Suvestinė redakcija nuo 2020-12-08 iki 2021-01-06

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04408

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 25 d. Nr. T-IX-243

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto sritims 2020 metams skirtų išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos valstybės investicijų programoje, įsigyti, paskirstymo“, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-VIII-1046 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-IX-157 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą:

1.1. 33 225,9 tūkst. Eur pajamų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-IX-263, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07297

Nr. T-IX-296, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09693

Nr. T-IX-324, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14629

Nr. T-IX-379, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18377

Nr. T-IX-423, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20694

Nr. T-IX-448, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22927

Nr. T-IX-464, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26380

 

1.2. 35 640,6 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

1.2.1. 26 765,5 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų -15 277,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

1.2.2. 8 875,1 tūkst. Eur turtui įsigyti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-IX-263, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07297

Nr. T-IX-296, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09693

Nr. T-IX-324, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14629

Nr. T-IX-379, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18377

Nr. T-IX-423, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20694

Nr. T-IX-448, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22927

Nr. T-IX-464, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26380

 

1.3. Varėnos rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamas (1 priedas).

1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą (2 priedas).

1.5. Asignavimus pagal programas (3 priedas).

1.6. Asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas).

1.7. Asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją (5 priedas).

1.8. Asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms (6 priedas).

1.9. Apyvartinių lėšų likučių 2020 m. sausio 1 d. paskirstymą (7 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:

2.1. sudarant ir tvirtinant 2020 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2019 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

2.3. išlaidoms pirmiausia naudoti biudžetinių įstaigų pajamas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algis Kašėta

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T-IX-464 redakcija)

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Eur

MOKESČIAI (2+4+8)

1.

14 145,0

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2.

13 846,0

Gyventojų pajamų mokestis

3.

13 846,0

Turto mokesčiai (5+6+7)

4.

274,0

Žemės mokestis

5.

110,0

Paveldimo turto mokestis

6.

4,0

Nekilnojamojo turto mokestis

7.

160,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

8

25,0

Mokestis už aplinkos teršimą

9.

25,0

DOTACIJOS (11+12)

10.

17 037,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11.

1 958,4

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+19)

12.

15 078,9

Einamiesiems tikslams (14)

13.

10 418,5

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18)

14.

10 418,5

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

15.

2 610,7

Mokymo lėšos

16.

4 852,4

Kita tikslinė dotacija

17.

2 850,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

18.

104,7

Turtui įsigyti (21)

19.

4 660,4

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

20.

4 660,4

KITOS PAJAMOS (22+26+31+34+35)

21.

1 998,6

Turto pajamos (23)

22.

175,0

Nuoma (24+25)

23.

175,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

24.

80,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

25.

95,0

Pajamos už teikiamas paslaugas (27+28+29+30)

26.

1 012,4

Pajamos už prekes ir paslaugas

27.

278,4

Pajamos už patalpų nuomą

28.

102,3

Pajamos už atsitiktines paslaugas

29.

10,2

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

30.

621,5

Rinkliavos (32+33)

31.

747,0

Valstybės rinkliavos

32.

22,0

Vietinės rinkliavos

33.

725,0

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

34.

19,0

Kitos neišvardytos pajamos

35.

45,2

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

36.

45,0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+21+36)

37.

33 225,9

Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

38.

1 567,9

IŠ VISO (37+38)

39.

34 793,8

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

40.

846,8

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-448, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22927

Nr. T-IX-464, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26380

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T-IX-464 redakcija)

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETĄ

 

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2020 metų pajamos

IŠ VISO:

Pajamos už prekes ir paslaugas S1

Pajamos už patalpų nuomą     S2

Pajamos už atsitiktines paslaugas S3

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose    S4

Varėnos rajono savivaldybės administracija

0,0

14,3

0,0

0,0

14,3

Socialinio būsto nuoma

0,0

24,0

0,0

0,0

24,0

Savivaldybės būsto nuoma

0,0

35,0

0,0

0,0

35,0

Merkinės seniūnija

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Merkinės globos namai

0,6

0,0

0,0

215,0

215,6

Varėnos globos namai

0,0

0,0

0,0

193,5

193,5

Viešoji biblioteka

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

Socialinių paslaugų  centras

40,5

0,5

0,0

0,0

41,0

Merkinės krašto muziejus

2,5

0,0

0,0

0,0

2,5

Varėnos kultūros centras

43,0

13,0

0,5

0,0

56,5

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

0,0

0,2

0,0

40,0

40,2

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

0,0

0,0

0,0

60,0

60,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

0,0

0,3

0,0

60,0

60,3

Vydenių pagrindinė mokykla

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Žilinų pagrindinė mokykla

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Liškiavos daugiafunkcis centras

7,0

1,0

4,0

0,1

12,1

Marcinkonių pagrindinė mokykla

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Marcinkonių daugiafunkcis centras

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Perlojos daugiafunkcis centras

0,0

1,5

0,5

0,2

2,2

Matuizų pagrindinė mokykla

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

0,3

0,5

0,2

0,0

1,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Valkininkų gimnazija

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

0,0

0,5

1,0

0,4

1,9

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

0,0

10,0

3,0

10,0

23,0

Varėnos moksleivių kūrybos centras

2,5

0,0

0,0

0,0

2,5

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

28,0

0,0

0,0

0,0

28,0

Varėnos sporto centras

120,0

1,5

0,0

0,0

121,5

Varėnos švietimo centras

16,0

0,0

0,0

0,0

16,0

Visuomenės sveikatos biuras

3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

Bendruomeniniai vaikų globos namai

15,0

0,0

0,0

25,6

40,6

Panočių pagrindinė mokykla

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Iš viso:

278,4

102,3

10,2

621,5

1012,4

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-448, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22927

Nr. T-IX-464, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26380

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T-IX-464 redakcija)

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso:

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti 

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

2 071,6

517,4

101,1

1 554,2

2.

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

307,4

306,8

233,5

0,6

3.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

607,6

606,8

480,1

0,8

4.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

549,4

548,7

428,9

0,7

5.

Liškiavos daugiafunkcis centras

84,9

84,9

42,1

0,0

6.

Marcinkonių pagrindinė mokykla

217,3

217,3

191,0

0,0

7.

Marcinkonių daugiafunkcis centras

25,4

25,4

19,8

0,0

8.

Perlojos daugiafunkcis centras

140,2

140,2

90,1

0,0

9.

Varėnos specialioji mokykla

216,8

216,8

192,9

0,0

10.

Vydenių pagrindinė mokykla

126,8

126,8

102,0

0,0

11.

Žilinų pagrindinė mokykla

311,6

311,6

254,4

0,0

12.

Matuizų pagrindinė mokykla

599,6

599,6

514,7

0,0

13.

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1 912,5

1 051,5

894,0

861,0

14.

Panočių pagrindinė mokykla

270,4

270,4

200,5

0,0

15.

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

593,3

593,3

503,2

0,0

16.

Valkininkų gimnazija

773,0

773,0

645,5

0,0

17.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

1 133,7

1 115,8

970,3

17,9

18.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

1 664,6

1 374,6

1 196,2

290,0

19.

Moksleivių kūrybos centras

179,4

179,4

156,6

0,0

20.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

498,9

494,4

438,2

4,5

21.

Varėnos švietimo centras

211,3

211,3

182,0

0,0

Iš viso programai, iš jų:

12 495,7

9 766,0

7 837,1

2 729,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4 777,5

4 198,7

3 026,6

578,8

Banko paskola

432,5

0,0

0,0

432,5

Mokymo lėšos

4 852,4

4 814,9

4 625,8

37,5

Kita tikslinė dotacija

186,9

186,9

164,8

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

1 110,9

0,0

0,0

1 110,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

282,4

282,4

1,5

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

811,8

282,4

17,9

529,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

41,3

0,7

0,5

40,6

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

204,9

175,4

14,4

29,5

2.

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

851,7

781,6

667,1

70,1

3.

Varėnos švietimo centro direktorius

21,2

21,2

19,3

0,0

4.

Viešosios bibliotekos direktorius

0,5

0,5

0,0

0,0

5.

Liškiavos daugiafunkcio centro direktorius

0,5

0,5

0,0

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1 078,8

979,2

700,8

99,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

258,3

158,7

19,3

99,6

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

0,0

0,0

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

47,7

47,7

0,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

772,8

772,8

681,5

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

3 257,8

3 181,4

253,5

76,4

2.

Merkinės globos namai

543,3

540,7

404,7

2,6

3.

Varėnos globos namai

434,7

434,7

322,3

0,0

4.

Socialinių paslaugų centras

1 184,2

1 177,1

1 003,5

7,1

5.

Bendruomeniniai vaikų globos namai

435,8

435,8

306,6

0,0

Iš viso programai, iš jų:

5 855,8

5 769,7

2 290,6

86,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3 633,2

3 562,4

1 491,9

70,8

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

990,0

990,0

437,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

538,2

538,2

51,3

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

551,2

539,1

241,1

12,1

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

4,1

0,9

0,0

3,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

139,1

139,1

69,0

0,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

285,1

168,9

9,1

116,2

2.

Visuomenės sveikatos biuras

213,2

212,2

145,3

1,0

3.

Varėnos sporto centras

670,6

670,6

402,9

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1 168,9

1 051,7

557,3

117,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

733,6

690,4

408,2

43,2

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

195,0

195,0

145,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

130,0

130,0

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

99,4

25,4

4,1

74,0

Kita tikslinė dotacija

10,9

10,9

0,0

0,0

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

536,8

511,8

18,0

25,0

Iš viso programai, iš jų:

536,8

511,8

18,0

25,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

128,6

103,6

2,7

25,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

408,2

408,2

15,3

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

0,0

0,0

0,0

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

295,9

51,1

2,4

244,8

2.

Varėnos švietimo centras

16,3

16,3

9,7

0,0

Iš viso programai, iš jų:

312,2

67,4

12,1

244,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

69,8

27,8

9,7

42,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

2,0

2,0

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

223,2

32,5

2,1

190,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

17,2

5,1

0,3

12,1

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

247,8

186,0

6,7

61,8

2.

Merkinės krašto muziejus

100,2

98,9

80,5

1,3

3.

Varėnos kultūros centras

1 071,7

1 048,7

849,1

23,0

4.

Viešoji biblioteka

715,8

715,8

590,9

0,0

Iš viso programai, iš jų:

2 135,5

2 049,4

1 527,2

86,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 936,9

1 915,1

1 521,1

21,8

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

50,0

0,0

0,0

50,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

73,8

66,8

5,7

7,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

10,0

10,0

0,4

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

64,8

57,5

0,0

7,3

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

7 155,3

2 353,4

68,8

4 801,9

2.

Matuizų seniūnija

25,5

25,5

12,8

0,0

3.

Merkinės seniūnija

56,7

54,7

20,2

2,0

Iš viso programai, iš jų:

7 237,5

2 433,6

101,8

4 803,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 111,1

881,1

97,5

230,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

41,0

31,0

0,0

10,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

1 880,3

0,0

0,0

1 880,3

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

13,5

13,5

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

848,0

848,0

0,0

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 709,1

629,8

0,0

2 079,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

2,1

2,1

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

600,3

24,1

3,8

576,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

32,1

4,0

0,5

28,1

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

1 286,8

1 242,3

6,4

44,5

Iš viso programai, iš jų:

1 286,8

1 242,3

6,4

44,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 256,3

1 215,4

1,0

40,9

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

0,0

0,0

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

19,7

19,7

0,0

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

0,0

0,0

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

10,8

7,2

5,4

3,6

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

0,0

0,0

0,0

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

3 334,6

2 696,4

2 052,6

638,2

2.

Kontrolės ir audito tarnyba

71,1

71,1

66,4

0,0

3.

Matuizų seniūnija

41,3

41,3

31,7

0,0

4.

Merkinės seniūnija

85,6

85,6

75,8

0,0

Iš viso programai, iš jų:

3 532,6

2 894,4

2 226,5

638,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 762,5

2 581,9

1 997,3

180,6

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

231,2

231,2

208,0

0,0

Banko paskola

414,4

0,0

0,0

414,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

15,1

15,1

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

66,2

66,2

21,2

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

43,2

0,0

0,0

43,2

IŠ VISO, IŠ JŲ:

35 640,6

26 765,5

15 277,8

8 875,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

16 667,8

15 335,1

8 575,3

1 332,7

Banko paskola

846,9

0,0

0,0

846,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 610,7

2 610,7

1 487,1

0,0

Mokymo lėšos

4 852,4

4 814,9

4 625,8

37,5

Kita tikslinė dotacija

1 717,6

1 717,6

237,3

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

3 084,4

0,0

0,0

3 084,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 086,5

1 057,1

242,6

29,4

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 709,1

629,8

0,0

2 079,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

2,1

2,1

0,0

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

104,7

20,7

1,7

84,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 958,4

577,5

108,0

1 380,9

IŠ VISO:

35 640,6

26 765,5

15 277,8

8 875,1

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

540,6

0,0

0,0

540,6

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

35 100,0

26 765,5

15 277,8

8 334,5

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-448, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22927

Nr. T-IX-464, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26380

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T-IX-464 redakcija)

4 priedas

 

ASIGNAVIMAI  IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Savivaldybės administracija

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

9

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)

116,5

79,0

73,3

37,5

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)

4,0

4,0

0,0

0,0

Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos)

28,8

28,8

0,0

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

6,30

0,0

0,0

6,3

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

1,1

0,2

0,1

0,9

Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38  atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

33,9

0,5

0,4

33,4

Vaikų socializacijos programų įgyvendinimas ( kita tikslinė dotacija)

47,7

47,7

Iš viso:

238,3

160,2

73,8

78,1

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

10

Jaunimo politikos įgyvendinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

17,9

17,9

14,4

0,0

Iš viso:

17,9

17,9

14,4

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

10

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,6

8,6

6,0

0,0

Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

94,8

94,8

0,0

0,0

Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

1,0

1,0

0,7

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

124,5

124,5

0,0

0,0

Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

169,4

169,4

0,0

0,0

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

43,0

43,0

0,0

0,0

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,5

8,5

8,0

0,0

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

4,6

4,6

4,4

0,0

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

2,0

2,0

0,0

0,0

Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas  (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

4,10

0,9

0,0

3,2

Socialinių pašalpų mokėjimas (kita tikslinė dotacija)

386,1

386,1

0,0

0,0

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (kita tikslinė dotacija)

100,0

100,0

0,0

0,0

Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,1

0,1

0,0

0,0

Iš viso:

947,0

943,8

19,1

3,2

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

4

Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

152,6

152,6

12,8

0,0

Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

2,6

2,6

2,5

0,0

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

253,0

253,0

0,0

0,0

Iš viso:

408,2

408,2

15,3

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

4

Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

12,4

0,3

0,2

12,1

Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

4,8

4,8

0,1

0,0

Iš viso:

17,2

5,1

0,3

12,1

7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

8

Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste  (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

0,0

0,0

0,0

0,0

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

10,0

10,0

0,4

0,0

Memorialo Dainavos apygardos partizanams sutvarkymas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

50,0

0,0

0,0

50,0

Iš viso:

60,0

10,0

0,4

50,0

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

4

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

13,5

13,5

0,0

0,0

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Valstybės biudžeto lėšos)

1 632,9

0,0

0,0

1 632,9

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

2 079,3

0,0

0,0

2 079,3

Kelių ir takų paprastasis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

115,2

115,2

0,0

0,0

Kelių ir takų paprastasis remontas (Valstybės biudžeto lėšos)

848,0

848,0

0,0

0,0

Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

345,0

345,0

0,0

0,0

Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

29,9

29,9

0,0

0,0

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

39,7

39,7

0,0

0,0

Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

100,0

100,0

0,0

0,0

Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

5,2

0,0

0,0

5,2

Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

0,0

0,0

0,0

0,0

Projekto „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

0,0

0,0

0,0

0,0

Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

0,0

0,0

0,0

0,0

Projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai–Paklėštarė kapitalinis remontas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

0,0

0,0

0,0

0,0

Projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai–Paklėštarė kapitalinis remontas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

247,4

0,0

0,0

247,4

Projekto „Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos atnaujinimas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

0,0

0,0

0,0

0,0

Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra (Kita tikslinė dotacija)

0,0

0,0

0,0

0,0

6

 

 

 

 

 

Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

0,0

0,0

0,0

0,0

Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

2,2

0,2

0,1

2,0

Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

0,0

0,0

0,0

0,0

Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

13,7

0,0

0,0

13,7

Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

7,4

0,2

0,2

7,2

Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra  (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

3,6

3,6

0,2

0,0

Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

0,0

0,0

0,0

0,0

Iš viso:

5 483,0

1 495,3

0,5

3 987,7

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

5

Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas  (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

0,0

0,0

0,0

0,0

Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (Kita tikslinė dotacija)

19,7

19,7

0,0

0,0

Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

0,0

0,0

0,0

0,0

Būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

0,0

0,0

0,0

0,0

Iš viso:

19,7

19,7

0,0

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1

Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

4,3

4,3

4,2

0,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,4

0,4

0,3

0,0

Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,5

0,5

0,4

0,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

7,10

7,10

7,00

0,0

Archyvinių dokumentų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

11,1

11,1

9,3

0,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,3

8,3

8,1

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

23,3

23,3

19,0

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

43,2

0,0

0,0

43,2

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)

66,2

66,2

21,2

0,0

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,0

0,0

0,0

0,0

Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,0

0,0

0,0

0,0

Iš viso:

164,4

121,2

69,5

43,2

2

Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

9,1

9,1

8,0

0,0

Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

16,6

16,6

14,6

0,0

Iš viso:

25,7

25,7

22,6

0,0

4

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

150,5

150,5

137,1

0,0

Iš viso:

150,5

150,5

137,1

0,0

IŠ VISO:

7 531,9

3 357,6

353,0

4 174,3

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

117,9

117,9

113,6

0,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

312,7

312,7

300,5

0,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija)

8,3

8,3

8,1

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

231,6

231,6

222,7

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija)

0,8

0,8

0,7

0,0

Marcinkonių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

73,9

73,9

72,3

0,0

Marcinkonių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

17,8

17,8

17,4

0,0

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

9

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

3,5

3,5

3,3

0,0

Liškiavos daugiafunkcis centras

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)

8,7

8,7

8,4

0,0

Perlojos daugiafunkcis centras

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)

14,7

14,7

14,0

0,0

Varėnos specialioji mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)

106,8

106,8

104,5

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

66,4

66,4

65,3

0,0

Vydenių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

48,6

48,6

46,6

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

11,4

11,4

11,2

0,0

Žilinų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

0,5

0,5

0,0

0,0

Žilinų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

188,8

188,8

183,5

0,0

Matuizų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

378,7

378,7

367,5

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

5,9

5,9

4,5

0,0

Panočių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

134,1

134,1

130,4

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

0,8

0,8

0,3

0,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

9

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)

723,7

723,7

701,4

0,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

17,9

0,0

0,0

17,9

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)

9,8

9,8

5,8

0,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

9

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)

947,3

947,3

913,5

0,0

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija)

12,5

12,5

5,2

0,0

Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas  (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

232,0

0,0

0,0

232,0

Valkininkų gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)

427,8

427,8

414,2

0,0

Valkininkų gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)

6,1

6,1

4,4

0,0

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

313,3

313,3

304,1

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

1,2

1,2

0,0

0,0

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

0,0

0,0

0,0

0,0

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)

563,4

563,4

546,1

0,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

861,0

0,0

0,0

861,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)

12,3

12,3

9,9

0,0

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

9

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)

34,6

34,6

34,1

0,0

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija)

26,3

26,3

25,9

0,0

Varėnos švietimo centras

9

Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika  (mokymo lėšos)

73,0

73,0

71,8

0,0

Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (kita tikslinė dotacija)

0,9

0,9

0,8

0,0 

Savivaldybės administracija

9

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą

0,4

0,4

0,0

0,0

Moksleivių kūrybos centras

9

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija)

5,5

5,5

5,3

0,0

IŠ VISO:

6 000,9

4 890,0

4 717,3

1 110,9

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

3

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

754,9

754,9

667,1

0,0

Iš viso:

754,9

754,9

667,1

0,0

IŠ VISO:

754,9

754,9

667,1

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Merkinės globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

55,7

55,7

42,4

0,0

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija)

6,5

6,5

6,4

0,0

Iš viso:

62,2

62,2

48,8

0,0

Varėnos globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

61,1

61,1

26,4

0,0

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas  (kita tikslinė dotacija)

6,2

6,2

6,1

0,0

Iš viso:

67,3

67,3

32,5

0,0

Socialinių paslaugų centras

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

74,8

74,8

73,2

0,0

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

341,6

341,6

276,2

0,0

Socialinės globos ir kitų paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas  (kita tikslinė dotacija)

21,0

21,0

20,7

0,0

Iš viso:

437,4

437,4

370,1

0,0

Bendruomeniniai vaikų globos namai

10

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)

18,4

18,4

18,1

0,0

Iš viso:

18,4

18,4

18,1

0,0

IŠ VISO:

585,3

585,3

469,5

0,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

Visuomenės sveikatos biuras

7

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

92,3

92,3

52,3

0,0

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

102,7

102,7

92,7

0,0

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (kita tikslinė dotacija)

10,9

10,9

10,6

Iš viso:

205,9

205,9

155,6

0,0

IŠ VISO:

205,9

205,9

155,6

0,0

IŠ VISO:

15 078,9

9 793,7

6 362,5

5 285,2

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 610,7

2 610,7

1 487,1

0,0

Mokymo lėšos

4 852,4

4 814,9

4 625,8

37,5

Kita tikslinė dotacija

1 717,6

1 717,6

247,9

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

3 084,4

0,0

0,0

3 084,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

104,7

20,7

1,7

84,0

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

2 709,1

629,8

0,0

2 079,3

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-448, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22927

Nr. T-IX-464, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26380

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T-IX-464 redakcija)

5 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

Bendros valstybės paslaugos

2 866,2

2 264,0

1 659,3

602,2

2

Gynyba

25,7

25,7

22,6

0,0

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

861,7

791,6

667,1

70,1

4

Ekonomika

6 807,0

2 363,4

151,9

4 443,6

5

Aplinkos apsauga

1 286,8

1 242,3

6,4

44,5

6

Būstas ir komunalinis ūkis

1 570,7

835,4

236,2

735,3

7

Sveikatos priežiūra

336,1

335,1

160,8

1,0

8

Poilsis, kultūra ir religija

3 012,2

2 779,4

1 870,5

232,8

9

Švietimas

12 887,0

10 154,3

8 129,9

2 732,7

10

Socialinė apsauga

5 987,2

5 974,3

2 373,1

12,9

IŠ VISO:

35 640,6

26 765,5

15 277,8

8 875,1

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

540,6

0,0

0,0

540,6

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

35 100,0

26 765,5

15 277,8

8 334,5

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-448, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22927

Nr. T-IX-464, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26380

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo

Nr. T-IX-243

(2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo

Nr. T-IX-464 redakcija)

6 priedas

 

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

 

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

18 676,6

11 084,1

2 533,0

7 592,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

8 369,7

7 188,3

2 143,6

1 181,4

Banko paskola

846,9

0,0

0,0

846,9

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 127,6

1 127,6

256,8

0,0

Mokymo lėšos

149,3

111,8

73,3

37,5

Biudžetinės įstaigos pajamos

80,5

65,5

0,0

15,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 709,1

629,8

0,0

2 079,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

2,1

2,1

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

1 468,1

1 468,1

21,2

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

1 973,5

0,0

0,0

1 973,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 845,1

470,2

36,4

1 374,9

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

104,7

20,7

1,7

84,0

2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

71,1

71,1

66,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

71,1

71,1

66,4

0,0

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

66,8

66,8

44,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

66,8

66,8

44,5

0,0

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

142,3

140,3

96,0

2,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

142,3

140,3

96,0

2,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

851,7

781,6

667,1

70,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

96,8

26,7

0,0

70,1

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

754,9

754,9

667,1

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:

100,2

98,9

80,5

1,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

97,2

97,2

80,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

3,0

1,7

0,0

1,3

7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1 071,7

1 048,7

849,1

23,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 010,8

993,8

849,1

17,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

0,0

0,0

0,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

60,9

54,9

0,0

6,0

8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

307,4

306,8

233,5

0,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

148,1

147,5

119,9

0,6

Mokymo lėšos

117,9

117,9

113,6

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

41,4

41,4

0,0

0,0

9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

607,6

606,8

480,1

0,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

216,4

216,4

171,5

0,0

Mokymo lėšos

312,7

312,7

300,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

60,0

60,0

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

10,2

9,4

0,0

0,8

Kita tikslinė dotacija

8,3

8,3

8,1

0,0

10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

549,4

548,7

428,9

0,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

245,1

245,1

202,8

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

7,6

6,9

2,7

0,7

Mokymo lėšos

231,6

231,6

222,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

64,3

64,3

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

0,8

0,8

0,7

0,0

11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

85,4

85,4

42,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

64,6

64,6

32,2

0,0

Mokymo lėšos

8,7

8,7

8,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

12,1

12,1

1,5

0,0

12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

217,3

217,3

191,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

125,4

125,4

101,3

0,0

Mokymo lėšos

73,9

73,9

72,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,2

0,2

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

17,8

17,8

17,4

0,0

13. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

25,4

25,4

19,8

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

21,7

21,7

16,5

0,0

Mokymo lėšos

3,5

3,5

3,3

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,2

0,2

0,0

0,0

14. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

140,2

140,2

90,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

123,3

123,3

76,1

0,0

Mokymo lėšos

14,7

14,7

14,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,2

2,2

0,0

0,0

15. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

216,8

216,8

192,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

40,9

40,9

23,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

66,4

66,4

65,3

0,0

Mokymo lėšos

106,8

106,8

104,5

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2,7

2,7

0,0

0,0

16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

126,8

126,8

102,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

66,7

66,7

44,2

0,0

Mokymo lėšos

48,6

48,6

46,6

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,1

0,1

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

11,4

11,4

11,2

0,0

17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

311,6

311,6

254,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

122,1

122,1

70,9

0,0

Mokymo lėšos

188,8

188,8

183,5

0,0

Kita tikslinė dotacija

0,5

0,5

0,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,2

0,2

0,0

0,0

18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

599,6

599,6

514,7

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

206,9

206,9

142,7

0,0

Kita tikslinė dotacija

5,9

5,9

4,5

0,0

Mokymo lėšos

378,7

378,7

367,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

8,1

8,1

0,0

0,0

19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:

1 912,5

1 051,5

894,0

861,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

451,8

451,8

338,0

0,0

Mokymo lėšos

563,4

563,4

546,1

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

861,0

0,0

0,0

861,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

24,0

24,0

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

12,3

12,3

9,9

0,0

20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

270,4

270,4

200,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

135,5

135,5

69,8

0,0

Kita tikslinė dotacija

0,8

0,8

0,3

0,0

Mokymo lėšos

134,1

134,1

130,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,0

0,0

0,0

0,0

21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

593,3

593,3

503,2

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

271,8

271,8

199,1

0,0

Mokymo lėšos

313,3

313,3

304,1

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

5,1

5,1

0,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,9

1,9

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

1,2

1,2

0,0

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

0,0

0,0

0,0

0,0

22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

773,0

773,0

645,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

329,0

329,0

226,9

0,0

Mokymo lėšos

427,8

427,8

414,2

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

10,1

10,1

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

6,1

6,1

4,4

0,0

23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

1 133,7

1 115,8

970,3

17,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

381,0

381,0

263,1

0,0

Mokymo lėšos

723,7

723,7

701,4

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

17,9

0,0

0,0

17,9

Kita tikslinė dotacija

9,8

9,8

5,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,3

1,3

0,0

0,0

24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

1 664,6

1 374,6

1 196,2

290,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

472,7

414,7

277,5

58,0

Kita tikslinė dotacija

12,5

12,5

5,2

0,0

Mokymo lėšos

947,3

947,3

913,5

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

232,0

0,0

0,0

232,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,1

0,1

0,0

0,0

25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos:

179,4

179,4

156,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

171,4

171,4

151,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

5,5

5,5

5,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,5

2,5

0,0

0,0

26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

498,9

494,4

438,2

4,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

393,5

393,5

376,0

0,0

Mokymo lėšos

34,6

34,6

34,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

26,3

26,3

25,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

33,4

33,4

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11,1

6,6

2,2

4,5

27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

248,8

248,8

211,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

152,6

152,6

138,4

0,0

Mokymo lėšos

73,0

73,0

71,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

22,3

22,3

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

0,9

0,9

0,8

0,0

28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos:

716,3

716,3

590,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

715,4

715,4

590,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,9

0,9

0,0

0,0

29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

543,3

540,7

404,7

2,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

251,2

251,2

246,2

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

55,7

55,7

42,4

0,0

Kita tikslinė dotacija

6,5

6,5

6,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

229,9

227,3

109,7

2,6

30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

434,7

434,7

322,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

167,5

167,5

163,4

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

61,1

61,1

26,4

0,0

Kita tikslinė dotacija

6,2

6,2

6,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

198,4

198,4

126,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,5

1,5

0,0

0,0

31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:

213,2

212,2

145,3

1,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3,0

2,0

0,3

1,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

195,0

195,0

145,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

4,3

4,3

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

10,9

10,9

0,0

0,0

32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:

1 184,2

1 177,1

1 003,5

7,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

625,5

622,9

568,1

2,6

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

416,4

416,4

349,4

0,0

Kita tikslinė dotacija

21,0

21,0

20,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

47,8

43,3

0,0

4,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

73,5

73,5

65,3

0,0

33. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:

670,6

670,6

402,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

543,3

543,3

401,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

125,7

125,7

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,6

1,6

1,4

0,0

34. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:

435,8

435,8

306,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

366,7

366,7

283,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

50,7

50,7

5,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

18,4

18,4

18,1

0,0

IŠ VISO, iš jų:

35 640,6

26 765,5

15 277,8

8 875,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

16 667,8

15 335,1

8 575,3

1 332,7

Banko paskola

846,9

0,0

0,0

846,9

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 610,7

2 610,7

1 487,1

0,0

Mokymo lėšos

4 852,4

4 814,9

4 625,8

37,5

Kita tikslinė dotacija

1 717,6

1 717,6

237,3

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

3 084,4

0,0

0,0

3 084,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 086,5

1 057,1

242,6

29,4

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 709,1

629,8

0,0

2 079,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

2,1

2,1

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 958,4

577,5

108,0

1 380,9

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

104,7

20,7

1,7

84,0

IŠ VISO:

35 640,6

26 765,5

15 277,8

8 875,1

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

540,6

0,0

0,0

540,6

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

35 100,0

26 765,5

15 277,8

8 334,5

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-448, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22927

Nr. T-IX-464, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26380

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-IX-243

7 priedas

 

ApyvartINIŲ lėšų likučių 2020 m. sausio 1 d. paskirstymas

 

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimų pavadinimas

Programos kodas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

Tikslinių programų lėšų likučiai

Kreditiniam įsiskolinimui dengti

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

Iš viso:

Savivaldybės administracija

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas

9

5

106,0

106,0

Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas

9

5

122,4

122,4

Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas

3

6

52,2

52,2

Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas

3

6

0,4

5,5

10,0

15,9

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas

8

6

2,1

80,6

20,0

102,7

Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas

8

6

6,0

0,5

10,5

17,0

Paskolų grąžinimas

10

1

124,4

124,4

Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas

1

9

6,2

6,2

Kompleksinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas

1

9

1,1

1,1

Projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ įgyvendinimas

1

9

6,0

101,7

107,7

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas

1

9

17,2

17,2

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas

1

9

20,0

20,0

Nusikalstamumo mažinimas Varėnos rajone, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą

2

3

0,1

0,1

Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas

2

8

0,2

0,2

Projekto „Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas

2

8

31,1

31,1

Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas

3

10

0,1

0,1

Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų

3

10

4,1

4,1

Socialinių pašalpų mokėjimas

3

10

81,5

218,5

300,0

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas

3

10

0,2

79,8

80,0

Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas

3

10

21,2

48,8

70,0

Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas

3

10

0,2

0,2

Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas

3

10

0,1

0,1

Paramos labiausiai socialiai pažeistiems asmenims programos vykdymas

3

10

3,8

3,8

Vienkartinių tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų ir kompensacijų mokėjimas

3

10

1,6

1,6

Laikinosios socialinės globos, laikinojo apgyvendinimo ir apnakvindinimo paslaugų teikimas

3

7

0,2

0,2

Turizmo ir verslo informacijos sklaida

6

4

0,2

0,2

Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra

8

6

10,0

10,0

Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra

8

6

28,0

28,0

Kelio ženklų ir saugaus eismo priežiūra bei įrengimas

8

4

3,3

3,3

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas

8

4

5,7

5,7

Kelių ir gatvių priežiūra

8

4

18,9

11,1

30,0

Kelių ir takų paprastasis remontas

8

4

0,5

3,4

3,9

Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija

8

4

0,1

0,1

Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas

8

4

51,5

51,5

Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra

8

6

22,5

22,5

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas

8

6

0,2

0,2

Komunalinių paslaugų teikimas

8

6

17,8

17,8

Pirčių eksploatavimas

8

6

0,8

0,8

Paplūdimių ir rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra

8

6

0,1

0,1

Kraštovaizdžio sutvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra

8

6

2,7

2,7

Kapinių teritorijų plėtra, tvarkymas, priežiūra, kapinių tvorų ir vartų įrengimas

8

6

0,2

0,2

Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas

9

5

3,1

3,1

Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas

9

5

0,4

0,4

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

10

1

0,8

27,9

28,7

Seniūnijų darbo organizavimas

10

1

7,4

7,4

Tarybos darbo organizavimas

10

1

0,2

0,2

Ryšių su visuomene plėtojimas

10

1

0,6

0,6

Iš viso:

7,2

282,7

377,3

734,5

1 401,7

Varėnos švietimo centras

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas

1

9

6,3

0,1

6,4

Kontrolės ir audito tarnyba

Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas

10

1

1,8

1,8

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

1,2

2,8

4,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

11,0

11,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

4,0

0,9

4,9

Liškiavos daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre

1

9

3,4

3,4

Perlojos daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre

1

9

3,9

3,9

Vydenių pagrindinė  mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje  mokykloje

1

9

0,3

0,3

Marcinkonių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje

1

9

0,6

0,6

Panočių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje

1

9

7,6

7,6

Varėnos specialioji mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje

1

9

6,0

6,0

Žilinų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje

1

9

3,6

3,6

Varėnos „Ryto“ progimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

1

9

3,9

3,9

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje

1

9

1,0

2

3,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

1

9

0,3

10,9

11,2

Valkininkų gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje

1

9

2,1

0,5

2,6

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje

1

9

4,1

4,1

Matuizų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje

1

9

0,1

6,4

6,5

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje

1

9

5,4

0,5

5,9

Moksleivių kūrybos centras

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre

1

9

0,7

0,7

Merkinės globos namai

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

3

10

14,3

0,2

14,5

Varėnos globos namai

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

3

10

4,9

2,0

6,9

Socialinių paslaugų centras

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

3

10

6,8

1,5

8,3

Visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

4

7

1,3

1,3

Varėnos kultūros centras

Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas

7

8

4,4

11,0

15,4

Viešoji biblioteka

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

7

8

4,6

4,6

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas

3

10

10,1

2,4

12,5

Merkinės krašto muziejus

Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas

7

8

0,5

0,1

0,6

Iš viso:

62,7

0,0

92,8

0,0

155,5

Varėnos sporto centras

Varėnos sporto centro veiklos organizavimas

4

8

4,2

2,7

6,9

4

9

0,5

0,5

Iš viso:

4,2

0,0

3,2

0,0

7,4

Merkinės seniūnija

Merkinės seniūnijos darbo organizavimas

10

1

1,0

1,0

Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra

8

6

0,7

0,7

Komunalinių paslaugų teikimas

8

6

0,1

0,1

Iš viso:

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

Matuizų seniūnija

Matuizų seniūnijos darbo organizavimas

10

1

0,7

0,7

Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra

8

6

0,8

0,8

Iš viso:

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

IŠ VISO:

74,1

282,7

476,6

734,5

1 567,9

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-263, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07297

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-296, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09693

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-324, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14629

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-379, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18377

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-423, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20694

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-448, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22927

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-464, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26380

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo