Suvestinė redakcija nuo 2018-01-04
Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-03-01, i. k. 2017-03384
Nauja redakcija nuo 2018-01-04:
Nr. T1-177, 2017-12-28, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00133
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 2017 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
2017 m. vasario 28 d. Nr. T1-20
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 22, 23, 24 straipsniais, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ IV skyriumi, Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 137-144 punktais ir Druskininkų savivaldybės 2017-2019 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-19 „ Dėl Druskininkų savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano“, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžetą:
1.1. 22174,4 tūkst. eurų pajamų (t. sk. 897,8 tūkst. eurų skolintos lėšos investicijų projektų vykdymui) ir 711,8 tūkst. eurų nepanaudotų 2016 metais biudžeto lėšų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:
1.1.1. 223,2 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į Savivaldybės biudžetą (2 priedas);
1.2. 711,8 tūkst. eurų nepanaudotų 2016 metais biudžeto lėšų (apyvartos lėšų) paskirstymą 2017 metų asignavimams finansuoti (4 priedas).
1.3. 21988,4 tūkst. eurų asignavimų: 18210,8 tūkst. eurų išlaidoms (iš jų 7047,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui) ir 3777,6 tūkst. eurų turtui (897,8 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) asignavimams nepriskiriama) bei jų paskirstymą pagal:
3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:
3.1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2017 metų savivaldybės biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo vykdomų programų priemonių sąmatas.
3.2. biudžeto asignavimus naudoti patvirtintų veiklos programų vykdymui, užtikrinti efektyvų ir tikslingą biudžeto asignavimų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę;
3.3. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jiems sumažinti (2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą), reikalui esant skelbti paskolų refinansavimo konkursus, sudarant ir tvirtinant 2017 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2017 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
1 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PAJAMOS
tūkst. eurų
| Eil Nr. |
Pajamų pavadinimas |
Pajamų planas |
|
| 1 |
2 |
3 |
|
| 1. |
MOKESČIAI |
11490,9 |
|
| 1.1. |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
8662,2 |
|
| 1.1.1 |
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų: |
8662,2 |
|
| 1.2. |
Turto mokesčiai |
1076,0 |
|
| 1.2.1 |
Žemės mokestis |
154,8 |
|
| 1.2.1.1. |
Fizinių asmenų mokestis |
114,8 |
|
| 1.2.1.2. |
Juridinių asmenų mokestis |
40,0 |
|
| 1.2.2. |
Paveldimo turto mokestis |
13,0 |
|
| 1.2.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
908,2 |
|
| 1.3. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
1752,7 |
|
| 1.3.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
22,0 |
|
| 1.3.2. |
Rinkliavos, iš jų: |
1730,7 |
|
| 1.3.2.1 |
Valstybės rinkliavos |
23,0 |
|
| 1.3.2.2. |
Vietinės rinkliavos |
1707,7 |
|
| 2. |
KITOS PAJAMOS |
1048,2 |
|
| 2.1. |
Turto pajamos |
238,4 |
|
| 2.1.1. |
Palūkanos už depozitus |
0,0 |
|
| 2.1.2. |
Dividendai |
6,0 |
|
| 2.1.3. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius |
163,0 |
|
| 2.1.4. |
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
4,4 |
|
| 2.1.5. |
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius |
65,0 |
|
| 2.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
726,5 |
|
| 2.2.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
185,8 |
|
| 2.2.2. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
223,2 |
|
| 2.2.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
317,5 |
|
| 2.3. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
17,7 |
|
| 2.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
65,6 |
|
| 2.4.1. |
Kitos neišvardytos pajamos |
57,9 |
|
| 2.4.2. |
Savivaldybės biudžetinių įstaigų projektų grįžtančios lėšos |
7,7 |
|
| 3. |
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS |
690,9 |
|
| 3.1. |
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
690,9 |
|
| 3.1.1. |
Žemė |
100,0 |
|
| 3.1.1. |
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
590,9 |
|
| 4. |
DOTACIJOS |
441,0 |
|
| 4.2. |
Einamiesiems tikslams |
441,0 |
|
| 4.2.1. |
Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti |
441,0 |
|
| IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS: |
13671,0 |
||
| 5. |
DOTACIJOS |
7605,6 |
|
| 5.1. |
Einamiesiems tikslams |
5742,1 |
|
| 5.1.1 |
Speciali tikslinė dotacija |
5333,1 |
|
| 5.1.1.2 |
Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų: |
978,5 |
|
| Socialinės srities funkcijoms atlikti: |
659,4 |
||
| Socialinei paramai mokiniams |
100,7 |
||
| Socialinėms paslaugoms finansuoti |
181,7 |
||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
117,6 |
||
| Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
171,7 |
||
| Jaunimo teisių apsaugai |
15,0 |
||
| Vaikų teisių apsaugai |
67,2 |
||
| Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
5,5 |
||
| Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti: |
319,1 |
||
| Civilinei saugai |
16,1 |
||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
24,1 |
||
| Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
9,9 |
||
| Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |
0,6 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
3,9 |
||
| Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
0,4 |
||
| Melioracijai |
13,0 |
||
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
39,4 |
||
| Priešgaisrinei saugai |
90,1 |
||
| Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
4,1 |
||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
6,7 |
||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
1,7 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
7,2 |
||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
33,7 |
||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
68,2 |
||
| Koordinuotų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos preižiūros paslaugų teikimui |
0,0 |
||
| 5.1.1.3. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
3730,7 |
|
| 5.1.1.4. |
Kita tikslinė dotacija, iš jų: |
623,9 |
|
| 5.1.1.4.1. |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
65,8 |
|
| 5.1.1.4.2. |
Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
554,1 |
|
| 5.1.1.4.3. |
Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
2,8 |
|
| 5.1.1.4.4. |
Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
1,2 |
|
| 5.1.2. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų: |
289,2 |
|
| 5.1.2.1. |
Neformaliam vaikų švietimui |
51,4 |
|
| 5.1.2.2. |
Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
96,5 |
|
| 5.1.2.3. |
Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
74,1 |
|
| 5.1.2.4. |
Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui |
50,0 |
|
| 5.1.2.5. |
Išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
11,6 |
|
| 5.1.2.6. |
Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas |
2,6 |
|
| 5.1.2.7. |
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdymas |
3,0 |
|
| 5.1.3. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui |
18,7 |
|
| 5.1.4. |
Bendrosios dotacijos kompensacija valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai išmokėti |
7,0 |
|
| 5.1.5. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
94,1 |
|
| 5.2. |
Kapitalui formuoti |
1863,5 |
|
| 5.2.1 |
Speciali tikslinė dotacija |
1670,7 |
|
| 5.2.1.1. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
42,7 |
|
| 5.2.1.2. |
Kita tikslinė dotacija, iš jų: |
2,8 |
|
| 5.2.1.2.1. |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
2,8 |
|
| 5.2.1.3. |
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų: |
1625,2 |
|
| 5.2.1.3.1. |
Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
1473,2 |
|
| 5.2.1.3.2. |
Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimui (Druskininkų Atgimimo mokykla) |
152,0 |
|
| 5.2.2. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
192,8 |
|
| IŠ VISO PAJAMŲ |
21276,6 |
||
| 6.1. |
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
897,8 |
|
| 6.1.1. |
Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui ) |
897,8 |
|
| VISO |
22174,4 |
||
| 7. |
2016 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos) |
711,8 |
|
| 7.1. |
Savarankiško biudžeto lėšų stygiui dengti |
423,7 |
|
| 7.2. |
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos |
8,3 |
|
| 7.3. |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
39,1 |
|
| 7.4. |
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos |
104,1 |
|
| 7.5 |
Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą |
37,6 |
|
| 7.6. |
Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus |
98,9 |
|
| 7.7. |
Lėšos už parduotus valstybinės žemės sklypus |
0,1 |
|
| VISO: |
22886,2 |
||
_________________________________
Druskininų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
2 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2017 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Pajamų planas |
I |
II |
III |
IV |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
31,5 |
7,1 |
8,5 |
7,3 |
8,6 |
| 2 |
Druskininkų sporto centras |
34,0 |
5,4 |
11,1 |
12,2 |
5,3 |
| 3 |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
0,9 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
| 4 |
Druskininkų miesto muziejus |
7,5 |
1,1 |
1,8 |
2,2 |
2,4 |
| 5 |
Druskininkų kultūros centras |
10,0 |
1,0 |
5,0 |
3,0 |
1,0 |
| 6 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija |
1,0 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,4 |
| 7 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija |
3,1 |
1,1 |
0,1 |
0,1 |
1,8 |
| 8 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
5,8 |
0,8 |
1,5 |
1,1 |
2,4 |
| 9 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
40,5 |
21,3 |
3,8 |
8,3 |
7,1 |
| 10 |
Druskininkų švietimo centras |
28,2 |
6,5 |
15,0 |
3,6 |
3,1 |
| 11 |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla |
27,4 |
9,4 |
9,0 |
1,7 |
7,3 |
| 12 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
4,1 |
1,7 |
1,2 |
0,5 |
0,7 |
| 13 |
Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“ |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
| 14 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
22,8 |
7,0 |
7,3 |
7,7 |
0,8 |
| 15 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras |
5,9 |
0,4 |
2,4 |
1,3 |
1,8 |
| IŠ VISO |
223,2 |
63,6 |
67,2 |
49,4 |
43,0 |
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
3 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2017 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
tūkst. eurų
| Eil.Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Pajamų planas |
| 1 |
2 |
3 |
| 1 |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
88,0 |
| 2 |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
104,6 |
| 3 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla |
23,8 |
| 4 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla |
30,1 |
| 5 |
Druskininkų sporto centras |
20,8 |
| 6 |
Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla |
41,2 |
| 7 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
5,5 |
| 8 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
3,5 |
| IŠ VISO |
317,5 |
___________________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
4 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEPANAUDOTŲ 2016 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ (APYVARTOS LĖŠŲ) PASKIRSTYMAS 2017 METŲ ASIGNAVIMAMS FINANSUOTI
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Finansavimo šaltinis |
Priemonės pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų : |
|
| Išlaidoms |
Turtui |
||||||
| Tikslinės paskirties lėšų asignavimai |
|||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
01 |
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos |
Nacionalinės kurortų asociacijos nario mokestis |
0,1 |
0,1 |
|
| 04 |
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos |
Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas) |
54,0 |
1,1 |
52,9 |
||
| 05 |
Vilniaus al. rekonstravimo idėjos konkursas |
10,0 |
10,0 |
||||
| 06 |
Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra |
29,8 |
|
29,8 |
|||
| 06 |
Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija |
10,2 |
10,2 |
||||
| 06 |
Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus |
Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas |
98,9 |
98,9 |
|||
| Lėšos už parduotus valstybinės žemės sklypus |
Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |
0,1 |
0,1 |
||||
| 05 |
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
8,3 |
8,3 |
|||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
39,0 |
31,5 |
7,5 |
||||
| Iš viso: |
250,4 |
61,2 |
189,2 |
||||
| Asignavimai trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2016 m. gruodžio 31 d. padengti |
|||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
01 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas |
7,4 |
7,4 |
|
| Savivaldos institucijų veiklos vykdymas |
4,3 |
4,3 |
|||||
| Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas |
0,9 |
0,9 |
|||||
| Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas |
1,1 |
1,1 |
|||||
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas |
1,4 |
1,4 |
|||||
| 05 |
Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą |
Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas |
37,6 |
37,6 |
|||
| Savarankiško biudžeto lėšos |
19,5 |
19,5 |
|||||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0,1 |
0,1 |
||||
| 06 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Gatvių apšvietimas (elektros energija) |
31,4 |
31,4 |
|||
| Teritorijų tvarkymas ir priežiūra |
0,3 |
0,3 |
|||||
| Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas |
23,7 |
23,7 |
|||||
| Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija |
0,5 |
0,5 |
|||||
| 09 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams |
11,9 |
11,9 |
|||
| 12 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia |
1,2 |
1,2 |
|||
| Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams |
6,8 |
6,8 |
|||||
| 2 |
Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
06 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas |
0,1 |
0,1 |
|
| 3 |
Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas |
4,7 |
4,7 |
|
| 4 |
Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas |
1,7 |
1,7 |
|
| 5 |
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
1,5 |
1,5 |
|
| 6 |
Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
0,2 |
0,2 |
|
| 7 |
Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
0,2 |
0,2 |
|
| 8 |
„Atgimimo“ mokyklos direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas |
4,3 |
4,3 |
|
| 9 |
„Ryto“ gimnazijos direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas |
1,4 |
1,4 |
|
| 10 |
M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas |
4,4 |
4,4 |
|
| 11 |
Švietimo centro direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas |
4,4 |
4,4 |
|
| 12 |
Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
08 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas |
0,2 |
0,2 |
|
| 13 |
Kultūros centro direktorius |
08 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas |
0,4 |
0,4 |
|
| 14 |
Miesto muziejaus direktorius |
08 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas |
0,7 |
0,7 |
|
| 15 |
Sporto centro direktorius |
10 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas |
1,7 |
1,7 |
|
| 16 |
Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
12 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje |
1,0 |
1,0 |
|
| Piniginė socialinė parama |
56,3 |
56,3 |
|||||
| 17 |
Socialinių paslaugų centro direktorius |
12 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas |
0,1 |
0,1 |
|
| Iš viso: |
231,4 |
231,4 |
0,0 |
||||
| Kitos paskirties asignavimai |
|||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
01 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Ilgalaikių paskolų grąžinimas |
230,0 |
230,0 |
|
| Iš viso: |
230,0 |
0,0 |
230,0 |
||||
| Visos 2016 metais nepanaudotos biudžeto lėšos |
711,8 |
292,6 |
419,2 |
||||
| Įšaldytos lėšos AB banke „Snoras“ |
991,1 |
||||||
_______________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
5 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS
tūkst. eurų
| Prog-ramos kodas |
Programos pavadinimas |
Asignavimų valdytojas |
Priemonė |
Eil. Nr. |
Viso |
iš jų |
||||
| Savarankiško biudžeto lėšos |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
Dotacijos |
Skolintos lėšos |
Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Savivaldos institucijų veiklos vykdymas |
1.1 |
237,4 |
237,4 |
||||
| Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas |
1.2 |
1698,5 |
1677,5 |
21,0 |
||||||
| Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas |
1.3 |
89,9 |
89,9 |
|||||||
| Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas |
1.4 |
84,5 |
84,5 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo programa |
1.5 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
| Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje |
1.6 |
13,0 |
5,8 |
7,2 |
||||||
| Paskolų grąžinimas |
1.7 |
897,8 |
897,8 |
|||||||
| Palūkanos už paskolas |
1.8 |
69,0 |
69,0 |
|||||||
| Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje |
1.9 |
13,2 |
13,2 |
|||||||
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas |
1.10 |
76,6 |
76,6 |
|||||||
| Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti |
1.11 |
0,3 |
0,3 |
|||||||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF) |
1.12 |
0,4 |
0,4 |
|||||||
| Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF) |
1.13 |
0,6 |
0,6 |
|||||||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF) |
1.14 |
6,7 |
6,7 |
|||||||
| Vaikų teisių apsauga (VDF) |
1.15 |
67,2 |
67,2 |
|||||||
| Jaunimo teisių apsauga (VDF) |
1.16 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF) |
1.17 |
7,2 |
7,2 |
|||||||
| Civilinės būklės aktų registravimas (VDF) |
1.18 |
24,1 |
24,1 |
|||||||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF) |
1.19 |
3,9 |
3,9 |
|||||||
| Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF) |
1.20 |
4,1 |
4,1 |
|||||||
| Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF) |
1.21 |
1,7 |
1,7 |
|||||||
| Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF) |
1.22 |
9,9 |
9,9 |
|||||||
| Civilinė sauga (VDF) |
1.23 |
16,1 |
16,1 |
|||||||
| Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF) |
1.24 |
68,2 |
68,2 |
|||||||
| Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF) |
1.25 |
3,9 |
3,9 |
|||||||
| Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros administravimas (ES) |
1.26 |
0,2 |
0,2 |
|||||||
| Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF) |
1.27 |
3,4 |
3,4 |
|||||||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF) |
1.28 |
0,2 |
0,2 |
|||||||
| Socialinių paslaugų administravimas (VDF) |
1.29 |
2,3 |
2,3 |
|||||||
| Savivaldybės kontrolierius |
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas |
1.30 |
67,2 |
66,4 |
0,8 |
|||||
| 01 programai viso asignavimų |
1 |
3582,5 |
3205,2 |
0,0 |
256,9 |
13,2 |
107,2 |
|||
| 02 |
Turizmo plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą |
2.1 |
10,5 |
10,5 |
||||
| Kurortų paveldas išmaniai |
2.2 |
5,5 |
5,5 |
|||||||
| Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra |
2.3 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
| Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC) |
2.4 |
287,0 |
122,0 |
165,0 |
||||||
| Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje |
2.5 |
7,2 |
7,2 |
|||||||
| Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra |
2.6 |
1,9 |
1,9 |
|||||||
| 02 programai viso asignavimų |
2 |
313,1 |
122,0 |
0,0 |
0,0 |
9,1 |
182,0 |
|||
| 03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra |
3.1 |
3,5 |
3,5 |
||||
| Kaimo bendruomenių rėmimas |
3.2 |
15,6 |
15,6 |
|||||||
| Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas |
3.3 |
18,6 |
18,6 |
|||||||
| Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas |
3.4 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
| Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF) |
3.5 |
171,7 |
171,7 |
||||||
| 03 programai viso asignavimų |
3 |
224,4 |
19,1 |
0,0 |
171,7 |
33,6 |
0,0 |
|||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas |
4.1 |
17,0 |
17,0 |
||||
| Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas |
4.2 |
17,1 |
0,0 |
14,5 |
2,6 |
|||||
| Gyvenamųjų vietovių ribų nustatymas |
4.3 |
7,9 |
7,9 |
|||||||
| Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas) |
4.4 |
89,0 |
54,0 |
35,0 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros |
4.5 |
14,6 |
14,6 |
|||||||
| 04 programai viso asignavimų |
4 |
145,6 |
93,5 |
0,0 |
14,5 |
2,6 |
35,0 |
|||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas |
5.1 |
891,1 |
891,1 |
||||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
5.2 |
164,8 |
164,8* |
|||||||
| Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas |
5.3 |
350,0 |
10,0 |
340,0 |
||||||
| Atliekų surinkimo konteineriams įsigyti |
5.4. |
13,8 |
13,8 |
|
|
|
|
|||
| Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui |
5.5 |
90,0 |
40,0 |
50,0 |
||||||
| 05 programai viso asignavimų |
5 |
1509,7 |
1119,7 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
340,0 |
|||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Melioracija (VDF) |
6.1 |
13,0 |
13,0 |
||||
| Žemės ūkio rėmimo programos lėšos |
6.2 |
14,0 |
14,0 |
|||||||
| Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo vykdymas |
6.3 |
1,2 |
1,2 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas |
6.4 |
218,9 |
218,9 |
|||||||
| Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |
6.5 |
0,1 |
0,1 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra |
6.6 |
816,9 |
816,9 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra |
6.7 |
57,8 |
57,8 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija |
6.8 |
18,6 |
18,6 |
|||||||
| Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
6.9 |
2027,3 |
2027,3 |
|||||||
| Teritorijų tvarkymas ir priežiūra |
6.10 |
730,3 |
730,3 |
|||||||
| Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai |
6.11 |
48,3 |
48,3 |
|||||||
| Gatvių apšvietimas (elektros energija) |
6.12 |
250,1 |
250,1 |
|||||||
| M. K. Čiurlionio g. atkarpos Druskininkų mieste rekonstrukcija |
6.13 |
31,5 |
31,5 |
|||||||
| Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas |
6.14 |
269,0 |
269,0 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa |
6.15 |
12,5 |
12,5 |
|||||||
| Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija |
6.16 |
10,0 |
10,0 |
|||||||
| Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g. Druskininkuose rekonstravimas |
6.17 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
| Aikštės M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas |
6.18 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
| M. K. Čiurlionio skvero Druskininkuose rekonstravimas |
6.19 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo seniūnaitijų kelių būklės gerinimas |
6.20 |
12,5 |
12,5 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
6.21 |
11,5 |
11,5 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
6.22 |
15,2 |
15,2 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
6.23 |
12,2 |
12,2 |
|||||||
| Savivaldybės nuosavybės teise valdomo socialinio būsto remontas |
6.24 |
102,3 |
102,3 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės pastatų remontas ir atnaujinimas (Snow arenos stogo remontas) |
6.25 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
| Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas |
6.26 |
46,9 |
36,9 |
10,0 |
||||||
| Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje |
6.27 |
153,8 |
153,8 |
|||||||
| Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos |
6.28 |
0,2 |
0,2 |
|||||||
| Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas |
6.29 |
527,6 |
488,1 |
31,5 |
8,0 |
||||
| 06 programai viso asignavimų |
6 |
5461,7 |
3029,6 |
31,5 |
2240,2 |
160,4 |
0,0 |
|||
| 07 |
Švietimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka |
7.1 |
0,0 |
0,0 |
||||
| Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdymas |
7.2 |
6,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
| Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdymas |
7.3 |
9,2 |
9,2 |
|||||||
| „Būk aktyvus-būsi sveikas“ |
7.4 |
38,8 |
38,8 |
|||||||
| Druskininkų sav. Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas |
7.5 |
8,8 |
8,8 |
|||||||
| Savivaldybės viešojo pastato – Viečiūnų pagrindinės mokyklos – energinio efektyvumo didinimas |
7.6 |
5,0 |
5,0 |
|||||||
| Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 92, atnaujinimas |
7.7 |
191,9 |
152,0 |
39,9 |
||||||
| Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav. |
7.8 |
12,0 |
12,0 |
|||||||
| Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas |
7.9 |
8,4 |
8,4 |
|||||||
| Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams |
7.10 |
125,2 |
125,2 |
|||||||
| Švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas |
7.11 |
565,5 |
264,3 |
28,2 |
273,0 |
||||
| Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas |
7.12 |
726,6 |
445,9 |
0,5 |
280,2 |
||||
| Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius |
Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas |
7.13 |
578,8 |
368,4 |
210,4 |
|||||
| „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
7.14 |
1125,7 |
260,6 |
4,1 |
861,0 |
||||
| Leipalingio progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos veiklos vykdymas |
7.15 |
587,4 |
264,1 |
1,0 |
322,3 |
||||
| Viečiūnų progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos veiklos vykdymas |
7.16 |
571,3 |
272,7 |
3,1 |
295,5 |
||||
| „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas |
7.17 |
1214,6 |
333,8 |
5,8 |
875,0 |
||||
| „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas |
7.18 |
1195,2 |
261,8 |
40,5 |
892,9 |
||||
| M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas |
7.19 |
515,5 |
456,6 |
27,4 |
31,5 |
||||
| Sporto centro direktorius |
Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas |
7.20 |
23,2 |
23,2 |
||||||
| 07 programai viso asignavimų |
7 |
7509,1 |
3065,6 |
110,6 |
4220,0 |
112,9 |
0,0 |
|||
| 08 |
Kultūros plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Mažosios dailės galerijos, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams |
8.1 |
10,6 |
10,6 |
||||
| Amatų centro „Menų kalvė“Druskininkuose įkūrimas |
8.2 |
405,0 |
405,0 |
|||||||
| Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams |
8.3. |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
|||
| Kultūros paveldo objektų rėmimas |
8.4. |
3,0 |
3,0 |
|||||||
| Druskininkų kultūros centro įrengimas |
8.5 |
150,0 |
150,0 |
|||||||
| Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas |
8.6 |
260,2 |
258,5 |
0,9 |
0,8 |
||||
| Kultūros centro direktorius |
2017 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas |
8.7 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
| Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas |
8.8 |
537,7 |
455,3 |
10,0 |
2,4 |
70,0 |
||||
| Miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas |
8.9 |
101,6 |
93,7 |
7,5 |
0,4 |
||||
| 08 programai viso asignavimų |
8 |
1508,1 |
820,5 |
18,4 |
23,6 |
565,6 |
80,0 |
|||
| 09 |
Jaunimo užimtumas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC) |
9.1 |
105,4 |
105,4 |
||||
| Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa |
9.2 |
109,0 |
109,0 |
|||||||
| 09 programai viso asignavimų |
9 |
214,4 |
214,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 10 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
Sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas |
10.1 |
314,2 |
278,4 |
34,0 |
1,8 |
||
| 2017 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas |
10.2 |
10,0 |
10,0 |
|||||||
| 10 programai viso asignavimų |
10 |
324,2 |
288,4 |
34,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas |
11.1 |
5,8 |
5,8 |
||||
| Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas |
11.2 |
37,2 |
37,2 |
|||||||
| Paslaugų ūkio direktorius |
Priešgaisrinė sauga (VDF) |
11.3 |
90,9 |
0,8 |
90,1 |
|||||
| 11 programai viso asignavimų |
11 |
133,9 |
43,8 |
0,0 |
90,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia |
12.1 |
15,5 |
15,5 |
||||
| Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams |
12.2 |
81,0 |
81,0 |
|||||||
| Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems |
12.3 |
8,5 |
8,5 |
|||||||
| Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |
12.4 |
0,6 |
0,6 |
|||||||
| Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje |
12.5 |
7,7 |
7,3 |
0,4 |
||||||
| Kultūros centro direktorius |
Kalėdinių renginių organizavimas |
12.6 |
3,0 |
3,0 |
||||||
| Paslaugų ūkio direktorius |
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas |
12.7 |
4,6 |
4,6 |
||||||
| Socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas |
12.8 |
216,0 |
189,7 |
22,8 |
3,5 |
||||
| Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF) |
12.9 |
51,5 |
51,5 |
|||||||
| Integrali pagalba į namus |
12.10 |
57,2 |
57,2 |
|||||||
| Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF) |
12.11 |
51,3 |
51,3 |
|||||||
| Kalėdinių renginių organizavimas |
12.12 |
4,3 |
4,3 |
|||||||
| Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje |
12.13 |
153,9 |
77,3 |
76,6 |
|||||
| Piniginė socialinė parama |
12.14 |
1168,9 |
952,6 |
216,3 |
||||||
| Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai |
12.15 |
22,5 |
22,5 |
|||||||
| 12 programai viso asignavimų |
12 |
1846,5 |
1359,6 |
22,8 |
463,7 |
0,4 |
0,0 |
|||
| 13 |
Sveikatos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas |
13.1 |
33,1 |
33,1 |
||||
| Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymas |
13.2 |
6,8 |
0,9 |
5,9 |
|||||
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF) |
13.3 |
39,4 |
39,4 |
|||||||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF) |
13.4 |
33,7 |
33,7 |
|||||||
| 13 programai viso asignavimų |
13 |
113,0 |
34,0 |
5,9 |
73,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO |
14 |
22886,2 |
13415,4 |
223,2 |
7605,6 |
897,8 |
744,2 |
|||
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
15 |
897,8 |
897,8 |
|||||||
| IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (14-15) |
16 |
21988,4 |
12517,6 |
223,2 |
7605,6 |
897,8 |
744,2 |
|||
*Finansavimo šaltinis-Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
_________________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
6 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Asignavimų planas |
iš jų |
||
| Išlaidoms |
iš jų: |
Turtui |
|||||||
| Darbo užmokesčiui |
|||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės administracija |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
2911,5 |
1965,9 |
885,5 |
945,6 |
| 02 |
26,0 |
26,0 |
16,8 |
0,0 |
|||||
| 04 |
68,2 |
68,2 |
45,0 |
0,0 |
|||||
| 06 |
161,4 |
159,7 |
116,5 |
1,7 |
|||||
| 07 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
| 08 |
15,2 |
15,2 |
11,2 |
0,0 |
|||||
| 09 |
77,8 |
73,8 |
51,7 |
4,0 |
|||||
| 10 |
255,2 |
248,6 |
170,2 |
6,6 |
|||||
| 02 |
Turizmo plėtra |
04 |
26,1 |
0,0 |
0,0 |
26,1 |
|||
| 03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
04 |
52,7 |
19,1 |
0,0 |
33,6 |
|||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
04 |
145,6 |
40,6 |
0,0 |
105,0 |
|||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
05 |
1509,7 |
1488,4 |
0,0 |
21,3 |
|||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
04 |
3010,3 |
1046,0 |
0,9 |
1964,3 |
|||
| 06 |
1923,8 |
1391,0 |
0,0 |
532,8 |
|||||
| 07 |
Švietimas |
09 |
405,3 |
140,4 |
0,0 |
264,9 |
|||
| 08 |
Kultūros plėtra |
08 |
588,6 |
3,0 |
0,0 |
585,6 |
|||
| 09 |
Jaunimo užimtumas |
08 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
37,2 |
37,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
113,3 |
105,6 |
0,0 |
7,7 |
|||
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
33,1 |
33,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras |
02 |
Turizmo plėtra |
04 |
287,0 |
287,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| VšĮ Jaunimo užimtumo centras |
09 |
Jaunimo užimtumas |
08 |
214,4 |
214,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas |
11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
5,8 |
||
| Iš viso: |
11868,2 |
7363,2 |
1297,8 |
4505,0 |
|||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės kontrolierius |
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
67,2 |
67,2 |
48,1 |
0,0 |
| Iš viso: |
67,2 |
67,2 |
48,1 |
0,0 |
|||||
| 3 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
10 |
171,7 |
171,7 |
1,3 |
0,0 |
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
04 |
527,6 |
514,9 |
261,1 |
12,7 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
90,9 |
90,9 |
64,1 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
794,8 |
782,1 |
326,5 |
12,7 |
|||||
| 4 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centras |
10 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
08 |
324,2 |
318,0 |
159,8 |
6,2 |
| 07 |
Švietimas |
09 |
23,2 |
23,2 |
17,8 |
||||
| Iš viso: |
347,4 |
341,2 |
177,6 |
6,2 |
|||||
| 5 |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
260,2 |
256,0 |
168,3 |
4,2 |
| Iš viso: |
260,2 |
256,0 |
168,3 |
4,2 |
|||||
| 6 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
Druskininkų kultūros centras |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
557,7 |
495,9 |
194,7 |
61,8 |
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
560,7 |
498,9 |
194,7 |
61,8 |
|||||
| 7 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejus |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
101,6 |
93,6 |
52,8 |
8,0 |
| Iš viso: |
101,6 |
93,6 |
52,8 |
8,0 |
|||||
| 8 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centras |
07 |
Švietimas |
09 |
565,5 |
549,0 |
287,9 |
16,5 |
| Iš viso: |
565,5 |
549,0 |
287,9 |
16,5 |
|||||
| 9 |
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
726,6 |
710,2 |
415,8 |
16,4 |
| Iš viso: |
726,6 |
710,2 |
415,8 |
16,4 |
|||||
| 10 |
Druskininkų lopšelio - darželio„Bitutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
578,8 |
567,6 |
332,0 |
11,2 |
| Iš viso: |
578,8 |
567,6 |
332,0 |
11,2 |
|||||
| 11 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
1125,7 |
1121,7 |
746,7 |
4,0 |
| Iš viso: |
1125,7 |
1121,7 |
746,7 |
4,0 |
|||||
| 12 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
587,4 |
583,2 |
387,8 |
4,2 |
| Iš viso: |
587,4 |
583,2 |
387,8 |
4,2 |
|||||
| 13 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
571,3 |
569,4 |
360,7 |
1,9 |
| Iš viso: |
571,3 |
569,4 |
360,7 |
1,9 |
|||||
| 14 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
1214,6 |
1204,3 |
829,0 |
10,3 |
| Iš viso: |
1214,6 |
1204,3 |
829,0 |
10,3 |
|||||
| 15 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
1195,2 |
1187,9 |
816,9 |
7,3 |
| Iš viso: |
1195,2 |
1187,9 |
816,9 |
7,3 |
|||||
| 16 |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
515,5 |
511,4 |
345,1 |
4,1 |
| Iš viso: |
515,5 |
511,4 |
345,1 |
4,1 |
|||||
| 17 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
12 |
Socialinė parama |
10 |
380,3 |
378,7 |
213,8 |
1,6 |
| Iš viso: |
380,3 |
378,7 |
213,8 |
1,6 |
|||||
| 18 |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius |
12 |
Socialinė parama |
10 |
1345,3 |
1345,3 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
1345,3 |
1345,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| 19 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras |
13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
79,9 |
79,9 |
45,6 |
0,0 |
| Iš viso: |
79,9 |
79,9 |
45,6 |
0,0 |
|||||
| IŠ VISO |
22886,2 |
18210,8 |
7047,1 |
4675,4 |
|||||
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
897,8 |
897,8 |
|||||||
| IŠ VISO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ BE PASKOLŲ GRĄŽINIMO |
21988,4 |
18210,8 |
7047,1 |
3777,6 |
|||||
_____________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
7 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS PAGAL PASKIRTĮ
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Dotacijos asignavimų paskirtis |
Asignavimų planas |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės administracija |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
0,4 |
||
| Duomenims SuteiktosValstybės pagalbos registrui teikti |
0,6 |
||||||||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
6,7 |
||||||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
7,2 |
||||||||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
24,1 |
||||||||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
3,9 |
||||||||
| Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
4,1 |
||||||||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
1,7 |
||||||||
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
14,8 |
||||||||
| Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimas |
7,0 |
||||||||
| 02 |
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
9,9 |
|||||||
| Civilinei saugai |
16,1 |
||||||||
| 04 |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
68,2 |
|||||||
| 09 |
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymo administravimui |
0,2 |
|||||||
| 10 |
Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui |
3,4 |
|||||||
| Socialinės paramos mokiniams administravimui |
3,9 |
||||||||
| Socialinių paslaugų administravimui |
2,3 |
||||||||
| Vaikų teisių apsaugai |
67,2 |
||||||||
| Jaunimo teisių apsaugai |
15,0 |
||||||||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas |
0,2 |
||||||||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
04 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
14,5 |
|||||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra |
04 |
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, iš viso: |
2027,3 |
|||||
| iš jų: Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
1473,2 |
||||||||
| Melioracijai |
13,0 |
||||||||
| Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
1,2 |
||||||||
| 06 |
Lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
2,8 |
|||||||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
187,9 |
||||||||
| 08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
20,0 |
|||||
| 07 |
Švietimas |
09 |
Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
152,0 |
|||||
| Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdymas |
3,0 |
||||||||
| 7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka |
0,0 |
||||||||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
08 |
Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui |
50,0 |
|||||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
7,3 |
|||||
| Iš viso: |
2735,9 |
||||||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
03 |
Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
10 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
171,7 |
||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra |
04 |
Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
8,0 |
|||||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
Priešgaisrinei saugai |
90,1 |
|||||
| Iš viso: |
269,8 |
||||||||
| 3 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centras |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
146,7 |
|
| 7 % |
46,6 |
||||||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
4,0 |
||||||||
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
4,6 |
||||||||
| Neformaliam vaikų švietimui (VB) |
51,4 |
||||||||
| Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas |
1,2 |
||||||||
| Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui (ES) |
18,5 |
||||||||
| Iš viso: |
273,0 |
||||||||
| 4 |
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
248,8 |
|
| 7 % |
26,5 |
||||||||
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
4,9 |
||||||||
| Iš viso: |
280,2 |
||||||||
| 5 |
Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
193,3 |
|
| 7 % |
11,6 |
||||||||
| Lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
1,2 |
||||||||
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
4,3 |
||||||||
| Iš viso: |
210,4 |
||||||||
| 6 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
59,4 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
735,1 |
|||||||
| 7 % |
34,1 |
||||||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
23,0 |
||||||||
| Lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
2,4 |
||||||||
| Lėšos psichologinės pagalbos prieinamumui didinti |
1,4 |
||||||||
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
5,6 |
||||||||
| Iš viso: |
861,0 |
||||||||
| 7 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
292,1 |
|
| 7 % |
19,1 |
||||||||
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
4,6 |
||||||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
6,5 |
||||||||
| Iš viso: |
322,3 |
||||||||
| 8 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
270,6 |
|
| 7 % |
15,2 |
||||||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
5,5 |
||||||||
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
4,2 |
||||||||
| Iš viso: |
295,5 |
||||||||
| 9 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
787,7 |
|
| 7 % |
50,8 |
||||||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
27,5 |
||||||||
| Lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
2,4 |
||||||||
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
6,6 |
||||||||
| Iš viso: |
875,0 |
||||||||
| 10 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
9,2 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
835,0 |
|||||||
| 7 % |
18,1 |
||||||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
20,0 |
||||||||
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
5,0 |
||||||||
| Lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
5,6 |
||||||||
| Iš viso: |
892,9 |
||||||||
| 11 |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
7 % |
21,9 |
|
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
2,6 |
||||||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
7,0 |
||||||||
| Iš viso: |
31,5 |
||||||||
| 12 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centras |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
7 % |
20,2 |
|
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,8 |
||||||||
| Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
3,0 |
||||||||
| Iš viso: |
25,0 |
||||||||
| 13 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
Druskininkų kultūros centras |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
2,4 |
||
| Iš viso: |
2,4 |
||||||||
| 14 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejus |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
0,4 |
||
| Iš viso: |
0,4 |
||||||||
| 15 |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
0,8 |
||
| 0,8 |
|||||||||
| 16 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
12 |
Socialinė parama |
10 |
Socialinėms paslaugoms |
102,8 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
57,2 |
||||||||
| Lėšos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
3,5 |
||||||||
| Iš viso: |
163,5 |
||||||||
| 17 |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius |
12 |
Socialinė parama |
10 |
Socialinėms paslaugoms |
76,6 |
||
| Socialinei paramai mokiniams |
96,8 |
||||||||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
114,2 |
||||||||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
5,3 |
||||||||
| Iš viso: |
292,9 |
||||||||
| 18 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras |
13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai |
39,4 |
||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenai |
33,7 |
||||||||
| Iš viso: |
73,1 |
||||||||
| Iš viso: |
7605,6 |
||||||||
_____________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
8 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ
tūkst. eurų
| Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas |
Valstybės funkcijos pavadinimas |
Eil. Nr. |
Asignavimų planas |
|
| 2 |
3 |
1 |
4 |
|
| 01. |
Bendros valstybės paslaugos |
1 |
2978,7 |
|
| 02. |
Gynyba |
2 |
26,0 |
|
| 03. |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3 |
133,9 |
|
| 04. |
Ekonomika |
4 |
4083,9 |
|
| 05. |
Aplinkos apsauga |
5 |
1509,7 |
|
| 06. |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6 |
2118,8 |
|
| 07. |
Sveikatos apsauga |
7 |
113,0 |
|
| 08. |
Poilsis, kultūra ir religija |
8 |
2061,9 |
|
| 09. |
Švietimas |
9 |
7586,9 |
|
| 10. |
Socialinė apsauga |
10 |
2273,4 |
|
| IŠ VISO |
11 |
22886,2 |
||
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12 |
897,8 |
||
| IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (11-12) |
13 |
21988,4 |
||
_____________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
9 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI, FINANSUOJAMI BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS LĖŠOMIS
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Programos kodas |
Programos pavadinimas |
Priemonės pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Asignavimų planas |
iš jų išlaidoms |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės administracija |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
Paskolų grąžinimas |
01 |
441,0 |
441,0 |
_________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
10 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VYKDOMŲ PROJEKTŲ BIUDŽETAS
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimų planas |
Išlaidoms |
Turtui |
|||||||
| Savivaldybės biudžeto lėšos |
Europos Sąjungos lėšos |
Valstybės biudžeto lėšos, VIP |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
||||||||
| Savarankiško biudžeto lėšos |
Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infostruktūra |
Europos Sąjungos lėšos |
Paskola |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infostruktūra |
Paskola |
|||||
| 1 |
Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas |
405,0 |
405,0 |
||||||||
| 2 |
Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas |
46,9 |
36,9 |
10,0 |
|||||||
| 3 |
Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams |
20,0 |
20,0 |
|
|||||||
| 4 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo seniūnaitijų kelių būklės gerinimas |
12,5 |
12,5 |
||||||||
| 5 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
11,5 |
11,5 |
||||||||
| 6 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
15,2 |
15,2 |
||||||||
| 7 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
12,2 |
12,2 |
||||||||
| 8 |
Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams |
18,6 |
18,6 |
||||||||
| 9 |
Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams |
15,0 |
15,0 |
||||||||
| 10 |
„Būk aktyvus – būsi sveikas!” |
38,8 |
38,8 |
||||||||
| 11 |
Mažosios dailės galerijos, M.K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams |
10,6 |
10,6 |
||||||||
| 12 |
Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje |
153,8 |
151,0 |
2,8 |
|||||||
| 13 |
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje |
7,7 |
7,3 |
0,4 |
|||||||
| 14 |
Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje |
7,2 |
7,2 |
||||||||
| 15 |
Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra |
1,9 |
1,9 |
||||||||
| 16 |
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje |
13,2 |
13,2 |
0,0 |
|||||||
| 17 |
Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija |
10,0 |
10,0 |
||||||||
| 18 |
M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija |
31,5 |
31,5 |
||||||||
| 19 |
Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav. |
12,0 |
12,0 |
||||||||
| 20 |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas |
8,4 |
8,4 |
||||||||
| 21 |
Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas |
8,8 |
8,8 |
||||||||
| 22 |
Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas |
17,1 |
14,5 |
2,6 |
|||||||
| 23 |
Savivaldybės viešojo pastato – Viečiūnų progimnazijos – energinio efektyvumo didinimas |
5,0 |
5,0 |
||||||||
| 24 |
Druskininkų savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa |
12,5 |
12,5 |
||||||||
| 25 |
Druskininkų kultūros centro įrengimas |
150,0 |
150,0 |
||||||||
| 26 |
Aikštės M.K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas |
15,0 |
15,0 |
||||||||
| 27 |
Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g., Druskininkuose rekonstravimas |
15,0 |
15,0 |
||||||||
| 28 |
M.K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose rekonstravimas |
15,0 |
15,0 |
||||||||
| 29 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 92, atnaujinimas |
191,9 |
152,0 |
39,9 |
|||||||
| 30 |
Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą |
10,5 |
10,5 |
||||||||
| 31 |
Kurortų paveldas išmaniai |
5,5 |
5,5 |
||||||||
| 32 |
Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra |
1,0 |
1,0 |
||||||||
| 33 |
Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra |
748,8 |
433,6 |
315,2 |
|||||||
| 34 |
Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros |
14,6 |
14,6 |
||||||||
| 35 |
Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas) |
89,0 |
1,1 |
87,9 |
|||||||
| Iš viso: |
2151,7 |
448,2 |
1,1 |
36,9 |
50,7 |
192,8 |
154,8 |
315,2 |
104,9 |
847,1 |
|
__________________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-177
11 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2017 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
| 2 |
Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja |
| 3 |
Druskininkų savivaldybės kontrolierius |
| 4 |
Druskininkų Atgimimo mokyklos direktorius |
| 5 |
Druskininkų lopšelio darželio „Bitutė“ direktorius |
| 6 |
Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius |
| 7 |
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
| 8 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
| 9 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
| 10 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
| 11 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius |
| 12 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
| 13 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
| 14 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
| 15 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
| 16 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius |
| 17 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
| 18 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius |
| 19 |
Druskininkų lopšelio darželio „Žibutė“ direktorius |
___________________________________________________
Pakeitimai:
1.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-75, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07285
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
2.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-104, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09295
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
3.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-119, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11889
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
4.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-132, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13831
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
5.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-150, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15430
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
6.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-160, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17922
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
7.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-177, 2017-12-28, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00133
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo