Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2015-08-05
Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-18, i. k. 2014-10373
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS KOMPIUTERINĖS INFORMACINĖS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ POSISTEMIO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ (2009–2014 METŲ LAIKOTARPIUI) PATVIRTINIMO
2014 m. liepos 17 d. Nr. 1K-220
Vilnius
Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ 8.1.2 papunktį,
t v i r t i n u Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemio naudojimo taisykles (2009–2014 metų laikotarpiui) (pridedama).
patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1K-220
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS KOMPIUTERINĖS INFORMACINĖS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ POSISTEMIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS (2009–2014 METŲ LAIKOTARPIUI)
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemio naudojimo taisyklės (2009–2014 metų laikotarpiui) (toliau – taisyklės) nustato naudojimosi Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemiu (toliau – SFMIS EEE/NOR posistemis) tvarką, kuria turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ paskirtos nacionalinė koordinavimo institucija (toliau – koordinavimo institucija), programų operatoriai, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), tvirtinančioji, mokėjimo, audito ir pranešimus apie pažeidimus teikianti institucija, atlikdamos Institucijų, atsakingų už 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (toliau – Funkcijų aprašas), nustatytas funkcijas.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamente, patvirtintame 2011 m. sausio 18 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto, ir 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamente, patvirtintame 2011 m. vasario 11 d. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, Funkcijų apraše, 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (toliau – Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklės), ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1K-263 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – SFMIS nuostatai). Pagal SFMIS funkcines galimybes SFMIS EEE/NOR posistemyje koordinavimo institucija atitinka vadovaujančiąją instituciją, programos operatorius – tarpinę instituciją, CPVA – įgyvendinančiąją instituciją.
3. 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo veiklas, apie kurias turi būti pateikiama informacija SFMIS EEE/NOR posistemyje, ir principus, kurių turi būti laikomasi naudojant SFMIS EEE/NOR posistemį, reglamentuoja taisyklių 2 punkte nurodyti teisės aktai, taip pat 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninės programos finansavimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“, Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 2007 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos Fondų koordinavimo komiteto patvirtintos Rekomendacijos dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (COCOF 07/0037/03-LT).
II SKYRIUS
SFMIS EEE/NOR POSISTEMIO KŪRIMAS, PLĖTRA, NAUDOTOJŲ INFORMAVIMAS IR MOKYMAS
5. SFMIS EEE/NOR posistemio plėtros įgyvendinimą organizuoja, poreikius ir probleminius SFMIS EEE/NOR posistemio naudojimo klausimus svarsto SFMIS EEE/NOR posistemio sukūrimo ir palaikymo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.
6. Kiekviena taisyklių 1 punkte nurodyta institucija turi paskirti už SFMIS EEE/NOR posistemį atsakingus asmenis, kurie moko ir konsultuoja kitus institucijos SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojus ir rengia SFMIS EEE/NOR posistemio sukūrimo ir palaikymo darbo grupei institucijos siūlymus dėl SFMIS EEE/NOR posistemio plėtojimo poreikių bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl SFMIS EEE/NOR posistemio veikimo per internetinį klaidų ir pasiūlymų registrą, kurio interneto svetainės adresas yra http://10.246.1.19/mantis (toliau – registras Mantis). Registro Mantis naudojimosi instrukcijos pateikiamos interneto svetainėje www.finmin.lt/sfmis. Informaciją apie paskirtus ar pasikeitusius atsakingus asmenis institucija raštu turi pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų paskyrimo ar pasikeitimo dienos.
7. Finansų ministerija organizuoja taisyklių 1 punkte nurodytų institucijų atsakingų asmenų mokymus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo naujos SFMIS EEE/NOR posistemio funkcijos sukūrimo ar esminio pakeitimo. Mokymai gali būti neorganizuojami, jei sukuriamos funkcijos, kurių naudojimas nereikalauja specialaus mokymo. Mokymai vykdomi „mokymai mokytojams“ principu, pagal kurį mokymuose dalyvaujantys taisyklių 1 punkte nurodytų institucijų atsakingi asmenys turi užtikrinti kitų savo institucijos SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojų mokymą.
III SKYRIUS
SFMIS EEE/NOR POSISTEMIO IR NAUDOTOJŲ TEISIŲ ADMINISTRAVIMAS
8. Kiekviena taisyklių 1 punkte nurodyta institucija paskiria lokalius administratorius, kurie yra atsakingi už SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojų teisių administravimą institucijoje, ir apie juos ar jų pakeitimą informuoja Finansų ministeriją SFMIS nuostatuose nustatyta tvarka. Koordinavimo, tvirtinančiajai, mokėjimo ir audito institucijoms paskiriamas vienas lokalus SFMIS EEE/NOR posistemio administratorius.
9. Kiekviena taisyklių 1 punkte nurodyta institucija turi sudaryti sąlygas visiems tarnautojams (darbuotojams), administruojantiems 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus arba įgyvendinantiems 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programas dirbti su SFMIS EEE/NOR posistemiu.
10. Kiekviena taisyklių 1 punkte nurodyta institucija pagal kompetenciją gali atlikti veiksmus, nurodytus taisyklių priede. Institucijoms, kurioms yra suteikta galimybė SFMIS EEE/NOR posistemiu naudotis peržiūros režimu SFMIS nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, suteikta teisė peržiūrėti taisyklių priede nurodytus SFMIS EEE/NOR posistemio duomenis. Institucijų lokalūs administratoriai pagal tarnautojų (darbuotojų) atliekamas funkcijas institucijoje ir SFMIS nuostatus suteikia ir naikina SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojų teises institucijos tarnautojams (darbuotojams), kurie apie įvykusius pasikeitimus yra informuojami elektroniniu paštu.
11. Sukūrus naują SFMIS EEE/NOR posistemio funkciją, taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos per 15 darbo dienų turi įvertinti savo institucijos tarnautojų (darbuotojų) SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojų teises ir prireikus suteikti naujas teises. Jeigu taisyklių 1 punkte nurodytai institucijai panaikinama konkreti teisė, tai atitinkamai institucijos lokalus administratorius privalo SFMIS EEE/NOR posistemyje ją panaikinti visiems institucijos SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojams.
12. Kiekviena taisyklių 1 punkte nurodyta institucija turi užtikrinti, kad, kai institucijos tarnautojas (darbuotojas) laikinai nustoja vykdyti su 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimu susijusias funkcijas, institucijoje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas šio tarnautojo (darbuotojo) prisijungimas prie SFMIS EEE/NOR posistemio būtų blokuojamas, o nustojus vykdyti – panaikintas, pašalinus naudotojo įrašą.
13. Kiekvienas taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos tarnautojas (darbuotojas), turintis prieigą prie SFMIS EEE/NOR posistemio, pamiršęs nuolatinį slaptažodį, gali parsisiųsti laikiną slaptažodį el. paštu. SFMIS EEE/NOR posistemio naudotojai, kurių prisijungimas užblokuotas, šia funkcine galimybe pasinaudoti negali.
IV SKYRIUS
SFMIS EEE/NOR POSISTEMIO KLASIFIKATORIŲ TVARKYMAS
15. Už SFMIS EEE/NOR posistemio klasifikatorių tvarkymą atsakinga Finansų ministerija. Finansų ministerija gali suteikti teises CPVA pildyti SFMIS EEE/NOR posistemio kvietimų ir patvirtintų sąrašų informaciją.
16. Paskelbus kvietimus teikti paraiškas, patvirtinus siūlymus teikti paraiškas pagal patvirtintą tiesioginio finansavimo aprašą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie jų paskelbimą ir (ar) patvirtinimą gavimo dienos Finansų ministerija arba CPVA papildo atitinkamus SFMIS EEE/NOR posistemio klasifikatorius.
17. Taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos naudodamosi registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu teikia Finansų ministerijai informaciją, kurios reikia SFMIS EEE/NOR posistemio klasifikatoriams sudaryti, papildyti ar koreguoti.
18. SFMIS EEE/NOR posistemio klasifikatoriuose nustatęs neatitikimų atsakingas Taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos tarnautojas (darbuotojas) klaidas turi registruoti naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu informuoti Finansų ministeriją.
19. CPVA, atsakinga už kvietimų teikti paraiškas paskelbimą arba, jei planuojami tiesioginio finansavimo projektai, už siūlymų teikti paraiškas konkretiems pareiškėjams išsiuntimą:
19.1. kai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie paskelbtą kvietimą teikti paraiškas ir apie jam suteiktą kvietimo teikti paraiškas numerį per registrą Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu informuoja Finansų ministeriją. Kvietimo teikti paraiškas numeris suteikiamas vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 11 priedu „Registravimo numerių ir kodų 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoms ir projektams suteikimo taisyklės“ (toliau – Numerių ir kodų suteikimo taisyklės);
19.2. jei planuojami tiesioginio finansavimo projektai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie siūlymo teikti paraiškas išsiuntimą pareiškėjui ir siūlymui teikti paraiškas pagal Numerių ir kodų suteikimo taisykles suteiktą numerį per registrą Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu informuoja Finansų ministeriją.
20. Vadovaujantis Numerių ir kodų suteikimo taisyklėmis suteiktas kvietimo teikti paraiškas arba siūlymo teikti paraiškas numeris turi būti nurodomas skelbiamame kvietime teikti paraiškas arba siunčiamame siūlyme teikti paraišką. SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotas numeris turi sutapti su kvietimo teikti paraiškas arba siūlymo teikti paraiškas numeriu, kuris nurodomas skelbiamame kvietime teikti paraiškas arba tiesioginio finansavimo projekto pareiškėjui siunčiamame siūlyme teikti paraiškas.
21. Koordinavimo institucija atlieka funkcijas, susijusias su CPVA išlaidų deklaracijos priėmimu ir tikrinimu, kai CPVA yra programos techninės paramos gavėja.
22. Tais atvejais, kai taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos dokumentus tvirtina per elektroninių dokumentų valdymo sistemą pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, pavirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, į SFMIS EEE/NOR posistemį vietoj skenuoto dokumento galima įkelti elektroninę dokumento versiją.
V SKYRIUS
PARAIŠKŲ ADMINISTRAVIMAS
23. Paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas bendrosios (A) dalies forma (toliau – paraiškos A dalis) ir jos pildymo instrukcija pateiktos Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 9 ir 10 prieduose.
24. Galimybė peržiūrėti SFMIS EEE/NOR posistemio paraiškų duomenis ir susijusią informaciją ribojama vadovaujantis SFMIS nuostatais ir atsižvelgiant į Funkcijų apraše priskirtą atsakomybę ir funkcijas.
25. Programų operatorių tarnautojai (darbuotojai) bei CPVA darbuotojai SFMIS EEE/NOR posistemio dalyje „Kiti projektai“ gali matyti kitų projekto vykdytojo projektų duomenis:
25.1. 2004–2006 metų ES struktūrinių fondų paramos projektų, kurie susiję su konkrečios paraiškos pareiškėju ar projekto vykdytoju, duomenis:
25.1.7. projekto paramos sumą eurais;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-411, 2014-12-01, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18597
25.2. 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos projektų, kurie susiję su konkrečios paraiškos pareiškėju ar projekto vykdytoju, duomenis:
25.2.3. projekto vykdytojo (išskyrus tokį projekto vykdytoją, kuris yra Mokesčių mokėtojų registre neįregistruotas užsienio juridinis asmuo) kodą;
25.2.8. paramos sumą eurais;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-411, 2014-12-01, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18597
25.3. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų, kurie susiję su konkrečios paraiškos pareiškėju ar projekto vykdytoju, duomenis:
25.3.8. paramos sumą eurais;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-411, 2014-12-01, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18597
25.4. finansinių instrumentų projektų, kurie susiję su konkrečios paraiškos pareiškėju ar projekto vykdytoju, duomenis:
25.4.3. projekto vykdytojo (išskyrus tokį projekto vykdytoją, kuris yra Mokesčių mokėtojų registre neįregistruotas užsienio juridinis asmuo) kodą;
25.4.6. paramos sumą eurais;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-411, 2014-12-01, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18597
VI SKYRIUS
PARAIŠKŲ REGISTRAVIMAS
26. CPVA gavus paraišką, atsakingas CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kvietime teikti paraiškas ir (ar) siūlyme teikti paraiškas nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos turi įkelti į SFMIS EEE/NOR posistemį elektroninę užpildytos paraiškos formos kompiuterinėje laikmenoje versiją arba, jei nėra tokios galimybės, įvesti į SFMIS EEE/NOR posistemį paraiškos A dalies duomenis, reikalingus paraiškai užregistruoti, nurodytus taisyklių 27 punkte. Programos techninės paramos projekto paraiškos registravimas atliekamas pagal CPVA vidaus tvarką.
27. Paraiškai užregistruoti SFMIS EEE/NOR posistemyje turi būti išsaugomi pagrindiniai paraiškos duomenys:
27.5. pareiškėjo rekvizitai (pareiškėjo pavadinimas ir kodas; jei pareiškėjas yra Mokesčių mokėtojų registre neįregistruotas užsienio juridinis asmuo, tokiu atveju SFMIS EEE/NOR posistemyje nurodomas požymis, kad pareiškėjas yra užsienio juridinis asmuo, ir vietoj pareiškėjo kodo nurodomas pagal Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, 22 punktą užsienio juridiniam asmeniui, įrašytam į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) tiekėjų sąrašą, suteiktas kodas);
27.6. CPVA paraiškos registravimo lape turi būti nurodyti šie duomenys:
27.6.4. kodas pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius 1 tomas, p. 196), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1319/2013 (OL 342 L, p. 1), 1 priedą);
28. Pirmą kartą išsaugojus taisyklių 27 punkte nurodytus duomenis:
28.1. SFMIS EEE/NOR posistemyje paraiškai automatiškai suteikiamas unikalus kodas pagal Numerių ir kodų suteikimo taisyklių nuostatas;
VII SKYRIUS
PARAIŠKOS DUOMENŲ TVARKYMAS
29. Iki paraiškos A dalies patvirtinimo atsakingas CPVA darbuotojas turi patikrinti:
29.1. ar SFMIS EEE/NOR posistemyje esantys paraiškos A dalies duomenys atitinka paraiškos A dalies popierinę versiją;
29.2. ar pareiškėjas ir partneriai yra užregistruoti Mokesčių mokėtojų registre ir jų duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje yra teisingi (netaikoma, kai pareiškėjas ar partneris yra Mokesčių mokėtojų registre neįregistruotas užsienio juridinis asmuo);
29.4. ar nėra kitų kritinių klaidų, dėl kurių paraiškos A dalies duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje negali būti patvirtinti. Kritines klaidas tikrinimo arba registravimo metu automatiškai pateikia SFMIS EEE/NOR posistemyje pagal Paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas bendrosios (A) dalies pildymo instrukcijoje nurodytus reikalavimus;
30. CPVA negali patvirtinti paraiškos, jei pagal taisyklių 29 punkto reikalavimus yra nustatoma neatitikimų.
31. Atsakingas CPVA darbuotojas iki paraiškos registravimo patvirtinimo į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įkelti arba, jei nėra tokios galimybės, įvesti visus paraiškos A dalies duomenis. Kiti kartu su paraiškos A dalimi pateikti dokumentai gali būti įkeliami į SFMIS EEE/NOR posistemį skenuoti.
32. Į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įkeliama skenuota paraiškos specialioji B dalis be priedų (jei paraiškoje nėra specialiosios B dalies, turi būti įkeliamas skenuotas priedų sąrašas). Kiti dokumentai gali būti įkeliami į SFMIS EEE/NOR posistemį CPVA teisės aktuose nustatyta tvarka.
33. Patvirtindama paraiškos A dalį CPVA patvirtina, kad oficialiai pareiškėjo pateikti duomenys atitinka SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus duomenis ir kitus taisyklių 29 punkte nustatytus reikalavimus. Patvirtinus paraiškos A dalį projekto būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje tampa „Patvirtinta paraiška“, projekto etapas – „Paraiškos vertinimas“.
34. Nustačius, kad SFMIS EEE/NOR posistemyje paraiška užregistruota klaidingai, ji turi būti anuliuojama, t. y. SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymima projekto būsena „Anuliuota paraiška“, projekto etapas – „Nesudaryta sutartis“. Anuliuojant paraišką turi būti nurodoma jos anuliavimo priežastis.
35. Patvirtintos paraiškos A dalies duomenis galima keisti vertinant paraišką, iš pareiškėjo gavus patikslintą informaciją dėl paraiškos vertinimo metu išaiškėjusių klaidų ir netikslumų atitaisymo. SFMIS EEE/NOR posistemyje turi būti ta informacija apie paraišką, pagal kurią yra atliekamas projekto vertinimas, bet kuri neatnaujinama pagal vertinimo rezultatus. Paraiškos A dalies duomenis galima patikslinti panaikinus anksčiau suvestus paraiškos A dalies duomenis ir įkeliant visą paraiškos A dalies elektroninę versiją arba koreguojant konkrečius duomenis.
36. Patikslinta paraiškos A dalis turi būti pakartotinai patvirtinama SFMIS EEE/NOR posistemyje. Tvirtinant paraiškos A dalį turi būti nurodomas duomenų tikslinimo pagrindas, taip pat įkeliami skenuoti dokumentai arba jų elektroninės versijos, kuriais pagrindžiami atlikti pakeitimai. Koreguojant paraiškos A dalį grąžinama projekto būsena „Pateikta paraiška“, etapas – „Paraiškos vertinimas“, pakartotinai patvirtinus paraiškos A dalį projekto būsena tampa „Patvirtinta paraiška“, projekto etapas – „Paraiškos vertinimas“. SFMIS EEE/NOR posistemyje turi būti ta paraiškos informacija, kuria remiantis yra atliekami vertinimai, nurodyti taisyklių VIII skyriuje. Duomenų, kurie keičiasi atlikus vertinimus, nurodytus taisyklių VIII skyriuje, SFMIS EEE/NOR posistemyje tikslinti nereikia.
37. Programos operatoriui priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo), atsakingas CPVA darbuotojas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie sprendimo priėmimą gavimo CPVA dienos, atitinkamai projekto būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje turi pakeisti į „Ruošiama sutartis“ arba „Nuspręsta nefinansuoti“. Būsena „Ruošiama sutartis“ suteikiama tvirtinant teigiamą sprendimo dėl projekto finansavimo rezultatą, kai yra patvirtinti teigiami paraiškos vertinimo rezultatai. Prieš pažymint projekto būseną „Ruošiama sutartis“ turi būti pateikiama nuoroda į sprendimo pagrindimo dokumentą ir įkeliamas skenuotas sprendimo pagrindimo dokumentas. Būsena „Ruošiama sutartis“ gali būti pažymėta tik tų projektų, kurių būsena „Patvirtinta paraiška“ ir yra patvirtinti teigiami paraiškos vertinimo rezultatai.
38. Kai pareiškėjo prašymu nutraukiamas projekto vertinimas, kol bus patvirtintas sprendimas dėl projekto finansavimo, atsakingas CPVA darbuotojas pažymi projekto būseną „Atsiėmė paraišką“, projekto etapas tampa „Nesudaryta sutartis“.
39. Projekto, kurio būsena „Anuliuota paraiška“, „Atsiėmė paraišką“ arba „Nuspręsta nefinansuoti“, duomenų taisyti negalima.
40. SFMIS EEE/NOR posistemyje atsakingam CPVA darbuotojui suklydus ir neteisingai pažymėjus projekto būseną „Anuliuota paraiška“, „Atsiėmė paraišką“ arba „Nuspręsta nefinansuoti“, grąžinti ankstesnę būseną gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Poreikį grąžinti ankstesnę projekto būseną CPVA turi užregistruoti naudodamasi registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu informuoti Finansų ministeriją, taip pat turi nurodyti priežastis, dėl ko reikia grąžinti ankstesnę projekto būseną.
41. Kai projekto būsena „Ruošiama sutartis“, „Įgyvendinama sutartis“, „Baigtas“, „Nuspręsta nefinansuoti“ ar „Nutraukta sutartis“ ir SFMIS EEE/NOR posistemyje atsakingas CPVA darbuotojas suklysta, neteisingai įvestus paraiškos duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje galima pataisyti tik aktyvavus paraiškos klaidų taisymo funkciją.
42. Pradėti ir patvirtinti paraiškos klaidos taisymą SFMIS EEE/NOR posistemyje gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas).
43. Apie poreikį taisyti paraiškos klaidas atsakingas CPVA darbuotojas informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, taip pat nurodydamas klaidų taisymo priežastis.
44. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) SFMIS EEE/NOR posistemyje pradėjus paraiškos klaidos taisymą atsakingas CPVA darbuotojas taiso reikiamus paraiškos duomenis. Galima taisyti visus paraiškos duomenis, išskyrus duomenis, nurodytus taisyklių 27.1–27.3 papunkčiuose.
VIII SKYRIUS
PARAIŠKOS VERTINIMO REZULTATŲ IR SPRENDIMO DĖL PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ PROJEKTUI SKYRIMO (NESKYRIMO) REGISTRAVIMAS
46. SFMIS EEE/NOR posistemyje registruojami paraiškos vertinimo etapų duomenys: administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo, projekto naudos ir kokybės vertinimo (taikoma tik rengiant projektų konkursą). CPVA sprendimą dėl paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo atsakingas CPVA darbuotojas į SFMIS EEE/NOR posistemį įveda atskirai. SFMIS EEE/NOR posistemyje taip pat registruojamas sprendimas dėl paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektui skyrimo (neskyrimo) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos ir (ar) bendrojo finansavimo lėšos, skirtos EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoms finansuoti (toliau – sprendimas dėl projekto finansavimo). Programos techninės paramos projekto paraiškos vertinimų ir sprendimo dėl projekto finansavimo registravimas atliekamas pagal CPVA vidaus tvarką.
47. Paraiškos vertinimo rezultatai įvedami į SFMIS EEE/NOR posistemį, kai projekto būsena yra „Pateikta paraiška“ arba „Patvirtinta paraiška“, projekto etapas – „Paraiškos vertinimas“.
48. CPVA atlikus paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, atsakingas CPVA darbuotojas į SFMIS EEE/NOR posistemį atskirai įveda paraiškos administracinės atitikties vertinimo duomenis:
49. SFMIS EEE/NOR posistemyje įvedus paraiškos administracinės atitikties vertinimo duomenis, gali būti sukuriama paraiškos administracinės atitikties vertinimo rezultatų suvestinė.
50. CPVA atlikus paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, atsakingas CPVA darbuotojas į SFMIS EEE/NOR posistemį atskirai įveda projekto tinkamumo finansuoti vertinimo duomenis:
50.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytą projektui galimo skirti finansavimo sumą;
50.3. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytą projekto pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų sumą;
51. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo duomenys į SFMIS EEE/NOR posistemį gali būti įvedami neįvedus paraiškos administracinės atitikties vertinimo rezultatų.
52. Į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedus projekto tinkamumo finansuoti vertinimo duomenis, gali būti sukuriama paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų suvestinė.
53. Atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje turi patvirtinti paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos pasirašymo dienos arba nuo atskiro sprendimo dėl administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti priėmimo dienos, jeigu toks sprendimas priimamas. Tvirtinant duomenis į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įvedama atskirai sprendimo dėl paraiškos administracinės atitikties ir dėl projekto tinkamumo finansuoti priėmimo data.
54. Jeigu projektas pripažįstamas netinkamu finansuoti, taisyklių 50.1–50.3 papunkčiuose nurodyti duomenys į SFMIS EEE/NOR posistemį neįvedami.
55. SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinus administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus gali būti sukuriama administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų suvestinė, kuri gali būti panaudota rengiant administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ataskaitą, kurios forma nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse (13 priedas).
56. CPVA atlikus projekto naudos ir kokybės vertinimą, atsakingas CPVA darbuotojas į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įvesti projekto naudos ir kokybės vertinimo duomenis:
56.1. projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui skirtus balus pagal kiekvieną specialųjį prioritetinį atrankos kriterijų ir bendrą skirtų balų skaičių;
57. Projekto naudos ir kokybės vertinimo duomenys į SFMIS EEE/NOR posistemį gali būti įvedami neįvedus paraiškos administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų.
58. Į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedus duomenis, gali būti sukuriama projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų suvestinė, kuri gali būti panaudota rengiant projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą, kurios forma nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse (14 priedas).
59. CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos pasirašymo dienos arba nuo atskiro sprendimo dėl projekto naudos ir kokybės vertinimo priėmimo dienos, jeigu toks sprendimas priimamas, SFMIS EEE/NOR posistemyje turi patvirtinti projekto naudos ir kokybės vertinimo rezultatus. Patvirtinant duomenis į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įvedama sprendimo dėl projekto naudos ir kokybės vertinimo priėmimo data.
60. CPVA gavus sprendimą dėl projekto finansavimo, atsakingas CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo CPVA gavimo dienos į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įvesti sprendimo dėl projekto finansavimo duomenis ir SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinti sprendimą dėl projekto finansavimo.
61. Į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įvedami šie sprendimo dėl projekto finansavimo duomenys:
61.1. sprendime dėl projekto finansavimo nustatyta EEE ar Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma;
61.2. sprendime dėl projekto finansavimo nustatyta bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, suma;
61.3. sprendime dėl projekto finansavimo nustatyta projekto pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų suma;
61.5. sprendimo dėl projekto finansavimo išvados (privaloma nurodyti, jeigu projektui finansavimas neskiriamas, ir įvesti projekto atmetimo priežastis);
62. Jeigu projektui finansavimas neskiriamas, taisyklių 61.1–61.3 papunkčiuose nurodyti duomenys neįvedami.
63. Sprendimo dėl projekto finansavimo duomenys gali būti įvedami, kai SFMIS EEE/NOR posistemyje projekto būsena yra „Patvirtinta paraiška“ ir patvirtinti paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai, jeigu paraiška pateikta tiesioginio finansavimo projektų planavimo būdu, arba paraiškos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo bei projekto naudos ir kokybės vertinimo rezultatai, jeigu paraiška pateikta projektų konkurso būdu.
64. SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti patvirtinami iš karto viso SFMIS EEE/NOR posistemyje sudaryto projekto sąrašo teigiami administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo, projektų naudos ir kokybės vertinimo ir sprendimų dėl projektų finansavimo rezultatai. Patvirtinant viso projektų sąrašo duomenis į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedama visų atrinktų projektų bendra sprendimų dėl projektų vertinimo rezultatų priėmimo arba sprendimų dėl projekto finansavimo priėmimo data ir įkeliami dokumentai, kuriais patvirtinami sprendimai dėl projektų finansavimo.
65. SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti patvirtinti viso projektų sąrašo projektų vertinimo rezultatai ir sprendimų dėl projektų finansavimo rezultatai, jeigu atrinktame projektų sąraše esantys projektai atitinka šias sąlygas:
65.1. projektai susiję su tuo pačiu kvietimu teikti paraiškas arba patvirtintu tiesioginio finansavimo projektų sąrašu;
66. SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtindamas neigiamą sprendimą bet kuriame paraiškos vertinimo etape arba sprendimo dėl projekto finansavimo etape, atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje projekto būseną turi pakeisti į „Nuspręsta nefinansuoti“, projekto etapas – „Nesudaryta sutartis“. Prieš pakeičiant projekto būseną į „Nuspręsta nefinansuoti“ turi būti pateikiama nuoroda į sprendimo pagrindimo dokumentą ir įkeliamas skenuotas sprendimo pagrindimo dokumentas arba nurodomas neigiamo sprendimo pagrindas.
67. Kai atliekamas pakartotinis paraiškos vertinimas ir keičiasi paraiškos vertinimo rezultatai arba pasikeičia sprendimas dėl projekto finansavimo, atsakingas CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pakartotinio paraiškos vertinimo priėmimo dienos arba informacijos apie pasikeitusį sprendimą dėl projekto finansavimo CPVA gavimo dienos SFMIS EEE/NOR posistemyje atitinkamai pakeičia buvusius projekto vertinimo arba sprendimo dėl projekto finansavimo duomenis ir patvirtina naujus.
68. Jeigu prieš tai buvusio paraiškos vertinimo rezultatas arba sprendimas dėl projekto finansavimo buvo neigiamas, prieš pakartotinai į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedant duomenis būtina grąžinti projekto būseną „Pateikta paraiška“ arba „Patvirtinta paraiška“. Grąžinus projekto būseną „Pateikta paraiška“ arba „Patvirtinta paraiška“ turi būti pateikiama nuoroda į sprendimo pagrindimo dokumentą ir įkeliamas skenuotas sprendimo pagrindimo dokumentas, kurį pateikia CPVA. Grąžinti projekto būseną „Pateikta paraiška“ arba „Patvirtinta paraiška“ gali tik atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Apie poreikį grąžinti ankstesnę projekto būseną CPVA turi informuoti Finansų ministeriją per registrą Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu. Informuojant Finansų ministeriją turi būti nurodomos priežastys, dėl kurių turi būti grąžinama projekto būsena, ir pateikiami sprendimo pagrindimo dokumentai.
69. Panaikinus tam tikro paraiškos vertinimo etapo rezultatus, SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai panaikinami visų vėlesnių vertinimo etapų ir sprendimo dėl projekto finansavimo rezultatai.
70. Nauji pakartotinio paraiškos vertinimo rezultatai ir pakeisto sprendimo dėl projekto finansavimo rezultatai SFMIS EEE/NOR posistemyje nurodomi iš naujo taisyklių 47–63 punktuose nustatyta tvarka. Pakartotinai įvedant paraiškos vertinimo rezultatus, sprendimo komentaruose, be kitos informacijos, nurodoma pakartotinio paraiškos vertinimo priežastis atitinkamai įrašant: „Atliktas pakartotinis paraiškos vertinimas dėl projektų atrankos ar sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu priimtų sprendimų“ arba „Atliktas pakartotinis paraiškos vertinimas dėl skundo dėl paraiškos vertinimo rezultatų“, arba „Atliktas pakartotinis paraiškos vertinimas dėl projekto naudos ir kokybės vertinimo metu priimtų sprendimų“, arba nurodomos kitos pakartotinio paraiškos vertinimo priežastys, jeigu nė vienas iš šiame punkte nurodytų variantų jų neatitinka.
71. Į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedant paraiškos vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl projekto finansavimo, neteisingai nurodyti duomenys yra taisomi taisant paraiškos vertinimo rezultatų klaidas. Klaidų taisymas galimas, kai patvirtintas projekto bent vieno vertinimo etapo rezultatas. Klaidų dėl neteisingai nurodytų sprendimų dėl paraiškos vertinimo ir sprendimo dėl projekto finansavimo taisymą gali pradėti ir baigti atsakingas CPVA darbuotojas.
IX SKYRIUS
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SUTARČIŲ RENGIMAS IR ADMINISTRAVIMAS
72. Projekto įgyvendinimo sutarties forma nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse (16 priedas). Projekto įgyvendinimo sutartis (toliau – sutartis) dėl konkretaus projekto rengiama ir pasirašoma Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių nustatyta tvarka.
73. SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymėjęs projekto būseną „Ruošiama sutartis“, etapas – „Paraiškos vertinimas“, atsakingas CPVA darbuotojas atlieka šiuos veiksmus:
73.1. į SFMIS EEE/NOR posistemį įveda specialiųjų sutarties sąlygų duomenis:
73.1.4. projekto išlaidų apmokėjimo būdą (-us) (kai teikiama programos techninė parama, pasirenkamas išlaidų kompensavimo būdas);
73.1.6. galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datą (galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data turi būti vėlesnė arba lygi projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos datai);
73.1.7. sutarties 3 priede „Finansinio identifikavimo lapo forma“ nustatytus finansinio identifikavimo duomenis (projekto vykdytojo sąskaitą);
73.1.8. programos kodą pagal finansavimo šaltinius (nereikia nurodyti, kai teikiama programos techninė parama);
73.1.9. funkcinę klasifikaciją pagal finansavimo šaltinius (nereikia nurodyti, kai teikiama programos techninė parama);
73.1.10. priemonės kodą pagal finansavimo šaltinius (nereikia nurodyti, kai teikiama programos techninė parama );
73.1.15. laiku nepateikus mokėjimo prašymo, per kiek darbo dienų turi būti grąžinama avansu išmokėta suma;
73.1.17. avansinio mokėjimo ekonominės klasifikacijos kodą (nereikia nurodyti, kai teikiama programos techninė parama);
73.2. parengia sutarties 1 priedą „Projekto aprašymas“. Rengiant jį:
73.2.1. duomenys gali būti perkeliami iš paraiškos A dalies ir koreguojami pagal poreikį, ištrinti paraiškos duomenys suvedami iš naujo arba įkeliami iš užpildytos elektroninės paraiškos versijos. Projekto veiklų įgyvendinimo grafike veiklos nurodomos nuo sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projekto pradžia yra ne pirma mėnesio diena, tuomet projekto veiklų įgyvendinimo grafike reikia pridėti papildomą mėnesį;
73.2.2. jei į sutarties 1 priedo „Projekto aprašymas“ 7 punktą „Stebėsenos rodikliai“ perkeliamas (-i) paraiškos 12 punkte „Stebėsenos rodikliai“ nurodytas (-i) stebėsenos rodiklis (-iai), kurio (-ių) matavimo vienetas yra procentas, CPVA atstovas, vadovaudamasis kvietimo ir (arba) siūlymo teikti paraiškas dokumentais, suveda bazinio ir pokyčio stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenis. Bazinis ir pokyčio stebėsenos rodikliai imami iš SFMIS EEE/NOR posistemio klasifikatorių;
73.3. parengia sutarties 2 priedą „Projekto biudžetas“. Rengiant jį:
73.3.1. duomenys gali būti perkelti iš paraiškos ir koreguojami pagal poreikį, ištrinti paraiškos duomenys suvedami iš naujo arba įkeliami iš užpildytos elektroninės paraiškos versijos;
73.3.3. jeigu sprendime dėl projekto finansavimo nustatytas skirtingas atskirų projekto veiklų, projekto biudžeto eilučių ar projekto vykdytojo ir partnerių išlaidų finansavimo intensyvumas, prie kiekvienos konkrečios projekto biudžeto eilutės nurodomas skiriamas finansavimas (procentais ir piniginiais vienetais). Jeigu sprendime dėl projekto finansavimo nustatytas vienodas viso projekto finansavimo intensyvumas, finansavimo šaltinių dalyje nurodoma bendra projektui įgyvendinti skiriama lėšų suma;
73.3.4. negali būti ištrintos tos projekto biudžeto eilutės, kurios yra nustatytos paraiškos A dalyje;
74. Visoms sutarties šalims pasirašius sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties CPVA gavimo dienos atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymi projekto būseną „Įgyvendinama sutartis“, projekto etapas – „Įgyvendinimas“.
75. Iki pažymint projekto būseną „Įgyvendinama sutartis“ į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įkeltos skenuotos sutarties specialiosios sąlygos ir visi sutarties priedai.
76. Projekto vykdytojas, vadovaudamasis Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-038 „Dėl Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – DMS taisyklės), su CPVA pasirašęs sutartį, DMS taisyklėse nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje yra įregistruojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) naudotoju (netaikoma, jei tokios funkcinės galimybės SFMIS EEE/NOR posistemyje neįdiegtos).
77. Registruodamas naują DMS naudotoją atsakingas CPVA darbuotojas iš SFMIS EEE/NOR posistemio atspausdina DMS naudotojo identifikavimo priemonių lapo formą ir perduoda ją projekto vykdytojui DMS taisyklėse nustatyta tvarka.
78. Jei DMS naudotojas užblokuoja jam suteiktas DMS naudotojo identifikavimo priemones, galimybė jungtis prie DMS atkuriama DMS taisyklėse nustatyta tvarka.
79. Jei DMS naudotojas sugadina ar praranda DMS naudotojo identifikavimo priemonių lapą, jis turi telefonu, raštu arba elektroniniu paštu kreiptis į atsakingą CPVA darbuotoją, kuris užblokuoja DMS naudotojo identifikavimo priemonių lape nurodytas DMS naudotojo identifikavimo priemones, nepalikdamas DMS naudotojui galimybės prisijungti prie DMS naudojant senajame DMS naudotojo identifikavimo priemonių lape nurodytas identifikavimo priemones. Galimybė jungtis prie DMS atkuriama DMS taisyklėse nustatyta tvarka.
80. Pareiškėjui atsisakius pasirašyti sutartį, kai SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymėta projekto būsena „Ruošiama sutartis“, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo atsisakymo pasirašyti sutartį CPVA gavimo dienos atsakingas CPVA darbuotojas pažymi projekto būseną „Atsisakė pasirašyti“, projekto etapas – „Nesudaryta sutartis“.
81. SFMIS EEE/NOR posistemyje atsakingam CPVA darbuotojui suklydus ir neteisingai pažymėjus projekto būseną, projekto būseną „Atsisakė pasirašyti“ grąžinti į „Ruošiama sutartis“ gali tik atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Apie poreikį grąžinti ankstesnę projekto būseną CPVA turi informuoti Finansų ministeriją per registrą Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu. Informuojant Finansų ministeriją turi būti nurodomos priežastys, dėl kurių turi būti grąžinama projekto būsena.
82. Į EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos svetainę (www.eeegrants.lt, www.norwaygrants.lt) automatiškai siunčiami šie SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotų sutarčių duomenys (projekto būsena – „Įgyvendinama sutartis“):
X SKYRIUS
SUTARČIŲ PAKEITIMŲ REGISTRAVIMAS
83. Sutarčių pakeitimai registruojami SFMIS EEE/NOR posistemyje, kai projekto būsena yra „Įgyvendinama sutartis“, projekto etapas – „Įgyvendinimas“.
84. SFMIS EEE/NOR posistemyje registruojami sutarčių pakeitimai skirstomi į dvi rūšis:
84.1. esminiai sutarčių pakeitimai – sutarčių pakeitimai, atliekami vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 329 punktu šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl sutarties pakeitimo arba vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 338 punktu programos operatoriui priėmus vienašalį sprendimą pakeisti sutartį;
85. Atsakingas CPVA darbuotojas registruoja sutarties pakeitimą SFMIS EEE/NOR posistemyje projekto vykdytojui raštu informavus CPVA apie planuojamus sutarties pakeitimus Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 327 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojui pateikus CPVA prašymą pakeisti sutartį Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 330 punkte nustatyta tvarka, CPVA arba programos operatoriui inicijavus sutarties pakeitimą vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 324 punktu, gavus programos operatoriaus vienašalį sprendimą pakeisti sutartį, priimtą vadovaujantis Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 338 punktu.
86. Visi sutarties pakeitimai, neatsižvelgiant į tai, ar informacija, esanti SFMIS EEE/NOR posistemyje, yra keičiama, turi būti registruojami SFMIS EEE/NOR posistemyje.
87. Atsakingas CPVA darbuotojas, registruodamas sutarties pakeitimą SFMIS EEE/NOR posistemyje, nurodo, ar registruojamas sutarties pakeitimas yra esminis ar neesminis.
88. Pasirinkęs sutarties pakeitimo rūšį atsakingas CPVA darbuotojas pagal poreikį atlieka sutarties pakeitimus. Atliekant sutarties pakeitimus galima taisyti visus sutarties duomenis, atsižvelgiant į apribojimus, nustatytus taisyklių 94 ir 95 punktuose.
89. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pakeitimo CPVA gavimo dienos (jei sutarties keitimas neesminis, nuo CPVA sprendimo dėl sutarties pakeitimo priėmimo dienos) atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtina sutarties pakeitimą.
90. Iki patvirtinant esminį sutarties pakeitimą, į SFMIS EEE/NOR posistemį turi būti įkeliamas skenuotas pasirašyto sutarties pakeitimo dokumentas arba skenuotas programos operatoriaus vienašalio sprendimo pakeisti sutartį dokumentas. Jeigu atliekamas neesminis sutarties pakeitimas, į SFMIS EEE/NOR posistemį įkeliamas skenuotas projekto vykdytojo raštas dėl sutarties pakeitimo ir skenuotas CPVA raštas projekto vykdytojui dėl sutarties pakeitimo arba kitas skenuotas CPVA dokumentas, kuriuo patvirtinamas jos sprendimas dėl sutarties pakeitimo. Patvirtinus sutarties pakeitimą, SFMIS EEE/NOR posistemyje sutarties duomenys pakeičiami naujais.
91. Pirmą kartą SFMIS EEE/NOR posistemyje nurodžius projekto būseną „Įgyvendinama sutartis“, sutarties projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumos ir projekto stebėsenos rodiklių reikšmės tampa fiksuotomis reikšmėmis, nuo kurių, atliekant sutarčių pakeitimus, skaičiuojamas Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 329.2 papunktyje minimas projekto išlaidų kategorijos sumos nuokrypis ir Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 329.3 papunktyje minimas planuotų projekto stebėsenos rodiklių reikšmių sumažėjimas lyginant su sutartyje nustatytomis reikšmėmis.
92. SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinus esminį sutarties pakeitimą, kuriuo keičiamos projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumos, fiksuojamos naujos projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumos, nuo kurių skaičiuojami nuokrypiai pagal taisyklių 91 punktą, atliekant vėlesnius sutarčių pakeitimus.
93. SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinus esminį sutarties pakeitimą, kuriuo keičiamos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės, fiksuojamos naujos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės, nuo kurių skaičiuojami nuokrypiai pagal taisyklių 91 punktą, atliekant vėlesnius sutarčių pakeitimus.
94. Jeigu nuokrypis nuo fiksuotų biudžeto išlaidų kategorijų sumų ir projekto stebėsenos rodiklių reikšmių, atliekant sutarties pakeitimą, viršija leistinas ribas, nustatytas Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 329.2 ir 329.3 papunkčiuose, sutarties pakeitimas negali būti atliekamas kaip neesminis sutarties pakeitimas.
95. Visiems SFMIS EEE/NOR posistemyje atliekamiems sutarčių pakeitimams yra taikomi tokie apribojimai:
95.1. kai jau yra įvykdytos numatytos projekto veiklos ar jų dalis ir lėšos veikloms finansuoti yra išmokėtos arba patvirtintuose mokėjimo prašymuose pripažintos tinkamomis finansuoti, bet dar neišmokėtos, projekto biudžete atskiroms projekto veikloms numatytos lėšos pagal atskiras išlaidų eilutes gali būti mažinamos atitinkamos veiklos išlaidų eilutės likutine suma, t. y. suma, kuri dar nėra išmokėta ir (arba) patvirtintuose mokėjimo prašymuose pripažinta tinkama finansuoti, bet dar neišmokėta, pagal atitinkamos veiklos išlaidų eilutę;
95.2. projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinių eilutėse nurodytos sumos gali būti mažinamos atitinkamos eilutės likutine suma, t. y. suma, kuri dar nėra išmokėta ir (arba) patvirtintuose mokėjimo prašymuose pripažinta tinkama finansuoti, bet dar neišmokėta, pagal atitinkamą finansavimo šaltinių eilutę;
95.3. projekto veiklų įgyvendinimo grafike nurodomų projekto veiklų pradžia negali būti vėlesnė nei atitinkamų veiklų pradžia, nurodoma patvirtintuose mokėjimo prašymuose;
95.4. negali būti keičiamas projekto kodas, jeigu kitaip nenustato Numerių ir kodų suteikimo taisyklės;
96. SFMIS EEE/NOR posistemyje pradėti ir patvirtinti sutarties klaidos taisymą gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas).
97. Apie poreikį SFMIS EEE/NOR posistemyje taisyti sutarties klaidas atsakingas CPVA darbuotojas informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, taip pat nurodydamas klaidų taisymo priežastis. Prieš pranešdamas apie sutarties klaidas, atsakingas CPVA darbuotojas, vadovaudamasis taisyklių 84 punktu, įvertina taisant klaidas būtinų atlikti sutarties duomenų pakeitimų pobūdį ir nurodo, ar registruojamas klaidos taisymas yra esminis ar neesminis.
98. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) SFMIS EEE/NOR posistemyje pradėjus sutarties klaidos taisymą ir nurodžius sutarties klaidos rūšį, atsakingas CPVA darbuotojas pagal poreikį taiso sutarties duomenis. Taisant sutarties duomenis galima koreguoti visus sutarties duomenis, išskyrus apribojimus, nustatytus taisyklių 94 ir 95 punktuose.
XI SKYRIUS
MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO GRAFIKO ADMINISTRAVIMAS
100. Mokėjimo prašymų teikimo grafiką atsakingas CPVA darbuotojas išsiunčia el. paštu kiekvienam projekto vykdytojui.
101. Mokėjimo prašymų teikimo grafikas SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti registruojamas tik tų projektų, kurių etapas yra „Įgyvendinimas“.
102. Atsakingas CPVA darbuotojas projekto mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje turi užregistruoti ir patvirtinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokėjimo prašymų teikimo grafiko patvirtinimo CPVA dienos.
103. Norėdamas užregistruoti mokėjimo prašymų teikimo grafiką SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas turi patikrinti ir į SFMIS EEE/NOR posistemį įvesti mokėjimo prašymų teikimo grafiko lentelėje „Planuojami pateikti mokėjimo prašymai“ nurodytus duomenis apie projekto vykdytojo planuojamus pateikti mokėjimo prašymus.
104. Mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti registruojami vienu iš šių būdų:
104.1. įkeliant elektroninės mokėjimo prašymų teikimo grafiko versijos duomenis iš DMS (jeigu elektroninė mokėjimo prašymų teikimo grafiko versija CPVA pateikta per DMS);
104.2. įkeliant elektroninės mokėjimo prašymų teikimo grafiko versijos duomenis iš elektroninės laikmenos;
105. Tuo atveju, kai registruojami techninės paramos gavėjų, kuriems techninė parama skiriama programoms administruoti, projektų mokėjimo prašymų teikimo grafikai, atsakingas CPVA darbuotojas planuojamiems pateikti mokėjimo prašymams SFMIS EEE/NOR posistemyje lentelėje „Planuojami pateikti mokėjimo prašymai“ turi suteikti požymį „Apmokėtas mokėjimo prašymas“.
106. Vienu iš taisyklių 104 punkte nurodytų būdų į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedęs mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis ir taisyklių 105 punkte nurodytą požymį (jei taikoma), atsakingas CPVA darbuotojas juos išsaugo. Mokėjimo prašymų teikimo grafikui SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Nepatvirtintas“.
107. Norėdamas užbaigti mokėjimo prašymų teikimo grafiko registravimą SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas turi patvirtinti mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje. Norėdamas patvirtinti mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas turi patikrinti, ar mokėjimo prašymų teikimo grafikas užpildytas vadovaujantis Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcijoje, kurios forma nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse (34 priedas), nustatyta lentelės „Planuojami pateikti mokėjimo prašymai iki projekto užbaigimo“ pildymo tvarka.
108. Patvirtinus mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje, mokėjimo prašymų teikimo grafikui automatiškai suteikiama būsena „Aktualus“. Mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje projekto įgyvendinimo metu yra nuolatos atnaujinami kartu su CPVA teikiamais mokėjimo prašymais (išskyrus avanso mokėjimo prašymus).
109. Atsakingam CPVA darbuotojui taisyklių XIII–XIV skyriuose nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinus naujai užregistruoto tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo dalies „Pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų duomenų dalis“ duomenis arba teisės aktuose nustatyta tvarka nutraukus sutartį su projekto vykdytoju ir taisyklių XVIII skyriuje nustatyta tvarka projekto būseną pakeitus į „Nutraukta sutartis“, mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje laikomi negaliojančiais.
110. Jeigu nustatoma, kad SFMIS EEE/NOR posistemyje mokėjimo prašymų teikimo grafikas yra patvirtintas neteisingai, atsakingas CPVA darbuotojas apie poreikį ištaisyti klaidą turi informuoti Finansų ministeriją naudodamasis klaidų registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, nurodydamas klaidų taisymo priežastis.
111. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) SFMIS EEE/NOR posistemyje pradėjus mokėjimo prašymų teikimo grafiko klaidos taisymą, atsakingas CPVA darbuotojas pagal poreikį taiso klaidingai užregistruotus mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis.
112. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) SFMIS EEE/NOR posistemyje patvirtinus mokėjimo prašymų teikimo grafiko taisymus, pakeisti mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenys SFMIS EEE/NOR laikomi galiojančiais mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenimis, išskyrus taisyklių 109 punkte nurodytus atvejus.
XII SKYRIUS
MOKĖJIMO PRAŠYMŲ IR IŠLAIDŲ DEKLARACIJŲ ADMINISTRAVIMAS
113. Avanso mokėjimo prašymo forma, Mokėjimo prašymo forma, Išlaidų deklaracijos forma ir Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcija, kurioje yra nustatyta mokėjimo prašymų pildymo, tikslinimo ir teikimo CPVA tvarka, nustatytos Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse (4, 17, 18 ir 34 priedai).
114. Tuo atveju, kai pildomas tarpinis ar galutinis mokėjimo prašymas ir dėl objektyvių priežasčių projekto vykdytojas negali užpildyti Mokėjimo prašymo formos tiesiogiai prisijungęs prie DMS arba negali iš DMS parsisiųsti iš dalies užpildytos mokėjimo prašymo formos, atsakingas CPVA darbuotojas naudodamasis SFMIS EEE/NOR posistemiu parengia iš dalies užpildytą mokėjimo prašymo formą ir pateikia ją projekto vykdytojui. Iš dalies užpildyta mokėjimo prašymo forma sukuriama SFMIS EEE/NOR posistemyje pagal tos dienos, kurią atsakingas CPVA darbuotojas rengia iš dalies užpildytą mokėjimo prašymo formą, SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus konkretaus projekto duomenis. Tuo atveju, kai pildomos programos operatorių išlaidų deklaracijos, atsakingas CPVA darbuotojas programos operatoriaus prašymu pateikia jam tuščią Išlaidų deklaracijos formą.
XIII SKYRIUS
MOKĖJIMO PRAŠYMŲ IR IŠLAIDŲ DEKLARACIJŲ REGISTRAVIMAS, ATMETIMAS IR ANULIAVIMAS
115. SFMIS EEE/NOR posistemyje turi būti registruojami visi CPVA arba koordinavimo institucijai pateikti mokėjimo prašymai ir išlaidų deklaracijos. Jeigu projekto vykdytojas per DMS klaidingai pateikia mokėjimo prašymą, kuris neturi būti įkeltas į SFMIS EEE/NOR posistemį, arba SFMIS EEE/NOR posistemyje jau yra užregistruotas kitais Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcijoje nustatytais būdais pateiktas mokėjimo prašymas, atsakingas CPVA darbuotojas turi pašalinti tokį mokėjimo prašymą iš SFMIS EEE/NOR posistemyje projekto vykdytojo per DMS pateiktų mokėjimo prašymų sąrašo.
116. Mokėjimo prašymai ir išlaidų deklaracijos SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti registruojami tik tų projektų, kurių nurodytas etapas yra „Įgyvendinimas“. Jeigu projekto mokėjimo prašymų nagrinėjimas sustabdytas dėl įtariamo pažeidimo, gautą mokėjimo prašymą atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje gali užregistruoti, kai baigiamas pažeidimo tyrimas ir atšaukiamas mokėjimo prašymų nagrinėjimo sustabdymas.
117. Gautą mokėjimo prašymą (elektroninę ir popierinę mokėjimo prašymo versijas kartu su pagal teisės aktus reikalaujamais pateikti dokumentais (jei taikoma) atsakingas CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo popierinės mokėjimo prašymo versijos gavimo CPVA dienos turi užregistruoti SFMIS EEE/NOR posistemyje. Jeigu konkretaus projekto mokėjimo prašymų nagrinėjimas SFMIS EEE/NOR posistemyje yra sustabdytas, mokėjimo prašymo registravimo SFMIS EEE/NOR posistemyje terminas skaičiuojamas nuo mokėjimo prašymų sustabdymo atšaukimo SFMIS EEE/NOR posistemyje dienos.
118. Gautą išlaidų deklaraciją (elektroninę ir popierinę išlaidų deklaracijos versijas kartu su pagal teisės aktus reikalaujamais pateikti dokumentais (jei taikoma) atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo popierinės išlaidų deklaracijos versijos gavimo CPVA arba koordinavimo institucijoje dienos turi užregistruoti SFMIS EEE/NOR posistemyje.
119. Mokėjimo prašymai SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti registruojami vienu iš šių būdų:
119.1. įkeliant elektroninės mokėjimo prašymo versijos duomenis iš DMS (jeigu elektroninė mokėjimo prašymo versija CPVA pateikta per DMS);
119.2. įkeliant elektroninės mokėjimo prašymo versijos duomenis iš elektroninės laikmenos (jeigu elektroninė mokėjimo prašymo versija (išskyrus avanso mokėjimo prašymą) CPVA pateikta elektroninėje laikmenoje);
120. Išlaidų deklaracijos SFMIS EEE/NOR posistemyje gali būti registruojamos vienu iš šių būdų:
120.1. įkeliant elektroninės išlaidų deklaracijos versijos duomenis iš DMS (jeigu elektroninė išlaidų deklaracijos versija CPVA pateikta per DMS);
120.2. įkeliant elektroninės išlaidų deklaracijos versijos duomenis iš elektroninės laikmenos (jeigu elektroninė išlaidų deklaracijos versija CPVA arba koordinavimo institucijai pateikta elektroninėje laikmenoje);
121. Norėdamas užregistruoti gautą mokėjimo prašymą SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas turi patikrinti mokėjimo prašymo bendrosios dalies ar avanso mokėjimo prašymo duomenų teisingumą ir:
121.1. įkelti į SFMIS EEE/NOR posistemį viso mokėjimo prašymo (kai registruojamas patikslintas mokėjimo prašymas – kiekvienos tikslinamos mokėjimo prašymo dalies) duomenis iš mokėjimo prašymo elektroninės versijos bei įvesti mokėjimo prašymo gavimo CPVA datą (netaikoma, kai registruojamas patikslintas mokėjimo prašymas);
121.2. įvesti į SFMIS EEE/NOR posistemį šiuos duomenis apie gautą mokėjimo prašymą (tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių per taisyklių 117 punkte nustatytą terminą į SFMIS EEE/NOR posistemį negali būti įkelti elektroninės mokėjimo prašymo versijos duomenys ir mokėjimo prašymas registruojamas taisyklių 119.3 papunktyje nurodytu būdu):
121.2.4. mokėjimo prašyme prašomą išmokėti lėšų sumą arba pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sumą, eurais:
121.2.4.1. kai registruojamas avanso mokėjimo prašymas, – avanso mokėjimo prašymu prašomą išmokėti lėšų sumą;
121.2.4.2. kai registruojamas tarpinis ar galutinis mokėjimo prašymas, – sąskaitų apmokėjimo būdu ir (arba) išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sumas (bendra mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma SFMIS EEE/NOR posistemyje apskaičiuojama automatiškai);
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-411, 2014-12-01, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18597
121.2.5. ataskaitinį laikotarpį, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas (netaikoma, kai registruojamas avanso mokėjimo prašymas);
121.2.6. mokėjimo prašymo patikslinimo datą (taikoma, kai registruojamas patikslintas mokėjimo prašymas);
121.2.7. mokėjimo prašymo išlaidų apmokėjimo būdą (-us) (netaikoma, kai registruojamas nulinis mokėjimo prašymas – avanso mokėjimo prašymas arba tarpinis ar galutinis mokėjimo prašymas, kuriame neprašoma pripažinti tinkamomis finansuoti projekto išlaidų, o tik atsiskaitoma už per ataskaitinį laikotarpį įvykdytas projekto veiklas ar pasiektus fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius–;
122. Norėdamas SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruoti gautą išlaidų deklaraciją, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi patikrinti išlaidų deklaracijos bendrosios dalies duomenų teisingumą ir:
122.1. įkelti į SFMIS EEE/NOR posistemį visos išlaidų deklaracijos (kai registruojama patikslinta išlaidų deklaracija, – kiekvienos tikslinamos išlaidų deklaracijos dalies) duomenis iš išlaidų deklaracijos elektroninės versijos bei įvesti:
122.1.1. išlaidų deklaracijos gavimo CPVA arba koordinavimo institucijoje datą (netaikoma, kai registruojama patikslinta išlaidų deklaracija);
122.2. įvesti į SFMIS EEE/NOR posistemį šiuos duomenis apie gautą išlaidų deklaraciją (tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių per taisyklių 118 punkte nustatytą terminą į SFMIS EEE/NOR posistemį negali būti įkelti elektroninės išlaidų deklaracijos versijos duomenys ir išlaidų deklaracija registruojama taisyklių 120.3 papunktyje nurodytu būdu):
122.2.4. išlaidų deklaracijoje deklaruojamų išlaidų sumą, eurais;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-411, 2014-12-01, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18597
122.2.6. išlaidų deklaracijos patikslinimo datą (taikoma, kai registruojama patikslinta išlaidų deklaracija);
122.2.7. išlaidų deklaracijoje deklaruojamų išlaidų apmokėjimo būdą (-us) (netaikoma, kai registruojama nulinė išlaidų deklaracija – tarpinė ar galutinė išlaidų deklaracija, kurioje nedeklaruojamos išlaidos, o tik atsiskaitoma už per ataskaitinį laikotarpį įvykdytas programos veiklas ar pasiektus fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius;
123. Į SFMIS EEE/NOR posistemį įvestus taisyklių 121–122 punktuose nurodytus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) išsaugo. Duomenų saugojimo metu SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai tikrinama, ar nėra kritinių klaidų, dėl kurių mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje negali būti išsaugoti. Kritinės klaidos mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenų saugojimo metu automatiškai pateikiamos SFMIS EEE/NOR posistemyje pagal Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcijoje nurodytus reikalavimus.
124. SFMIS EEE/NOR posistemyje išsaugojus taisyklių 121–122 punktuose nurodytus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis, mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai automatiškai suteikiama būsena „Užregistruotas“.
125. Pagal užregistruotus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos bendrosios dalies ar avanso mokėjimo prašymo duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai sukuriamos šios mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalys:
125.2. projekto įgyvendinimo, stebėsenos rodiklių ir pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų arba išlaidų deklaracijų duomenų dalis (toliau – MPD1) (išskyrus atvejus, kai registruojamas avanso mokėjimo prašymas):
125.3. sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų dalis (toliau – MPD2) (jei MP bendrojoje dalyje pažymėtas sąskaitų apmokėjimo būdas);
125.4. išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų dalis arba išlaidų kompensavimo būdu apmokėtų išlaidų dalis (toliau – MPD3) (jei MP bendrojoje dalyje pažymėtas išlaidų kompensavimo būdas);
126. Tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos registravimo metu į SFMIS EEE/NOR posistemį įkeliant viso mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis, jų dalims MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Tikrinama ĮI“ ir jos bei MP bendroji dalis automatiškai užpildomos perkeliant mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos elektroninėje versijoje nurodytus duomenis. Tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos registravimo metu į SFMIS EEE/NOR posistemį įkeliant MP bendrosios dalies duomenis, jų dalims MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Užregistruota“ ir įvesti duomenys perkeliami į MP bendrąją dalį. SFMIS EEE/NOR posistemyje vienu iš taisyklių 119 punkte nurodytų būdų užregistravus avanso mokėjimo prašymą, jo AMPD SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Tikrinama ĮI“, o MP bendroji dalis automatiškai užpildoma perkeliant iš elektroninės versijos įkeltus arba rankiniu būdu įvestus duomenis.
127. SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotam mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai automatiškai suteikiamas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos registracijos numeris. Numeris suteikiamas chronologiškai pagal projekto mokėjimo prašymų arba išlaidų deklaracijų registravimo SFMIS EEE/NOR posistemyje eiliškumą, kiekvienam projektui atskirai. Jei užregistruotas mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija yra atmetami arba anuliuojami, šiam mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai suteiktas numeris išlieka.
128. SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus MP bendrosios dalies duomenis gali koreguoti atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas), kol abi mokėjimo prašymo dalys MPD2 arba MPD3 nėra tikrinamos programos operatoriaus arba išlaidų deklaracijos daliai MPD3 nėra suteikta būsena „Apmokėta“ arba kol nėra patvirtinti mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos MPD1 dalies duomenys, jei užregistruotas nulinis mokėjimo prašymas arba nulinė išlaidų deklaracija. Avanso mokėjimo prašymo MP bendrosios dalies duomenys gali būti koreguojami, kol AMPD nėra patvirtinta CPVA. Esant poreikiui, koreguoti MP bendrosios dalies duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje galima pakartotinai įkeliant arba įvedant į SFMIS EEE/NOR posistemį reikiamus patikslintus MP bendrosios dalies duomenis vienu iš taisyklių 119 punkte nurodytų būdų. Pakartotinai įkėlus arba įvedus MP bendrosios dalies duomenis į SFMIS EEE/NOR posistemį, anksčiau užregistruoti MP bendrosios dalies duomenys ir pagal juos automatiškai sukurtos mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalys SFMIS EEE/NOR posistemyje yra ištrinami (-os) ir įrašomi nauji duomenys, kaip nurodyta taisyklių 123–126 punktuose.
129. Jei Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija yra atmetami, šį sprendimą SFMIS EEE/NOR posistemyje atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi nurodyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo atmesti mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją priėmimo dienos. Atmesti užregistruotą mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją gali atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas), jei mokėjimo prašymo dalys MPD2, MPD3 ar AMPD (kai tokios yra sukurtos SFMIS EEE/NOR posistemyje) nėra perduotos programos operatoriui arba išlaidų deklaracijos daliai MPD3 nėra suteikta būsena „Apmokėta“.
130. Norėdamas atmesti mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi pakeisti mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos būseną į „Atmestas“, būsenos keitimo lango lauke „Komentarai“ nurodydamas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos atmetimo priežastis, ir įkelti skenuotą (-us) mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos patikros lapą (-us). Prieš pakeisdamas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje į „Atmestas“, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi užpildyti ir patvirtinti pranešimo projekto vykdytojui arba išlaidų deklaracijos rengėjui duomenis MPD1 dalyje, kaip nurodyta taisyklių XVI skyriuje (išskyrus atvejus, kai SFMIS EEE/NOR posistemyje tokios funkcinės galimybės nėra ir projekto vykdytojui arba išlaidų deklaracijos rengėjui informacija apie mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos atmetimą yra siunčiama raštu). Atmetus mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją SFMIS EEE/NOR posistemyje mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai suteikiama būsena „Atmestas“, užregistruotoms mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalims MPD1, MPD2, MPD3, AMPD (jei taikoma) suteikiama būsena „Atmesta“.
131. Jeigu nustatoma, kad mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija SFMIS EEE/NOR posistemyje neturėjo būti užregistruoti, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi anuliuoti tokį mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją SFMIS EEE/NOR posistemyje. Anuliuoti užregistruotą mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją gali atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas), jei mokėjimo prašymo dalys MPD2, MPD3 ar AMPD (kai tokios yra sukurtos SFMIS EEE/NOR posistemyje) nėra perduotos programos operatoriui arba išlaidų deklaracijos daliai MPD3 nėra suteikta būsena „Apmokėta“. Mokėjimo prašymų arba išlaidų deklaracijų, kurių būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje „Atmestas“, anuliuoti negalima. Norėdamas anuliuoti mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi pakeisti užregistruoto mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos būseną į „Anuliuotas“, būsenos keitimo lango lauke „Komentarai“ nurodydamas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos anuliavimo priežastis. Anuliavus mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją SFMIS EEE/NOR posistemyje mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai suteikiama būsena „Anuliuotas“, užregistruotoms mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalims MPD1, MPD2, MPD3, AMPD (jei taikoma) suteikiama būsena „Anuliuotas“.
132. Mokėjimo prašymų arba išlaidų deklaracijų, kurių būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje „Atmestas“ arba „Anuliuotas“, SFMIS EEE/NOR posistemyje koreguoti negalima. Jeigu nustatoma, kad mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija SFMIS EEE/NOR posistemyje atmesti arba anuliuoti klaidingai, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi grąžinti ankstesnę mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos būseną, būsenos keitimo lango lauke „Komentarai“ nurodydamas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos būsenos grąžinimo priežastis.
XIV SKYRIUS
MOKĖJIMO PRAŠYMO ARBA IŠLAIDŲ DEKLARACIJOS DALIŲ MPD1, MPD2, MPD3 IR AMPD DUOMENŲ REGISTRAVIMAS, TIKRINIMAS IR TVIRTINIMAS
133. Atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas), taisyklių 121.2, 122.2, 123–125 punktuose nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistravęs gautą mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją pagal SFMIS EEE/NOR posistemyje mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai automatiškai sukurtas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalis MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma), į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įvesti visų mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalių duomenis (netaikoma, kai tarpinis ar galutinis mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija užregistruoti taisyklių 121.1, 122.1 papunkčiuose nurodytu būdu).
134. Mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalių MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) duomenys į SFMIS EEE/NOR posistemį gali būti įvedami vienu iš šių būdų (netaikoma, kai tarpinis arba galutinis mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija užregistruoti taisyklių 121.2, 122.2 papunkčiuose nurodytu būdu):
134.1. įkeliant konkrečios mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalies MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) duomenis iš elektroninės laikmenos (jeigu elektroninė mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos versija CPVA arba koordinavimo institucijai pateikta per DMS arba elektroninėje laikmenoje);
135. Vienu iš taisyklių 134 punkte nurodytų būdų į SFMIS EEE/NOR posistemį įvestus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalių MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) duomenis atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) išsaugo. Išsaugojus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalių MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje, konkrečiai mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos daliai SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Tikrinama ĮI“.
136. SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus konkrečios mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalies MPD1, MPD2, ir (arba) MPD3 (jei taikoma) duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje galima koreguoti tol, kol atitinkamai mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos daliai nėra suteikta būsena „Patvirtinta ĮI“.
137. Taisyklių 133–136 punktuose nustatyta tvarka į SFMIS EEE/NOR posistemį įvedus ir išsaugojus visų mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalių MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) duomenis, mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalys SFMIS EEE/NOR posistemyje tikrinamos ir tvirtinamos kiekviena atskirai tokiu eiliškumu: „1 MPD. MP grafikas“, „1 MPD. Veiklos“, „1 MPD. Rodikliai“, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma). Tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo dalys MPD2 ir (arba) MPD3 gali būti perduodamos programos operatoriui arba tarpinių ar galutinių išlaidų deklaracijų daliai MPD3 gali būti suteikiama būsena „Apmokėta“, tik patikrinus ir patvirtinus SFMIS EEE/NOR posistemyje MPD1. Jeigu užregistruotas avanso mokėjimo prašymas, SFMIS EEE/NOR posistemyje tvirtinama tik AMPD.
138. Kai tikrinamas tarpinis arba galutinis mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija, „1 MPD. MP grafikas“ turi būti patikrinama ir patvirtinama SFMIS EEE/NOR posistemyje ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos (popierinės versijos) gavimo CPVA arba koordinavimo institucijoje dienos.
139. Norėdamas patvirtinti konkrečios mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalies MPD1, MPD2, MPD3 ar AMPD (jei taikoma) duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi patikrinti, ar atitinkama mokėjimo prašymo dalis yra užpildyta vadovaujantis Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcija arba ar išlaidų deklaracija yra užpildyta tinkamai.
140. Patikrinęs avanso mokėjimo prašymo teisingumą pagal Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukciją ir jo tinkamumą, atsakingas CPVA darbuotojas SFMIS EEE/NOR posistemyje AMPD MP bendrojoje dalyje turi įvesti patvirtintą avanso sumą ir ją patvirtinti bei AMPD būseną pakeisti į „Patvirtinta ĮI“.
141. Patikrinęs konkrečios mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalies MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) duomenis, jų teisingumą pagal Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukciją ir jų tinkamumą, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi pakeisti SFMIS EEE/NOR posistemyje konkrečios patikrintos mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalies MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) būseną į „Patvirtinta ĮI“:
141.1. norėdamas pakeisti MPD1 būseną į „Patvirtinta ĮI“, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi patvirtinti SFMIS EEE/NOR posistemyje mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalių „1 MPD. MP grafikas“, „1 MPD. Veiklos“ ir „1 MPD. Rodikliai“ duomenis;
141.2. norėdamas pakeisti MPD2 ir (arba) MPD3 būseną į „Patvirtinta ĮI“, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi:
141.2.1. įvesti ir patvirtinti SFMIS EEE/NOR posistemyje sprendimą dėl MPD2 ir (arba) MPD3 nurodytų išlaidų tinkamumo finansuoti pagal kiekvieną išlaidų pagrindimo dokumentą. Tuo atveju, jeigu pagal konkretų išlaidų pagrindimo dokumentą tinkamomis finansuoti išlaidomis nėra pripažįstama visa prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma ir (arba) taikoma finansinė korekcija, vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairėmis (2013 m. gruodžio 19 d. galutinė redakcija, C(2013) 9527), stulpelyje „ĮI komentaras“ turi būti nurodomos išlaidų nepripažinimo tinkamomis finansuoti priežastys bei turi būti atskirai nurodoma pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų suma ir (arba) finansinės korekcijos suma;
142. Tvirtinant mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalių MPD1, MPD2, MPD3 ar AMPD (jei taikoma) duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai tikrinama, ar nėra kritinių klaidų, dėl kurių mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalių MPD1, MPD2, MPD3 ar AMPD (jei taikoma) duomenys SFMIS EEE/NOR posistemyje negali būti patvirtinti. Kritinės klaidos mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalių tvirtinimo metu automatiškai pateikiamos SFMIS EEE/NOR posistemyje pagal Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcijoje nurodytus reikalavimus bei kitus SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotus duomenis apie projekto arba programos įgyvendinimą.
143. Patvirtintus tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalies MPD1 duomenis koreguoti SFMIS EEE/NOR posistemyje galima tol, kol tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalių MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) būsena yra „Užregistruota“, „Tikrinama ĮI“ arba „Perduota AV“. Patvirtinus tarpinio arba galutinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalis MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) SFMIS EEE/NOR posistemyje, atitinkamoje mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalyje nurodytų patvirtintų išlaidų duomenų koreguoti negalima.
144. Patvirtinęs mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją (ar atskirą jų dalį) SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) turi įkelti skenuotą (-us) mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos (ar jų dalies) patikros lapą (-us) į SFMIS EEE/NOR posistemį vadovaudamasis CPVA arba koordinavimo institucijos darbo procedūrų vadove nustatyta tvarka, tačiau ne vėliau kaip:
144.1. pakeitus MPD1 būseną į „Patvirtinta ĮI“, kai yra patikrintas nulinis mokėjimo prašymas arba nulinė išlaidų deklaracija;
144.2. taisyklių XVII skyriuje nustatyta tvarka keičiant MPD2, MPD3 ar AMPD (jei taikoma) būseną į „Perduota AV“, kai pagal patvirtintą MPD2, MPD3 ar AMPD (jei taikoma) pagal taisyklių 167.4 ir 167.6 papunkčius paraiškoje asignavimų valdytojui įvertinus išmokėtą avansą ir (ar) siūlomas grąžinti ar grąžintinas lėšas yra mokėtinų skiriamo finansavimo lėšų;
144.3. keičiant MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) būseną į „Apmokėta“, kai pagal patvirtintą MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma) pagal taisyklių 167.4 ir 167.6 papunkčius paraiškoje asignavimų valdytojui įvertinus išmokėtą avansą ir (ar) siūlomas grąžinti ar grąžintinas lėšas mokėtina suma lygi nuliui arba kai yra patikrinta išlaidų deklaracija.
145. Nustačius mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalies klaidų, klaidingai patvirtinus ar programos operatoriui grąžinus mokėjimo prašymo dalį MPD2, MPD3 ar AMPD taisyti CPVA, grąžinti mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalies MPD2, MPD3 ar AMPD (jei taikoma) būseną į „Tikrinama ĮI“ gali atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas). MPD1 būseną grąžinti galima tik tokiu atveju, jeigu MPD2 ir MPD3 būsena nėra „Perduota AV“.
146. Nustačius mokėjimo prašyme arba išlaidų deklaracijoje klaidų, kai mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalies MPD2, MPD3 ar AMPD (jei taikoma) būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje yra „Apmokėta“, pradėti ir patvirtinti mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos klaidos taisymą SFMIS EEE/NOR posistemyje gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas).
147. Apie poreikį taisyti mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos klaidas atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) informuoja Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, nurodydamas klaidų taisymo priežastis.
148. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) pradėjus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos klaidos taisymą, atsakingas CPVA darbuotojas arba koordinavimo institucijos tarnautojas (darbuotojas) pagal poreikį taiso mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis. Taisant mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis galima koreguoti visus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos duomenis, išskyrus duomenis, kuriais apibūdinama mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos struktūra arba kurie susiję su mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos finansine dalimi.
XV SKYRIUS
NUOKRYPIO SKAIČIAVIMAS
150. Siekiant laikytis projekto finansavimo pagal šaltinius intensyvumo, mokėjimai turi būti atliekami pagal kiekvieną pateiktą mokėjimo prašymą išmokant tokią skiriamo finansavimo lėšų sumą, kad bendra (įskaitant konkretų ir visus ankstesnius mokėjimo prašymus) po konkretaus mokėjimo pripažinta deklaruotinomis Finansinių mechanizmų valdybai (toliau – FMV) projekto išlaidų suma būtų paskirstyta pagal sutartyje numatytą projekto finansavimo pagal šaltinius intensyvumą.
151. Jeigu dėl sutarties keitimo ar apvalinimo susidaro faktiškai išmokėtų pagal mokėjimo prašymus finansavimo sumų ir pagal finansavimo intensyvumą apskaičiuotų viso projekto turėjusių būti išmokėtų sumų skirtumas, yra apskaičiuojamas nuokrypis.
152. Atsakingas CPVA darbuotojas, tikrindamas mokėjimo prašymo MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma), turi įvertinti, ar susidaro nuokrypis, kol pagal atitinkamą mokėjimo prašymo dalį dar nėra parengta paraiška asignavimų valdytojui. Jei nuokrypis susidaro, rengiant paraišką asignavimų valdytojui pagal kiekvieną mokėjimo prašymo dalį (MPD2 ir MPD3 (jei taikoma) būtina įvertinti kuo didesnį nuokrypį, kad teikiant galutinį mokėjimo prašymą būtų išvengta skiriamo finansavimo lėšų grąžinimo procedūros, t. y. kad sutarties įgyvendinimo metu būtų išlaikytas projekto finansavimo pagal šaltinius intensyvumas iki jos įgyvendinimo pabaigos.
153. Atsižvelgiant į pagal konkrečioje mokėjimo prašymo dalyje MPD2 ar MPD3 (jei taikoma) nustatytą mokėtiną sumą ir pagal projektą likusią išmokėti sumą, susidariusį nuokrypį galima įvertinti visą arba dalimis. Vertinant nuokrypį pagal kelis mokėjimo prašymus, apskaičiuojama maksimali nuokrypio suma:
153.1. jei apskaičiavus nuokrypį paaiškėja, kad iš 2009–2014 m. EEE arba Norvegijos finansinių mechanizmų išmokėta daugiau lėšų, o iš valstybės biudžeto išmokėta mažiau lėšų, negu yra numatyta pagal finansavimo šaltinių intensyvumą, tokiu atveju nuokrypis visų pirma kompensuojamas perskirstant lėšas tarp skirto finansavimo šaltinių. Kai nuokrypio neįmanoma kompensuoti tarp 2009–2014 m. EEE arba Norvegijos finansinių mechanizmų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimo šaltinių, nuokrypis skaičiuojamas įvertinant ir projekto vykdytojo bei jo partnerio finansavimo šaltinį;
153.2. vertinant nuokrypį negali būti keičiama bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, t. y. jei padidinama ar sumažinama tam tikro finansavimo šaltinio mokama suma, atitinkamai turi būti koreguojama kito finansavimo šaltinio suma;
153.3. vertinant nuokrypį SFMIS EEE/NOR posistemyje užtikrinama, kad iš tam tikro finansavimo šaltinio išmokama suma neviršytų bendrai likusios pagal projekto biudžetą atitinkamo finansavimo šaltinio sumos;
153.4. jei nuokrypis susidaro dėl to, kad buvo permokėta iš 2009–2014 m. EEE arba Norvegijos finansinių mechanizmų ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimo šaltinių, pvz., pakeitus sutartį atsirado ir projekto vykdytojo bei jo partnerio finansavimo šaltinis, SFMIS EEE/NOR posistemyje užtikrinama, kad mokama suma nebūtų mažesnė nei nulis.
XVI SKYRIUS
PROJEKTO VYKDYTOJO INFORMAVIMAS APIE MOKĖJIMO PRAŠYMO TIKRINIMO REZULTATUS
155. Atsakingas CPVA darbuotojas, patikrinęs mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją, naudodamasis SFMIS EEE/NOR posistemiu turi per DMS informuoti projekto vykdytoją apie mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos tikrinimo rezultatus į DMS išsiųsdamas pranešimą projekto vykdytojui (netaikoma, jeigu DMS tokios funkcinės galimybės nėra ir projekto vykdytojas yra informuojamas el. paštu).
156. Pranešimo apie mokėjimo prašymo patvirtinimą (atmetimą) ir Pranešimo apie avanso mokėjimo prašymo patvirtinimą (atmetimą) formos nustatytos DMS taisyklėse (2 ir 3 priedai).
157. Pranešimo projekto vykdytojui forma SFMIS EEE/NOR posistemyje sukuriama automatiškai kiekvienai mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos daliai atskirai, taisyklių XIII skyriuje nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistravus mokėjimo prašymą arba išlaidų deklaraciją, pagal konkrečiam mokėjimo prašymui arba išlaidų deklaracijai SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai sukurtas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalis MPD1, MPD2 ir (arba) MPD3 (jei taikoma).
158. Atsakingam CPVA darbuotojui taisyklių XIV skyriuje nustatyta tvarka patvirtinus mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos MPD2 arba MPD3 (jei taikoma) duomenis (kai tvirtinamas avanso mokėjimo prašymas, – įvedus patvirtintą avanso sumą) ir taisyklių XVII skyriuje nustatyta tvarka patvirtinus paraiškos asignavimų valdytojui duomenis, Pranešimo projekto vykdytojui forma SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai užpildoma įrašant šiuos duomenis (netaikoma, kai mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija yra atmetami arba tvirtinamas nulinis mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija):
158.1. pagal konkrečią mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos MPD2 arba MPD3 (jei taikoma) nustatytą tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažintą sumą ir mokėtiną skirto finansavimo lėšų sumą;
158.2. informaciją apie tinkamomis finansuoti nepripažintas išlaidas pagal konkrečią mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos MPD2 arba MPD3 (jei taikoma) – tik tuo atveju, jeigu yra įvesti taisyklių 141.2.1 papunktyje nurodyti duomenys;
158.3. pagal konkrečią mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos MPD2 arba MPD3 (jei taikoma) nustatytą skiriamo finansavimo lėšų sumą ir mokėtiną sumą, įvertinus nuokrypį (jei taikoma) ir (arba) išmokėtą avansą, ir (arba) pagal projektą siūlomas grąžinti ar grąžintinas lėšas, kaip nustatyta taisyklių 167.4 papunktyje (jei taikoma).
159. Atsakingas CPVA darbuotojas, norėdamas parengti pranešimą projekto vykdytojui, SFMIS EEE/NOR posistemyje turi įvesti ir patvirtinti šiuos Pranešimo projekto vykdytojui formos duomenis:
159.1. pranešimo numerį, kuris gali būti suteikiamas automatiškai. Numeris suteikiamas chronologiškai pagal pranešimų projekto vykdytojui registravimo SFMIS EEE/NOR posistemyje eiliškumą, kiekvienam projektui atskirai;
159.2. mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos atmetimo priežastis (taikoma, kai mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija yra atmetami);
160. Pranešimas projekto vykdytojui apie mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos patvirtinimą turi būti rengiamas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalims MPD2 arba MPD3 (jei taikoma) atskirai, atitinkamoje mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalyje MPD2 arba MPD3 (jei taikoma) įvedant ir patvirtinant Pranešimo projekto vykdytojui formos duomenis. Pranešimas projekto vykdytojui apie nulinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos patvirtinimą arba tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos atmetimą turi būti rengiamas mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos MPD1 įvedant ir patvirtinant Pranešimo projekto vykdytojui formos duomenis. Pranešimas projekto vykdytojui apie avanso mokėjimo prašymo patvirtinimą ar atmetimą turi būti rengiamas avanso mokėjimo prašymo AMPD įvedant ir patvirtinant Pranešimo projekto vykdytojui formos duomenis.
161. Atsakingam CPVA darbuotojui patvirtinus Pranešimo projekto vykdytojui formos duomenis SFMIS EEE/NOR posistemyje atitinkamoje mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalyje, pranešimas projekto vykdytojui į DMS automatiškai siunčiamas:
161.1. keičiant MPD1 būseną į „Patvirtinta ĮI“, kai yra patikrintas nulinis mokėjimo prašymas arba išlaidų deklaracija;
161.2. keičiant MPD2 arba MPD3 (jei taikoma) būseną į „Perduota AV“, kai pagal patvirtintą MPD2 arba MPD3 (jei taikoma) pagal taisyklių 167.4 ir 167.6 papunkčius paraiškoje asignavimų valdytojui įvertinus išmokėtą avansą ir (ar) siūlomas grąžinti ar grąžintinas lėšas yra mokėtinų skiriamo finansavimo lėšų;
161.3. keičiant MPD2 arba MPD3 būseną į „Apmokėta“, kai pagal patvirtintą MPD3 pagal taisyklių 167.4 ir 167.6 papunkčius paraiškoje asignavimų valdytojui įvertinus išmokėtą avansą ir (ar) siūlomas grąžinti ar grąžintinas lėšas mokėtina suma lygi nuliui arba kai yra patvirtinta programos techninės paramos gavėjo, kuriam programos techninė parama skiriama programoms administruoti, projekto išlaidų deklaracija;
162. Tuo atveju, kai DMS tokios funkcinės galimybės nėra, projekto vykdytojas apie mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos tikrinimo rezultatus yra informuojamas el. paštu. Tokiu atveju, prieš keisdamas atitinkamos mokėjimo prašymo arba išlaidų deklaracijos dalies, kaip nurodyta taisyklių 161 punkte, būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje, atsakingas CPVA darbuotojas būsenos keitimo lange turi nuimti varnelę laukelyje „Informuoti PV per DMS“.
163. Taisyklių 161 punkte nustatyta tvarka išsiuntus pranešimą projekto vykdytojui į DMS, SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai nurodoma pranešimo projekto vykdytojui išsiuntimo data. Į DMS išsiųsto pranešimo projekto vykdytojui duomenų SFMIS EEE/NOR posistemyje koreguoti negalima. Jeigu taisyklių 144–146 punktuose nustatyta tvarka yra keičiami patvirtinto mokėjimo prašymo (ar jo dalies) arba išlaidų deklaracijos (ar jos dalies) duomenys, pranešimas projekto vykdytojui į DMS gali būti siunčiamas pakartotinai taisyklių 158–161 punktuose nustatyta tvarka.
XVII SKYRIUS
PARAIŠKOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUI ADMINISTRAVIMAS, LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMAS DEKLARUOTINOMIS FMV
165. Paraiškos asignavimų valdytojui forma nustatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse (19 priedas). Paraiška asignavimų valdytojui rengiama ir teikiama Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.
166. Baigęs mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD tikrinimą ir konkrečios mokėjimo prašymo dalies būseną pakeitęs į „Patvirtinta ĮI“, atsakingas CPVA darbuotojas naudodamasis SFMIS EEE/NOR posistemiu turi parengti ir pateikti paraišką asignavimų valdytojui dėl MPD2, MPD3 ar AMPD patvirtintų išlaidų (kai teikiamas avanso mokėjimo prašymas, – patvirtintos avanso sumos) apmokėjimo.
167. SFMIS EEE/NOR posistemyje rengdamas paraišką asignavimų valdytojui, atsakingas CPVA darbuotojas konkrečios mokėjimo prašymo dalies MPD2, MPD3 ar AMPD lange „Paraiška AV“ šia eilės tvarka turi:
167.2. įvesti paraiškos asignavimų valdytojui numerį (paraiškas asignavimų valdytojui CPVA numeruoja savo teisės aktuose nustatyta tvarka arba šis numeris gali būti suteikiamas automatiškai. Numeris suteikiamas chronologiškai pagal projekto paraiškų asignavimų valdytojui registravimo SFMIS EEE/NOR posistemyje eiliškumą, kiekvienam projektui atskirai);
167.3. nurodyti institucijos paraišką asignavimų valdytojui įgaliotų patvirtinti asmenų (institucijos vadovo ir buhalterio) vardus ir pavardes, pagal kuriuos SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai užpildomi pareigų laukeliai;
167.4. mažinti mokėtiną sumą teikiamoje paraiškoje asignavimų valdytojui siūlomų grąžinti ir (arba) grąžintinų lėšų suma (jei taikoma);
167.5. įvertinti išmokėtą avansą Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka (jei taikoma);
168. Taisyklių 167 punkte nurodyta tvarka netaikoma, jeigu pagal konkrečią mokėjimo prašymo dalį MPD2 arba MPD3 nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra lygi nuliui arba kai yra patvirtinta išlaidų deklaracija. Tokiu atveju paraiška asignavimų valdytojui per SFMIS EEE/NOR posistemį neteikiama.
169. SFMIS EEE/NOR posistemyje rengiant paraišką asignavimų valdytojui atitinkamos asignavimų valdytojo programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, priemonės ir finansavimo šaltinio kodas ir ekonominės bei funkcinės klasifikacijų kodai automatiškai parenkami pagal SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruotų sutarties specialiųjų sąlygų duomenis. Ekonominės klasifikacijos kodas automatiškai parenkamas pagal SFMIS EEE/NOR posistemyje sutarties specialiosiose sąlygose konkrečioms biudžeto eilutėms priskirtus ekonominės klasifikacijos kodus.
170. Atsakingas CPVA darbuotojas, taisyklių 167 punkte nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje parengęs paraišką asignavimų valdytojui, turi ją patikrinti ir patvirtinti. Kitas atsakingas CPVA darbuotojas turi įkelti skenuotą paraišką asignavimų valdytojui į SFMIS EEE/NOR posistemį ir perduoti ją programos operatoriui, atitinkamos mokėjimo prašymo dalies MPD2, MPD3 ar AMPD būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeisdamas į „Perduota AV“.
171. Galutinio mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 būsena į „Perduota AV“:
171.1. negali būti pakeista, jeigu SFMIS EEE/NOR posistemyje yra užregistruota atlikta projekto patikra vietoje, kuri yra nebaigta, tai yra jei patikros vietoje būsena SFMIS EEE/NOR posistemyje nėra „Baigta“;
172. Per SFMIS EEE/NOR posistemį perdavus paraišką asignavimų valdytojui dėl mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 išlaidų apmokėjimo ar AMPD dalyje patvirtintos avanso sumos apmokėjimo ir jos būseną pakeitus į „Perduota AV“, atitinkamos mokėjimo prašymo dalies MPD2, MPD3 ar AMPD duomenų koreguoti negalima.
173. Atsakingas programos operatoriaus tarnautojas (darbuotojas) vidaus darbo procedūrų vadove nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje turi reguliariai patikrinti, ar yra gautų paraiškų asignavimų valdytojui, tai yra ar yra SFMIS EEE/NOR posistemyje užregistruota mokėjimo prašymo dalių MPD2, MPD3 ar AMPD, kurių būsena „Perduota AV“. Apie minėtos būsenos pasikeitimus galima sužinoti ir užsiprenumeravus pranešimus apie įvykius, kurių administravimas aprašytas taisyklių XIX skyriuje (kai tokios funkcinės galimybės SFMIS EEE/NOR posistemyje įdiegtos).
174. Programos operatoriaus atsakingas tarnautojas (darbuotojas), per SFMIS EEE/NOR posistemį gavęs skenuotą paraišką asignavimų valdytojui dėl mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 išlaidų apmokėjimo ar AMPD patvirtintos avanso sumos apmokėjimo (tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių skenuotos paraiškos asignavimų valdytojui per SFMIS EEE/NOR posistemį pateikti negalima, – gavęs popierinę paraiškos asignavimų valdytojui versiją), ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi atitinkamos mokėjimo prašymo dalies MPD2, MPD3 ar AMPD būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeisti į „Tikrinama AV“. SFMIS EEE/NOR posistemyje būsenos suteikimo data turi sutapti su programos operatoriaus nurodyta paraiškos asignavimų valdytojui gavimo data.
175. Gautą paraišką asignavimų valdytojui atsakingas programos operatoriaus tarnautojas (darbuotojas) turi patikrinti Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka. Atsakingas programos operatoriaus tarnautojas (darbuotojas), nustatęs paraiškos asignavimų valdytojui neatitikimų ar kad paraiška asignavimų valdytojui parengta netinkamai, grąžina ją CPVA, paraiškos asignavimų valdytojui būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeisdamas į „Grąžinta ĮI“ ir būsenos keitimo lango lauke „Komentarai“ įrašydamas paraiškos asignavimų valdytojui grąžinimo priežastį (-is).
176. Atsakingas CPVA darbuotojas vidaus darbo procedūrų vadove nustatyta tvarka SFMIS EEE/NOR posistemyje turi reguliariai patikrinti, ar yra programos operatoriaus CPVA per SFMIS EEE/NOR posistemį grąžintų paraiškų asignavimų valdytojui, tai yra ar SFMIS EEE/NOR posistemyje yra mokėjimo prašymo dalių MPD2, MPD3 ar AMPD, kurių būsena yra „Grąžinta ĮI“. Apie minėtos būsenos pasikeitimus galima sužinoti ir užsiprenumeravus pranešimus apie įvykius, kurių administravimas aprašytas taisyklių XIX skyriuje (kai tokios funkcinės galimybės SFMIS EEE/NOR posistemyje įdiegtos).
177. Atsakingas CPVA darbuotojas, taisyklių 176 punkte nustatyta tvarka sužinojęs apie programos operatoriaus grąžintą paraišką asignavimų valdytojui, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi atitinkamos mokėjimo prašymo dalies MPD2, MPD3 ar AMPD būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeisti į „Tikrinama ĮI“. Atsakingas CPVA darbuotojas, ištaisęs Programos operatoriaus nurodytus paraiškos asignavimų valdytojui neatitikimus arba parengęs naują paraišką asignavimų valdytojui, turi ją iš naujo pateikti programos operatoriui taisyklių 167–171 punktuose nustatyta tvarka.
178. Patikrinęs paraišką asignavimų valdytojui ir nustatęs, kad ji tinkamai parengta, atsakingas programos operatoriaus tarnautojas (darbuotojas) Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka turi parengti ir pateikti mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui, atitinkamos mokėjimo prašymo dalies MPD2, MPD3 ar AMPD būseną SFMIS EEE/NOR posistemyje pakeisdamas į „Perduota VBAMS“. Būsenos keitimo metu tikrinama, ar pakanka programos operatoriui deriniui „biudžeto programa + Ekonominė klasifikacija (EK) + Funkcinė klasifikacija (FK)“ (toliau – derinys) skirtų lėšų likučio šios MPD2, MPD3 ar AMPD mokėjimo paraiškoms Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui apmokėti. Likusi deriniui skirtų lėšų suma apskaičiuojama iš einamiesiems metams deriniui skirtos sumos atėmus rezervuotas sumas (sumuojamos tik tos MPD, kurių būsena „Perduota VBAMS“ arba „Atmesta VBAMS“), išmokėtas pagal mokėjimo prašymus sumas ir pridėjus einamaisiais metais grąžintas lėšų sumas.
179. Jei pagal konkrečią mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD parengta mokėjimo paraiška Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl tam tikrų neatitikimų yra grąžinama programos operatoriui iš VBAMS nurodžius klaidą, atitinkamai mokėjimo prašymo daliai MPD2, MPD3 ar AMPD SFMIS EEE/NOR posistemyje suteikiama būsena „Atmesta VBAMS“. Tokiu atveju atsakingas programos operatoriaus tarnautojas (darbuotojas) turi:
179.1. ištaisyti mokėjimo paraiškos Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui neatitikimus ir pakartotinai išsiųsti mokėjimo paraišką į VBAMS, atitinkamai pakeisdamas mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD būseną į „Perduota VBAMS“, arba
179.2. grąžinti mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD CPVA, pakeisdamas mokėjimo prašymo MPD2, MPD3 ar AMPD būseną į „Grąžinta ĮI“ ir būsenos keitimo lango lauke „Komentarai“ nurodydamas grąžinimo priežastį (-is). Tokiu atveju atsakingas CPVA darbuotojas turi iš naujo parengti ir pateikti paraišką asignavimų valdytojui taisyklių 166–170 punktuose nustatyta tvarka.
180. Tuo atveju, kai paraiškoje asignavimų valdytojui yra nurodyta klaidinga projekto vykdytojo banko sąskaita ir dėl to lėšos grąžinamos Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui, programos operatorius, norėdamas, kad mokėjimo prašymo dalies MPD2, MPD3 ar AMPD būsena būtų grąžinta į „Tikrinama AV“, kreipiasi į Finansų ministeriją naudodamasis registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu, nurodydamas poreikį taisyti klaidą ir priežastis.
181. Atsakingam Finansų ministerijos tarnautojui (darbuotojui) atlikus veiksmus pagal programos operatoriaus taisyklių 180 punkte nurodytą kreipimąsi, programos operatorius atlieka taisyklių 179.2 papunktyje nurodytus veiksmus.
182. Kai pagal atitinkamą mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl konkrečios mokėjimo prašymo dalies MPD2, MPD3 ar AMPD apmokėjimo Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas perveda skiriamo finansavimo lėšas projekto vykdytojui, atitinkamai mokėjimo prašymo daliai MPD2, MPD3 ar AMPD SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai suteikiama būsena „Apmokėta“.
183. Kai projekto vykdytojas CPVA pateikia visus išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus dėl pagal mokėjimo prašymo MPD2 apmokėtų išlaidų, atsakingas CPVA darbuotojas turi patikrinti šių dokumentų tinkamumą, suvesti juos į SFMIS EEE/NOR posistemį ir patvirtinti, kad pateikti visi išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, jie yra tinkami ir suvesti duomenys yra teisingi.
184. Pagal mokėjimo prašymus pervesti avansai arba apmokėtos išlaidos pripažįstami deklaruotinais FMV Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka. SFMIS EEE/NOR posistemyje išlaidų deklaruotinumo FMV data automatiškai nustatoma (netaikoma, kai atitinkamoje mokėjimo prašymo dalyje MPD2 arba MPD3 pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų suma lygi nuliui arba kai yra patvirtinta išlaidų deklaracija):
184.1. tuo atveju, kai apmokėtos mokėjimo prašymo MPD2 išlaidos, – pagal vėliausią išlaidų apmokėjimo datą, nurodytą SFMIS EEE/NOR posistemyje įvestuose išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentuose, kai taisyklių 183 punkte nurodyta tvarka atsakingas CPVA darbuotojas patvirtina į SFMIS EEE/NOR posistemį suvestų mokėjimo prašymo MPD2 išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų tinkamumą ir duomenų teisingumą. Nustatyta mokėjimo prašymo MPD2 deklaruotinumo FMV data negali būti ankstesnė už būsenos „Apmokėta“ suteikimo datą;
184.2. tuo atveju, kai apmokėtos mokėjimo prašymo MPD3 išlaidos ar patvirtinta AMPD avanso suma, – pagal vėliausią Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento lėšų pervedimo projekto vykdytojui datą, kai taisyklių 182 punkte nurodyta tvarka mokėjimo prašymo MPD3 ar AMPD būsena pakeičiama į „Apmokėta“.
185. Kai patvirtinama išlaidų deklaracija, tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis FMV, kai išlaidų deklaracijos MPD3 suteikiama būsena „Patvirtinta ĮI“.
186. Tuo atveju, kai dėl paraiškoje asignavimų valdytojui įvertintų grąžintinų lėšų mokėtina suma tampa lygi nuliui, o grąžintinų lėšų būsenai „Patvirtinta AV“ nurodyta programos operatoriaus priimto sprendimo data yra vėlesnė nei mokėjimo prašymo MPD2 arba MPD3 būsenos „Patvirtinta ĮI“ suteikimo data, mokėjimo prašymo deklaruotinumo FMV data turi būti lygi grąžintinų lėšų būsenai „Patvirtinta AV“ nurodytai programos operatoriaus priimto sprendimo datai.
187. SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai nustatoma mokėjimo prašymo būsena „Baigta“:
187.1. tuo atveju, kai pagal patvirtintą mokėjimo prašymą išlaidos apmokamos tik sąskaitų apmokėjimo būdu arba tik išlaidų kompensavimo būdu, tai yra kai mokėjimo prašyme yra tik MPD2 arba tik MPD3, – kai pagal atitinkamą mokėjimo prašymo dalį MPD2 arba MPD3 išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis FMV, kaip nurodyta atitinkamai taisyklių 184.1, 184.2 arba 186 papunkčiuose;
187.2. tuo atveju, kai pagal patvirtintą mokėjimo prašymą išlaidos apmokamos abiem išlaidų apmokėjimo būdais, tai yra kai mokėjimo prašyme yra ir MPD2, ir MPD3, – mokėjimo prašymo MPD3 būseną pakeitus į „Apmokėta“ ir pagal mokėjimo prašymo MPD2 apmokėtoms išlaidoms nustačius išlaidų deklaruotinumo FMV datą;
188. SFMIS EEE/NOR posistemyje automatiškai nustatoma avanso mokėjimo prašymo būsena „Baigta“, kai pagal mokėjimo prašymo AMPD išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis FMV, kaip nurodyta taisyklių 184.2 papunktyje.
XVIII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS SFMIS EEE/NOR POSISTEMYJE
190. CPVA gavus sprendimą dėl sutarties nutraukimo, atsakingas CPVA darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo CPVA gavimo dienos į SFMIS EEE/NOR posistemį turi įvesti ir patvirtinti sprendimą dėl sutarties nutraukimo.
191. Atsakingas CPVA darbuotojas, gavęs sprendimą dėl sutarties nutraukimo, pažymi projekto būseną „Nutraukta sutartis“, projekto etapas tampa „Nutrauktas“. Nutraukus sutartį SFMIS EEE/NOR posistemyje nebegalimi jokie veiksmai, išskyrus lėšų, išmokėtų projektui įgyvendinti, grąžinimą. Pažymėti būseną „Nutraukta sutartis“ galima tuo atveju, jei SFMIS EEE/NOR posistemyje tenkinamos šios sąlygos:
191.1. mokėjimų prašymų (jei yra) būsenos yra „Baigtas“, „Atmestas“ ar „Anuliuotas“, tačiau tam tikrais atvejais, gavus sprendimą nutraukti sutartį:
191.1.1. kai užregistruotas mokėjimo prašymas, visos mokėjimo prašyme prašomos lėšos pripažįstamos netinkamomis finansuoti ir mokėjimo prašymui suteikiama būsena „Baigtas“;
191.1.2. kai (MPD2 ir (ar) MPD3) užregistruota paraiška asignavimų valdytojui (būsenos – „Perduota AV“, „Tikrinama AV“), paraiška asignavimų valdytojui grąžinama CPVA, pažymima būsena „Grąžinta ĮI“ ir atliekami veiksmai, nurodyti taisyklių 191.1.1 papunktyje;
191.1.3. MPD2 ir (ar) MPD3, kurių būsenos yra „Perduota VBAMS“, asignavimų valdytojas grąžina būseną „Tikrinama AV“ ir perduoda CPVA, pažymima būsena „Grąžinta ĮI“ ir atliekami veiksmai, nurodyti taisyklių 191.1.1 papunktyje;
192. SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymėjus būseną „Nutraukta sutartis“, blokuojama projekto vykdytojo prieiga prie DMS. Visi tuo metu per DMS pateikti avanso ar mokėjimo prašymai lieka išsaugomi DMS, tačiau jų importuoti į SFMIS EEE/NOR posistemį nebegalima.
193. SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymėti būseną „Nutraukta sutartis“ galima ir projektų, kurių būsena „Baigtas“.
194. SFMIS EEE/NOR posistemyje atsakingam CPVA darbuotojui suklydus ir neteisingai pažymėjus projekto būseną „Nutraukta sutartis“, grąžinti ankstesnę būseną gali atsakingas Finansų ministerijos tarnautojas (darbuotojas). Poreikį grąžinti ankstesnę projekto būseną CPVA turi užregistruoti naudodamasi registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu informuoti Finansų ministeriją, taip pat turi nurodyti priežastis, dėl ko reikia grąžinti ankstesnę projekto būseną.
XIX SKYRIUS
GRUPĖS „MANO PROJEKTAI“ PRIMINIMAI IR PRANEŠIMAI APIE ĮVYKIUS BEI ATSAKINGO DARBUOTOJO SKYRIMAS
195. Kiekvienas atsakingas taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje dalyje „Mano projektai“ aktualius projektus gali priskirti prie grupės „Mano projektai“.
196. SFMIS EEE/NOR posistemyje projektai gali būti priskiriami prie grupės „Mano projektai“ atskirai po vieną projektą arba visa grupė projektų, atrinktų naudojant atitinkamus filtrus.
197. Kiekvienas atsakingas taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos tarnautojas (darbuotojas) SFMIS EEE/NOR posistemyje prisijungimo lange gali prenumeruoti projektų, priskirtų prie grupės „Mano projektai“, priminimus ir pranešimus apie įvykius, taip pat prenumeruoti juos el. paštu (kai tokios funkcinės galimybės įdiegtos).
198. Gaunami tik tų projektų priminimai ir pranešimai apie įvykius, kuriuos SFMIS EEE/NOR posistemyje naudotojas yra priskyręs prie grupės „Mano projektai“.
199. SFMIS EEE/NOR posistemyje sukuriami pranešimai apie įvykius ir priminimai apie būtinus veiksmus, kuriuos turi atlikti atsakingas tarnautojas (darbuotojas).
200. Priminimų ir pranešimų apie įvykius klasifikatorius SFMIS EEE/NOR posistemyje tvarko Finansų misterija. Taisyklių 1 punkte nurodytos institucijos, naudodamosi registru Mantis arba, jei nėra tokios galimybės, raštu teikia Finansų ministerijai informaciją, kurios reikia SFMIS EEE/NOR posistemyje klasifikatoriams sudaryti, papildyti ar taisyti.
201. Atsakingas CPVA darbuotojas kiekvienam projektui, kai yra įsigaliojusi sutartis, turi skirti atsakingą (-us) darbuotoją (-us) ir gali atrinkti projektus, už kuriuos yra atsakingas tam tikras darbuotojas. Kiekvienam projektui galima skirti ne daugiau kaip du atsakingus darbuotojus. Atsakingus darbuotojus skirti konkretiems projektams galima ir įkeliant į SFMIS EEE/NOR posistemį duomenis iš užpildytos elektroninės kompiuterinės laikmenos versijos. Šių skirtų darbuotojų kontaktinė informacija rodoma DMS prie tų projektų, kuriuose jie yra nurodyti kaip atsakingi už projektą asmenys ir SFMIS EEE/NOR posistemyje pažymėtas požymis „Rodomas DMS“.
202. SFMIS EEE/NOR posistemyje duomenys, reikalingi projektų priminimams ir pranešimams apie įvykius sukurti, rengiami naktinių procedūrų metu, todėl gautuose projektų priminimuose ir pranešimuose apie įvykius pateikiama praėjusios dienos informacija.
203. Priminimų, pranešimų apie įvykius naudojimo ir atsakingo darbuotojo skyrimo SFMIS EEE/NOR posistemyje aprašymas pateikiamas SFMIS EEE/NOR posistemio naudojimo instrukcijoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.finmin.lt/sfmis, ir turi būti pateikiamas atsakingų institucijų vidaus taisyklėse.
______________
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-411, 2014-12-01, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18597
Dėl finansų ministro 2014 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1K-220 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemio naudojimo taisyklių (2009–2014 metų laikotarpiui) patvirtinimo“ pakeitimo