Suvestinė redakcija nuo 2019-01-03

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03050

Molėtų rajono savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

dėl molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo

2018 m. vasario 22 d. Nr. B1-29

Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 4, 13 straipsniais, Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano  patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2018-2020 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-256 redakcija), XII skyriumi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 14  d. įsakymą Nr. B6-125  „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą:

1.1. 21034,2 tūkst. Eur pajamų (1 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050

1.2.  391,3 tūkst. Eur Savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (2 priedas);

1.3. 22262,1 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3

priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050

1.4. 11598 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050

2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams (asignavimų valdytojams) užtikrinti, kad 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas).

4. Įpareigoti asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti 2018 m. programų sąmatas ir pateikti jas Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Savivaldybės meras                                                                                                          Stasys Žvinys

Molėtų rajono savivaldybės tarybos  

2018 m. vasario 22 d. sprendimo  Nr. B1-29

1 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276

1 priedo redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2018 M. (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Mokesčiai:	10011
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	9715
1.2.	Turto mokesčiai:	280
1.2.1.	Žemės mokestis	200
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	10
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	70
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai:	16
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	16
2.	Dotacijos:	10756,6
2.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	3003,4
2.1.1.	Neformaliajam vaikų švietimui	59
2.1.2.	ES parama	2923,1
2.1.3.	Integrali pagalba (ES parama)	21,3
2.2.	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija:	7753,2
2.2.1.	Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti:	1565,4
2.2.1.1.	Civilinės būklės aktams registruoti	20,7
2.2.1.2.	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	6,5
2.2.1.3.	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims  valstybės registrui teikti	0,3
2.2.1.4.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	8,1
2.2.1.5.	Civilinei saugai	17,1
2.2.1.6.	Priešgaisrinei saugai	392,6
2.2.1.7.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	129,9
2.2.1.8.	Socialinei paramai mokiniams	143
2.2.1.9.	Socialinėms paslaugoms	302,6
2.2.1.10.	Vaiko teisių apsaugai	41,4
2.2.1.11.	Jaunimo teisių apsaugai	14,8
2.2.1.12.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	86,7
2.2.1.13.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	0,4
2.2.1.14.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti	0,6
2.2.1.15.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	9,7
2.2.1.16.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,1
2.2.1.17.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	148,1
2.2.1.18.	Melioracijai	151
2.2.1.19.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	0,3
2.2.1.20.	Archyviniams dokumentams tvarkyti	13,1
2.2.1.21.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	28,8
2.2.1.22.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	41
2.2.1.23	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,6
2.2.2.	Mokymo lėšos	3541
2.2.3.	Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti	178,4
2.2.4.	Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	59,3
2.2.5.	Kita tikslinė dotacija	775,9
2.2.6.	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1112,7
2.2.7.	Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti	500
2.2.8.	Dotacijos dalis projektams (už 2017 m.)	20,5
3.	Kitos pajamos:	558,4
3.1.	Turto pajamos:	92
3.1.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius	68
3.1.2.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	16
3.1.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	8
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas:	443,2
3.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto  nuomą	44,9
3.2.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	150,5
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	221,8
3.2.4.	Vietinės rinkliavos	6
3.2.5	Valstybės rinkliavos	20
3.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	9
3.4.	Kitos neišvardytos pajamos	14,2
4.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos:	12
4.1.	Žemės realizavimo pajamos	5
4.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	6
4.3.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	1
5.	Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos	21338
6.	2017 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2018 m. pajamų dalis:	777,9
6.1.	t.t. Tikslinės paskirties lėšos	160,3
7.	Iš viso su 2017 metais nepanaudotomis lėšomis	22115,9
8.	Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos	450
9.	Iš viso	22565,90

____________________________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22d. sprendimo Nr. B1-29

2 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276

2 priedo redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS
 UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Pajamos už atsitiktines paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą	Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą
1.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai	92,5	0,5	92	0	0
2.	Molėtų gimnazija	1,6	1,6	0	0	0
3.	Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla	0,4	0,4	0	0	0
4.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras	0,6	0,6	0	0	0
5.	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras	4	0	4	0	0
6.	Molėtų krašto muziejus	30	30	0	0	0
7.	Molėtų kultūros centras	8,8	8	0	0,8	0
8.	Molėtų kūno kultūros ir sporto centras	14	12	0	2	0
9.	Molėtų menų mokykla	19,7	0	19,7	0	0
10.	Molėtų pradinė mokykla	7,9	5	2,9	0	0
11.	Molėtų progimnazija	2,7	2,7	0	0	0
12.	Molėtų „Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis	60,3	13,5	45,2	1,6	0
13.	Molėtų r. savivaldybės administracija	42	2	0	20	20
14.	Molėtų socialinės paramos centras	10,5	10,5	0	0	0
15.	Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla	2	2	0	0	0
16.	Molėtų švietimo centras	23,3	23,3	0	0	0
17.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba	3,5	3,5	0	0	0
18.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	3	3	0	0	0
19.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	74,3	15,8	58	0,5	0
20.	Molėtų r. paslaugų centras	9,7	9,7	0	0	0
Iš viso		410,8	144,1	221,8	24,9	20

__________________________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario  22 d. sprendimo Nr. B1-29

3 priedas            

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276

3 priedo redakcija)                    

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Programos kodas	Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis		Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:			11884,3	6716,6	1411	5167,7
1.1.	01	Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa	Iš viso	255,7	255,7	0	0
1.1.1.			savivaldybės  biudžeto lėšos	104,7	104,7	0	0
1.1.2			valstybės biudžeto lėšos	151	151	0	0
1.2.	02	Valdymo programa	Iš viso	2288,7	2258,7	1403,2	30
1.2.1			savivaldybės  biudžeto lėšos	1944	1914	1190	30
1.2.2			valstybės biudžeto lėšos	288,8	288,8	201,7	0
1.2.3			valstybės tarnautojams  grąžintinas darbo užmokestis	15	15	11,5	0
1.2.4			lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	30,4	30,4	0	0
1.2.5			žemės realizavimo pajamos	10,5	10,5	0	0
1.3.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	7290,2	2157,6	0	5132,6
1.3.1.			savivaldybės  biudžeto lėšos	1731,5	1411,5	0	320
1.3.2.			valstybės biudžeto lėšos	25,2	25,2	0	0
1.3.3.			skolintos lėšos	214,3	0	0	214,3
1.3.4.			kita tikslinė dotacija	831,8	10,7	0	821,1
1.3.5.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	2874,7	279,3	0	2595,4
1.3.6.			Valstybės investicijų programa (VIP)	500	0	0	500
1.3.7.			Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1112,7	430,9	0	681,8
1.4.	04	Aplinkos apsaugos  programa	Iš viso	65,5	65,5	0	0
1.4.1.			specialiosios programos lėšos	65,5	65,5	0	0
1.5.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	130	130	0	0
1.5.1.			savivaldybės  biudžeto lėšos	130	130	0	0
1.6.	06	Ugdymo proceso  užtikrinimo programa	Iš viso	163,6	163,6	1,8	0
1.6.1.			savivaldybės  biudžeto lėšos	77,1	77,1	0	0
1.6.2.			mokymo lėšos	27,5	27,5	0	0
1.6.3.			ES finansinės paramos lėšos	59	59	1,8	0
1.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	1584,2	1579,1	5,6	5,1
1.7.1.			savivaldybės  biudžeto lėšos	1199,3	1199,3	0	0
1.7.2.			valstybės biudžeto lėšos	307,9	307,9	5,6	0
1.7.3.			lėšos būsto pirkimui	5,1	0	0	5,1
1.7.4.			lėšos už  patalpų nuomą ir būsto pardavimą	23,5	23,5	0	0
1.7.5.			ES finansinės paramos lėšos	48,4	48,4	0	0
1.8.	08	Sveikatos apsaugos  programa	Iš viso	106,4	106,4	0,4	0
1.8.1.			valstybės biudžeto lėšos	70,4	70,4	0,4	0
1.8.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	36	36	0	0
2.	Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:			28,2	28,2	21,2	0
2.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	28,2	28,2	21,2	0
2.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	28,2	28,2	21,2	0
3.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos  finansų skyrius (Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas):			501,2	29,7	0	471,5
3.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	501,2	29,7	0	471,5
3.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	265,5	29,7	0	235,8
3.3.			skolintos lėšos	235,7	0	0	235,7
4.	Molėtų rajono ugniagesių tarnyba:			413,5	413,5	289,8	0
4.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	413,5	413,5	289,8	0
4.2.			valstybės biudžeto lėšos	392,6	392,6	286	0
4.3.			savivaldybės  biudžeto lėšos	20,9	20,9	3,8	0
5.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija:			33,6	33,6	0	0
5.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	33,6	33,6	0	0
5.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	26,8	26,8	0	0
5.3.			valstybės biudžeto lėšos	6,8	6,8	0	0
6.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija:			24,8	24,8	0	0
6.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	24,8	24,8	0	0
6.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	18	18	0	0
6.3.			valstybės biudžeto lėšos	6,8	6,8	0	0
7.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija:			20,8	20,8	0	0
7.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	20,8	20,8	0	0
7.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	15,6	15,6	0	0
7.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
8.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija:			21,4	21,4	0	0
8.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	21,4	21,4	0	0
8.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	16,4	16,4	0	0
8.3.			valstybės biudžeto lėšos	5	5	0	0
9.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija:			35,9	35,9	0	0
9.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	35,9	35,9	0	0
9.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	26,5	26,5	0	0
9.3.			valstybės biudžeto lėšos	9,4	9,4	0	0
10.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija:			22,3	22,3	0	0
10.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	22,3	22,3	0	0
10.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	17,1	17,1	0	0
10.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
11.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija:			19,7	19,7	0	0
11.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	19,7	19,7	0	0
11.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	16	16	0	0
11.3.			valstybės biudžeto lėšos	3,7	3,7	0	0
12.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija:			16,7	16,7	0	0
12.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	16,7	16,7	0	0
12.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	13,5	13,5	0	0
12.3.			valstybės biudžeto lėšos	3,2	3,2	0	0
13.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija:			13,2	13,2	0	0
13.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	13,2	13,2	0	0
13.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	9,8	9,8	0	0
13.3.			valstybės biudžeto lėšos	3,4	3,4	0	0
14.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių  seniūnija:			39,9	39,9	0	0
14.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	39,9	39,9	0	0
14.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	30,5	30,5	0	0
14.3.			valstybės biudžeto lėšos	9,4	9,4	0	0
15.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių  seniūnija:			12,2	12,2	0	0
15.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	12,2	12,2	0	0
15.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	8,8	8,8	0	0
15.3.			valstybės biudžeto lėšos	3,4	3,4	0	0
16.	Molėtų kultūros centras:			419,7	414,7	237,1	5
16.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	419,7	414,7	237,1	5
16.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	410,9	405,9	237,1	5
16.3.			įstaigos pajamų lėšos	8,8	8,8	0	0
17.	Molėtų krašto muziejus:			243,5	231	125,5	12,5
17.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	243,5	231	125,5	12,5
17.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	207	196,5	125,2	10,5
17.3.			įstaigos pajamų lėšos	36,5	34,5	0,3	2
18.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:			443,3	443,3	299,1	0
18.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	443,3	443,3	299,1	0
18.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	440,3	440,3	299,1	0
18.3.			įstaigos pajamų lėšos	3	3	0	0
19.	Molėtų gimnazija:			941,7	941,7	613,7	0
19.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	932,8	932,8	613,1	0
19.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	263,5	263,5	111,2	0
19.3.			mokymo lėšos	665,2	665,2	500	0
19.4.			įstaigos pajamų lėšos	1,6	1,6	0	0
19.5.			kita tikslinė dotacija	2,5	2,5	1,9	0
19.6.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	8,9	8,9	0,6	0
19.7.			valstybės biudžeto lėšos	8,9	8,9	0,6	0
20.	Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:			636,4	633,4	409,4	3
20.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	619,1	616,1	408,6	3
20.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	205,8	205,8	98,8	0
20.3.			mokymo lėšos	413,3	410,3	309,8	3
20.4.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	17,3	17,3	0,8	0
20.5.			valstybės biudžeto lėšos	17,3	17,3	0,8	0
21.	Molėtų r. Alantos gimnazija:			572	572	368,2	0
21.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	550,5	550,5	367,4	0
21.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	198,1	198,1	101,3	0
21.3.			mokymo lėšos	352,4	352,4	266,1	0
21.4.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	21,5	21,5	0,8	0
21.5.			valstybės biudžeto lėšos	21,5	21,5	0,8	0
22.	Molėtų progimnazija:			822,8	819,2	517,1	3,6
22.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	806	802,4	516,3	3,6
22.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	263,4	263,4	113,4	0
22.3.			mokymo lėšos	539,9	536,3	402,9	3,6
22.4.			įstaigos pajamų lėšos	2,7	2,7	0	0
22.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	16,8	16,8	0,8	0
22.6.			valstybės biudžeto lėšos	16,8	16,8	0,8	0
23.	Molėtų pradinė mokykla:			696,9	687,5	443,1	9,4
23.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	685	675,6	442,5	9,4
23.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	228,5	221,9	106,9	6,6
23.3.			mokymo lėšos	448,6	445,8	335,6	2,8
23.4.			įstaigos pajamų lėšos	7,9	7,9	0	0
23.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	11,9	11,9	0,6	0
23.6			valstybės biudžeto lėšos	11,9	11,9	0,6	0
24.	Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla:			248,6	248,6	165,2	0
24.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	242,4	242,4	164,9	0
24.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	112,1	112,1	66,6	0
24.3.			mokymo lėšos	129,7	129,7	98,3	0
24.4.			įstaigos pajamų lėšos	0,6	0,6	0	0
24.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	6,2	6,2	0,3	0
24.6.			valstybės biudžeto lėšos	6,2	6,2	0,3	0
25.	Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla:			353,3	336,8	219,2	16,5
25.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	344,3	327,8	218,8	16,5
25.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	160,1	143,6	80,7	16,5
25.3.			mokymo lėšos	182,2	182,2	138,1	0
25.4.			įstaigos pajamų lėšos	2	2	0	0
25.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	9	9	0,4	0
25.6.			valstybės biudžeto lėšos	9	9	0,4	0
26.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras:			298,7	297,8	193,8	0,9
26.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	287,3	286,4	193,4	0,9
26.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	144	143,1	85,5	0,9
26.3.			mokymo lėšos	142,4	142,4	107,9	0
26.4.			įstaigos pajamų lėšos	0,9	0,9	0	0
26.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	11,4	11,4	0,4	0
26.6.			valstybės biudžeto lėšos	11,4	11,4	0,4	0
27.	Molėtų menų mokykla:			371,9	368,9	261,9	3
27.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	371,9	368,9	261,9	3
27.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	312,3	309,3	230,6	3
27.3.			mokymo lėšos	36,1	36,1	28,4	0
27.4.			įstaigos pajamų lėšos	19,7	19,7	0	0
27.5.			valstybės lėšos	3,8	3,8	2,9	0
28.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto  centras:			245,9	240,9	138,6	5
28.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	245,9	240,9	138,6	5
28.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	200,4	195,4	115,5	5
28.3.			mokymo lėšos	27,4	27,4	21	0
28.4.			įstaigos pajamų lėšos	15,3	15,3	0	0
28.5.			valstybės lėšos	2,8	2,8	2,1	0
29.	Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba:			68,7	68,7	49,3	0
29.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	68,7	68,7	49,3	0
29.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	47	47	32,5	0
29.3.			mokymo lėšos	21,7	21,7	16,8	0
30.	Molėtų švietimo centras:			132,6	132,6	79,4	0
30.1	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	132,6	132,6	79,4	0
30.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	107,9	107,9	77,4	0
30.3.			įstaigos pajamų lėšos	24,7	24,7	2	0
31.	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras:			258	258	170,3	0
31.1	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	253,3	253,3	170,2	0
31.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	87,6	87,6	47	0
31.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	59,3	59,3	45,4	0
31.4.			mokymo lėšos	102,4	102,4	77,8	0
31.5.			įstaigos pajamų lėšos	4	4	0	0
31.6.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	4,7	4,7	0,1	0
31.7.			valstybės biudžeto lėšos	4,7	4,7	0,1	0
32.	Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis:			532,7	530,7	322,5	2
32.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	529,2	527,2	322,5	2
32.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	266,1	264,1	178,7	2
32.3.			mokymo lėšos	193,5	193,5	143,8	0
32.4.			įstaigos pajamų lėšos	69,6	69,6	0	0
32.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	3,5	3,5	0	0
32.6.			valstybės biudžeto lėšos	3,5	3,5	0	0
33.	Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis:			752,7	743,5	443,7	9,2
33.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	749,7	740,5	443,7	9,2
33.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	424,6	415,4	260,3	9,2
33.3.			mokymo lėšos	248,4	248,4	183,4	0
33.4.			įstaigos pajamų lėšos	76,7	76,7	0	0
33.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	3	3	0	0
33.6.			valstybės biudžeto lėšos	3	3	0	0
34.	Molėtų socialinės paramos centras:			439,9	439,9	302,5	0
34.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	439,9	439,9	302,5	0
34.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	219,1	219,1	146,6	0
34.3.			valstybės biudžeto lėšos	153,8	153,8	115,9	0
34.4.			įstaigos pajamų lėšos	11,1	11,1	0	0
34.5.			ES finansinės paramos lėšos	55,9	55,9	40	0
35.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai:			520,9	520,9	334,2	0
35.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	520,9	520,9	334,2	0
35.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	342,5	342,5	197,5	0
35.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	178,4	178,4	136,7	0
36.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:			301,5	301,5	144,4	0
36.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	301,5	301,5	144,4	0
36.2.			savivaldybės  biudžeto lėšos	207,9	207,9	140,2	0
36.3.			įstaigos pajamų lėšos	93,6	93,6	4,2	0
37.	Molėtų r. paslaugų centras			124,8	124,8	87,5	0
37.1	02	Valdymo programa	Iš viso	124,8	124,8	87,5	0
37.2			savivaldybės  biudžeto lėšos	115,1	115,1	87,4	0
37.3			įstaigos pajamų lėšos	9,7	9,7	0,1	0
38.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba			51,7	51,7	32,1	0
38.1	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	51,7	51,7	32,1	0
38.2			savivaldybės  biudžeto lėšos	37,9	37,9	24,4	0
38.3			mokymo lėšos	10,3	10,3	7,7	0
38.4.			įstaigos pajamų lėšos	3,5	3,5	0	0
39.	Iš viso			22565,9	16856,6	7679,8	5709,3
Lėšų detalizavimas:
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis				Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
40.	Valstybės biudžeto lėšos			1572	1572	619,4	0
41.	Savivaldybės  biudžeto lėšos			10753,3	10108,8	4190,4	644,5
42.	Mokymo lėšos			3541	3531,6	2637,6	9,4
43.	Įstaigos pajamų lėšos			445,8	443,8	6,6	2
44.	Specialiosios programos lėšos			65,5	65,5	0	0
45.	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos			237,7	237,7	182,1	0
46.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos			3038	442,6	41,8	2595,4
47.	Skolintos lėšos			450	0	0	450
48.	Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių			2447	444,1	1,9	2002,9
49.	Žemės realizavimo pajamos			10,5	10,5	0
50.	Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų)			5,1	0	0	5,1
51.	Iš viso:			22565,9	16856,6	7679,8	5709,3
Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:
Eil. Nr.	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis		Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
52.	1.	Turizmo ir verslo skatinimo bei  kaimo plėtros programa	Viso:	255,7	255,7	0	0
53.			valstybės biudžeto lėšos	151	151	0	0
54.			savivaldybės  biudžeto lėšos	104,7	104,7	0	0
55.	2.	Valdymo programa	Viso:	3356,4	2854,9	1801,7	501,5
56.			valstybės biudžeto lėšos	681,4	681,4	487,7	0
57.			savivaldybės  biudžeto lėšos	2373,7	2107,9	1302,4	265,8
58.			Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis	15	15	11,5	0
59.			įstaigos pajamų lėšos	40,1	40,1	0,1	0
60.			skolintos lėšos	235,7	0	0	235,7
61.			žemės realizavimo pajamos	10,5	10,5		0
62.	3.	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Viso:	7550,7	2418,1	0	5132,6
63.			valstybės biudžeto lėšos	86,7	86,7	0	0
64.			savivaldybės  biudžeto lėšos	1930,5	1610,5	0	320
65.			valstybės investicijų lėšos	2444,5	441,6	0	2002,9
66.			ES finansinės paramos lėšos	2874,7	279,3	0	2595,4
67.			skolintos lėšos	214,3	0	0	214,3
68.	4.	Aplinkos apsaugos  programa	Viso:	65,5	65,5	0	0
69.			specialiosios programos lėšos	65,5	65,5	0	0
70.	5.	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Viso:	1236,5	1219	661,7	17,5
71.			savivaldybės  biudžeto lėšos	1188,2	1172,7	661,4	15,5
72.			pajamos už paslaugas	48,3	46,3	0,3	2
73.	6.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	Viso:	7034	6981,4	4424,5	52,6
74.			mokymo lėšos	3541	3531,6	2637,6	9,4
75.			savivaldybės  biudžeto lėšos	3136,4	3093,2	1730,8	43,2
76.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	59,3	59,3	45,4	0
77.			pajamos už paslaugas	229,2	229,2	2	0
78.			ES finansinės paramos lėšos	59	59	1,8	0
79.			kita tikslinė dotacija	2,5	2,5	1,9
80.			valstybės lėšos	6,6	6,6	5
81.	7.	Socialinės atskirties mažinimo programa	Viso:	2960,7	2955,6	791,5	5,1
82.			valstybės biudžeto lėšos	575,9	575,9	126,3	0
83.			savivaldybės  biudžeto lėšos	1968,8	1968,8	484,3	0
84.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	178,4	178,4	136,7	0
85.			pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą	128,2	128,2	4,2	0
86.			ES finansinės paramos lėšos	104,3	104,3	40	0
87.			lėšos būsto pirkimui	5,1	0	0	5,1
88.	8.	Sveikatos apsaugos programa	Viso:	106,4	106,4	0,4	0
89.			valstybės biudžeto lėšos	70,4	70,4	0,4	0
90.			savivaldybės  biudžeto lėšos	36	36	0	0
91.	Iš viso:			22565,9	16856,6	7679,8	5709,3

______________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

4 priedas            

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276

4 priedo redakcija)                   

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Funkcijos pavadinimas, Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas	Programos kodas	Asignavimai
			Iš viso	išlaidoms
				iš viso	darbo užmok.
I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos
1.	Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas	Iš viso:	114,2	114,2	4,8
1.1.	Alantos gimnazija	7	21,5	21,5	0,8
1.2.	Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija	7	17,3	17,3	0,8
1.3.	Molėtų gimnazija	7	8,9	8,9	0,6
1.4.	Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras	7	11,4	11,4	0,4
1.5.	Suginčių pagrindinė mokykla	7	9	9	0,4
1.6.	Inturkės pagrindinė mokykla	7	6,2	6,2	0,3
1.7.	Molėtų progimnazija	7	16,8	16,8	0,8
1.8.	Molėtų pradinė mokykla	7	11,9	11,9	0,6
1.9.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis	7	3,5	3,5	0
1.10.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	7	3	3	0
1.11.	Kijėlių specialusis ugdymo centras	7	4,7	4,7	0,1
2.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	Iš viso:	129,9	129,9	2
2.1.	Savivaldybės administracija	7	129,9	129,9	2
3.	Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas	Iš viso:	28,8	28,8	0,8
3.1.	Savivaldybės administracija	7	28,8	28,8	0,8
4.	Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas	Iš viso:	148,8	148,8	2,8
4.1.	Savivaldybės administracija	7	148,8	148,8	2,8
5.	Vaiko teisių apsauga	Iš viso:	41,4	41,4	30,6
5.1.	Savivaldybės administracija	2	41,4	41,4	30,6
6.	Jaunimo teisių apsauga	Iš viso:	14,8	14,8	11,3
6.1.	Savivaldybės administracija	2	14,8	14,8	11,3
7.	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Iš viso:	86,7	86,7	0
7.1.	Savivaldybės administracija	3	86,7	86,7	0
8.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	Iš viso:	0,4	0,4	0
8.1.	Savivaldybės administracija	7	0,4	0,4	0
9.	Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra)	Iš viso:	153,8	153,8	115,9
9.1.	Molėtų socialinės paramos centras	7	153,8	153,8	115,9
10.	Iš viso		718,8	718,8	168,2
II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos
11.	Civilinės saugos organizavimas	Iš viso:	17,1	17,1	11,3
11.1.	Savivaldybės administracija	2	17,1	17,1	11,3
12.	Priešgaisrinė sauga	Iš viso:	392,6	392,6	286
12.1.	Molėtų ugniagesių tarnyba	2	392,6	392,6	286
13.	Iš viso		409,7	409,7	297,3
III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos
14.	Civilinės būklės aktų registravimas	Iš viso:	20,7	20,7	15,9
14.1.	Savivaldybės administracija	2	20,7	20,7	15,9
15.	Pirminė teisinė pagalba	Iš viso:	6,5	6,5	5
15.1.	Savivaldybės administracija	2	6,5	6,5	5
16.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	Iš viso:	0,3	0,3	0
16.1.	Savivaldybės administracija	2	0,3	0,3	0
17.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	Iš viso:	8,1	8,1	0
17.1.	Savivaldybės administracija	2	8,1	8,1	0
18.	Iš viso		35,6	35,6	20,9
IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos
19.	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	Iš viso:	148,1	148,1	105,7
19.1.	Savivaldybės administracija	2	148,1	148,1	105,7
20.	Melioracijos statinių priežiūra, remontas	Iš viso:	151	151	0
20.1.	Savivaldybės administracija	1	151	151	0
21.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	Iš viso:	0,3	0,3	0
21.1.	Savivaldybės administracija	2	0,3	0,3	0
22.	Iš viso		299,4	299,4	105,7
V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos
23.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Iš viso:	8,1	8,1	6,2
23.1	Savivaldybės administracija	2	8,1	8,1	6,2
24.	Iš viso		8,1	8,1	6,2
VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
25.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą	Iš viso:	9,7	9,7	6,7
25.1.	Savivaldybės administracija	2	9,7	9,7	6,7
26.	Iš viso		9,7	9,7	6,7
VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos
27.	Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	Iš viso:	13,1	13,1	8,5
27.1	Savivaldybės administracija	2	13,1	13,1	8,5
28.	Iš viso		13,1	13,1	8,5
VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos
29.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti	Iš viso:	0,6	0,6	0,5
29.1	Savivaldybės administracija	2	0,6	0,6	0,5
30.	Iš viso		0,6	0,6	0,5
IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
31.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	Iš viso:	41	41	0
31.1.	Savivaldybės administracija	8	41	41	0
32.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	Iš viso:	28,8	28,8	0
32.1.	Savivaldybės administracija	8	28,8	28,8	0
33.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	Iš viso:	0,6	0,6	0,4
33.1	Savivaldybės administracija	8	0,6	0,6	0,4
33.	Iš viso		70,4	70,4	0,4
34.	Iš viso asignavimų		1565,4	1565,4	614,4

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

5 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276

5 priedo redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Asignavimų pavadinimas	Programos kodas	Patvirtinta 2018 m.
1.	Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas:	2	1889,5
1.1.	Molėtų rajono savivaldybės taryba	2	101,8
1.2.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	2	1772,7
1.3.	Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis	2	15
2.	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas:		843,3
2.1.	Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa	1	151
2.2.	Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa	2	288,8
2.3.	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	3	25,2
2.4.	Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa	8	70,4
2.5.	Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa	7	307,9
3.	Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa	1	74,7
4.	Lėšos reprezentacijai	2	25
5.	Administracijos direktoriaus rezervas	2	39,5
6.	Lėšos už teikiamas paslaugas	2	30,4
7.	Viešosios tvarkos užtikrinimas Molėtų rajone	2	5
8.	Žemės sklypų matavimams iš valstybinės žemės realizavimo	2	10,5
9.	Miesto  viešasis ūkis	3	470
10.	Miesto  gatvių apšvietimas	3	124
11.	Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui	3	95,5
12.	Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti	3	205
13.	Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto  tualeto paslaugos kainos	3	12
14.	Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių	3	2433,8
14.1.	Kita tikslinė dotacija ES projektams	3	756,1
14.2	Kita tikslinė dotacija iš kitų valdymo lygių	3	65
14.3	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	3	1112,7
14.4	Valstybės investicijų lėšos projektui „Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose Inturkės g. 4 rekonstravimas“	3	500
15.	Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui	3	821
16.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos		2923,1
16.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	3	2874,7
16.2.	ES lėšos socialinio būsto pirkimui	7	48,4
17.	Aplinkos apsaugos rėmimo programa	4	65,5
18.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas	5	62
19.	Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui	5	10
20.	Lėšos kultūros programų vykdymui	5	18
21.	Lėšos moksleivių pavėžėjimui	6	8,3
22.	Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui	6	10
23.	Mokymo lėšos	6	3,2
24.	Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokymo lėšos)	6	11,1
25.	Lėšos švietimo programų vykdymui	6	67
26.	Lėšos neformaliajam vaikų švietimui	6	59
26.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	6	59
27.	Socialinės ir piniginės paramos teikimas	7	1040
28.	Socialinių programų vykdymui	7	30
29.	Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose	7	53
30.	Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims	7	22,3
31.	Lėšos socialinių projektų koofinansavimui	7	12
32.	Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai	7	45,5
33.	Lėšos socialinio būsto įsigijimui	7	5,1
34.	Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms	7	20
35.	Suaugusiųjų neformalus švietimas	6	5
36.	Smulkaus verslo rėmimas	1	30
37.	Jaunimo užimtumo programa	5	40
38.	Atliekų tvarkymo programa	3	10,7
39.	Sveikatos vykdymo programa	8	36
40.	Iš viso		11666
_________________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

6 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ NEPANAUDOTŲ PAJAMŲ DALIS, NUMATYTA TRUMPALAIKIAMS  ĮSIPAREIGOJIMAMS,  BUVUSIEMS 2017 METŲ GRUODŽIO 31 DIENĄ, PADENGTI  (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Įstaigos, programos pavadinimas	Programos kodas	Iš viso	Nepanaudotų pajamų dalis
				išlaidoms	Turtui įsigyti
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija		28,7	19,3	9,4
1.1.	Valdymo programa	2	7	7
1.2.	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	3	13	3,6	9,4
1.3.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	8,7	8,7
2.	Molėtų krašto muziejus		0,5	0,5
2.1.	Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	5	0,5	0,5
3.	Molėtų kultūros centras		0,7	0,7
3.1.	Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	5	0,7	0,7
4.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:		0,1	0,1
4.1.	Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa:	5	0,1	0,1
5.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras		0,1	0,1
5.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,1	0,1
6.	Kijėlių specialusis ugdymo centras		0,3	0,3
6.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,3	0,3
7.	Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras		3,1	3,1
7.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	3,1	3,1
8.	Molėtų švietimo centras		0,9	0,9
8.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,9	0,9
9.	Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba		0,2	0,2
9.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,2	0,2
10.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai		0,2	0,2
10.1.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	0,2	0,2
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų:			34,8	25,4	9,4

____________________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

7 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ TIKSLINĖS  PASKIRTIES LĖŠŲ LIKUČIO PASKIRSTYMAS  (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Įstaigos, programos pavadinimas	Programos kodas	Iš viso	Nepanaudotų pajamų dalis
				išlaidoms	Turtui įsigyti
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:		109	109
1.1.	Valdymo programa	2	17,4	17,4
1.1.1.	pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą		11,9	11,9
1.1.2.	pajamos už parduotą žemę		5,5	5,5
1.2.	Aplinkos apsaugos programa	4	90,5	90,5
1.3.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	1,1	1,1
2.	Molėtų krašto muziejus:		0,1	0,1
2.1.	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	5	0,1	0,1
3.	Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla:		0,2	0,2
3.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,2	0,2
4.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras:		0,3	0,3
4.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,3	0,3
5.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto  centras:		1,3	1,3
5.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	1,3	1,3
6.	Molėtų švietimo centras:		1,4	1,4
6.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	1,4	1,4
7.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis:		9,3	9,3
7.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (negyvenamų patalpų nuoma)	6	0,7	0,7
7.2.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (pajamos)	6	8,6	8,6
8.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis:		2,4	2,4
8.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa:	6	2,4	2,4
9.	Molėtų socialinės paramos centras		35,2	35,2
9.1.	Socialinės atskirties mažinimo programa (ES lėšos)	7	34,6	34,6
9.2.	Socialinės atskirties mažinimo programa (pajamos)	7	0,6	0,6
10.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:		1,1	1,1
10.1.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	1,1	1,1
11.	Tikslinės paskirties lėšų likutis iš viso:		160,3	160,3

_________________________

Pakeitimai:

1.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr.B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

2.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-116, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09198

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

3.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-178, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14217

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-230, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17438

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-276, 2018-12-18, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00015

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo