pobūdį ir nurodo, ar registruojamas klaidos taisymas yra esminis ar neesminis.
98. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) SFMIS EEE/NOR posistemyje pradėjus sutarties klaidos taisymą ir nurodžius sutarties klaidos rūšį, atsakingas CPVA darbuotojas pagal poreikį taiso sutarties duomenis. Taisant sutarties duomenis galima koreguoti visus sutarties duomenis, išskyrus apribojimus, nustatytus taisyklių 94 ir 95 punktuose.
XI SKYRIUS
MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO GRAFIKO ADMINISTRAVIMAS
100. Mokėjimo prašymų teikimo grafiką atsakingas CPVA darbuotojas išsiunčia el. paštu kiekvienam projekto vykdytojui.
101. Mokėjimo prašymų teikimo grafikas SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti registruojamas tik tų projektų, kurių etapas yra „Įgyvendinimas“.
102. Atsakingas CPVA darbuotojas projekto mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje turi užregistruoti ir patvirtinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokėjimo prašymų teikimo grafiko patvirtinimo CPVA dienos.
103. Norėdamas užregistruoti mokėjimo prašymų teikimo grafiką SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas turi patikrinti ir į SFMIS EEE/NOR posistemį įvesti mokėjimo prašymų teikimo grafiko lentelėje „Planuojami pateikti mokėjimo prašymai“ nurodytus duomenis apie projekto vykdytojo planuojamus pateikti mokėjimo prašymus.
104. Mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti registruojami vienu iš šių būdų:
104.1. įkeliant elektroninės mokėjimo prašymų teikimo grafiko versijos duomenis iš DMS (jeigu elektroninė mokėjimo prašymų teikimo grafiko versija CPVA pateikta per DMS);
104.2. įkeliant elektroninės mokėjimo prašymų teikimo grafiko versijos duomenis iš elektroninės laikmenos;
105. Tuo atveju, kai registruojami techninės paramos gavėjų, kuriems techninė parama skiriama programoms administruoti, projektų mokėjimo prašymų teikimo grafikai, atsakingas CPVA darbuotojas planuojamiems pateikti mokėjimo prašymams SFMIS EEE/NOR posistemyje lentelėje „Planuojami pateikti mokėjimo prašymai“ turi suteikti požymį „Apmokėtas mokėjimo prašymas“.
106. Vienu iš taisyklių 104 punkte nurodytų būdų į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedęs mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis ir taisyklių 105 punkte nurodytą požymį (jei taikoma), atsakingas CPVA darbuotojas juos išsaugo. Mokėjimo prašymų teikimo grafikui SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Nepatvirtintas“.
107. Norėdamas užbaigti mokėjimo prašymų teikimo grafiko registravimą SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas turi patvirtinti mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje. Norėdamas patvirtinti mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas turi patikrinti, ar mokėjimo prašymų teikimo grafikas užpildytas vadovaujantis Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcijoje, kuri nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 34 priede, nustatyta lentelės „Planuojami pateikti mokėjimo prašymai iki projekto užbaigimo“ pildymo tvarka.
108. Patvirtinus mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje, mokėjimo prašymų teikimo grafikui automatiškai suteikiama būsena „Aktualus“. Mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje projekto įgyvendinimo metu yra nuolatos atnaujinami kartu su CPVA teikiamais mokėjimo prašymais (išskyrus avanso mokėjimo prašymus).
109. Atsakingam CPVA darbuotojui taisyklių XIII–XIV skyriuose nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinus naujai užregistruoto tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo dalies „Pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų duomenų dalis“ duomenis arba teisės aktuose nustatyta tvarka nutraukus sutartį su projekto vykdytoju ir taisyklių XVIII skyriuje nustatyta tvarka projekto būseną pakeitus į „Nutraukta sutartis“, mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje laikomi negaliojančiais.
110. Jeigu nustatoma, kad SFMIS EEE/NOR posistemyje mokėjimo prašymų teikimo grafikas yra patvirtintas neteisingai, atsakingas CPVA darbuotojas apie poreikį ištaisyti klaidą turi informuoti Finansų ministeriją naudodamasis klaidų registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, nurodydamas klaidų taisymo priežastis.
111. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) SFMIS EEE/NOR posistemyje pradėjus mokėjimo prašymų teikimo grafiko klaidos taisymą, atsakingas CPVA darbuotojas pagal poreikį taiso klaidingai užregistruotus mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis.
112. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinus mokėjimo prašymų teikimo grafiko taisymus, pakeisti mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje laikomi galiojančiais duomenimis, išskyrus taisyklių 109 punkte nurodytus atvejus.
XII SKYRIUS
MOKĖJIMO PRAŠYMŲ IR IŠLAIDŲ DEKLARACIJŲ ADMINISTRAVIMAS
113. Avanso mokėjimo prašymo forma, Mokėjimo prašymo forma, Išlaidų deklaracijos forma ir Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcija, kurioje yra nustatyta mokėjimo prašymų pildymo, tikslinimo ir teikimo CPVA tvarka, nustatytos Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 4, 17, 18 ir 34 prieduose.
114. Tuo atveju, kai pildomas tarpinis ar galutinis mokėjimo prašymas ir dėl objektyvių priežasčių projekto vykdytojas negali užpildyti Mokėjimo prašymo formos tiesiogiai prisijungęs prie DMS arba negali iš DMS parsisiųsti iš dalies užpildytos Mokėjimo prašymo formos, atsakingas CPVA darbuotojas naudodamasis SFMIS EEE/NOR posistemiu parengia iš dalies užpildytą Mokėjimo prašymo formą ir pateikia ją projekto vykdytojui. Iš dalies užpildyta Mokėjimo prašymo forma sukuriama SFMIS EEE/NOR posistemyje pagal tos dienos, kurią atsakingas CPVA darbuotojas rengia iš dalies užpildytą Mokėjimo prašymo formą, SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus konkretaus projekto duomenis. Tuo atveju, kai pildomos programos operatorių išlaidų deklaracijos, atsakingas CPVA darbuotojas programos operatoriaus prašymu pateikia jam tuščią Išlaidų deklaracijos formą.
XIII SKYRIUS
MOKĖJIMO PRAŠYMŲ IR IŠLAIDŲ DEKLARACIJŲ REGISTRAVIMAS, ATMETIMAS IR ANULIAVIMAS
115. SFMIS EEE/NOR posistemyje turi būti registruojami visi CPVA arba koordinavimo institucijai pateikti mokėjimo prašymai ir išlaidų deklaracijos. Jeigu projekto vykdytojas per DMS klaidingai pateikia mokėjimo prašymą, kuris neturi būti įkeltas į SFMIS EEE/NOR posistemį, arba SFMIS EEE/NOR posistemyje jau yra užregistruotas kitais Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcijoje nustatytais būdais pateiktas mokėjimo prašymas, atsakingas CPVA darbuotojas turi pašalinti tokį mokėjimo prašymą iš SFMIS EEE/NOR posistemyje projekto vykdytojo per DMS pateiktų mokėjimo prašymų sąrašo.
116. Mokėjimo prašymai ir išlaidų deklaracijos SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti registruojami tik tų projektų, kurių nurodytas etapas yra „Įgyvendinimas“. Jeigu projekto mokėjimo prašymų nagrinėjimas sustabdytas dėl įtariamo pažeidimo, gautą mokėjimo prašymą atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje gali užregistruoti, kai baigiamas pažeidimo tyrimas ir atšaukiamas mokėjimo prašymų nagrinėjimo sustabdymas.
117. Gautą mokėjimo prašymą (elektroninę ir popierinę mokėjimo prašymo versijas kartu su pagal teisės aktus reikalaujamais pateikti dokumentais (jei taikoma) atsakingas CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo popierinės mokėjimo prašymo versijos gavimo CPVA dienos turi užregistruoti SFMIS EEE/NOR posistemyje. Jeigu konkretaus projekto mokėjimo prašymų nagrinėjimas SFMIS EEE/NOR posistemyje yra sustabdytas, mokėjimo prašymo registravimo SFMIS EEE/NOR posistemyje terminas skaičiuojamas nuo mokėjimo prašymų sustabdymo atšaukimo SFMIS EEE/NOR posistemyje dienos.
118. Gautą išlaidų deklaraciją (elektroninę ir popierinę išlaidų deklaracijos versijas kartu su pagal teisės aktus reikalaujamais pateikti dokumentais (jei taikoma) atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo popierinės išlaidų deklaracijos versijos gavimo CPVA arba koordinavimo institucijoje dienos turi užregistruoti SFMIS EEE/NOR posistemyje.
119. Mokėjimo prašymai SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti registruojami vienu iš šių būdų:
119.1. įkeliant elektroninės mokėjimo prašymo versijos duomenis iš DMS (jeigu elektroninė mokėjimo prašymo versija CPVA pateikta per DMS);
119.2. įkeliant elektroninės mokėjimo prašymo versijos duomenis iš elektroninės laikmenos (jeigu elektroninė mokėjimo prašymo versija (išskyrus avanso mokėjimo prašymą) CPVA pateikta elektroninėje laikmenoje);
120. Išlaidų deklaracijos SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti registruojamos vienu iš šių būdų:
120.1. įkeliant elektroninės išlaidų deklaracijos versijos duomenis iš DMS (jeigu elektroninė išlaidų deklaracijos versija CPVA pateikta per DMS);
120.2. įkeliant elektroninės išlaidų deklaracijos versijos duomenis iš elektroninės laikmenos (jeigu elektroninė išlaidų deklaracijos versija CPVA arba koordinavimo institucijai pateikta elektroninėje laikmenoje);
121. Norėdamas užregistruoti gautą mokėjimo prašymą SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas turi patikrinti mokėjimo prašymo bendrosios dalies ar avanso mokėjimo prašymo duomenų teisingumą ir:
121.1. įkelti į SFMIS EEE/NOR posistemį viso mokėjimo prašymo (kai registruojamas patikslintas mokėjimo prašymas, – kiekvienos tikslinamos mokėjimo prašymo dalies) duomenis iš mokėjimo prašymo elektroninės versijos bei įvesti mokėjimo prašymo gavimo CPVA datą (netaikoma, kai registruojamas patikslintas mokėjimo prašymas);
121.2. įvesti į SFMIS EEE/NOR posistemį šiuos duomenis apie gautą mokėjimo prašymą (tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių per taisyklių 117 punkte nustatytą terminą į SFMIS EEE/NOR posistemį negali būti įkelti elektroninės mokėjimo prašymo versijos duomenys ir mokėjimo prašymas registruojamas taisyklių 119.3 papunktyje nurodytu būdu):
121.2.4. mokėjimo prašyme prašomą išmokėti lėšų sumą arba pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sumą, eurais:
121.2.4.1. kai registruojamas avanso mokėjimo prašymas, – avanso mokėjimo prašymu prašomą išmokėti lėšų sumą;
121.2.4.2. kai registruojamas tarpinis ar galutinis mokėjimo prašymas, – sąskaitų apmokėjimo būdu ir (arba) išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sumas (bendra mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma SFMIS EEE/NOR posistemyje apskaičiuojama automatiškai);
121.2.5. ataskaitinį laikotarpį, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas (netaikoma, kai registruojamas avanso mokėjimo prašymas);
121.2.6. mokėjimo prašymo patikslinimo datą (taikoma, kai registruojamas patikslintas mokėjimo prašymas);
121.2.7. mokėjimo prašymo išlaidų apmokėjimo būdą (-us) (netaikoma, kai registruojamas nulinis mokėjimo prašymas – avanso mokėjimo prašymas arba tarpinis ar galutinis mokėjimo prašymas, kuriame neprašoma pripažinti tinkamomis finansuoti projekto išlaidų, o tik atsiskaitoma už per ataskaitinį laikotarpį įvykdytas projekto veiklas ar pasiektus fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius);
122. Norėdamas SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruoti gautą išlaidų deklaraciją, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi patikrinti išlaidų deklaracijos bendrosios dalies duomenų teisingumą ir:
122.1. įkelti į SFMIS EEE/NOR posistemį visos išlaidų deklaracijos (kai registruojama patikslinta išlaidų deklaracija, – kiekvienos tikslinamos išlaidų deklaracijos dalies) duomenis iš išlaidų deklaracijos elektroninės versijos ir įvesti:
122.1.1. išlaidų deklaracijos gavimo CPVA arba koordinavimo institucijoje datą (netaikoma, kai registruojama patikslinta išlaidų deklaracija);
122.2. įvesti į SFMIS EEE/NOR posistemį šiuos duomenis apie gautą išlaidų deklaraciją (tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių per taisyklių 118 punkte nustatytą terminą į SFMIS EEE/NOR posistemį negali būti įkelti elektroninės išlaidų deklaracijos versijos duomenys ir išlaidų deklaracija registruojama taisyklių 120.3 papunktyje nurodytu būdu):
122.2.6. išlaidų deklaracijos patikslinimo datą (taikoma, kai registruojama patikslinta išlaidų deklaracija);
122.2.7. išlaidų deklaracijoje deklaruojamų išlaidų apmokėjimo būdą (-us) (netaikoma, kai registruojama nulinė išlaidų deklaracija – tarpinė ar galutinė išlaidų deklaracija, kurioje nedeklaruojamos išlaidos, o tik atsiskaitoma už per ataskaitinį laikotarpį įvykdytas programos veiklas ar pasiektus fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius);
123. Į SFMIS EEE/NOR posistemį įvestus taisyklių 121–122 punktuose nurodytus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) išsaugo. Duomenų saugojimo metu SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai tikrinama, ar nėra kritinių klaidų, dėl kurių mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje negali būti išsaugoti. Kritinės klaidos mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenų saugojimo metu automatiškai pateikiamos SFMIS EEE/NOR posistemyje pagal Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcijoje nurodytus reikalavimus.
124. SFMIS EEE/NOR posistemyje išsaugojus taisyklių 121–122 punktuose nurodytus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis, mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai automatiškai suteikiama būsena „Užregistruotas“.
125. Pagal užregistruotus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos bendrosios dalies ar avanso mokėjimo prašymo duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai sukuriamos šios mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalys (toliau – MPD):
125.2. projekto įgyvendinimo, stebėsenos rodiklių ir pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų arba išlaidų deklaracijų duomenų dalis (toliau – MPD1) (išskyrus atvejus, kai registruojamas avanso mokėjimo prašymas):
125.3. sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų dalis (toliau – MPD2) (jei MP bendrojoje dalyje pažymėtas sąskaitų apmokėjimo būdas);
125.4. išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų dalis arba išlaidų kompensavimo būdu apmokėtų išlaidų dalis (toliau – MPD3) (jei MP bendrojoje dalyje pažymėtas išlaidų kompensavimo būdas);
126. Tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos registravimo metu į SFMIS EEE/NOR posistemį įkeliant viso mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis, MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Tikrinama ĮI“ ir jos bei MP bendroji dalis automatiškai užpildomos perkeliant mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos elektroninėje versijoje nurodytus duomenis. Tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos registravimo metu į SFMIS EEE/NOR posistemį įkeliant MP bendrosios dalies duomenis, MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Užregistruota“ ir įvesti duomenys perkeliami į MP bendrąją dalį. SFMIS EEE/NOR posistemyje vienu iš taisyklių 119 punkte nurodytų būdų užregistravus avanso mokėjimo prašymą, AMPD SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Tikrinama ĮI“, o MP bendroji dalis automatiškai užpildoma perkeliant iš elektroninės versijos įkeltus arba rankiniu būdu įvestus duomenis.
127. SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotam mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai automatiškai suteikiamas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos registracijos numeris. Numeris suteikiamas chronologiškai pagal projekto mokėjimo prašymų arba išlaidų deklaracijų registravimo SFMIS EEE/NOR posistemyje eiliškumą, kiekvienam projektui atskirai. Jei užregistruotas mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija yra atmetami arba anuliuojami, šiam mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai suteiktas numeris išlieka.
128. SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus MP bendrosios dalies duomenis atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) gali koreguoti tol, kol MPD2 arba MPD3 patikrinamos programos operatoriaus arba išlaidų deklaracijos MPD3 suteikiama būsena „Apmokėta“ arba kol patvirtinami MPD1 duomenys, jei užregistruotas nulinis mokėjimo prašymas arba nulinė išlaidų deklaracija. Avanso mokėjimo prašymo MP bendrosios dalies duomenys gali būti koreguojami tol, kol AMPD patvirtina CPVA. Esant poreikiui, koreguoti MP bendrosios dalies duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje galima pakartotinai įkeliant arba įvedant į SFMIS EEE/NOR posistemį reikiamus patikslintus MP bendrosios dalies duomenis vienu iš taisyklių 119 punkte nurodytų būdų. Pakartotinai įkėlus arba įvedus MP bendrosios dalies duomenis į SFMIS EEE/NOR posistemį, anksčiau užregistruoti MP bendrosios dalies duomenys ir pagal juos automatiškai sukurtos MPD SFMIS EEE/NOR posistemyje yra ištrinami (-os) ir įrašomi nauji duomenys, kaip nurodyta taisyklių 123–126 punktuose.
129. Jei Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija yra atmetami, šį sprendimą SFMIS EEE/NOR posistemyje atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi nurodyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo atmesti mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją priėmimo dienos. Atmesti užregistruotą mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją gali atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas), jei mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD (kai tokios yra sukurtos SFMIS EEE/NOR posistemyje) nėra perduotos programos operatoriui arba išlaidų deklaracijos MPD3 nėra suteikta būsena „Apmokėta“.
130. Norėdamas atmesti mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi pakeisti mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos būseną į „Atmestas“, būsenos keitimo lango lauke „Komentarai“ nurodyti mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos atmetimo priežastis ir įkelti skenuotą (-us) mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos patikros lapą (-us). Prieš pakeisdamas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje į „Atmestas“, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi užpildyti ir patvirtinti pranešimo projekto vykdytojui arba išlaidų deklaracijos rengėjui duomenis MPD1, kaip nurodyta taisyklių XVI skyriuje (išskyrus atvejus, kai SFMIS EEE/NOR posistemyje tokios funkcinės galimybės nėra ir projekto vykdytojui arba išlaidų deklaracijos rengėjui informacija apie mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos atmetimą yra siunčiama raštu). Atmetus mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją SFMIS EEE/NOR posistemyje mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai suteikiama būsena „Atmestas“, užregistruotoms MPD1, MPD2, MPD3, AMPD (jei jos yra) suteikiama būsena „Atmesta“.
131. Jeigu nustatoma, kad mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija SFMIS EEE/NOR posistemyje neturėjo būti užregistruoti, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi anuliuoti tokį mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją SFMIS EEE/NOR posistemyje. Anuliuoti užregistruotą mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją gali atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas), jei mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD (kai tokios yra sukurtos SFMIS EEE/NOR posistemyje) nėra perduotos programos operatoriui arba išlaidų deklaracijos MPD3 nėra suteikta būsena „Apmokėta“. Mokėjimo prašymų arba išlaidų deklaracijų, kurių būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje „Atmestas“, anuliuoti negalima. Norėdamas anuliuoti mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi pakeisti užregistruoto mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos būseną į „Anuliuotas“ ir būsenos keitimo lango lauke „Komentarai“ nurodyti mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos anuliavimo priežastis. Anuliavus mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją SFMIS EEE/NOR posistemyje mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai suteikiama būsena „Anuliuotas“, užregistruotoms MPD1, MPD2, MPD3, AMPD (jei jos yra) suteikiama būsena „Anuliuotas“.
132. Mokėjimo prašymų arba išlaidų deklaracijų, kurių būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje „Atmestas“ arba „Anuliuotas“, SFMIS EEE/NOR posistemyje koreguoti negalima. Jeigu nustatoma, kad mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija SFMIS EEE/NOR posistemyje atmesti arba anuliuoti klaidingai, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi grąžinti ankstesnę mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos būseną, būsenos keitimo lango lauke „Komentarai“ nurodydamas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos būsenos grąžinimo priežastis.
XIV SKYRIUS
MPD1, MPD2, MPD3 IR AMPD DUOMENŲ REGISTRAVIMAS, TIKRINIMAS IR TVIRTINIMAS
133. Atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas), taisyklių 121.2, 122.2 papunkčiuose ir 123–125 punktuose nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistravęs gautą mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją pagal SFMIS EEE/NOR posistemyje mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai automatiškai sukurtas MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra), į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įvesti visų MPD duomenis (netaikoma, kai tarpinis ar galutinis mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija užregistruoti taisyklių 121.1, 122.1 papunkčiuose nurodytu būdu).
134. MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) duomenys į SFMIS EEE/NOR posistemį gali būti įvedami vienu iš šių būdų (netaikoma, kai tarpinis arba galutinis mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija užregistruoti taisyklių 121.2, 122.2 papunkčiuose nurodytu būdu):
134.1. įkeliant MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) duomenis iš elektroninės laikmenos (jeigu elektroninė mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos versija CPVA arba koordinavimo institucijai pateikta per DMS arba elektroninėje laikmenoje);
135. Vienu iš taisyklių 134 punkte nurodytų būdų į SFMIS EEE/NOR posistemį įvestus MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) duomenis atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) išsaugo. Išsaugojus MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje, konkrečiai MPD SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Tikrinama ĮI“.
136. SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje galima koreguoti tol, kol atitinkamai MPD suteikiama būsena „Patvirtinta ĮI“.
137. Taisyklių 133–136 punktuose nustatyta tvarka į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedus ir jame išsaugojus visų MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) duomenis, MPD SFMIS EEE/NOR posistemyje tikrinamos ir tvirtinamos kiekviena atskirai tokiu eiliškumu: „MPD1 „MP grafikas“, „MPD1 „Veiklos“, „MPD1 „Rodikliai“, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra). Tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo MPD2 ir (arba) MPD3 gali būti perduodamos programos operatoriui arba tarpinių ar galutinių išlaidų deklaracijų MPD3 gali būti suteikiama būsena „Apmokėta“, tik patikrinus ir patvirtinus SFMIS EEE/NOR posistemyje MPD1. Jeigu užregistruotas avanso mokėjimo prašymas, SFMIS EEE/NOR posistemyje tvirtinama tik AMPD.
138. Kai tikrinamas tarpinis arba galutinis mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija, „1 MPD. MP grafikas“ turi būti patikrinama ir patvirtinama SFMIS EEE/NOR posistemyje ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos (popierinės versijos) gavimo CPVA arba koordinavimo institucijoje dienos.
139. Norėdamas patvirtinti MPD1, MPD2, MPD3 ar AMPD (jei jos yra) duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi patikrinti, ar atitinkama mokėjimo prašymo dalis yra užpildyta vadovaujantis Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcija arba ar išlaidų deklaracija yra užpildyta tinkamai.
140. Patikrinęs avanso mokėjimo prašymo teisingumą pagal Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukciją ir jo tinkamumą, atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje AMPD MP bendrojoje dalyje turi įvesti patvirtintą avanso sumą ir ją patvirtinti bei AMPD būseną pakeisti į „Patvirtinta ĮI“.
141. Patikrinęs MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) duomenis, jų teisingumą pagal Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukciją ir jų tinkamumą, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi pakeisti SFMIS EEE/NOR posistemyje konkrečios patikrintos MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) būseną į „Patvirtinta ĮI“:
141.1. norėdamas pakeisti MPD1 būseną į „Patvirtinta ĮI“, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi patvirtinti SFMIS EEE/NOR posistemyje „MPD1 „MP grafikas“, „MPD1 „Veiklos“ ir „MPD1 „Rodikliai“ duomenis;
141.2. norėdamas pakeisti MPD2 ir (arba) MPD3 būseną į „Patvirtinta ĮI“, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi:
141.2.1. įvesti ir patvirtinti SFMIS EEE/NOR posistemyje sprendimą dėl MPD2 ir (arba) MPD3 nurodytų išlaidų tinkamumo finansuoti pagal kiekvieną išlaidų pagrindimo dokumentą. Tuo atveju, jeigu pagal konkretų išlaidų pagrindimo dokumentą tinkamomis finansuoti išlaidomis nėra pripažįstama visa prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma ir (arba) taikoma finansinė korekcija, vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairėmis (2013 m. gruodžio 19 d. galutinė redakcija, C(2013) 9527), stulpelyje „ĮI komentaras“ turi būti nurodomos išlaidų nepripažinimo tinkamomis finansuoti priežastys ir turi būti atskirai nurodoma pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų suma ir (arba) finansinės korekcijos suma;
142. Tvirtinant MPD1, MPD2, MPD3 ar AMPD (jei jos yra) duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai tikrinama, ar nėra kritinių klaidų, dėl kurių MPD1, MPD2, MPD3 ar AMPD (jei jos yra) duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje negali būti patvirtinti. Kritinės klaidos MPD tvirtinimo metu automatiškai pateikiamos SFMIS EEE/NOR posistemyje pagal Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcijoje nurodytus reikalavimus ir kitus SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus duomenis apie projekto arba programos įgyvendinimą.
143. Patvirtintus tarpinio ar galutinio MPD1 duomenis koreguoti SFMIS EEE/NOR posistemyje galima tol, kol tarpinio ar galutinio MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) būsena yra „Užregistruota“, „Tikrinama ĮI“ arba „Perduota AV“. Patvirtinus tarpinio arba galutinio MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) SFMIS EEE/NOR posistemyje, atitinkamoje MPD nurodytų patvirtintų išlaidų duomenų koreguoti negalima.
144. Patvirtinęs mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją (ar atskirą jų dalį) SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi įkelti skenuotą (-us) mokėjimo prašymą (-us) arba išlaidų deklaracijos (ar jų dalies) patikros lapą (-us) į SFMIS EEE/NOR posistemį vadovaudamasis CPVA arba koordinavimo institucijos darbo procedūrų vadove nustatyta tvarka, tačiau ne vėliau kaip:
144.1. pakeitus MPD1 būseną į „Patvirtinta ĮI“, kai yra patikrintas nulinis mokėjimo prašymas arba nulinė išlaidų deklaracija;
144.2. taisyklių XVII skyriuje nustatyta tvarka keičiant MPD2, MPD3 ar AMPD (jei jos yra) būseną į „Perduota AV“, kai pagal patvirtintą MPD2, MPD3 ar AMPD (jei jos yra) pagal taisyklių 167.4 ir 167.6 papunkčius paraiškoje asignavimų valdytojui įvertinus išmokėtą avansą ir (ar) siūlomas grąžinti ar grąžintinas lėšas yra mokėtinų skiriamo finansavimo lėšų;
144.3. keičiant MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) būseną į „Apmokėta“, kai pagal patvirtintą MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra) pagal taisyklių 167.4 ir 167.6 papunkčius paraiškoje asignavimų valdytojui įvertinus išmokėtą avansą ir (ar) siūlomas grąžinti ar grąžintinas lėšas mokėtina suma lygi nuliui arba kai yra patikrinta išlaidų deklaracija.
145. Nustačius MPD klaidų, klaidingai patvirtinus ar programos operatoriui grąžinus MPD2, MPD3 ar AMPD taisyti CPVA, grąžinti MPD2, MPD3 ar AMPD (jei jos yra) būseną į „Tikrinama ĮI“ gali atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas). MPD1 būseną grąžinti galima tik tokiu atveju, jeigu MPD2 ir MPD3 būsena nėra „Perduota AV“.
146. Nustačius mokėjimo prašyme arba išlaidų deklaracijoje klaidų, kai MPD2, MPD3 ar AMPD (jei jos yra) būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje yra „Apmokėta“, pradėti ir patvirtinti mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos klaidos taisymą SFMIS EEE/NOR posistemyje gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas).
147. Apie poreikį taisyti mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos klaidas atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu ir nurodo klaidų taisymo priežastis.
148. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) pradėjus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos klaidos taisymą, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) pagal poreikį taiso mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis. Taisant mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis galima koreguoti visus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis, išskyrus duomenis, kuriais apibūdinama mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos struktūra arba kurie susiję su mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos finansine dalimi.
XV SKYRIUS
NUOKRYPIO SKAIČIAVIMAS
150. Siekiant laikytis projekto finansavimo pagal šaltinius intensyvumo, mokėjimai turi būti atliekami pagal kiekvieną pateiktą mokėjimo prašymą išmokant tokią skiriamo finansavimo lėšų sumą, kad bendra (įskaitant konkretų ir visus ankstesnius mokėjimo prašymus) atlikus konkretų mokėjimą pripažintų deklaruotinomis Finansinių mechanizmų valdybai (toliau – FMV) projekto išlaidų suma būtų paskirstyta pagal sutartyje numatytą projekto finansavimo pagal šaltinius intensyvumą.
151. Jeigu dėl sutarties keitimo ar lėšų apvalinimo susidaro faktiškai išmokėtų pagal mokėjimo prašymus finansavimo sumų ir pagal finansavimo intensyvumą apskaičiuotų viso projekto turėjusių būti išmokėtų sumų skirtumas, yra apskaičiuojamas nuokrypis.
152. Atsakingas CPVA darbuotojas, tikrindamas mokėjimo prašymo MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra), turi įvertinti, ar susidaro nuokrypis, kol pagal atitinkamą mokėjimo prašymo dalį dar nėra parengta paraiška asignavimų valdytojui. Jei nuokrypis susidaro, rengiant paraišką asignavimų valdytojui pagal kiekvieną mokėjimo prašymo dalį (MPD2 ir MPD3 (jei jos yra) būtina įvertinti kuo didesnį nuokrypį, kad teikiant galutinį mokėjimo prašymą būtų išvengta skiriamo finansavimo lėšų grąžinimo procedūros, t. y. kad sutarties įgyvendinimo metu būtų išlaikytas projekto finansavimo pagal šaltinius intensyvumas iki jos įgyvendinimo pabaigos.
153. Atsižvelgiant į pagal mokėjimo prašymo MPD2 ar MPD3 (jei jos yra) nustatytą mokėtiną sumą ir pagal projektą likusią išmokėti sumą, susidariusį nuokrypį galima įvertinti visą arba dalimis. Vertinant nuokrypį pagal kelis mokėjimo prašymus, apskaičiuojama maksimali nuokrypio suma:
153.1. jei apskaičiavus nuokrypį paaiškėja, kad iš 2009–2014 m. EEE arba Norvegijos finansinių mechanizmų programų išmokėta daugiau lėšų, o iš valstybės biudžeto išmokėta mažiau lėšų, negu yra numatyta pagal finansavimo šaltinių intensyvumą, tokiu atveju nuokrypis visų pirma kompensuojamas perskirstant lėšas tarp skirto finansavimo šaltinių. Kai nuokrypio neįmanoma kompensuoti perskirstant lėšas tarp 2009–2014 m. EEE arba Norvegijos finansinių mechanizmų programų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimo šaltinių, nuokrypis skaičiuojamas įvertinant ir projekto vykdytojo bei jo partnerio finansavimo šaltinį;
153.2. vertinant nuokrypį negali būti keičiama bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, t. y. jei padidinama ar sumažinama iš tam tikro finansavimo šaltinio mokama suma, atitinkamai turi būti koreguojama kito finansavimo šaltinio suma;
153.3. vertinant nuokrypį SFMIS EEE/NOR posistemyje užtikrinama, kad iš tam tikro finansavimo šaltinio išmokama suma neviršytų bendrai likusios pagal projekto biudžetą atitinkamo finansavimo šaltinio sumos;
153.4. jei nuokrypis susidaro dėl to, kad buvo permokėta iš 2009–2014 m. EEE arba Norvegijos finansinių mechanizmų programų ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimo šaltinių, pvz., pakeitus sutartį atsirado ir projekto vykdytojo bei jo partnerio finansavimo šaltinis, SFMIS EEE/NOR posistemyje užtikrinama, kad mokama suma nebūtų mažesnė nei nulis.
XVI SKYRIUS
PROJEKTO VYKDYTOJO INFORMAVIMAS APIE MOKĖJIMO PRAŠYMO TIKRINIMO REZULTATUS
155. Atsakingas CPVA darbuotojas, patikrinęs mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją, naudodamasis SFMIS EEE/NOR posistemiu turi per DMS informuoti projekto vykdytoją apie mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos tikrinimo rezultatus į DMS išsiųsdamas pranešimą projekto vykdytojui (netaikoma, jeigu DMS tokios funkcinės galimybės nėra ir projekto vykdytojas yra informuojamas el. paštu).
156. Pranešimo apie mokėjimo prašymo patvirtinimą (atmetimą) ir Pranešimo apie avanso mokėjimo prašymo patvirtinimą (atmetimą) formos nustatytos DMS taisyklių 2 ir 3 prieduose.
157. Pranešimo projekto vykdytojui forma SFMIS EEE/NOR posistemyje sukuriama automatiškai dėl kiekvienos MPD atskirai, taisyklių XIII skyriuje nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistravus mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją, pagal konkrečiam mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai sukurtas MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei jos yra).
158. Atsakingam CPVA darbuotojui taisyklių XIV skyriuje nustatyta tvarka patvirtinus MPD2 arba MPD3 (jei jos yra) duomenis (kai tvirtinamas avanso mokėjimo prašymas, – įvedus patvirtintą avanso sumą) ir taisyklių XVII skyriuje nustatyta tvarka patvirtinus paraiškos asignavimų valdytojui duomenis, Pranešimo projekto vykdytojui forma SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai užpildoma įrašant šiuos duomenis (netaikoma, kai mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija yra atmetami arba tvirtinamas nulinis mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija):
158.1. pagal MPD2 arba MPD3 (jei jos yra) nustatytą tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažintą sumą ir mokėtiną skirto finansavimo lėšų sumą;
158.2. informaciją apie tinkamomis finansuoti nepripažintas išlaidas pagal MPD2 arba MPD3 (jei jos yra) – tik tuo atveju, jeigu yra įvesti taisyklių 141.2.1 papunktyje nurodyti duomenys;
159. Atsakingas CPVA darbuotojas, norėdamas parengti pranešimą projekto vykdytojui, SFMIS EEE/NOR posistemyje turi įvesti ir patvirtinti šiuos Pranešimo projekto vykdytojui formos duomenis:
159.1. pranešimo numerį, kuris gali būti suteikiamas automatiškai. Numeris suteikiamas chronologiškai pagal pranešimų projekto vykdytojui registravimo SFMIS EEE/NOR posistemyje eiliškumą, kiekvienam projektui atskirai;
159.2. mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos atmetimo priežastis (taikoma, kai mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija yra atmetami);
160. Pranešimas projekto vykdytojui apie mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos patvirtinimą turi būti rengiamas dėl MPD2 arba MPD3 (jei jos yra) atskirai, atitinkamoje MPD2 arba MPD3 (jei jos yra) įvedant ir patvirtinant Pranešimo projekto vykdytojui formos duomenis. Pranešimas projekto vykdytojui apie nulinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos patvirtinimą arba tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos atmetimą turi būti rengiamas MPD1 įvedant ir patvirtinant Pranešimo projekto vykdytojui formos duomenis. Pranešimas projekto vykdytojui apie avanso mokėjimo prašymo patvirtinimą ar atmetimą turi būti rengiamas AMPD įvedant ir patvirtinant Pranešimo projekto vykdytojui formos duomenis.
161. Atsakingam CPVA darbuotojui patvirtinus Pranešimo projekto vykdytojui formos duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje atitinkamoje MPD, pranešimas projekto vykdytojui į DMS automatiškai siunčiamas:
161.1. keičiant MPD1 būseną į „Patvirtinta ĮI“, kai yra patikrintas nulinis mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija;
161.2. keičiant MPD2 arba MPD3 (jei jos yra) būseną į „Perduota AV“, kai pagal patvirtintą MPD2 arba MPD3 (jei jos yra) pagal taisyklių 167.4 ir 167.6 papunkčius paraiškoje asignavimų valdytojui įvertinus išmokėtą avansą ir (ar) siūlomas grąžinti ar grąžintinas lėšas yra mokėtinų skiriamo finansavimo lėšų;
161.3. keičiant MPD2 arba MPD3 būseną į „Apmokėta“, kai pagal patvirtintą MPD3 pagal taisyklių 167.4 ir 167.6 papunkčius paraiškoje asignavimų valdytojui įvertinus išmokėtą avansą ir (ar) siūlomas grąžinti ar grąžintinas lėšas mokėtina suma lygi nuliui arba kai yra patvirtinta programos techninės paramos gavėjo, kuriam programos techninė parama skiriama programoms administruoti, projekto išlaidų deklaracija;
162. Tuo atveju, kai DMS tokios funkcinės galimybės nėra, projekto vykdytojas apie mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos tikrinimo rezultatus yra informuojamas el. paštu. Tokiu atveju, prieš keisdamas atitinkamos MPD, kaip nurodyta taisyklių 161 punkte, būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas būsenos keitimo lange turi nuimti varnelę laukelyje „Informuoti PV per DMS“.
163. Taisyklių 161 punkte nustatyta tvarka išsiuntus pranešimą projekto vykdytojui į DMS, SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai nurodoma pranešimo projekto vykdytojui išsiuntimo data. Į DMS išsiųsto pranešimo projekto vykdytojui duomenų SFMIS EEE/NOR posistemyje koreguoti negalima. Jeigu taisyklių 144–146 punktuose nustatyta tvarka yra keičiami patvirtinto mokėjimo prašymo (ar jo dalies) arba išlaidų deklaracijos (ar jos dalies) duomenys, pranešimas projekto vykdytojui į DMS gali būti siunčiamas pakartotinai taisyklių 158–161 punktuose nustatyta tvarka.
XVII SKYRIUS
PARAIŠKOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUI ADMINISTRAVIMAS, LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMAS DEKLARUOTINOMIS FMV
165. Paraiškos asignavimų valdytojui forma nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 19 priede. Paraiška asignavimų valdytojui rengiama ir teikiama Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.
166. Baigęs mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD tikrinimą ir konkrečios mokėjimo prašymo dalies būseną pakeitęs į „Patvirtinta ĮI“, atsakingas CPVA darbuotojas naudodamasis SFMIS EEE/NOR posistemiu turi parengti ir pateikti paraišką asignavimų valdytojui dėl MPD2, MPD3 ar AMPD patvirtintų išlaidų (kai teikiamas avanso mokėjimo prašymas, – patvirtintos avanso sumos) apmokėjimo.
167. SFMIS EEE/NOR posistemyje rengdamas paraišką asignavimų valdytojui, atsakingas CPVA darbuotojas mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD lange „Paraiška AV“ šia eilės tvarka turi:
167.2. įvesti paraiškos asignavimų valdytojui numerį (paraiškas asignavimų valdytojui CPVA numeruoja savo teisės aktuose nustatyta tvarka arba šis numeris gali būti suteikiamas automatiškai. Numeris suteikiamas chronologiškai pagal projekto paraiškų asignavimų valdytojui registravimo SFMIS EEE/NOR posistemyje eiliškumą, kiekvienam projektui atskirai);
167.3. nurodyti institucijos paraišką asignavimų valdytojui įgaliotų patvirtinti asmenų (institucijos vadovo ir buhalterio) vardus ir pavardes, pagal kuriuos SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai užpildomi jų pareigų laukeliai;
167.4. mažinti mokėtiną sumą teikiamoje paraiškoje asignavimų valdytojui siūlomų grąžinti ir (arba) grąžintinų lėšų suma (jei taikoma);
167.5. įvertinti išmokėtą avansą Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka (jei taikoma);
168. Taisyklių 167 punkte nurodyta tvarka netaikoma, jeigu pagal mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra lygi nuliui arba kai yra patvirtinta išlaidų deklaracija. Tokiu atveju paraiška asignavimų valdytojui per SFMIS EEE/NOR posistemį neteikiama.
169. SFMIS EEE/NOR posistemyje rengiant paraišką asignavimų valdytojui atitinkamos asignavimų valdytojo programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, priemonės ir finansavimo šaltinio kodas ir ekonominės bei funkcinės klasifikacijų kodai automatiškai parenkami pagal SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotų sutarties specialiųjų sąlygų duomenis. Ekonominės klasifikacijos kodas automatiškai parenkamas pagal SFMIS EEE/NOR posistemyje sutarties specialiosiose sąlygose konkrečioms biudžeto eilutėms priskirtus ekonominės klasifikacijos kodus.
170. Atsakingas CPVA darbuotojas, taisyklių 167 punkte nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje parengęs paraišką asignavimų valdytojui, turi ją patikrinti ir patvirtinti. Kitas atsakingas CPVA darbuotojas turi įkelti skenuotą paraišką asignavimų valdytojui į SFMIS EEE/NOR posistemį ir perduoti ją programos operatoriui, o atitinkamos mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeisti į „Perduota AV“.
171. Galutinio mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 būsena į „Perduota AV“:
171.1. negali būti pakeista, jeigu SFMIS EEE/NOR posistemyje yra užregistruota atlikta projekto patikra vietoje, kuri yra nebaigta, tai yra jei patikros vietoje būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje nėra „Baigta“;
172. Per SFMIS EEE/NOR posistemį perdavus paraišką asignavimų valdytojui dėl mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 išlaidų apmokėjimo ar AMPD patvirtintos avanso sumos apmokėjimo ir jos būseną pakeitus į „Perduota AV“, atitinkamos mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD duomenų koreguoti negalima.
173. Atsakingas programos operatoriaus tarnautojas (darbuotojas) vidaus darbo procedūrų vadove nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje turi reguliariai patikrinti, ar yra gautų paraiškų asignavimų valdytojui, tai yra ar yra SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruota mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD, kurių būsena „Perduota AV“. Apie minėtos būsenos pasikeitimus galima sužinoti ir užsiprenumeravus pranešimus apie įvykius, kurių administravimas aprašytas taisyklių XIX skyriuje (kai tokios funkcinės galimybės SFMIS EEE/NOR posistemyje įdiegtos).
174. Programos operatoriaus atsakingas tarnautojas (darbuotojas), per SFMIS EEE/NOR posistemį gavęs skenuotą paraišką asignavimų valdytojui dėl mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 išlaidų apmokėjimo ar AMPD patvirtintos avanso sumos apmokėjimo (tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių skenuotos paraiškos asignavimų valdytojui per SFMIS EEE/NOR posistemį pateikti negalima, – gavęs popierinę paraiškos asignavimų valdytojui versiją), ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi atitinkamos mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeisti į „Tikrinama AV“. SFMIS EEE/NOR posistemyje būsenos suteikimo data turi sutapti su programos operatoriaus nurodyta paraiškos asignavimų valdytojui gavimo data.
175. Gautą paraišką asignavimų valdytojui atsakingas programos operatoriaus tarnautojas (darbuotojas) turi patikrinti Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka. Atsakingas programos operatoriaus tarnautojas (darbuotojas), nustatęs paraiškos asignavimų valdytojui neatitikimų ar kad paraiška asignavimų valdytojui parengta netinkamai, grąžina ją CPVA, paraiškos asignavimų valdytojui būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia į „Grąžinta ĮI“ ir būsenos keitimo lango lauke „Komentarai“ įrašo paraiškos asignavimų valdytojui grąžinimo priežastį (-is).
176. Atsakingas CPVA darbuotojas vidaus darbo procedūrų vadove nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje turi reguliariai patikrinti, ar yra programos operatoriaus CPVA per SFMIS EEE/NOR posistemį grąžintų paraiškų asignavimų valdytojui, tai yra ar SFMIS EEE/NOR posistemyje yra mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD, kurių būsena yra „Grąžinta ĮI“. Apie minėtos būsenos pasikeitimus galima sužinoti ir užsiprenumeravus pranešimus apie įvykius, kurių administravimas aprašytas taisyklių XIX skyriuje (kai tokios funkcinės galimybės SFMIS EEE/NOR posistemyje įdiegtos).
177. Atsakingas CPVA darbuotojas, taisyklių 176 punkte nustatyta tvarka sužinojęs apie programos operatoriaus grąžintą paraišką asignavimų valdytojui, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi atitinkamos mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeisti į „Tikrinama ĮI“. Atsakingas CPVA darbuotojas, ištaisęs Programos operatoriaus nurodytus paraiškos asignavimų valdytojui neatitikimus arba parengęs naują paraišką asignavimų valdytojui, turi ją iš naujo pateikti programos operatoriui taisyklių 167–171 punktuose nustatyta tvarka.
178. Patikrinęs paraišką asignavimų valdytojui ir nustatęs, kad ji tinkamai parengta, atsakingas programos operatoriaus tarnautojas (darbuotojas) Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka turi parengti ir pateikti mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui ir atitinkamos mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeisti į „Perduota VBAMS“. Būsenos keitimo metu tikrinama, ar pakanka programos operatoriui deriniui „biudžeto programa + Ekonominė klasifikacija (EK) + Funkcinė klasifikacija (FK)“ (toliau – derinys) skirtų lėšų likučio šios MPD2, MPD3 ar AMPD mokėjimo paraiškoms Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui apmokėti. Likusi deriniui skirtų lėšų suma apskaičiuojama iš einamiesiems metams deriniui skirtos sumos atėmus rezervuotas sumas (sumuojamos tik tos MPD, kurių būsena „Perduota VBAMS“ arba „Atmesta VBAMS“), išmokėtas pagal mokėjimo prašymus sumas ir pridėjus einamaisiais metais grąžintas lėšų sumas.
179. Jei pagal mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD parengta mokėjimo paraiška Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl tam tikrų neatitikimų iš VBAMS yra grąžinama programos operatoriui nurodžius klaidą, atitinkamai mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD SFMIS EEE/NOR posistemyje suteikiama būsena „Atmesta VBAMS“. Tokiu atveju atsakingas programos operatoriaus tarnautojas (darbuotojas) turi:
179.1. ištaisyti mokėjimo paraiškos Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui neatitikimus ir pakartotinai išsiųsti mokėjimo paraišką į VBAMS bei atitinkamai pakeisti mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD būseną į „Perduota VBAMS“, arba
179.2. grąžinti mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD CPVA, pakeisti mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD būseną į „Grąžinta ĮI“ ir būsenos keitimo lango lauke „Komentarai“ nurodyti grąžinimo priežastį (-is). Tokiu atveju atsakingas CPVA darbuotojas turi iš naujo parengti ir pateikti paraišką asignavimų valdytojui taisyklių 166–170 punktuose nustatyta tvarka.
180. Tuo atveju, kai paraiškoje asignavimų valdytojui yra nurodyta klaidinga projekto vykdytojo kredito įstaigos sąskaita ir dėl to lėšos grąžinamos Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui, programos operatorius, norėdamas, kad mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD būsena būtų grąžinta į „Tikrinama AV“, kreipiasi į Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, nurodydamas poreikį taisyti klaidą ir taisymo priežastis.
181. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) atlikus veiksmus pagal programos operatoriaus taisyklių 180 punkte nurodytą kreipimąsi, programos operatorius atlieka taisyklių 179.2 papunktyje nurodytus veiksmus.
182. Kai pagal atitinkamą mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD apmokėjimo Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas perveda skiriamo finansavimo lėšas projekto vykdytojui, atitinkamai mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Apmokėta“.
183. Kai projekto vykdytojas CPVA pateikia visus išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus dėl pagal mokėjimo prašymo MPD2 apmokėtų išlaidų, atsakingas CPVA darbuotojas turi patikrinti šių dokumentų tinkamumą, suvesti juos į SFMIS EEE/NOR posistemį ir patvirtinti, kad pateikti visi išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, jie yra tinkami ir suvesti duomenys yra teisingi.
184. Pagal mokėjimo prašymus pervesti avansai arba apmokėtos išlaidos pripažįstami deklaruotinais FMV Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka. SFMIS EEE/NOR posistemyje išlaidų deklaruotinumo FMV data automatiškai nustatoma (netaikoma, kai atitinkamoje mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų suma lygi nuliui arba kai yra patvirtinta išlaidų deklaracija):
184.1. tuo atveju, kai apmokėtos mokėjimo prašymo MPD2 išlaidos, – pagal vėliausią išlaidų apmokėjimo datą, nurodytą SFMIS EEE/NOR posistemyje įvestuose išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentuose, kai taisyklių 183 punkte nurodyta tvarka atsakingas CPVA darbuotojas patvirtina į SFMIS EEE/NOR posistemį suvestų mokėjimo prašymo MPD2 išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų tinkamumą ir duomenų teisingumą. Nustatyta mokėjimo prašymo MPD2 išlaidų deklaruotinumo FMV data negali būti ankstesnė už būsenos „Apmokėta“ suteikimo datą;
184.2. tuo atveju, kai apmokėtos mokėjimo prašymo MPD3 išlaidos ar patvirtinta AMPD avanso suma, – pagal vėliausią Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento lėšų pervedimo projekto vykdytojui datą, kai taisyklių 182 punkte nurodyta tvarka mokėjimo prašymo MPD3 ar AMPD būsena pakeičiama į „Apmokėta“.
185. Kai patvirtinama išlaidų deklaracija, tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis FMV, kai išlaidų deklaracijos MPD3 suteikiama būsena „Patvirtinta ĮI“.
186. Tuo atveju, kai dėl paraiškoje asignavimų valdytojui įvertintų grąžintinų lėšų mokėtina suma tampa lygi nuliui, o grąžintinų lėšų būsenai „Patvirtinta AV“ nurodyta programos operatoriaus priimto sprendimo data yra vėlesnė nei mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 būsenos „Patvirtinta ĮI“ suteikimo data, mokėjimo prašymo išlaidų deklaruotinumo FMV data turi sutapti su grąžintinų lėšų būsenai „Patvirtinta AV“ nurodyta programos operatoriaus priimto sprendimo data.
187. SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai nustatoma mokėjimo prašymo būsena „Baigta“:
187.1. tuo atveju, kai pagal patvirtintą mokėjimo prašymą išlaidos apmokamos tik sąskaitų apmokėjimo būdu arba tik išlaidų kompensavimo būdu, tai yra kai mokėjimo prašyme yra tik MPD2 arba tik MPD3, – kai pagal atitinkamą mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis FMV, kaip nurodyta atitinkamai taisyklių 184.1, 184.2 papunkčiuose arba 186 punkte;
187.2. tuo atveju, kai pagal patvirtintą mokėjimo prašymą išlaidos apmokamos abiem išlaidų apmokėjimo būdais, tai yra kai mokėjimo prašyme yra ir MPD2, ir MPD3, – mokėjimo prašymo MPD3 būseną pakeitus į „Apmokėta“ ir pagal mokėjimo prašymo MPD2 apmokėtoms išlaidoms nustačius išlaidų deklaruotinumo FMV datą.
188. SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai nustatoma avanso mokėjimo prašymo būsena „Baigta“, kai pagal mokėjimo prašymo AMPD išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis FMV, kaip nurodyta taisyklių 184.2 papunktyje.
XVIII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS SFMIS EEE/NOR POSISTEMYJE
190. CPVA gavus sprendimą dėl sutarties nutraukimo, atsakingas CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo CPVA dienos į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įvesti ir jame patvirtinti sprendimą dėl sutarties nutraukimo.
191. Atsakingas CPVA darbuotojas, gavęs sprendimą dėl sutarties nutraukimo, pažymi projekto būseną „Nutraukta sutartis“, projekto etapas tampa „Nutrauktas“. Nutraukus sutartį SFMIS EEE/NOR posistemyje nebegalimi jokie veiksmai, išskyrus lėšų, išmokėtų projektui įgyvendinti, grąžinimą. Pažymėti būseną „Nutraukta sutartis“ galima tuo atveju, jei SFMIS EEE/NOR posistemyje tenkinamos šios sąlygos:
191.1. mokėjimų prašymų (jei yra) būsena yra „Baigtas“, „Atmestas“ ar „Anuliuotas“, tačiau tam tikrais atvejais, gavus sprendimą dėl sutarties nutraukimo:
191.1.1. kai užregistruotas mokėjimo prašymas, visos mokėjimo prašyme prašomos lėšos pripažįstamos netinkamomis finansuoti išlaidomis ir mokėjimo prašymui suteikiama būsena „Baigtas“;
191.1.2. kai (MPD2 ir (ar) MPD3) užregistruota paraiška asignavimų valdytojui (būsenos – „Perduota AV“, „Tikrinama AV“), paraiška asignavimų valdytojui grąžinama CPVA, pažymima būsena „Grąžinta ĮI“ ir atliekami veiksmai, nurodyti taisyklių 191.1.1 papunktyje;
191.1.3. MPD2 ir (ar) MPD3, kurių būsena yra „Perduota VBAMS“, asignavimų valdytojas grąžina būseną „Tikrinama AV“ ir perduoda jas CPVA, pažymima būsena „Grąžinta ĮI“ ir atliekami veiksmai, nurodyti taisyklių 191.1.1 papunktyje;
192. SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymėjus būseną „Nutraukta sutartis“, blokuojama projekto vykdytojo prieiga prie DMS. Visi tuo metu per DMS pateikti avanso ar mokėjimo prašymai lieka saugomi DMS, tačiau jų importuoti į SFMIS EEE/NOR posistemį nebegalima.
193. SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymėti būseną „Nutraukta sutartis“ galima ir projektų, kurių būsena „Baigtas“.
194. SFMIS EEE/NOR posistemyje atsakingam CPVA darbuotojui suklydus ir neteisingai pažymėjus projekto būseną „Nutraukta sutartis“, grąžinti ankstesnę būseną gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Poreikį grąžinti ankstesnę projekto būseną CPVA turi užregistruoti naudodamasi registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu informuoti Finansų ministeriją, taip pat turi nurodyti priežastis, dėl ko reikia grąžinti ankstesnę projekto būseną.
XIX SKYRIUS
GRUPĖS „MANO PROJEKTAI“ PRIMINIMAI IR PRANEŠIMAI APIE ĮVYKIUS BEI ATSAKINGO DARBUOTOJO SKYRIMAS
195. Kiekvienas atsakingas taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemio dalyje „Mano projektai“ aktualius projektus gali priskirti prie grupės „Mano projektai“.
196. SFMIS EEE/NOR posistemyje projektai gali būti priskiriami prie grupės „Mano projektai“ atskirai po vieną projektą arba visa grupė projektų, atrinktų naudojant atitinkamus filtrus.
197. Kiekvienas atsakingas taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje prisijungimo lange gali prenumeruoti projektų, priskirtų prie grupės „Mano projektai“, priminimus ir pranešimus apie įvykius, taip pat prenumeruoti juos el. paštu (kai tokios funkcinės galimybės įdiegtos).
198. Gaunami tik tų projektų priminimai ir pranešimai apie įvykius, kuriuos SFMIS EEE/NOR posistemyje naudotojas yra priskyręs prie grupės „Mano projektai“.
199. SFMIS EEE/NOR posistemyje sukuriami pranešimai apie įvykius ir priminimai apie būtinus veiksmus, kuriuos turi atlikti atsakingas tarnautojas (darbuotojas).
200. Priminimų ir pranešimų apie įvykius klasifikatorius SFMIS EEE/NOR posistemyje tvarko Finansų misterija. Taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos naudodamosi registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu teikia Finansų ministerijai informaciją, kurios reikia SFMIS EEE/NOR posistemyje klasifikatoriams sudaryti, papildyti ar taisyti.
201. Atsakingas CPVA darbuotojas kiekvienam projektui, kai yra įsigaliojusi sutartis, įgyvendinti turi skirti atsakingą (-us) darbuotoją (-us) ir gali atrinkti projektus, už kuriuos yra atsakingas tam tikras darbuotojas. Kiekvienam projektui įgyvendinti galima skirti ne daugiau kaip du atsakingus darbuotojus. Atsakingus darbuotojus skirti konkretiems projektams įgyvendinti galima ir įkeliant į SFMIS EEE/NOR posistemį duomenis iš užpildytos elektroninės kompiuterinės laikmenos versijos. Šių paskirtų darbuotojų kontaktinė informacija rodoma DMS prie tų projektų, už kuriuos jie nurodyti kaip atsakingi ir prie kurių SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymėtas požymis „Rodomas DMS“.
202. SFMIS EEE/NOR posistemyje duomenys, reikalingi projektų priminimams ir pranešimams apie įvykius sukurti, rengiami naktinių procedūrų metu, todėl gautuose projektų priminimuose ir pranešimuose apie įvykius pateikiama praėjusios dienos informacija.
XX SKYRIUS
IŠLAIDŲ ATASKAITŲ ADMINISTRAVIMAS
204. CPVA ir koordinavimo institucija tarpines finansines ataskaitas (toliau – išlaidų ataskaitos) rengia ir teikia tvirtinančiajai institucijai Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.
205. CPVA ir koordinavimo institucija naudodamosi SFMIS EEE/NOR posistemiu išlaidų ataskaitas registruoja atskirai pagal kiekvieną 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programą. Tvirtinančioji institucija deklaruoja FMV 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų tinkamas finansuoti ir Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių tvarka pripažintas deklaruotinomis FVM projektų išlaidas, programos rengimo ir valdymo išlaidas, programos dvišalio bendradarbiavimo fondo išlaidas, programos išlaidas papildomoms veikloms, valiutų keitimo rizikos fondo išlaidas ir avansinius mokėjimus projektams arba, kai įgyvendinami techninės programos projektai, koordinavimo institucijos, remiantis atliktu išorės auditu, pripažintas tinkamomis deklaruoti FMV išlaidas atskirai pagal kiekvieną 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programą.
206. Išlaidų ataskaitos yra grupuojamos į išlaidų ataskaitų rinkinius pagal 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programas ir ataskaitinį laikotarpį, už kurį yra teikiamos.
XXI SKYRIUS
IŠLAIDŲ ATASKAITŲ RENGIMAS CPVA IR KOORDINAVIMO INSTITUCIJOJE IR JŲ PERDAVIMAS TVIRTINANČIAJAI INSTITUCIJAI
208. CPVA ir koordinavimo institucija SFMIS EEE/NOR posistemyje išlaidų ataskaitų modulyje sukuria išlaidų ataskaitos rinkinį ir nurodo išlaidų ataskaitos ataskaitinį laikotarpį ir numerį.
209. Išlaidų ataskaitų rinkinyje gali būti tik viena pagal administruojamą 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programą parengta išlaidų ataskaita.
210. Į išlaidų ataskaitą automatiškai įtraukiamos tos MPD2 ir (arba) MPD3 nurodytos išlaidos ir (arba) grąžintinos (grąžintos) lėšos, kurių pripažinimo tinkamomis deklaruoti FMV data yra ankstesnė nei ataskaitinio laikotarpio pabaigos data arba sutampa su ja.
211. Atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje į išlaidų ataskaitas įtrauktas MPD2 ir (arba) MPD3 nurodytas išlaidas ir (arba) grąžintinas (grąžintas) lėšas pažymi kaip deklaruotinas arba nedeklaruotinas FMV. Jeigu MPD2 ir (arba) MPD3 nurodytos išlaidos ir (arba) grąžintinos (grąžintos) lėšos pažymimos kaip nedeklaruotinos FMV, komentaro lauke turi būti nurodoma priežastis, kodėl lėšos yra nedeklaruotinos.
212. Atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas), pažymėjęs išlaidų deklaruotinumo požymius, SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtina išlaidų ataskaitos duomenis ir perduoda išlaidų ataskaitą tikrinti antrajam CPVA darbuotojui arba koordinavimo institucijos tarnautojui (darbuotojui).
213. Jei antrasis CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas), tikrindamas išlaidų ataskaitą, nenustato neatitikimų, SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia išlaidų ataskaitos būseną į „Patikrinta IĮ“.
214. Atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) perduoda tvirtinančiajai institucijai išlaidų ataskaitą, SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia išlaidų ataskaitos būseną į „Perduota TVI“ ir prideda skenuotą įgalioto CPVA darbuotojo arba koordinavimo institucijos tarnautojo (darbuotojo) patvirtintą išlaidų ataskaitą, skenuotą įgalioto CPVA darbuotojo arba koordinavimo institucijos tarnautojo (darbuotojo) patvirtintą pažymą apie deklaruojamų išlaidų atitiktį reglamentų ir 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytoms taisyklėms ir apie CPVA arba koordinavimo institucijos atliktas procedūras ir patikrinimus, susijusius su išlaidų ataskaitoje nurodytomis išlaidomis. CPVA darbuotojas kartu su minėtais skenuotais įgalioto CPVA darbuotojo patvirtintais dokumentais prideda ir skenuotą įgalioto CPVA darbuotojo patvirtintą SFMIS EEE/NOR posistemyje suformuotą 2009-2014 m. EEE ir arba Norvegijos finansinio mechanizmo programos projektų finansinės būklės ataskaitą (išlaidoms deklaruoti) Excel formatu. CPVA arba koordinavimo institucijai perdavus išlaidų ataskaitą tvirtinančiajai institucijai, išlaidų ataskaitos duomenys negali būti keičiami. Jei atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) nustato neatitikimų, grąžina išlaidų ataskaitą ją rengusiam atsakingam CPVA darbuotojui arba koordinavimo institucijos tarnautojui (darbuotojui), pakeisdamas išlaidų ataskaitos būseną į „Grąžinta I“. Tokiu atveju kartojami taisyklių 208–214 punktuose nurodyti veiksmai.
215. CPVA arba koordinavimo institucija išlaidų ataskaitų rinkinyje gali šalinti užregistruotą išlaidų ataskaitą, ištrindama ją iš SFMIS EEE/NOR posistemio. Šalinant užregistruotą išlaidų ataskaitą, SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai pašalinamas ir išlaidų ataskaitų rinkinys.
216. CPVA arba koordinavimo institucija, esant būtinybei iš naujo suformuoti išlaidų ataskaitos MPD sąrašą, gali iš naujo sukurti užregistruotą išlaidų ataskaitą, įtraukdama tas MPD2 ir (arba) MPD3 nurodytas išlaidas ir (arba) grąžintinas (grąžintas) lėšas, kurių pripažinimo tinkamomis deklaruoti FMV data yra ankstesnė nei ataskaitinio laikotarpio pabaigos data arba sutampa su ja.
XXII SKYRIUS
IŠLAIDŲ ATASKAITŲ TIKRINIMAS TVIRTINANČIOJOJE INSTITUCIJOJE
217. CPVA arba koordinavimo institucijai per SFMIS EEE/NOR posistemį perdavus SFMIS EEE/NOR posistemyje suformuotą išlaidų ataskaitą, skenuotą įgalioto CPVA darbuotojo arba koordinavimo institucijos tarnautojo (darbuotojo) patvirtintą išlaidų ataskaitą, pažymą apie deklaruojamų išlaidų atitiktį reglamentų ir 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytoms taisyklėms ir apie CPVA arba koordinavimo institucijos atliktas procedūras ir patikrinimus, susijusius su išlaidų ataskaitoje nurodytomis išlaidomis, ir SFMIS EEE/NOR posistemyje suformuotą 2009-2014 m. EEE ir arba Norvegijos finansinio mechanizmo programos projektų finansinės būklės ataskaitą (išlaidoms deklaruoti) Excel formatu tvirtinančiajai institucijai, atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia išlaidų ataskaitos būseną į „Gauta TVI“.
218. Atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas), vidaus procedūrose nustatyta tvarka tikrindamas per SFMIS EEE/NOR posistemį gautą išlaidų ataskaitą ir kitus kartu su ja gautus dokumentus, SFMIS EEE/NOR posistemyje į išlaidų ataskaitas įtrauktas MPD2 ir (arba) MPD3 nurodytas išlaidas ir grąžintinas (grąžintas) lėšas pažymi kaip deklaruojamas FMV arba nedeklaruojamas FMV. Jeigu MPD2 ir (arba) MPD3 nurodytos išlaidos ir (arba) grąžintinos (grąžintos) lėšos pažymimos kaip nedeklaruojamos, tvirtinančiajai institucijai skirtame komentaro lauke nurodoma priežastis, kodėl lėšos yra nedeklaruojamos.
219. Atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas), pažymėjęs tvirtinančiosios institucijos išlaidų deklaravimo požymius, patvirtina išlaidų ataskaitos duomenis ir patikrina, ar į išlaidų ataskaitą, teikiamą už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį, įtrauktos visos reikiamos MPD2 ir (arba) MPD3 nurodytos išlaidos ir grąžintinos (grąžintos) lėšos, ar išlaidų ataskaitos duomenys sutampa su skenuotos įgalioto CPVA darbuotojo arba koordinavimo institucijos tarnautojo (darbuotojo) patvirtintos išlaidų ataskaitos, pateiktos per SFMIS EEE/NOR posistemį, ir išlaidų ataskaitos, pateiktos per Dokumentacijos, atsiskaitymo ir informavimo sistemą (toliau – DORIS), duomenimis. Atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas), nustatęs neatitikimų, grąžina išlaidų ataskaitą ją rengusiai CPVA arba koordinavimo institucijai ir pakeičia išlaidų ataskaitos būseną į „Grąžinta I“. CPVA arba koordinavimo institucijai ištaisius nustatytus neatitikimus, kartojami taisyklių 217–218 punktuose nurodyti veiksmai.
220. Atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas), patikrinęs ir patvirtinęs CPVA arba koordinavimo institucijos per SFMIS EEE/NOR posistemį pateiktos išlaidų ataskaitos duomenis, perduoda šią ataskaitą ir kitus kartu su išlaidų ataskaita per SFMIS EEE/NOR posistemį gautus dokumentus tikrinti antrajam tvirtinančiosios institucijos tarnautojui (darbuotojui).
221. Jei antrasis tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas), tikrindamas išlaidų ataskaitą, nustato neatitikimų, grąžina šią ataskaitą atsakingam tvirtinančiosios institucijos tarnautojui (darbuotojui). Tokiu atveju kartojami taisyklių 218–220 punktuose nurodyti veiksmai arba atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) grąžina išlaidų ataskaitą ir kitus kartu su išlaidų ataskaita per SFMIS EEE/NOR posistemį gautus dokumentus juos rengusiai CPVA arba koordinavimo institucijai ir pakeičia išlaidų ataskaitos būseną į „Grąžinta I“. CPVA arba koordinavimo institucijai ištaisius nustatytus neatitikimus, kartojami taisyklių 217–220 punktuose nurodyti veiksmai.
222. Jei antrasis tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas), tikrindamas išlaidų ataskaitą, nenustato neatitikimų, jis pakeičia išlaidų ataskaitos būseną į „Patikrinta TVI“ ir grąžina patikrintą išlaidų ataskaitą ir kitus kartu su išlaidų ataskaita per SFMIS EEE/NOR posistemį gautus dokumentus atsakingam tvirtinančiosios institucijos tarnautojui (darbuotojui).
XXIII SKYRIUS
IŠLAIDŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ ADMINISTRAVIMAS IR TVIRTINIMAS
223. Po to, kai antrasis tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) išlaidų ataskaitą patikrina ir nenustato jokių neatitikimų, atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) į SFMIS EEE/NOR posistemį įveda prašomą iš FMV pervesti paramos lėšų sumą, patvirtina išlaidų ataskaitos rinkinio duomenis ir atspausdina SFMIS EEE/NOR posistemyje sukurtą išlaidų ataskaitų rinkinio deklaruojamų ir prašomų sumų ataskaitą. Pasirašęs atspausdintą išlaidų ataskaitų rinkinio deklaruojamų ir prašomų sumų ataskaitą, atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) vidaus procedūrose nustatyta tvarka perduoda šią ataskaitą kartu su kitais CPVA arba koordinavimo institucijos per SFMIS EEE/NOR posistemį pateiktais dokumentais tikrinti kitiems atsakingiems tvirtinančiosios institucijos tarnautojams (darbuotojams).
224. Finansų viceministrui pasirašius per DORIS, o jeigu yra DORIS funkcinių sutrikimų, paštu gautą išlaidų ataskaitą, įgyvendinant programą padarytos ir CPVA arba koordinavimo institucijos pripažintos tinkamomis deklaruoti FMV išlaidos ir planuojamos per ateinantį ataskaitinį laikotarpį patirti ir pripažinti deklaruotinomis FMV išlaidos deklaruojamos FMV. Vidaus procedūrose nustatyta tvarka finansų viceministro pasirašyta išlaidų ataskaita pateikiama FMV per DORIS, o jeigu yra DORIS funkcinių sutrikimų, paštu.
225. Pateikus finansų viceministro pasirašytą išlaidų ataskaitą per DORIS, o jeigu yra DORIS funkcinių sutrikimų, paštu, atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) išlaidų ataskaitos rinkinio būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia į „Patvirtintas“, nurodo išlaidų deklaravimo FMV datą ir SFMIS EEE/NOR posistemyje prikabina skenuotą finansų viceministro pasirašytą išlaidų ataskaitą ir prireikus kitus susijusius dokumentus.
226. Pagal kiekvieną programą iš FMV gavus 2009-2014 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programų lėšas, atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) atitinkamame išlaidų ataskaitos rinkinyje nurodo pagal atitinkamą programą gautas lėšas, lėšų gavimo datas ir, patikrinęs bei patvirtinęs išlaidų ataskaitos rinkinio duomenis, pakeičia išlaidų ataskaitos rinkinio būseną į „Apmokėtas“ bei prikabina skenuotus išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.
XXIV SKYRIUS
PATIKROS VIETOJE REGISTRAVIMAS
227. CPVA atliekamos Projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo (toliau – patikros vietoje lapas) forma patvirtinta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 21 priede. Patikra projektų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje (toliau – patikra vietoje) atliekama Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.
228. Informacija apie planuojamą ar atliktą patikrą vietoje SFMIS EEE/NOR posistemyje registruojama tik tų projektų, dėl kurių pasirašyta sutartis ir kurių būsena yra „Įgyvendinama sutartis“, projekto etapas – „Įgyvendinimas“. Patikros, atliktos iki sutarties pasirašymo (paraiškų vertinimo metu) dienos, SFMIS EEE/NOR posistemyje neregistruojamos. Peržiūrėti informaciją apie patikras ir registruoti inicijuojamas neplanuotas patikras vietose gali tik CPVA tarnautojai (darbuotojai), turintys tam suteiktą teisę.
229. CPVA atsakingi tarnautojai (darbuotojai) naudodamiesi SFMIS EEE/NOR posistemyje esančiais specialiaisiais paieškos parametrais gali suformuoti patikrų vietose sąrašą, patikrų vietose planą arba patikrų vietose planą ir ataskaitą.
230. CPVA atlieka patikrų vietose plano vykdymo priežiūrą ir SFMIS EEE/NOR posistemyje registruoja patikrų vietose planus vidaus procedūrose nustatyta tvarka.
231. Prieš atlikdamas patikrą vietoje, atsakingas CPVA tarnautojas (darbuotojas), naudodamasis SFMIS EEE/NOR posistemiu, turi per DMS informuoti projekto vykdytoją apie planuojamą atlikti patikrą vietoje, į DMS išsiųsdamas pranešimą projekto vykdytojui.
232. Prieš atlikdamas patikrą vietoje, atsakingas CPVA tarnautojas (darbuotojas) atspausdina iš SFMIS EEE/NOR posistemio iš dalies užpildytą patikros vietoje lapą – tai yra pagal SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus konkretaus projekto duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje suformuotą pirmąją patikros vietoje lapo dalį, kurioje yra įrašyta bendra informacija apie projektą ir jo įgyvendinimo eigą.
233. CPVA atsakingi tarnautojai (darbuotojai), atlikę patikrą vietoje, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikros vietoje atlikimo dienos turi užregistruoti SFMIS EEE/NOR posistemyje šią informaciją apie atliktą patikrą vietoje:
233.1. CPVA patikrai vietoje suteiktą numerį (patikras vietose CPVA numeruoja savo teisės aktuose nustatyta tvarka);
234. Registruojant patikros vietoje duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje patikrai vietoje automatiškai suteikiamas numeris. Numeris patikrai vietoje suteikiamas chronologiškai pagal registravimo eiliškumą, kiekvienam projektui atskirai. Numeris suteikiamas patvirtinus patikros vietoje duomenis. Jei užregistruotos patikros vietoje duomenys yra pašalinami, patikrai vietoje suteiktas numeris išlieka.
235. Norėdamas patvirtinti taisyklių 233 punkte nurodytą informaciją ir patikros vietoje registravimą SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA tarnautojas (darbuotojas) turi patikrinti įvestus patikros vietoje duomenis:
235.2. tuo atveju, jeigu nėra užfiksuota neatitikimų, ar nėra nurodytos informacijos apie neatitikimų ištaisymą;
235.3. jeigu yra užfiksuota neatitikimų, ar yra užpildyta reikalaujama informacija apie neatitikimų ištaisymą;
236. Prieš patvirtindamas patikros vietoje duomenis, atsakingas CPVA tarnautojas (darbuotojas) į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įkelti skenuotą patikros vietoje lapą. Komentarų lauke gali būti įrašoma papildoma informacija apie atliktą patikrą vietoje (pvz., kai yra užfiksuota neatitikimų, gali būti nurodomas neatitikimų skaičius, įtariamas pažeidimas ir kt.).
237. Patvirtinus patikros vietoje duomenis, patikros vietoje būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje yra „Baigta“ arba „Atlikta“.
238. SFMISEEE/NOR posistemyje patikros vietoje būsena „Baigta“ suteikiama, kai atlikus patikrą vietoje neatitikimų nenustatyta arba kai yra ištaisyti patikros vietoje metu nustatyti neatitikimai, arba kai dėl nustatyto neatitikimo pradėtas įtariamo pažeidimo tyrimas, arba kai nustatytas neesminis neatitikimas yra neištaisomas.
239. SFMISEEE/NOR posistemyje patikros vietoje būsena „Atlikta“ suteikiama, jei atlikus patikrą vietoje yra nustatyta neatitikimų ir jie yra neištaisyti.
240. Tuo atveju, jeigu patikros vietoje metu buvo nustatyta neatitikimų, projekto vykdytojui ištaisius nustatytus neatitikimus, atsakingas CPVA tarnautojas (darbuotojas) per 10 darbo dienų nuo informacijos apie neatitikimų ištaisymą gavimo dienos SFMIS EEE/NOR posistemyje turi pažymėti, kad neatitikimai yra ištaisyti, kartu nurodydamas jų ištaisymo datą, ir turi įkelti neatitikimų ištaisymo įrodymo dokumentus. Didelės apimties neatitikimų ištaisymo įrodymo dokumentų įkelti neprivaloma, tačiau SFMIS EEE/NOR posistemyje turi būti nurodyta neatitikimų ištaisymo data, neatitikimų ištaisymo įrodymo dokumentų rengimo datos, registracijos numeriai ir šių dokumentų saugojimo vieta. Patvirtinus duomenis apie neatitikimų ištaisymą, patikros vietoje būsena tampa „Baigta“. Jeigu dėl patikros vietoje metu nustatytų neatitikimų pradėtas pažeidimo tyrimas, atsakingas CPVA tarnautojas per 5 darbo dienas nuo įtarimo apie pažeidimą užregistravimo dienos SFMIS EEE/NOR posistemyje turi pažymėti, kad pradėtas pažeidimo tyrimas. Patvirtinus duomenis apie pradėtą pažeidimo tyrimą, patikros vietoje būsena tampa „Baigta“. Jeigu nustatyto neesminio neatitikimo ištaisyti neįmanoma, pažymima, kad nustatytas neesminis neatitikimas yra neištaisomas, šiuos duomenis patvirtinus, patikros vietoje būsena tampa „Baigta“.
241. Jeigu nustatoma, kad SFMIS EEE/NOR posistemyje informacija apie patikrą vietoje yra užregistruota neteisingai, CPVA tarnautojas (darbuotojas) apie poreikį ištaisyti klaidą turi informuoti Finansų ministeriją naudodamasis klaidų registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, nurodydamas klaidų taisymo priežastis.
XXV SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIŲ ADMINISTRAVIMAS
242. Atsakingi Finansų ministerijos tarnautojai (darbuotojai) pildo SFMIS EEE/NOR posistemyje esantį Stebėsenos rodiklių planą, kuriame nurodoma programos lygmens stebėsenos rodiklių informacija, jų pradinė situacija ir planuojamos reikšmės patvirtinus konkrečius 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų pakeitimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie jų patvirtinimą gavimo dienos atsakingi Finansų ministerijos tarnautojai (darbuotojai) papildo SFMIS EEE/NOR posistemyje esantį Stebėsenos rodiklių planą, kuriame nurodoma programos lygmens stebėsenos rodiklių informacija ir planuojamos reikšmės, jeigu minėti duomenys pasikeitė. Programos lygmens stebėsenos rodikliai, kurie pakeitus 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų informaciją išbraukiami iš stebėsenos rodiklių sąrašo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie jų patvirtinimą gavimo institucijoje dienos SFMIS EEE/NOR posistemyje skelbiami negaliojančiais. Negaliojančiais galima paskelbti tik tuos rodiklius, kurie nėra siekiami įgyvendinant projektus.
243. Patvirtinus konkretaus 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos priedą ir jo pakeitimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie jų patvirtinimą gavimo dienos atsakingi Finansų ministerijos tarnautojai (darbuotojai) papildo SFMIS EEE/NOR posistemyje esantį Stebėsenos rodiklių planą, kuriame nurodoma priemonės lygmens stebėsenos rodiklių informacija ir planuojamos reikšmės, vadovaujantis patvirtintais EEE/NOR fondų priedais. Priemonės lygmens stebėsenos rodikliai, kurie pakeitus EEE/NOR fondų priedus išbraukiami iš stebėsenos rodiklių sąrašo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie jų patvirtinimą gavimo institucijoje dienos SFMIS EEE/NOR posistemyje skelbiami negaliojančiais. Negaliojančiais galima paskelbti tik tuos rodiklius, kurie nėra siekiami įgyvendinant projektus.
244. Stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmės įvedamos pagal projekto vykdytojų su teikiamais mokėjimo prašymais ir (ar) ataskaitomis po projekto užbaigimo pateiktus duomenis per jų teikimo laikotarpį.
245. Patvirtinusi gautą projekto vykdytojo ataskaitą po projekto užbaigimo, CPVA per 5 darbo dienas įveda į SFMIS EEE/NOR posistemį patvirtintoje ataskaitoje nurodytus stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenis.
246. Institucijos, stebėdamos ir analizuodamos 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų įgyvendinimo rezultatus, gali naudotis Rodiklių pasiekimų sąrašo formoje teikiamais duomenimis.
247. Institucijos, vertindamos stebėsenos rodiklių pasiekimo riziką, atsižvelgdamos į numatomas panaudoti arba panaudotas lėšas, naudojasi Rodiklių stebėsenos sąrašo formoje teikiamais duomenimis.
XXVI SKYRIUS
GALUTINĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS REGISTRAVIMAS IR PROJEKTŲ UŽBAIGIMAS
249. Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita, kurios forma nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 22 priede (toliau – galutinė ataskaita), gali būti registruojama tik projektų, kurių SFMIS EEE/NOR posistemyje nurodytas etapas yra „Įgyvendinimas“.
250. Jeigu pagal projektą nėra pateikta galutinė ataskaita, jos būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje yra „Nepateikta“.
251. Atsakingas CPVA tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo galutinės ataskaitos gavimo dienos užregistruoja galutinę ataskaitą SFMIS EEE/NOR posistemyje. Registruojant galutinę ataskaitą SFMIS EEE/NOR posistemyje turi būti nurodyta ataskaitos data ir numeris bei jos gavimo data. Patikrinęs nurodytų duomenų teisingumą, atsakingas CPVA tarnautojas (darbuotojas), registruodamas galutinę ataskaitą, SFMIS EEE/NOR posistemyje išsaugo ir patvirtina jos duomenis ir suteikia galutinei ataskaitai būseną „Pateikta“ ir požymį „Patvirtinta“.
252. CPVA patikrinus galutinę ataskaitą, atsakingas institucijos tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia galutinės ataskaitos būseną į „Patikrinta“.
253. Pakeisti projekto galutinio mokėjimo prašymo MPD2 ir MPD3 būseną į „Perduota AV“ galima tik tuo atveju, jeigu galutinės ataskaitos būsena yra „Patikrinta“. Jeigu galutiniame mokėjimo prašyme yra tik MPD3, pakeisti projekto galutinio mokėjimo prašymo MPD3 būseną į „Perduota AV“ galima tik tuo atveju, jeigu galutinės ataskaitos būsena yra „Patvirtinta“.
254. Jeigu išmokėta lėšų suma yra didesnė, nei būtina projektui įgyvendinti, galutinės ataskaitos būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje galima pakeisti į „Patvirtinta“ tik tada, kai projekto vykdytojas grąžina lėšų perviršį.
255. CPVA patvirtinus galutinę ataskaitą, atsakingas institucijos tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia galutinės ataskaitos būseną į „Patvirtinta“. Galutinės ataskaitos būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje galima pakeisti į „Patvirtinta“ tik tuo atveju, jeigu pagal projektą yra užregistruotas galutinis mokėjimo prašymas.
256. Tvirtinant galutinę ataskaitą į SFMIS EEE/NOR posistemį įkeliama skenuota galutinė ataskaita ir skenuotas galutinės ataskaitos patikros lapas arba kiti dokumentai, kuriais patvirtinamas galutinės ataskaitos patvirtinimas.
257. Jeigu galutiniame mokėjimo prašyme yra MPD2, galutinę ataskaitą leidžiama patvirtinti tik atsakingam CPVA tarnautojui (darbuotojui) įvedus į SFMIS EEE/NOR posistemį duomenis apie išlaidų apmokėjimo pagrindimo dokumentus ir patvirtinus, kad pateikti visi MPD2 nurodytų išlaidų apmokėjimo pagrindimo dokumentai ir įvesti duomenys apie juos yra teisingi.
258. Jeigu galutiniame mokėjimo prašyme yra ir MPD2, ir MPD3, apmokama MPD2 ir MPD3, įvedami duomenys apie išlaidų apmokėjimo pagrindimo dokumentus ir patvirtinama, kad pateikti visi MPD2 nurodytų išlaidų apmokėjimo pagrindimo dokumentai ir įvesti duomenys apie juos yra teisingi. Tuomet gali būti patvirtinama galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.
259. Projekto užbaigimas SFMIS EEE/NOR posistemyje registruojamas automatiškai. Projekto būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai tampa „Baigtas“, projekto etapas „Baigtas įgyvendinti“, kai patvirtinama galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita ir apmokamas galutinis mokėjimo prašymas, neatsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
260. Jei projekto būsena yra „Baigtas“, SFMIS EEE/NOR posistemyje negali būti registruojami nauji mokėjimo prašymai.
261. Klaidingai suvedus galutinės ataskaitos registravimo duomenis, klaidos yra taisomos redaguojant įvestus galutinės ataskaitos registravimo duomenis. Redaguoti galutinės ataskaitos duomenis galima tik kai ataskaitos būsena yra „Pateikta“.
262. CPVA atmetus galutinę ataskaitą, atsakingas CPVA tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia galutinės ataskaitos būseną į „Atmesta“. Galutinės ataskaitos būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje galima pakeisti į „Atmesta“ tik tuo atveju, jeigu galutinės ataskaitos būsena yra „Pateikta“ arba „Patikrinta“.
263. Grąžinti galutinės ataskaitos būseną į ankstesnę ir projekto būseną iš „Baigtas įgyvendinti“ į ankstesnę gali tik atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Apie poreikį grąžinti projekto ar galutinės ataskaitos būseną atsakingas CPVA tarnautojas (darbuotojas) informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, taip pat nurodydamas būsenos grąžinimo priežastis.
XXVII SKYRIUS
ĮTARIAMŲ PAŽEIDIMŲ IR PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
264. Įtariamų pažeidimų registravimas ir tyrimas, pažeidimų nustatymas ir ištaisymas atliekamas, o Pranešimo apie įtariamą pažeidimą forma, Pažeidimo tyrimo išvados forma (vadovaujantis šių formų pildymo instrukcijomis), Įtariamų ir (arba) nustatytų pažeidimų registracijos žurnalo pavyzdinė forma, Pranešimo apie pažeidimą forma, Pirminio pranešimo apie pažeidimus forma ir Pranešimo apie tolesnius veiksmus dėl pažeidimų, apie kuriuos buvo pranešta, forma pildomos Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.
XXVIII SKYRIUS
ĮTARIAMO PAŽEIDIMO REGISTRAVIMAS
265. Atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) informaciją apie įtariamą pažeidimą registruoja SFMIS EEE/NOR posistemyje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pažeidimo įtarimo ir (ar) informacijos apie jį gavimo dienos, įvesdamas informaciją apie įtariamą pažeidimą:
265.5. patikros vietoje numerį (pildoma tais atvejais, kai pažeidimas įtartas atlikus patikrą vietoje);
266. Atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) patikrina ir patvirtina įtariamo pažeidimo duomenis ir užregistruotam įtariamam pažeidimui suteikia būseną „Pradėtas tyrimas“.
267. Jeigu įtariamas pažeidimas užregistruotas per klaidą ir įtariamam pažeidimui nėra suteikta būsena „Baigtas tyrimas“ arba būsena „Baigtas“, CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) užregistruotą informaciją apie įtariamą pažeidimą anuliuoja, suteikdamas būseną „Anuliuotas“.
268. Įvertinęs įtariamo pažeidimo pobūdį, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje gali pasirinktinai stabdyti projekto vykdytojo pateiktų mokėjimo prašymų ar jų dalių nagrinėjimą.
XXIX SKYRIUS
PAŽEIDIMO TYRIMO IŠVADOS REGISTRAVIMAS
269. Įtariamam pažeidimui suteikęs būseną „Pradėtas tyrimas“, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje registruoja pažeidimo tyrimo išvados duomenis ir, jei įtariamo pažeidimo tyrimas pratęsiamas, nurodo datą, iki kurios pratęstas įtariamo pažeidimo tyrimas, ir pratęsimo priežastis.
270. Jeigu atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą nustatomas pažeidimas, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pažeidimo nustatymo dienos, atsižvelgdamas į Pažeidimo tyrimo išvados pildymo instrukciją, į SFMIS EEE/NOR posistemį įveda tokius pažeidimo tyrimo išvados duomenis:
270.7. informaciją apie numatomus atlikti veiksmus, susijusius su įtariamu pažeidimu, lietuvių ir anglų kalbomis;
270.8. sprendimus dėl mokėjimo prašymų nagrinėjimo ir (ar) finansavimo stabdymo lietuvių ir anglų kalbomis;
270.15. informaciją apie su pažeidimu susijusias išmokėtas projekto arba programos lėšas, nurodydamas biudžeto išlaidų eilutę;
270.16. informaciją apie su pažeidimu susijusias, bet neišmokėtas projekto arba programos lėšas, nurodydamas biudžeto išlaidų eilutę;
270.17. priklausomai nuo siūlomų susigrąžinti lėšų apskaičiavimo būdo (taikomas visų su pažeidimu susijusių pagal mokėjimų prašymus išmokėtų lėšų susigrąžinimas ar taikoma procentinė finansinė korekcija) iš projekto vykdytojo siūlomų susigrąžinti lėšų sumą, nurodydamas biudžeto eilutę, ir lėšų sumą, kuria siūloma mažinti projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą projektui skirtą finansavimą (siūlymą (-us), jei taikoma;
270.18. sprendimą dėl pažeidimo pobūdžio (pažeidimas nenustatytas, pažeidimas, įtarimas sukčiavimu, sukčiavimas);
270.20. kai taikoma procentinė finansinė korekcija, pažeistą COCOF gairių punktą ir siūlomą taikyti korekcijos dydį (procentais);
270.23. informaciją apie informacijos apie pažeidimą pateikimą žiniasklaidos priemonėse lietuvių ir anglų kalbomis (jei informacija apie pažeidimą žiniasklaidos priemonėse buvo pateikta);
271. Jeigu, atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą, pažeidimas nenustatomas, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įtariamo pažeidimo tyrimo pabaigos į SFMIS EEE/NOR posistemį įveda tokius pažeidimo tyrimo išvados duomenis:
271.6. informaciją apie numatomus atlikti veiksmus, susijusius su įtariamu pažeidimu, lietuvių ir anglų kalbomis;
271.7. sprendimus dėl mokėjimo prašymų nagrinėjimo ir (ar) finansavimo stabdymo lietuvių ir anglų kalbomis;
271.13. papildomą informaciją (pastabas ir komentarus lietuvių ir anglų kalbomis (jei manoma, kad jų reikia);
272. Nustačius pažeidimą ir patvirtinus įtariamo pažeidimo tyrimo išvados duomenis, pažeidimui Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 28 priede nustatyta tvarka suteikiamas unikalus kodas.
273. Atlikęs pažeidimo tyrimą, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pažeidimo tyrimo pabaigos:
273.2. suteikdamas įtariamam pažeidimui būseną „Baigtas tyrimas“ įkelia į SFMIS EEE/NOR posistemį skenuotą atspausdintą ir pasirašytą pažeidimo tyrimo išvadą. Įkeltos pažeidimo tyrimo išvados duomenys turi atitikti aktualius SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus pažeidimo tyrimo išvados duomenis.
274. Atsakingas CPVA tarnautojas (darbuotojas) apie sprendimą dėl nustatyto pažeidimo kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios aplinkybės, informuoja programos operatorių Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių X skyriuje nustatyta tvarka įkeldamas į SFMIS EEE/NOR posistemį raštą, kuriuo programos operatorius informuojamas apie sprendimą dėl nustatyto pažeidimo.
275. Jeigu pažeidimas nebuvo nustatytas, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pažeidimo tyrimo pabaigos suteikia įtariamam pažeidimui būseną „Baigtas“.
276. Atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) nustatytą informacijos apie įtariamą pažeidimą ir (arba) pažeidimo tyrimo išvados klaidą ištaiso savo nuožiūra, jei įtariamam pažeidimui ar pažeidimui nėra suteikta būsena „Baigtas tyrimas“.
277. Jei įtariamam pažeidimui yra suteikta būsena „Baigtas tyrimas“ ir paaiškėja naujos aplinkybės, susijusios su pažeidimu, kurioms įvertinti reikia atlikti įtariamo pažeidimo tyrimo veiksmus, įtariamam pažeidimui yra suteikiama būsena „Atnaujintas tyrimas“ ir, atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą, patikslinama tyrimo išvados informacija.
278. Kai įtariamam pažeidimui ar pažeidimui yra suteikta būsena „Baigtas tyrimas“, „Patvirtintas ĮI“ arba „Baigtas“ ir nustatoma klaida ar reikia keisti pažeidimo tyrimo išvados duomenis, pradėti ir patvirtinti informacijos apie įtariamą pažeidimą ir pažeidimo tyrimo išvados klaidos taisymą ar informacijos keitimą gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Apie poreikį pradėti informacijos apie įtariamą pažeidimą ir (arba) pažeidimo tyrimo išvados klaidos taisymą ar informacijos keitimą atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) turi informuoti Finansų ministeriją per registrą Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu.
279. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) pradėjus informacijos apie įtariamą pažeidimą ir (arba) pažeidimo tyrimo išvados klaidos taisymą, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) pagal poreikį taiso informacijos apie įtariamą pažeidimą ir (arba) pažeidimo tyrimo išvados duomenis.
XXX SKYRIUS
NUSTATYTO PAŽEIDIMO INFORMACIJOS REGISTRAVIMAS
281. Atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas), registruodamas nustatyto pažeidimo informaciją, nurodo:
282. CPVA, gavusi Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka nurodytą programos operatoriaus sprendimą dėl tolesnių veiksmų, arba koordinavimo institucija (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų), priėmusi sprendimą dėl tolesnių veiksmų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo gavimo arba priėmimo dienos SFMIS EEE/NOR posistemio informacijos apie pažeidimą lauke „TI sprendimas“ registruoja jo duomenis, taip pat lauke „Finansinė informacija“ nurodo finansinio koregavimo būdą, patvirtina programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos sprendimo duomenis, suteikia pažeidimui būseną „Patvirtintas ĮI“ ir įkelia skenuotą programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos sprendimą dėl tolesnių veiksmų ir iš programos operatoriaus gautus dokumentus, kuriais buvo informuota apie priimtą sprendimą.
283. Prieš suteikiant būseną „Patvirtintas ĮI“, su pažeidimu susijusios grąžintinos lėšos registruojamos SFMIS EEE/NOR posistemyje 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų grąžintinų, grąžintų ir koreguojamų lėšų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (toliau – Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės), nustatyta tvarka.
284. Jeigu pažeidimui yra suteikta būsena „Patvirtintas ĮI“ ir nėra sustabdytas projekto vykdytojo pateiktų mokėjimo prašymų ar jų dalių nagrinėjimas ir lėšų išmokėjimas, yra baigtos vykdyti lėšų susigrąžinimo, sutarties keitimo ir kitos administracinės ir (arba) teisminės procedūros, susijusios su pažeidimu, taip pat baigtas pranešimų apie pažeidimus teikimas FMV, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) pažeidimui suteikia būseną „Baigtas“.
285. Kai pažeidimui yra suteikta būsena „Patvirtinta ĮI“ arba „Baigtas“ ir nustatoma klaida, pradėti ir patvirtinti pažeidimo klaidos taisymą gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Apie poreikį pradėti pažeidimo klaidos taisymą atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) turi informuoti Finansų ministeriją per registrą Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu.
286. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) pradėjus pažeidimo klaidos taisymą, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) pagal poreikį taiso pažeidimo duomenis.
287. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) patvirtinus pažeidimo taisymus, pakeisti pažeidimo duomenys tampa galiojančiais duomenimis.
288. Kai pažeidimui yra suteikta būsena „Patvirtintas ĮI“, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas), atsiradus poreikiui papildyti pažeidimo duomenis pagal gautą informaciją, kuriai įvertinti nereikia atlikti įtariamo pažeidimo tyrimo veiksmų, pažeidimui suteikia būseną „Papildymas“ ir papildo bei patvirtina įvestus pažeidimo duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos. Gavęs informaciją, kad programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos sprendimas dėl tolesnių veiksmų yra apskųstas teismui, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos pažeidimui suteikia būseną „Papildymas“ ir informacijos apie pažeidimą atitinkamuose laukuose nurodo sprendimo apskundimo datą bei tolesnę teisminio proceso eigą.
XXXI SKYRIUS
PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ REGISTRAVIMAS
289. Kai pažeidimo būsena yra „Pradėtas tyrimas“, „Baigtas tyrimas“ arba „Patvirtintas ĮI“ ir nevykdomas klaidų taisymas, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) dėl naujai įtartų ir (arba) nustatytų pažeidimų ir anksčiau nustatytų pažeidimų Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje:
291. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai pranešimą apie pažeidimą pasirašo CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba, jų laikinai nesant, jų funkcijas atliekantys asmenys, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtina pranešimo apie pažeidimą duomenis, suformuotam pranešimui apie pažeidimą suteikia būseną „Perduotas TVI“. Suteikęs pranešimui apie pažeidimą būseną „Perduotas TVI“, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojas (darbuotojas) įkelia į SFMIS EEE/NOR posistemį skenuotą atspausdintą ir pasirašytą pranešimą apie pažeidimą. Įkelto pranešimo apie pažeidimą duomenys turi atitikti aktualius SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus duomenis.
XXXII SKYRIUS
TVIRTINANČIAJAI INSTITUCIJAI PATEIKTŲ PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS ADMINISTRAVIMAS
292. Ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kiekvieno ataskaitinio ketvirčio pabaigos atsakingas pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos tarnautojas (darbuotojas):
292.1. suteikia pranešimui apie pažeidimą būseną „Patvirtintas TVI“, jei pranešimas apie pažeidimą atitinka Pranešimo apie pažeidimą formos pildymo instrukcijos reikalavimus;
293. Jei pranešimui apie pažeidimą suteikiama būsena „Atmestas TVI“, jį pateikęs atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) privalo papildyti atitinkamus į SFMIS EEE/NOR posistemį įvestus duomenis ar juos ištaisyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo būsenos „Atmestas TVI“ pranešimui apie pažeidimą suteikimo dienos arba per kitą su pranešimus apie pažeidimus teikiančia institucija suderintą terminą.
294. Atsakingas pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos tarnautojas (darbuotojas), naudodamasis SFMIS EEE/NOR posistemyje pateikta informacija, pateikia informaciją apie pažeidimus FMV per DORIS ir pranešimui apie pažeidimą SFMIS EEE/NOR posistemyje suteikia būseną „Perduota FMV“.
295. Jei pranešimui apie pažeidimą suteikus būseną „Perduota FMV“ reikia papildyti ar ištaisyti pateiktą informaciją apie pažeidimus, atsakingas pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos tarnautojas (darbuotojas) pranešimui apie pažeidimą suteikia būseną „Atmestas TVI“ ir nurodo tokio sprendimo priežastis, o pranešimą apie pažeidimą pateikęs atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) papildo atitinkamus į SFMIS EEE/NOR posistemį įvestus duomenis ar juos ištaiso, SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtina naujo pranešimo apie pažeidimą duomenis ir suformuotam pranešimui apie pažeidimą suteikia būseną „Perduotas TVI“. Suteikdamas pranešimui apie pažeidimą būseną „Perduotas TVI“, atsakingas CPVA arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) įkelia į SFMIS EEE/NOR posistemį skenuotą atspausdintą ir pasirašytą pranešimą apie pažeidimą. Įkelto pranešimo apie pažeidimą duomenys turi atitikti aktualius SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus duomenis.
XXXIII SKYRIUS
BENDRIEJI GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO REIKALAVIMAI
XXXIV SKYRIUS
GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ REGISTRAVIMAS
297. Siūlomos grąžinti lėšos gali būti registruojamos tik tų projektų, kurių SFMIS EEE/NOR posistemyje nurodytas etapas yra „Įgyvendinamas“, „Baigtas įgyvendinti“ arba „Nutrauktas“, jeigu projektai turėjo apmokėtų mokėjimo prašymų dalių.
298. CPVA arba koordinavimo institucija (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų), nustačiusi netinkamas finansuoti išlaidas ir (arba) kitas reikalaujamas pagal teisės aktus grąžinti lėšas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas registruoja grąžintinas lėšas SFMIS EEE/NOR posistemyje vadovaudamasi Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių 2 priedo (Siūlomų grąžinti lėšų formos pildymo instrukcijos) nuostatomis.
300. Norint užregistruoti grąžintinas lėšas SFMIS EEE/NOR posistemyje privalo būti užpildyti šie siūlomų grąžinti lėšų duomenys:
300.3. unikalus nustatyto pažeidimo numeris (kodas), jei siūlomos grąžinti lėšos susijusios su nustatytu pažeidimu;
300.18. siūlomų grąžinti lėšų registravimo numeris (CPVA arba koordinavimo institucija (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) numerį suteikia vidaus darbo procedūrose nustatyta tvarka, tam tikrais atvejais gali būti naudojama SFMIS EEE/NOR posistemio automatinė numeracija, kurios parametrus tvarko institucijos lokalus administratorius);
301. Patikrinęs duomenų teisingumą, CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) išsaugo duomenis. Grąžintinos lėšos įgyja būseną „Užregistruota“.
302. CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas), užregistravęs grąžintinas lėšas ir patikrinęs užregistruotus duomenis, patvirtina juos ir pakeičia grąžintinų lėšų būseną į „Patvirtinta ĮI“, atspausdina SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suformuotą Siūlomų grąžinti lėšų formą. Ši forma pasirašoma vadovaujantis Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių 2 priedo nuostatomis.
303. CPVA atsakingas tarnautojas (darbuotojas) perduoda programos operatoriui Siūlomų grąžinti lėšų formą, SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia grąžintinų lėšų būseną į „Perduota AV“ ir prideda skenuotą dokumentą – pasirašytą Siūlomų grąžinti lėšų formą. Koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) pakeičia grąžintinų lėšų būseną į „Perduota AV“ ir prideda skenuotą dokumentą – pasirašytą Siūlomų grąžinti lėšų formą.
304. CPVA arba koordinavimo institucijai (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeitus grąžintinų lėšų būseną į „Perduota AV“, grąžintinų lėšų duomenys negali būti keičiami.
305. Programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) Siūlomų grąžinti lėšų formos priėmimą užfiksuoja SFMIS EEE/NOR posistemyje ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Siūlomų grąžinti lėšų formos gavimo dienos, pakeisdamas grąžintinų lėšų būseną į „Tikrinama AV“.
306. Programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojui (darbuotojui) pakeitus grąžintinų lėšų būseną į „Tikrinama AV“, SFMIS EEE/NOR posistemyje sukuriama Pranešimo projekto vykdytojui apie sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimą forma, kurioje automatiškai užpildomi šie duomenys: projekto vykdytojo kodas, projekto vykdytojo pavadinimas, projekto kodas, projekto pavadinimas, bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma ir grąžintina skirto finansavimo suma. Programos operatoriaus atsakingas tarnautojas (darbuotojas), norėdamas parengti pranešimą projekto vykdytojui apie sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimą, SFMIS EEE/NOR posistemyje įveda pranešimo numerį, kitą, programos operatoriaus nuomone, aktualią informaciją, prideda skenuotą dokumentą (patvirtintą Siūlomų grąžinti lėšų formą arba kitą dokumentą, jei reikia) ir patvirtina pranešimo duomenis.
307. Jeigu programos operatorius arba koordinavimo institucija (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) nenustato netikslumų ir sutinka dėl siūlomų grąžinti lėšų sumos, programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo (Siūlomų grąžinti lėšų formos patvirtinimo arba, jei taikoma, kito sprendimo priėmimą patvirtinančio dokumento) priėmimo dienos fiksuoja sprendimą SFMIS EEE/NOR posistemyje, pakeičia grąžintinų lėšų būseną į „Patvirtinta AV“ pridėdamas programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) įgalioto asmens patvirtintą Siūlomų grąžinti lėšų formą ir, jei taikoma, kitą sprendimo priėmimą patvirtinantį dokumentą. Suteikus grąžintinoms lėšoms būseną „Patvirtinta AV“ ir įrašius sprendimo datą, kuri turi sutapti su Siūlomų grąžinti lėšų formos patvirtinimo ir, jei taikoma, kito sprendimo priėmimą patvirtinančio dokumento priėmimo data, siūlomos grąžinti lėšos tampa grąžintinomis lėšomis.
308. Programos operatoriaus tarnautojui (darbuotojui) pakeitus grąžintinų lėšų būseną į „Patvirtinta AV“, pranešimas projekto vykdytojui apie sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimą automatiškai papildomas sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo data ir siunčiamas projekto vykdytojui per DMS.
309. Išsiuntus pranešimą projekto vykdytojui apie sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimą per DMS, SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai nurodoma jo išsiuntimo data. Per DMS išsiųsto pranešimo projekto vykdytojui apie sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimą duomenų SFMIS EEE/NOR posistemyje redaguoti negalima. Projekto vykdytojui peržiūrėjus pranešimo projekto vykdytojui apie sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimą duomenis DMS, SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai atsiranda jo peržiūrėjimo DMS data.
310. Tuo atveju, kai SFMIS EEE/NOR posistemyje arba DMS funkcinės galimybės nėra pakankamos ir kai pagal Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisykles informavimo per DMS nepakanka, projekto vykdytojas apie sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimą turi būti informuojamas raštu. CPVA apie sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimą (dėl CPVA programos valdymo lėšų) turi būti informuojama raštu.
311. Visais atvejais programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) papildo informaciją apie grąžintinas lėšas įvesdamas jų grąžinimo terminą. Grąžintinų lėšų grąžinimo terminas nurodomas atsižvelgiant į sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimo datą ir jame nurodytą grąžintinų lėšų grąžinimo terminą.
312. Jeigu Siūlomų grąžinti lėšų formoje nurodytas šių lėšų deklaravimo FMV požymis yra „Nedeklaruotos FMV“, pakeitus grąžintinų lėšų būseną į „Patvirtinta AV“, SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai yra nustatoma grąžintinų lėšų deklaruotinumo FMV data – ji sutampa su sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimo data.
313. Jeigu, pagal kompetenciją patikrinęs Siūlomų grąžinti lėšų formą, programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) nustato netikslumų, gali grąžinti Siūlomų grąžinti lėšų formą ją parengusiam CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojui (darbuotojui). Siūlomų grąžinti lėšų būsena keičiama į „Grąžinta ĮI“ ir komentaro lauke įrašoma grąžinimo priežastis. Tokiu atveju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas CPVA arba koordinavimo institucijoje (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) kartojami taisyklių 298–311 punktuose nurodyti veiksmai.
314. Jeigu siūlomos grąžinti lėšos buvo užregistruotos klaidingai, siūlomas grąžinti lėšas galima anuliuoti, jeigu jos nėra perduotos tvirtinti programos operatoriui arba koordinavimo institucijai (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų). CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas), anuliuodamas grąžintinas lėšas, suteikia joms būseną „Anuliuota“ ir nurodo anuliavimo priežastis.
315. Nustačius grąžintinų lėšų duomenų klaidų, kai šių lėšų būsena yra „Patvirtinta AV“, „Apmokėtas“ arba „Baigtas“, grąžintinų lėšų duomenis galima taisyti, išskyrus tuos duomenis, kurie apibūdina grąžintinų lėšų struktūrą. Jei grąžintinos lėšos yra įtrauktos į išlaidų ataskaitą ir (arba) yra jau grąžintos, galima taisyti tik šiuos grąžintinų lėšų bendrosios dalies duomenis: sąsają su nustatytu pažeidimu, grąžintinų lėšų pagrindimo informaciją, grąžinimo terminą, CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) informaciją (registravimo datą ir numerį). Jei grąžintinos lėšos nėra įtrauktos į išlaidų ataskaitą ir dalis jų nėra grąžinta, galima taisyti tą dalį netinkamų finansuoti išlaidų duomenų, pagal kuriuos nėra užregistruota grąžintų lėšų.
316. Nustačius grąžintinų lėšų duomenų klaidų, kai šių lėšų būsena yra „Patvirtinta AV“, jeigu nėra užregistruota grąžintų lėšų ir šios grąžintinos lėšos nėra įtrauktos į išlaidų ataskaitą arba CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų) išlaidų ataskaitoje jos pažymėtos kaip nedeklaruojamos, grąžintinų lėšų būseną galima grąžinti į „Tikrinama AV“ taisyklių 302–306 punktuose nustatyta tvarka. Šiuo atveju programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) gali grąžinti Siūlomų grąžinti lėšų formą CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) ją parengusiam tarnautojui (darbuotojui) taisyklių 315 punkte nustatyta tvarka.
317. CPVA arba koordinavimo institucijai (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) patikslinus jau anksčiau programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) patvirtintą Siūlomų grąžinti lėšų formą ir pateikus ją vėl tvirtinti programos operatoriui arba koordinavimo institucijos vadovui ar kitam įgaliotam asmeniui, grąžintinoms lėšoms suteikiama būsena „Patvirtinta AV“ ir įrašoma sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimo data, kuri turi sutapti su pirminės Siūlomų grąžinti lėšų formos patvirtinimo arba, jei taikoma, pirminio kito sprendimo priėmimą patvirtinančio dokumento priėmimo data, o būsenų keitimo lango komentarų lauke nurodomas pirminio sprendimo pakeitimo dokumentas.
318. Pradėti ir patvirtinti grąžintinų lėšų klaidos taisymą SFMIS EEE/NOR posistemyje arba grąžinti grąžintinų lėšų būseną į „Tikrinama AV“ gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas).
319. Apie poreikį taisyti grąžintinų lėšų klaidas CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, taip pat nurodo klaidų taisymo priežastis.
320. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) pradėjus grąžintinų lėšų klaidos taisymą, CPVA arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) pagal poreikį taiso grąžintinų lėšų duomenis.
XXXV SKYRIUS
LĖŠŲ GRĄŽINIMO REGISTRAVIMAS
322. Netinkamų finansuoti lėšų grąžinimo arba nurašymo eiga fiksuojama registruojant arba automatiškai atliekant grąžinimą. Jeigu lėšos susigrąžinamos įskaitant jas pagal mokėjimo prašymą, lėšų grąžinimas SFMIS EEE/NOR posistemyje fiksuojamas automatiškai, kai mokėjimo prašymo dalis, pagal kurią parengta paraiška asignavimų valdytojui, kurioje įvertintos grąžintinos lėšos, įgauna būseną „Apmokėta“. Jeigu lėšos susigrąžinamos pervedant lėšas į banko sąskaitą, grąžinimas (lėšų pervedimas) turi būti registruojamas rankiniu būdu.
323. Tuo atveju, jeigu pateiktame projekto vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytos lėšų sumos nepakanka visai grąžintinų lėšų sumai įskaityti, ši grąžintinų lėšų dalis gali būti įskaitoma pagal kitą teikiamą mokėjimo prašymą, jei jis bus pateiktas iki sprendime dėl lėšų susigrąžinimo nurodyto lėšų grąžinimo termino pabaigos, arba turi būti grąžinama pervedant lėšas į banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžinamos lėšos.
324. Programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) lėšų grąžinimą (lėšų pervedimą) SFMIS EEE/NOR posistemyje registruoja nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas projekto vykdytojui grąžinus lėšas į asignavimų valdytojo sąskaitą.
325. Norėdamas užregistruoti lėšų grąžinimą (lėšų pervedimą) SFMIS EEE/NOR posistemyje programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) nurodo:
326. Programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) patikrina ir patvirtina lėšų grąžinimo duomenis. Lėšų grąžinimui (lėšų pervedimui) suteikiama būsena „Užregistruota“.
328. Programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) pakeičia lėšų grąžinimo (lėšų pervedimo) būseną į „Apmokėtas“ ir prie atitinkamų grąžintinų lėšų įkelia dokumento, kuriuo įrodomas lėšų įskaitymas į banko sąskaitą, kopiją.
329. Jeigu Siūlomų grąžinti lėšų formoje buvo nurodytas šių lėšų deklaravimo FMV požymis „Deklaruotos FMV“, pakeitus lėšų grąžinimo (lėšų pervedimo) būseną į „Apmokėtas“, SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai nėra nustatoma lėšų grąžinimo (lėšų pervedimo) deklaruotinumo FMV data, o grąžintos lėšos buvo arba bus pripažįstamos deklaruotinomis FMV išlaidomis tą dieną, kai pasibaigė arba pasibaigs sprendime dėl lėšų susigrąžinimo nurodytas lėšų grąžinimo terminas.
330. Lėšų pervedimo į Lietuvos Respublikos valstybės iždo (toliau – iždas) sąskaitą datą galima įvesti, jeigu lėšų grąžinimo (lėšų pervedimo) būsena yra „Apmokėtas“.
331. Programos operatoriui arba Finansų ministerijos Ekonomikos departamentui pervedus grąžintas lėšas į Finansų ministerijos nurodytą iždo sąskaitą, programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, užregistruoja SFMIS EEE/NOR posistemyje lėšų pervedimo į Finansų ministerijos nurodytą iždo sąskaitą faktą, atitinkamam lėšų grąžinimui (lėšų pervedimui) suteikdamas lėšų pervedimo į iždo sąskaitą datą, ir įkelia dokumento, kuriuo įrodomas lėšų pervedimas, kopiją.
332. Programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingam tarnautojui (darbuotojui) patvirtinus lėšų pervedimo į iždo sąskaitą duomenis, atitinkamų grąžintinų lėšų būsena automatiškai pasikeičia į „Baigta“.
333. Programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) reikalavimo teisę į negrąžintą sumą perleidžiant centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų sutarties dėl reikalavimo teisių perleidimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui šalių pasirašymo dienos SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotų grąžintinų lėšų būsena pakeičiama į „Perduotas TB“.
334. Skolos padengimas arba nurašymas SFMIS EEE/NOR posistemyje fiksuojamas pakeičiant perduotų centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui arba užregistruotų grąžintinų lėšų būseną „Perduotas TB“ į „Nurašytas“. Grąžintinų lėšų būsena automatiškai pasikeičia į „Baigta“.
335. Nustačius lėšų grąžinimo (lėšų pervedimo) klaidų, kai grąžintinų lėšų būsena yra „Apmokėta“ ar „Baigta“, galima taisyti lėšų grąžinimo (lėšų pervedimo) registravimo datą, lėšų pervedimo į iždo sąskaitą datą ir lėšų grąžinimo registravimo numerį.
336. Pradėti ir patvirtinti lėšų grąžinimo (lėšų pervedimo) klaidos taisymą SFMIS EEE/NOR posistemyje gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas).
337. Apie poreikį taisyti lėšų grąžinimo (lėšų pervedimo) klaidas programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, taip pat nurodydamas klaidų taisymo priežastis.
338. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) pradėjus lėšų grąžinimo (lėšų pervedimo) klaidos taisymą, programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas darbuotojas pagal poreikį taiso lėšų grąžinimo (lėšų pervedimo) duomenis.
XXXVI SKYRIUS
LĖŠŲ KOREGAVIMO REGISTRAVIMAS
340. Lėšų koregavimas SFMIS EEE/NOR posistemio lauke „Koregavimas“ registruojamas vadovaujantis Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių 4 priedo (Koreguojamų lėšų formos pildymo instrukcija) nuostatomis.
341. Lėšų koregavimas gali būti registruojamas tik tų projektų, kurių SFMIS EEE/NOR posistemyje nurodytas etapas yra „Įgyvendinimas“ arba „Baigtas“ ir apmokėta bent viena mokėjimo prašymo dalis (MPD2 arba MPD3), taip pat nustatyta išlaidų deklaruotinumo FMV data (išskyrus atvejus, kai yra koreguojamas avansas). Bendra projekto koreguojamų lėšų suma turi būti lygi nuliui. Galimi šie lėšų koregavimo būdai:
341.1. lėšų koregavimas perskirstant lėšas tarp projekto biudžeto išlaidų eilučių ir (ar) veiklų. Projekto biudžeto išlaidų eilučių ir (ar) veiklų lėšų koregavimas gali būti atliekamas tik esant vienodam skirto finansavimo intensyvumui;
341.2. lėšų koregavimas perskirstant lėšas tarp skirto finansavimo šaltinių: 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų arba projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų šaltinių. Koreguojant 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšas kartu su poreikio atlikti lėšų koregavimą pagrindimo dokumentu pateikiamas programos operatoriaus patvirtintas dokumentas dėl VBAMS bendrojo žurnalo įrašų pakeitimo arba kitas programos operatoriaus patvirtintas dokumentas, kuriuo įrodoma, kad programos operatorius atliko lėšų koregavimą biudžeto lėšų apskaitoje.
342. CPVA, gavusi informaciją iš projekto vykdytojo ir (arba) nustačiusi poreikį koreguoti išmokėtas lėšas, kreipiasi per registrą Mantis į atsakingą Finansų ministerijos tarnautoją (darbuotoją) nurodydama poreikį atlikti lėšų koregavimą, taip pat nurodo koregavimo priežastį. Atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas), išnagrinėjęs poreikį ir nustatęs, kad lėšų koregavimas yra galimas pagal projekto biudžete numatytus išlaidų šaltinius ir (arba) projekto biudžete numatytas išlaidų eilutes, tinkamai pagrįstas ir pridėti reikiami dokumentai, pritaria jam, informuoja CPVA per registrą Mantis ir pradeda lėšų koregavimo registravimą SFMIS EEE/NOR posistemyje.
343. Pradėti lėšų koregavimo registravimą SFMIS EEE/NOR posistemyje gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas), suteikdamas koregavimui būseną „Užregistruotas“.
344. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) suteikus SFMIS EEE/NOR posistemyje koregavimui būseną „Užregistruotas“, atsakingas CPVA darbuotojas pagal poreikį registruoja koregavimo duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje pagal kiekvieną lėšų koregavimo tipą ir (ar) būdą, nurodydamas:
344.4. lėšų koregavimo registravimo numerį (CPVA numerį suteikia vidaus darbo procedūrose nustatyta tvarka, tam tikrais atvejais gali būti naudojama SFMIS EEE/NOR posistemio automatinė numeracija, kurios parametrus tvarko CPVA lokalus administratorius);
345. Atsakingas CPVA darbuotojas:
345.1. patikrina SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suformuotos Koreguojamų lėšų formos duomenis ir, nenustatęs netikslumų, patvirtina užregistruotus duomenis, atspausdina Koreguojamų lėšų formą, kuri pasirašoma vadovaujantis Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių 4 priedo 3 punktu, įkelia ją į SFMIS EEE/NOR posistemį, taip pat pakeičia koregavimo būseną į „Patvirtinta ĮI“ ir įrašo sprendimo datą, kuri turi sutapti su Koreguojamų lėšų formos patvirtinimo data. Koreguodamas projektui įgyvendinti išmokėtas 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, kartu su pasirašyta Koreguojamų lėšų forma įkelia programos operatoriaus patvirtintą dokumentą dėl VBAMS bendrojo žurnalo įrašų pakeitimo arba kitą programos operatoriaus patvirtintą dokumentą, kuriuo įrodoma, kad programos operatorius atliko lėšų koregavimą biudžeto lėšų apskaitoje;
346. Atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas) patikrina Koreguojamų lėšų formos duomenis ir pridėtus dokumentus ir, jei nenustato netikslumų ir sutinka dėl koreguojamų lėšų sumos, užbaigia lėšų koregavimą SFMIS EEE/NOR posistemyje, pakeisdamas koregavimo būseną į „Baigtas“.
347. Pakeitus koregavimo būseną į „Baigtas“, SFMIS EEE/NOR posistemyje koregavimui automatiškai yra nustatoma išlaidų deklaruotinumo FMV data – ji sutampa su koregavimo būsenos „Patvirtinta ĮI“ sprendimo data.
348. Jeigu, pagal kompetenciją patikrinęs užpildytą Koreguojamų lėšų formą, atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas) nustato netikslumų ir (arba) nesutinka dėl koreguojamų lėšų sumos, apie nustatytus netikslumus jis informuoja CPVA ir SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia koregavimo būseną į „Užregistruota“. Tokiu atveju kartojami taisyklių 344–347 punktuose nurodyti veiksmai.
349. Jeigu lėšų koregavimas buvo užregistruotas klaidingai arba poreikio koreguoti lėšas nebelieka, lėšų koregavimą galima anuliuoti, jei atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas) nepakeitė koregavimo būsenos į „Baigtas“. CPVA atsakingas darbuotojas, anuliuodamas lėšų koregavimą, koregavimui suteikia būseną „Anuliuota“ ir nurodo anuliavimo priežastis.
350. Apie poreikį pradėti lėšų koregavimo klaidų taisymą CPVA atsakingas darbuotojas informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, taip pat nurodo klaidų taisymo priežastis.
351. Nustačius lėšų koregavimo klaidų, kai koregavimo būsena yra „Baigtas“, galima taisyti lėšų koregavimo registravimo datą, numerį ir pagrindimo duomenis.
352. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) pradėjus lėšų koregavimo klaidos taisymą, CPVA atsakingas darbuotojas pagal poreikį taiso lėšų koregavimo duomenis.
XXXVII SKYRIUS
PROJEKTO BŪSENŲ KLAIDŲ TAISYMO ADMINISTRAVIMAS
354. Už SFMIS EEE/NOR posistemį atsakingam CPVA, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos tarnautojui (darbuotojui) suklydus ir klaidingai suvedus projekto būsenos duomenis, juos pataisyti galima tik aktyvinus būsenos klaidų taisymą.
355. Jeigu projekto būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje yra suteikta automatiškai, būsenos duomenų taisyti negalima.
356. Pradėti ir patvirtinti projekto būsenos klaidos taisymą SFMIS EEE/NOR posistemyje gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas).
357. Apie poreikį taisyti projekto būsenos klaidas atsakingas CPVA, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos tarnautojas (darbuotojas) informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, taip pat nurodo klaidų taisymo priežastis.
358. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) pradėjus projekto būsenos klaidos taisymą atsakingas įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos tarnautojas (darbuotojas) pagal poreikį taiso projekto būsenos duomenis.
XXXVIII SKYRIUS
GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ATASKAITOS RENGIMAS IR TEIKIMAS
360. Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos forma yra patvirtinta Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių 5 priede.
361. Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaita rengiama vadovaujantis Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių nuostatomis, naudojantis SFMIS EEE/NOR posistemiu, jeigu yra įdiegtos atitinkamos SFMIS EEE/NOR posistemio funkcinės galimybės.
362. Programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje suformuoja grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą ir nurodo ataskaitinio laikotarpio, už kurį teikiama grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaita, pabaigos datą. Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos ataskaitinio laikotarpio data sutampa su deklaruojamų išlaidų ataskaitinio laikotarpio data.
363. Programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) atsakingas tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje suformuotą grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą Excel formatu atskirai pagal kiekvieną programą teikia tvirtinančiajai institucijai naudodamasis SFMIS EEE/NOR posistemiu:
363.1. registruoja informaciją apie savo institucijos grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą SFMIS EEE/NOR posistemyje sukurto ataskaitinio laikotarpio pabaigos išlaidų ataskaitų rinkinio grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitų sąraše;
363.2. Informacijos apie institucijos grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą registravimo formoje nurodo grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos datą, kuri turi sutapti su pridėto dokumento data, ataskaitą parengusio darbuotojo vardą, pavardę ir prie dokumentų prideda SFMIS EEE/NOR posistemyje suformuotą grąžintinų ir grąžintinų lėšų ataskaitą, nurodo dokumento tipą ir pavadinimą. Atitinkamo išlaidų ataskaitų rinkinio grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitų sąraše gali būti tik viena kiekvienos institucijos Informacijos apie grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą registravimo forma, prie kurios gali būti pridedami keli dokumentai;
364. Programos operatoriui arba koordinavimo institucijai (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) perdavus grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą tvirtinančiajai institucijai, atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeičia grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos būseną į „Gauta TVI“.
365. Atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas), patikrinęs pateiktos grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos duomenis ir įsitikinęs, kad jie yra teisingi, pakeičia grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos būseną į „Patikrinta TVI“.
366. Jei atsakingas tvirtinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas), patikrinęs grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos duomenis, nustato neatitikimų, grąžina grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą taisyti programos operatoriaus arba koordinavimo institucijos (dėl techninės programos lėšų arba CPVA programos valdymo lėšų) tarnautojui (darbuotojui) ir pakeičia grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos būseną į „Grąžinta AV“. Tokiu atveju kartojami taisyklių 362–363 punktuose nurodyti veiksmai.
XXXIX SKYRIUS
DVIGUBO FINANSAVIMO PREVENCIJA IR KONTROLĖ
367. Funkcijų aprašo 13.16, 15.16.1 ir 69.2 papunkčiuose yra numatyta koordinavimo institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos atsakomybė dėl tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos ir kontrolės vykdymo.
368. Ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų tarnautojai (darbuotojai), kurdami naują ar keisdami esamą priemonę, turi įvertinti galimas priemonių tarpusavio sąsajas ir sąsajas su kitomis finansinėmis priemonėmis, parengti šių sąsajų aprašymus, nustatyti priemonių persidengimo rizikos lygį ir apie tai informuoti Finansų ministeriją.
XL SKYRIUS
ATASKAITOS PO PROJEKTO UŽBAIGIMO GAVIMAS IR TIKRINIMAS
369. Ataskaitos po projekto užbaigimo forma ir pildymo instrukcija patvirtinta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 23 priede.
370. Ataskaita po projekto užbaigimo pildoma ir teikiama įgyvendinančiajai institucijai tiesiogiai per DMS, jos popierinė versija teikiama raštu tik tuo atveju, jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos.
371. Ataskaitos po projekto užbaigimo yra teikiamos vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 320 punktu.
372. Atsakingas įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas), gavęs pranešimą apie įvykį dėl SFMIS EEE/NOR posistemyje pateiktos ataskaitos po projekto užbaigimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo įvesti jos gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje datą ir suteikti jai būseną „Tikrinama ĮI“. Atsakingas įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas), patikrinęs ir nustatęs, kad tikrinami ataskaitos po projekto užbaigimo duomenys pateikti laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jos gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos suteikia ataskaitai po projekto užbaigimo būseną „Patvirtinta“. Tuo atveju, kai įgyvendinančioji institucija atlieka patikrą vietoje ar pradeda pažeidimo tyrimą, atsakingas įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) per 14 dienų nuo patikros vietoje ar pažeidimo tyrimo pabaigos suteikia ataskaitai po projekto užbaigimo būseną „Patvirtinta“ arba „Atmesta“.
373. Tikrindamas ataskaitą po projekto užbaigimo, įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi įsitikinti, kad ataskaita po projekto užbaigimo yra užpildyta pagal Ataskaitos po projekto užbaigimo pildymo instrukciją (tinkamai užpildyti visi duomenys, pateikti šios informacijos pagrindimo dokumentai, įkelta skenuota ataskaita po projekto užbaigimo, kuri pasirašyta įgalioto asmens).
374. Patikrinęs ataskaitą po projekto užbaigimo ir nenustatęs klaidų, atsakingas įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) suteikia ataskaitai po projekto užbaigimo būseną „Patvirtinta“.
375. Nustatęs, kad ataskaita po projekto užbaigimo neatitinka Ataskaitos po projekto užbaigimo pildymo instrukcijoje nustatytų reikalavimų, atsakingas įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) grąžina ataskaitą po projekto užbaigimo projekto vykdytojui tikslinti, išsiunčia jam pranešimą dėl ataskaitos po projekto užbaigimo tikslinimo ir SFMIS EEE/NOR posistemyje suteikia jai būseną „Grąžinta tikslinti“.
376. Atsakingas įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) ataskaitai po projekto užbaigimo SFMIS EEE/NOR posistemyje suteikia būseną „Atmesta“, kai ataskaita po projekto užbaigimo pateikiama nesilaikant projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytų terminų ir (ar) kitų sąlygų. Jeigu ataskaita po projekto užbaigimo pateikiama klaidingai, t. y. ataskaita po projekto užbaigimo neturi būti teikiama, atsakingas įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) tokią ataskaitą po projekto užbaigimo pašalina iš SFMIS EEE/NOR posistemio.
377. Projekto vykdytojui ištaisius ataskaitos po projekto užbaigimo neatitikimus, atsakingas įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) suteikia ataskaitai po projekto užbaigimo būseną „Patvirtinta“.
378. Jeigu nustatoma, kad SFMIS EEE/NOR posistemyje ataskaita po projekto užbaigimo yra patvirtinta klaidingai, atsakingas įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) apie poreikį ištaisyti klaidą turi informuoti Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, nurodydamas klaidų taisymo priežastis.
379. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) pradėjus ataskaitos po projekto užbaigimo klaidos taisymą, atsakingas įgyvendinančiosios institucijos tarnautojas (darbuotojas) pagal poreikį taiso klaidingai užregistruotus ataskaitos po projekto užbaigimo duomenis.
XLI SKYRIUS
ANALITINIŲ ATASKAITŲ NAUDOJIMAS
381. SFMIS EEE/NOR posistemyje analitinių ataskaitų naudojimo aprašymas pateikiamas SFMIS EEE/NOR posistemio analizės programos naudojimo instrukcijoje, skelbiamoje interneto svetainėje http://www.finmin.lt/web/finmin/sfmis/eeenor.
382. Atsakingas ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos tarnautojas (darbuotojas), kuriam vidaus darbo procedūrose nustatyta tvarka suteikta speciali ataskaitų peržiūros teisė SFMIS EEE/NOR posistemyje, turi galimybę analizuoti visų institucijų duomenis šiose SFMIS EEE/NOR posistemio ataskaitose:
XLII SKYRIUS
PIRKIMŲ ADMINISTRAVIMAS
384. CPVA naudodamasi SFMIS EEE/NOR posistemiu registruoja su projekto vykdytojo pirkimais susijusią informaciją (pirkimų planai, pirkimų registravimas/anuliavimas/redagavimas, pirkimų patikrų registravimas/anuliavimas/atmetimas, projekto pirkimo sutarčių registravimas/keitimas/anuliavimas, pirkimų informacija, pirkimų sutartis ir kitą) vadovaudamasi CPVA vidaus procedūrose nustatyta tvarka ir SFMIS naudotojo instrukcijomis, skelbiamomis interneto svetainėje http://www.finmin.lt/web/finmin/sfmis/eeenor.
Priedo pakeitimai:
Nr. 1K-258, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-05, i. k. 2015-12030
Priedų pakeitimai:
Taisyklių priedas
Priedo pakeitimai:
Nr. 1K-258, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-05, i. k. 2015-12030
Nr. 1K-272, 2016-07-05, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19479
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-411, 2014-12-01, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18597
Dėl finansų ministro 2014 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1K-220 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemio naudojimo taisyklių (2009–2014 metų laikotarpiui) patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-258, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-05, i. k. 2015-12030
Dėl finansų ministro 2014 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1K-220 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemio naudojimo taisyklių (2009–2014 metų laikotarpiui) patvirtinimo“ pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-272, 2016-07-05, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19479
Dėl finansų ministro 2014 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1K-220 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemio naudojimo taisyklių (2009–2014 metų laikotarpiui) patvirtinimo“ pakeitimo