Suvestinė redakcija nuo 2019-11-29 iki 2020-01-08
Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03032
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2019 m. vasario 19 d. Nr. T-VIII-1152
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Švietimo ir mokslo valdymo sričiai 2019 metams numatytų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos valstybės investicijų programoje, sukurti, įsigyti, paskirstymo“, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-VIII-1046 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-1080 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą:
1.1. 28 42,5 tūkst. Eur pajamų.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-IX-44, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12748
Nr. T-IX-90, 2019-08-27, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14384
Nr. T-IX-131, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-10-02, i. k. 2019-15674
Nr. T-IX-155, 2019-11-26, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19036
1.2. 29 852,4 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-IX-44, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12748
Nr. T-IX-90, 2019-08-27, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14384
Nr. T-IX-131, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-10-02, i. k. 2019-15674
Nr. T-IX-155, 2019-11-26, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19036
1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą (2 priedas).
2. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:
2.1. sudarant ir tvirtinant 2019 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2018 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
2.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimas būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2019 m. sausio 1 d.;
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. lapkričio 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-155 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
12 956,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
12 659,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
12 659,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
273,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
160,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
24,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
24,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10 |
13 537,4 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
4 248,6 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20) |
12 |
9 288,8 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13 |
7 791,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19) |
14 |
7 791,0 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15 |
2 074,3 |
| Mokymo lėšos |
16 |
4 480,6 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
17 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
18 |
958,5 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
19 |
277,6 |
| Turtui įsigyti (21) |
20 |
1 497,8 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
21 |
1 497,8 |
| KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36) |
22 |
1 883,0 |
| Turto pajamos (24) |
23 |
160,0 |
| Nuoma (25+26) |
24 |
160,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
25 |
80,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
26 |
80,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31) |
27 |
1 011,6 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
28 |
305,1 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
29 |
103,0 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
30 |
15,9 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
31 |
587,6 |
| Rinkliavos (33+34) |
32 |
646,0 |
| Valstybės rinkliavos |
33 |
26,0 |
| Vietinės rinkliavos |
34 |
620,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
35 |
18,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
36 |
47,4 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
37 |
48,1 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37) |
38 |
28 424,5 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
39 |
1 428,0 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
40 |
500,1 |
Priedo pakeitimai:
Nr. T-IX-27, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12736
Nr. T-IX-44, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12748
Nr. T-IX-90, 2019-08-27, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14384
Nr. T-IX-131, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-10-02, i. k. 2019-15674
Nr. T-IX-155, 2019-11-26, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19036
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. lapkričio 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-155 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2019 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
8,4 |
8,4 |
|||
| Socialinio būsto nuoma |
23,5 |
23,5 |
|||
| Savivaldybės būsto nuoma |
34,0 |
34,0 |
|||
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
2,2 |
|||
| Merkinės globos namai |
1,0 |
202,8 |
203,8 |
||
| Varėnos globos namai |
124,4 |
124,4 |
|||
| Viešoji biblioteka |
0,9 |
0,9 |
|||
| Socialinių paslaugų centras |
29,7 |
1,7 |
31,4 |
||
| Merkinės krašto muziejus |
2,7 |
2,7 |
|||
| Varėnos kultūros centras |
43,5 |
17,0 |
0 |
60,5 |
|
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
28,3 |
28,3 |
|||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
0,3 |
99,7 |
100,0 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
57,0 |
57,0 |
|||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
8,6 |
0,9 |
5,0 |
0,1 |
14,6 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
1,3 |
0,2 |
1,5 |
||
| Perlojos daugiafunkcis centras |
1,2 |
0,5 |
0,3 |
2,0 |
|
| Matuizų pagrindinė mokykla |
7,1 |
7,1 |
|||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,3 |
1,4 |
0,2 |
1,9 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,1 |
0,1 |
|||
| Valkininkų gimnazija |
12,0 |
12,0 |
|||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
10,0 |
3,0 |
11,0 |
24,0 |
|
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
2,3 |
2,3 |
|||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
24,0 |
24,0 |
|||
| Varėnos sporto centras |
125,0 |
1,5 |
4,8 |
131,3 |
|
| Varėnos švietimo centras |
25,0 |
25,0 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuras |
3,0 |
3,0 |
|||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
40,0 |
44,0 |
84,0 |
||
| Iš viso: |
305,1 |
103,4 |
15,5 |
587,6 |
1 011,6 |
Priedo pakeitimai:
Nr. T-IX-44, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12748
Nr. T-IX-90, 2019-08-27, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14384
Nr. T-IX-131, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-10-02, i. k. 2019-15674
Nr. T-IX-155, 2019-11-26, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19036
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. lapkričio 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-155 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 208,2 |
298,9 |
67,2 |
909,3 |
|
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
265,3 |
263,5 |
202,8 |
1,8 |
|
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
581,2 |
570,7 |
400,6 |
10,5 |
|
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
481,2 |
481,2 |
377,5 |
0,0 |
|
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
79,8 |
79,8 |
39,0 |
0,0 |
|
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
290,6 |
290,6 |
258,3 |
0,0 |
|
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
115,0 |
115,0 |
78,7 |
0,0 |
|
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
230,9 |
228,5 |
198,0 |
2,4 |
|
| 9 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
192,6 |
192,6 |
170,8 |
0,0 |
|
| 10 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
296,2 |
296,2 |
252,0 |
0,0 |
|
| 11 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
514,2 |
511,1 |
434,3 |
3,1 |
|
| 12 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
1 177,3 |
948,2 |
806,0 |
229,1 |
|
| 13 |
Panočių pagrindinė mokykla |
275,4 |
275,4 |
210,7 |
0,0 |
|
| 14 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
530,7 |
525,5 |
458,0 |
5,2 |
|
| 15 |
Valkininkų gimnazija |
720,3 |
720,3 |
616,5 |
0,0 |
|
| 16 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1 048,0 |
1 023,4 |
895,3 |
24,6 |
|
| 17 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 174,6 |
1 174,6 |
1 033,9 |
0,0 |
|
| 18 |
Moksleivių kūrybos centras |
159,7 |
159,7 |
140,5 |
0,0 |
|
| 19 |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
423,5 |
422,6 |
388,9 |
0,9 |
|
| 20 |
Varėnos švietimo centras |
211,2 |
211,2 |
177,5 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
9 975,9 |
8 789,0 |
7 206,5 |
1 186,9 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4 002,3 |
3 780,4 |
2 812,8 |
221,9 |
|
|
| Banko paskola |
117,1 |
0,0 |
0,0 |
117,1 |
|
|
| Mokymo lėšos |
4 480,6 |
4 463,6 |
4 281,6 |
17,0 |
|
|
| Kita tikslinė dotacija |
90,6 |
90,6 |
89,2 |
0,0 |
|
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
145,4 |
0,0 |
0,0 |
145,4 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
317,7 |
316,8 |
5,5 |
0,9 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
819,5 |
136,7 |
16,6 |
682,8 |
|
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
2,7 |
0,9 |
0,8 |
1,8 |
|
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
436,8 |
123,1 |
0,0 |
313,7 |
|
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
652,2 |
622,2 |
543,5 |
30,0 |
|
| 3 |
Varėnos švietimo centro direktorius |
17,9 |
17,9 |
17,6 |
0,0 |
|
| 4 |
Viešosios bibliotekos direktorius |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
1 108,7 |
765,0 |
561,1 |
343,7 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
328,4 |
117,6 |
18,1 |
210,8 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
167,5 |
34,6 |
4,0 |
132,9 |
|
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
612,8 |
612,8 |
539,0 |
0,0 |
|
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
3 047,5 |
2 555,0 |
271,8 |
492,5 |
|
| 2 |
Merkinės globos namai |
492,6 |
489,0 |
364,3 |
3,6 |
|
| 3 |
Varėnos globos namai |
307,1 |
279,0 |
193,9 |
28,1 |
|
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
950,1 |
938,6 |
791,4 |
11,5 |
|
| 5 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
377,1 |
373,7 |
240,2 |
3,4 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
5 174,4 |
4 635,3 |
1 861,6 |
539,1 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 228,7 |
3 135,5 |
1 203,6 |
93,2 |
|
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
840,1 |
840,1 |
368,5 |
0,0 |
|
|
| Kita tikslinė dotacija |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
489,7 |
484,6 |
194,2 |
5,1 |
|
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
39,0 |
2,1 |
0,6 |
36,9 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
555,9 |
152,0 |
74,0 |
403,9 |
|
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
109,6 |
71,4 |
3,6 |
38,2 |
|
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
222,6 |
220,6 |
149,3 |
2,0 |
|
| 3 |
Varėnos sporto centras |
634,1 |
625,0 |
368,4 |
9,1 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
966,3 |
917,0 |
521,3 |
49,3 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
589,2 |
547,6 |
373,2 |
41,6 |
|
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
200,7 |
200,7 |
139,4 |
0,0 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
138,9 |
134,8 |
0,0 |
4,1 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
37,5 |
33,9 |
8,7 |
3,6 |
|
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
293,6 |
293,6 |
3,3 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
293,6 |
293,6 |
3,3 |
0,0 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
79,5 |
79,5 |
0,6 |
0,0 |
|
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
169,1 |
169,1 |
2,5 |
0,0 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
45,0 |
45,0 |
0,2 |
0,0 |
|
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
380,9 |
49,2 |
2,1 |
331,7 |
|
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,8 |
11,8 |
8,6 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
392,7 |
61,0 |
10,7 |
331,7 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
63,3 |
36,0 |
8,6 |
27,3 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
320,5 |
24,0 |
2,0 |
296,5 |
|
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
8,9 |
1,0 |
0,1 |
7,9 |
|
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
259,6 |
236,5 |
4,4 |
23,1 |
|
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
94,7 |
90,7 |
73,5 |
4,0 |
|
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
1 219,2 |
1 062,4 |
809,7 |
156,8 |
|
| 4 |
Viešoji biblioteka |
628,8 |
626,1 |
530,4 |
2,7 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
2 202,3 |
2 015,7 |
1 418,0 |
186,6 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 907,1 |
1 838,9 |
1 417,3 |
68,2 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
199,9 |
98,6 |
0,5 |
101,3 |
|
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
20,3 |
7,7 |
0,2 |
12,6 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
75,0 |
70,5 |
0,0 |
4,5 |
|
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
5 593,1 |
1 744,5 |
73,6 |
3 848,6 |
|
| 2 |
Matuizų seniūnas |
24,3 |
24,3 |
11,3 |
0,0 |
|
| 3 |
Merkinės seniūnas |
46,2 |
44,4 |
16,2 |
1,8 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
5 663,6 |
1 813,2 |
101,1 |
3 850,4 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 447,0 |
909,3 |
89,1 |
537,7 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
39,2 |
29,2 |
0,0 |
10,0 |
|
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| Kita tikslinė dotacija |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 162,7 |
810,3 |
0,0 |
1 352,4 |
|
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
41,0 |
11,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 760,8 |
19,4 |
10,6 |
1 741,4 |
|
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
181,4 |
2,5 |
1,4 |
178,9 |
|
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 321,7 |
1 277,6 |
2,3 |
44,1 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
1 321,7 |
1 277,6 |
2,3 |
44,1 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 052,3 |
1 010,8 |
1,5 |
41,5 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
260,1 |
257,5 |
0,7 |
2,6 |
|
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
9,3 |
9,3 |
0,1 |
0,0 |
|
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
3 080,3 |
2 489,8 |
1 923,5 |
590,5 |
|
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
66,2 |
66,2 |
62,8 |
0,0 |
|
| 3 |
Matuizų seniūnija |
38,7 |
38,7 |
29,6 |
0,0 |
|
| 4 |
Merkinės seniūnija |
68,2 |
68,2 |
57,3 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
3 253,4 |
2 662,9 |
2 073,2 |
590,5 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 505,0 |
2 343,0 |
1 844,6 |
162,0 |
|
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
237,0 |
237,0 |
201,5 |
0,0 |
|
|
| Banko paskola |
383,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
10,8 |
8,3 |
0,0 |
2,5 |
|
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,7 |
19,7 |
19,3 |
0,0 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
81,9 |
45,7 |
6,6 |
36,2 |
|
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
16,0 |
9,2 |
1,2 |
6,8 |
|
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
30 352,6 |
23 230,3 |
13 759,1 |
7 122,3 |
|
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15 202,8 |
13 798,6 |
7 769,4 |
1 404,2 |
|
|
| Banko paskola |
500,1 |
0,0 |
0,0 |
500,1 |
|
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 074,3 |
2 074,3 |
1 250,9 |
0,0 |
|
|
| Mokymo lėšos |
4 480,6 |
4 463,6 |
4 281,6 |
17,0 |
|
|
| Kita tikslinė dotacija |
148,2 |
148,2 |
129,2 |
0,0 |
|
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
145,4 |
0,0 |
0,0 |
145,4 |
|
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 071,3 |
1 044,2 |
199,7 |
27,1 |
|
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 162,7 |
810,3 |
0,0 |
1 352,4 |
|
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
41,0 |
11,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
277,6 |
32,7 |
4,4 |
244,9 |
|
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
4 248,6 |
847,4 |
123,9 |
3 401,2 |
|
|
| IŠ VISO: |
30 352,6 |
23 230,3 |
13 759,1 |
7 122,3 |
|
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
|
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
29 852,4 |
23 230,3 |
13 759,1 |
6 622,1 |
|
|
Priedo pakeitimai:
Nr. T-IX-27, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12736
Nr. T-IX-44, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12748
Nr. T-IX-90, 2019-08-27, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14384
Nr. T-IX-131, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-10-02, i. k. 2019-15674
Nr. T-IX-155, 2019-11-26, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19036
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. lapkričio 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-155 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos) |
94,3 |
77,3 |
54,6 |
17,0 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos) |
5,6 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
2,4 |
0,9 |
0,8 |
1,5 |
||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
||
| Iš viso: |
102,6 |
83,8 |
55,4 |
18,8 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 6 |
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
23,3 |
1,0 |
0,2 |
22,3 |
|
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,1 |
6,1 |
5,0 |
0,0 |
|
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
86,7 |
86,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
127,8 |
127,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
128,0 |
128,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,4 |
5,4 |
5,0 |
0,0 |
||
| Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,5 |
4,5 |
4,3 |
0,0 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
15,7 |
1,1 |
0,4 |
14,6 |
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
438,1 |
401,2 |
15,6 |
36,9 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
63,5 |
63,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
0,0 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
169,1 |
169,1 |
2,5 |
0,0 |
||
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
8,1 |
0,2 |
0,1 |
7,9 |
|
| Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
8,9 |
1,0 |
0,1 |
7,9 |
||
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 8 |
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
13,0 |
0,4 |
0,1 |
12,6 |
|
| Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
7,3 |
7,3 |
0,1 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
20,3 |
7,7 |
0,2 |
12,6 |
||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
1 222,8 |
0,0 |
0,0 |
1 222,8 |
|
| Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
392,4 |
392,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
310,5 |
310,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
70,6 |
70,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
16,7 |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
| Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
||
| Projekto „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
128,1 |
0,0 |
0,0 |
128,1 |
||
| Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra (Kita tikslinė dotacija) |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
||
| 6 |
Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
70,1 |
0,4 |
0,2 |
69,7 |
|
| Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
27,7 |
1,1 |
0,6 |
26,6 |
||
| Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
44,2 |
0,6 |
0,4 |
43,6 |
||
| Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
29,3 |
0,3 |
0,2 |
29,0 |
||
| Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
2 375,6 |
844,3 |
1,4 |
1 531,3 |
||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 5 |
Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
9,3 |
9,3 |
0,1 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
9,3 |
9,3 |
0,1 |
0,0 |
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,5 |
5,5 |
5,3 |
0,0 |
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,0 |
7,0 |
3,5 |
0,0 |
||
| Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,8 |
10,8 |
9,5 |
0,0 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,1 |
8,1 |
7,9 |
0,0 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
22,7 |
22,7 |
18,1 |
0,0 |
||
| Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
19,7 |
19,7 |
19,3 |
0,0 |
||
| Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
16,0 |
9,2 |
1,2 |
6,8 |
||
| Iš viso: |
90,8 |
84,0 |
65,8 |
6,8 |
||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,4 |
8,4 |
7,8 |
0,0 |
|
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
15,6 |
15,6 |
15,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
24,0 |
24,0 |
23,1 |
0,0 |
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
141,7 |
141,7 |
119,3 |
0,0 |
|
| 10 |
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
16,2 |
16,2 |
13,8 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
157,9 |
157,9 |
133,1 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
3 396,6 |
1 782,3 |
297,3 |
1 614,3 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
97,0 |
97,0 |
93,2 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
256,0 |
256,0 |
245,1 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
190,2 |
190,2 |
181,9 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
150,2 |
150,2 |
146,0 |
0,0 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
7,4 |
7,4 |
7,1 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
14,0 |
14,0 |
13,4 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos) |
95,0 |
95,0 |
92,6 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
66,8 |
66,8 |
65,8 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
876,6 |
876,6 |
845,1 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
101,7 |
101,7 |
98,8 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
185,6 |
185,6 |
180,6 |
0,0 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
322,3 |
322,3 |
310,7 |
0,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
135,8 |
135,8 |
131,8 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos) |
679,2 |
679,2 |
656,7 |
0,0 |
| 9 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
16,4 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos) |
832,8 |
832,8 |
796,7 |
0,0 |
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos) |
404,0 |
404,0 |
390,9 |
0,0 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
302,2 |
302,2 |
293,2 |
0,0 |
| Iš viso: |
2 980,0 |
2 963,6 |
2 859,4 |
16,4 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos) |
498,4 |
498,4 |
481,0 |
0,0 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
129,0 |
0,0 |
0,0 |
129,0 |
||
| Iš viso: |
627,4 |
498,4 |
481,0 |
129,0 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos) |
36,0 |
36,0 |
35,5 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
19,6 |
19,6 |
19,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
55,6 |
55,6 |
54,8 |
0,0 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos) |
72,9 |
72,9 |
71,8 |
0,0 |
| Iš viso: |
72,9 |
72,9 |
71,8 |
0,0 |
||
| Moksleivių kūrybos centras |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija) |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
0,0 |
| Iš viso: |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
4 616,7 |
4 471,3 |
4 316,2 |
145,4 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
612,8 |
612,8 |
539,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
612,8 |
612,8 |
539,0 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
612,8 |
612,8 |
539,0 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
48,5 |
48,5 |
35,0 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
49,4 |
49,4 |
25,3 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
56,7 |
56,7 |
55,4 |
0,0 |
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
286,4 |
286,4 |
237,8 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
441,0 |
441,0 |
353,5 |
0,0 |
||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
462,0 |
462,0 |
374,2 |
0,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
93,7 |
93,7 |
51,4 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
107,0 |
107,0 |
88,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
200,7 |
200,7 |
139,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
200,7 |
200,7 |
139,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
9 288,8 |
7 529,1 |
5 666,1 |
1 759,7 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 074,3 |
2 074,3 |
1 250,9 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
4 480,6 |
4 463,6 |
4 281,6 |
17,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
148,2 |
148,2 |
129,2 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
145,4 |
0,0 |
0,0 |
145,4 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
277,6 |
32,7 |
4,4 |
244,9 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
2 162,7 |
810,3 |
0,0 |
1 352,4 |
||
Priedo pakeitimai:
Nr. T-IX-27, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12736
Nr. T-IX-44, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12748
Nr. T-IX-90, 2019-08-27, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14384
Nr. T-IX-131, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-10-02, i. k. 2019-15674
Nr. T-IX-155, 2019-11-26, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19036
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. lapkričio 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-155 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 676,2 |
2 110,0 |
1 582,4 |
566,2 |
| 2 |
Gynyba |
24,0 |
24,0 |
23,1 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
691,4 |
661,4 |
543,5 |
30,0 |
| 4 |
Ekonomika |
3 601,3 |
1598,2 |
130,8 |
2003,1 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1 321,7 |
1277,6 |
2,3 |
44,1 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
3 230,1 |
839,5 |
229,2 |
2390,6 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
270,6 |
268,6 |
164,9 |
2,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
3 203,7 |
2 656,1 |
1 712,8 |
547,6 |
| 9 |
Švietimas |
10 261,3 |
9 074,4 |
7 455,6 |
1 186,9 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
5 072,3 |
4 720,5 |
1 914,5 |
351,8 |
| IŠ VISO: |
30 352,6 |
23 230,3 |
13 759,1 |
7 122,3 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
29 852,4 |
23 230,3 |
13 759,1 |
6 622,1 |
|
Priedo pakeitimai:
Nr. T-IX-27, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12736
Nr. T-IX-44, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12748
Nr. T-IX-90, 2019-08-27, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14384
Nr. T-IX-131, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-10-02, i. k. 2019-15674
Nr. T-IX-155, 2019-11-26, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19036
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. lapkričio 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-155 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
15 731,3 |
9 139,6 |
2 351,8 |
6 591,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
7 787,1 |
6 618,8 |
2 011,9 |
1 168,3 |
| Banko paskola |
500,1 |
0,0 |
0,0 |
500,1 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
819,8 |
819,8 |
219,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
99,9 |
82,9 |
54,6 |
17,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
71,3 |
58,8 |
0,0 |
12,5 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 162,7 |
810,3 |
0,0 |
1 352,4 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
41,0 |
11,0 |
0,0 |
30,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
36,6 |
36,6 |
19,3 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
3 935,2 |
668,7 |
42,6 |
3 266,5 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
277,6 |
32,7 |
4,4 |
244,9 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
66,2 |
66,2 |
62,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
66,2 |
66,2 |
62,8 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
63,0 |
63,0 |
40,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
63,0 |
63,0 |
40,9 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
114,4 |
112,6 |
73,5 |
1,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
112,2 |
110,4 |
73,5 |
1,8 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,2 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
652,2 |
622,2 |
543,5 |
30,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30,7 |
0,7 |
0,5 |
30,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
612,8 |
612,8 |
539,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
8,7 |
8,7 |
4,0 |
0,0 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
94,7 |
90,7 |
73,5 |
4,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
91,4 |
87,4 |
73,5 |
4,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 219,2 |
1 062,4 |
809,7 |
156,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 041,6 |
990,6 |
809,7 |
51,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
106,8 |
5,5 |
0,0 |
101,3 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
70,8 |
66,3 |
0,0 |
4,5 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
265,3 |
263,5 |
202,8 |
1,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,7 |
136,9 |
109,6 |
1,8 |
| Mokymo lėšos |
97,0 |
97,0 |
93,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
29,6 |
29,6 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
581,2 |
570,7 |
400,6 |
10,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
193,6 |
193,6 |
152,7 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
256,0 |
256,0 |
245,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
100,3 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
31,3 |
20,8 |
2,8 |
10,5 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
481,2 |
481,2 |
377,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
231,8 |
231,8 |
195,6 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
190,2 |
190,2 |
181,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
59,2 |
59,2 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
79,8 |
79,8 |
39,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
57,7 |
57,7 |
30,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
7,4 |
7,4 |
7,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,7 |
14,7 |
1,5 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
290,6 |
290,6 |
258,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,9 |
138,9 |
112,3 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
150,2 |
150,2 |
146,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
115,0 |
115,0 |
78,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
98,9 |
98,9 |
65,3 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
14,0 |
14,0 |
13,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
230,9 |
228,5 |
198,0 |
2,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
55,1 |
55,1 |
36,7 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
66,8 |
66,8 |
65,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
95,0 |
95,0 |
92,6 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
14,0 |
11,6 |
2,9 |
2,4 |
| 15. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
192,6 |
192,6 |
170,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
90,7 |
90,7 |
72,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
101,7 |
101,7 |
98,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
296,2 |
296,2 |
252,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
110,4 |
110,4 |
71,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
185,6 |
185,6 |
180,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
514,2 |
511,1 |
434,3 |
3,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
184,8 |
181,7 |
123,6 |
3,1 |
| Mokymo lėšos |
322,3 |
322,3 |
310,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
7,1 |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
1 177,3 |
948,2 |
806,0 |
229,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
524,7 |
424,6 |
325,0 |
100,1 |
| Mokymo lėšos |
498,4 |
498,4 |
481,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
129,0 |
0,0 |
0,0 |
129,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
| 19. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
275,4 |
275,4 |
210,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
139,6 |
139,6 |
78,9 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
135,8 |
135,8 |
131,8 |
0,0 |
| 20. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
530,7 |
525,5 |
458,0 |
5,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
227,2 |
222,0 |
164,8 |
5,2 |
| Mokymo lėšos |
302,2 |
302,2 |
293,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| 21. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
720,3 |
720,3 |
616,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
301,9 |
301,9 |
225,6 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
404,0 |
404,0 |
390,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,4 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
| 22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1 048,0 |
1 023,4 |
895,3 |
24,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
350,3 |
342,1 |
238,6 |
8,2 |
| Mokymo lėšos |
679,2 |
679,2 |
656,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
16,4 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 174,6 |
1 174,6 |
1 033,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
341,7 |
341,7 |
237,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
832,8 |
832,8 |
796,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
159,7 |
159,7 |
140,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
153,0 |
153,0 |
136,4 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
423,5 |
422,6 |
388,9 |
0,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
340,2 |
340,2 |
334,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
36,0 |
36,0 |
35,5 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
19,6 |
19,6 |
19,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
27,7 |
26,8 |
0,0 |
0,9 |
| 26. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
240,9 |
240,9 |
203,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,5 |
138,5 |
127,9 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
72,9 |
72,9 |
71,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
29,5 |
29,5 |
4,0 |
0,0 |
| 27. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
630,6 |
627,9 |
530,4 |
2,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
629,7 |
627,0 |
530,4 |
2,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
492,6 |
489,0 |
364,3 |
3,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
223,4 |
223,4 |
220,4 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
48,5 |
48,5 |
35,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
220,7 |
217,1 |
108,9 |
3,6 |
| 29. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
307,1 |
279,0 |
193,9 |
28,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
110,0 |
90,0 |
88,6 |
20,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
49,4 |
49,4 |
25,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
126,6 |
125,1 |
77,3 |
1,5 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
21,1 |
14,5 |
2,7 |
6,6 |
| 30. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
222,6 |
220,6 |
149,3 |
2,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
17,7 |
15,7 |
9,9 |
2,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
200,7 |
200,7 |
139,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,2 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
| 31. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
950,1 |
938,6 |
791,4 |
11,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
470,1 |
468,9 |
434,5 |
1,2 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
343,1 |
343,1 |
293,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
34,9 |
34,9 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
102,0 |
91,7 |
63,7 |
10,3 |
| 32. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
634,1 |
625,0 |
368,4 |
9,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
469,9 |
468,5 |
363,2 |
1,4 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
134,7 |
130,6 |
0,0 |
4,1 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
29,5 |
25,9 |
5,2 |
3,6 |
| 33. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
377,1 |
373,7 |
240,2 |
3,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
272,1 |
268,7 |
211,5 |
3,4 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
84,0 |
84,0 |
8,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
30 352,6 |
23 230,3 |
13 759,1 |
7 122,3 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15 202,8 |
13 798,6 |
7 769,4 |
1 404,2 |
| Banko paskola |
500,1 |
0,0 |
0,0 |
500,1 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 074,3 |
2 074,3 |
1 250,9 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
4 480,6 |
4 463,6 |
4 281,6 |
17,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
148,2 |
148,2 |
129,2 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
145,4 |
0,0 |
0,0 |
145,4 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 071,3 |
1 044,2 |
199,7 |
27,1 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 162,7 |
810,3 |
0,0 |
1 352,4 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
41,0 |
11,0 |
0,0 |
30,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
4 248,6 |
847,4 |
123,9 |
3 401,2 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
277,6 |
32,7 |
4,4 |
244,9 |
| IŠ VISO: |
30 352,6 |
23 230,3 |
13 759,1 |
7 122,3 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
29 852,4 |
23 230,3 |
13 759,1 |
6 622,1 |
Priedo pakeitimai:
Nr. T-IX-27, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12736
Nr. T-IX-44, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12748
Nr. T-IX-90, 2019-08-27, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14384
Nr. T-IX-131, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-10-02, i. k. 2019-15674
Nr. T-IX-155, 2019-11-26, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19036
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-VIII-1152
7 priedas
Apyvartos lėšų likučių 2019 m. sausio 1 d. paskirstymas
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimų pavadinimas |
Programos kodas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
Tikslinių programų lėšų likučiai |
Kreditiniam įsiskolinimui dengti |
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
Iš viso: |
| Savivaldybės administracija |
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas |
9 |
5 |
98,6 |
98,6 |
|||
| Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |
9 |
5 |
108,5 |
108,5 |
||||
| Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas |
3 |
6 |
2,0 |
2,0 |
||||
| Paskolų grąžinimas |
10 |
1 |
117,2 |
117,2 |
||||
| Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas |
1 |
9 |
1,7 |
1,7 |
||||
| Kompleksinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas |
1 |
9 |
0,5 |
0,5 |
||||
| Nusikalstamumo mažinimas Varėnos rajone, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą |
2 |
3 |
0,2 |
0,2 |
||||
| Projekto „Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas |
2 |
8 |
130,0 |
130,0 |
||||
| Laikinosios socialinės slaugos ir laikinojo apnakvindinimo paslaugų teikimas |
3 |
10 |
0,2 |
0,2 |
||||
| Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas |
3 |
10 |
0,3 |
0,3 |
||||
| Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas |
3 |
10 |
39,9 |
39,9 |
||||
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose |
3 |
10 |
3,9 |
3,9 |
||||
| Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų |
3 |
10 |
0,9 |
0,9 |
||||
| Socialinių pašalpų mokėjimas |
3 |
10 |
93,7 |
93,7 |
||||
| Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas |
3 |
10 |
17,0 |
17,0 |
||||
| Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas |
3 |
10 |
20,1 |
20,1 |
||||
| Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas |
3 |
10 |
2,6 |
2,6 |
||||
| Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas |
3 |
10 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Kultūros paveldo objektų tvarkymas |
7 |
8 |
2,2 |
2,2 |
||||
| Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas |
8 |
4 |
2,7 |
2,7 |
||||
| Projekto „Varėnos r. Rudnios kaimo Pušyno gatvės įrengimas“ įgyvendinimas |
8 |
4 |
3,5 |
3,5 |
||||
| Projekto „Varėnos r. Dargužių kaimo Liepų gatvės ir viešosios erdvės įrengimas“ įgyvendinimas |
8 |
4 |
93,2 |
93,2 |
||||
| Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas |
8 |
6 |
27,8 |
0,3 |
28,1 |
|||
| Gatvių, kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas |
8 |
4 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas |
8 |
4 |
0,5 |
0,5 |
||||
| Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) |
8 |
6 |
0,8 |
0,8 |
||||
| Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra |
8 |
6 |
158,1 |
158,1 |
||||
| Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra |
8 |
6 |
50,0 |
50,0 |
||||
| Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui |
8 |
6 |
36,1 |
36,1 |
||||
| Gatvių ir kelių rekonstravimas |
8 |
4 |
5,1 |
5,1 |
||||
| Kelių ir gatvių priežiūra |
8 |
4 |
8,8 |
8,8 |
||||
| Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas |
8 |
4 |
8,1 |
8,1 |
||||
| Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas |
8 |
4 |
85,2 |
85,2 |
||||
| Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas |
8 |
6 |
5,2 |
17,5 |
22,7 |
|||
| Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra |
8 |
6 |
17,5 |
17,5 |
||||
| Komunalinių paslaugų teikimas |
8 |
6 |
9,4 |
9,4 |
||||
| Pirčių eksploatavimas |
8 |
6 |
1,9 |
1,9 |
||||
| Kraštovaizdžio sutvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra |
8 |
6 |
0,4 |
0,4 |
||||
| Atliekų išvežimas iš kapinių |
9 |
5 |
4,8 |
4,8 |
||||
| Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas |
9 |
5 |
2,7 |
2,7 |
||||
| Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas |
9 |
5 |
0,8 |
0,8 |
||||
| Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
0,2 |
28,1 |
28,3 |
|||
| Seniūnijų darbo organizavimas |
10 |
1 |
9,4 |
9,4 |
||||
| Tarybos darbo organizavimas |
10 |
1 |
0,3 |
0,3 |
||||
| Ryšių su visuomene plėtojimas |
10 |
1 |
0,2 |
0,2 |
||||
| Iš viso: |
5,4 |
234,9 |
470,7 |
507,3 |
1 218,3 |
|||
| Varėnos švietimo centras |
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas |
1 |
9 |
4,5 |
0,3 |
4,8 |
||
| Kontrolės ir audito tarnyba |
Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas |
10 |
1 |
1,8 |
1,8 |
|||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
1,3 |
4,0 |
5,3 |
||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
0,3 |
5,5 |
5,8 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
2,2 |
4,2 |
6,4 |
||
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre |
1 |
9 |
0,1 |
4,1 |
4,2 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
0,2 |
0,2 |
|||
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
0,6 |
0,6 |
|||
| Panočių pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
6,2 |
6,2 |
|||
| Varėnos specialioji mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje |
1 |
9 |
1,9 |
1,9 |
|||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
2,9 |
2,9 |
|||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje |
1 |
9 |
2,4 |
2,4 |
|||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje |
1 |
9 |
1,2 |
1,8 |
3,0 |
||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje |
1 |
9 |
0,2 |
9,5 |
9,7 |
||
| Valkininkų gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje |
1 |
9 |
2,4 |
5,5 |
7,9 |
||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
4,4 |
4,4 |
|||
| Matuizų pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
5,6 |
5,6 |
|||
| Perlojos daugiafunkcis centras |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre |
1 |
9 |
0,1 |
4,7 |
4,8 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje |
1 |
9 |
3,7 |
1,0 |
4,7 |
||
| Moksleivių kūrybos centras |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre |
1 |
9 |
0,2 |
0,7 |
0,9 |
||
| Merkinės globos namai |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
16,9 |
0,2 |
17,1 |
||
| Varėnos globos namai |
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas |
3 |
10 |
2,2 |
0,7 |
2,9 |
||
| Socialinių paslaugų centras |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
3,5 |
2,0 |
5,5 |
||
| Visuomenės sveikatos biuras |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas |
4 |
7 |
1,2 |
1,2 |
|||
| Varėnos kultūros centras |
Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas |
7 |
8 |
10,3 |
17,5 |
27,8 |
||
| Projekto „Varėnos kultūros centro Žilinų filialo pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas |
51,0 |
51,0 |
||||||
| Viešoji biblioteka |
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
7 |
8 |
7,1 |
7,1 |
|||
| Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas |
3 |
10 |
0,7 |
0,7 |
|||
| Merkinės krašto muziejus |
Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas |
7 |
8 |
0,6 |
0,2 |
0,8 |
||
| Iš viso: |
50,9 |
0,0 |
95,7 |
51,0 |
197,6 |
|||
| Varėnos sporto centras |
Varėnos sporto centro veiklos organizavimas |
4 |
8 |
3,2 |
5,3 |
8,5 |
||
| Varėnos sporto centro veiklos organizavimas |
4 |
9 |
0,2 |
0,2 |
||||
| Iš viso: |
3,4 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
8,7 |
|||
| Merkinės seniūnija |
Seniūnijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
1,0 |
1,0 |
|||
| Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra |
8 |
6 |
0,7 |
0,7 |
||||
| Iš viso: |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
|||
| Matuizų seniūnija |
Seniūnijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
1,0 |
1,0 |
|||
| Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra |
8 |
6 |
0,7 |
0,7 |
||||
| Iš viso: |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
|||
| IŠ VISO: |
59,7 |
234,9 |
575,1 |
558,3 |
1 428,0 |
|||
Pakeitimai:
1.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VIII-1167, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-04-08, i. k. 2019-05706
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-IX-27, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12736
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
3.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-IX-44, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12748
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-IX-90, 2019-08-27, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14384
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
5.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-IX-131, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-10-02, i. k. 2019-15674
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
6.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-IX-155, 2019-11-26, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19036
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo