Suvestinė redakcija nuo 2019-01-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-23, i. k. 2018-02924

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 20 d. Nr. T-VIII-885

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl  Švietimo valdymo sričiai 2018 metams numatytų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir investicijų projektus patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-VIII-228 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 7 procentų dalies paskirstymo ir naudojimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-814 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą:

1.1. 26 232,2 tūkst. Eur pajamų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793

Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733

Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193

Nr. T-VIII-1013, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-14019

Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671

Nr. T-VIII-1079, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19825

Nr. T-VIII-1102, 2018-12-21, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00066

 

1.2. 27 067,3 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

1.2.1. 21 346,5 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų – 9 654,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

1.2.2. 5 720,8 tūkst. Eur turtui įsigyti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793

Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733

Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193

Nr. T-VIII-1013, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-14019

Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671

Nr. T-VIII-1079, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19825

Nr. T-VIII-1102, 2018-12-21, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00066

 

1.3. Varėnos rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto pajamas (1 priedas).

1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą (2 priedas).

1.5. Asignavimus pagal programas (3 priedas).

1.6. Asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas).

1.7. Asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją (5 priedas).

1.8. Asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms (6 priedas).

1.9. Apyvartos lėšų likučių 2018 m. sausio 1 d. paskirstymą (7 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:

2.1. sudarant bei tvirtinant 2018 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2017 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimas būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2018 m. sausio 1 d.;

2.3. išlaidoms pirmiausia naudoti biudžetinių įstaigų pajamas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algis Kašėta

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimo

Nr. T-VIII-885

(2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1102 redakcija)

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETO 2018 METŲ PAJAMOS

 

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Eur

MOKESČIAI (2+4+8)

1

12 679,4

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

12 390,0

Gyventojų pajamų mokestis

3

12 390,0

Turto mokesčiai (5+6+7)

4

263,0

Žemės mokestis

5

110,0

Paveldimo turto mokestis

6

3,0

Nekilnojamojo turto mokestis

7

150,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

8

26,4

Mokestis už aplinkos teršimą

9

26,4

DOTACIJOS (11+12)

10

11 792,9

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11

3 274,7

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20)

12

8 518,2

Einamiesiems tikslams (14)

13

7 119,6

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19)

14

7 119,6

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

15

1 874,4

Mokymo lėšos

16

4 133,4

Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti

17

50,0

Kita tikslinė dotacija

18

787,6

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

19

274,2

Turtui įsigyti (21)

20

1 398,6

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

21

1 398,6

KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36)

22

1 739,9

Turto pajamos (24)

23

157,7

Nuoma (25+26)

24

157,7

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

25

80,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

26

77,7

Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31)

27

860,8

Pajamos už prekes ir paslaugas

28

230,4

Pajamos už patalpų nuomą

29

93,0

Pajamos už atsitiktines paslaugas

30

16,0

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

31

521,4

Rinkliavos (33+34)

32

695,0

Valstybinės rinkliavos

33

25,0

Vietinės rinkliavos

34

670,0

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

35

19,4

Kitos neišvardytos pajamos

36

7,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

37

20,0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37)

38

26 232,2

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

39

835,2

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

40

530,3

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793

Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733

Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193

Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671

Nr. T-VIII-1079, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19825

Nr. T-VIII-1102, 2018-12-21, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00066

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimo

Nr. T-VIII-885

(2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1102 redakcija)

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS  Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETĄ

 

Tūkst. Eur

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2018 metų pajamos

IŠ VISO:

Pajamos už prekes ir paslaugas

Pajamos už patalpų nuomą

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Varėnos rajono savivaldybės administracija

9,1

9,1

Socialinio būsto nuoma

19,0

19,0

Savivaldybės būsto nuoma

24,0

24,0

Merkinės seniūnija

2,2

2,2

Merkinės globos namai

1,0

174,5

175,5

Varėnos globos namai

111,7

111,7

Viešoji biblioteka

1,0

1,0

Socialinių paslaugų  centras

26,6

0,9

0,6

28,1

Merkinės krašto muziejus

3,2

3,2

Varėnos kultūros centras

38,0

15,0

1,5

54,5

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

20,0

20,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

0,2

79,8

80,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

55,0

55,0

Vydenių pagrindinė mokykla

0,3

0,3

Žilinų pagrindinė mokykla

0,3

0,3

Liškiavos daugiafunkcis centras

7,3

3,0

4,0

0,3

14,6

Marcinkonių pagrindinė mokykla

0,2

0,2

Perlojos daugiafunkcis centras

2,0

0,5

0,3

2,8

Matuizų pagrindinė mokykla

9,6

9,6

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

0,7

1,0

0,3

2,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,1

0,1

Valkininkų gimnazija

14,7

14,7

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

1,0

0,3

1,3

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

10,0

1,0

11,0

22,0

Varėnos moksleivių kūrybos centras

2,3

2,3

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

24,0

24,0

Varėnos sporto centras

100,0

1,2

6,0

107,2

Varėnos švietimo centras

21,0

21,0

Visuomenės sveikatos biuras

6,3

6,3

Bendruomeniniai vaikų globos namai

43,3

43,3

Panočių pagrindinė mokykla

0,1

0,1

Iš viso:

230,4

87,6

16,0

521,4

855,4

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793

Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733

Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193

Nr. T-VIII-1079, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19825

Nr. T-VIII-1102, 2018-12-21, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00066

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimo

Nr. T-VIII-885

(2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1102 redakcija)

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti 

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

505,5

317,2

57,1

188,3

2

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

212,9

212,9

121,5

0,0

3

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

489,8

489,8

279,7

0,0

4

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

425,8

425,8

251,0

0,0

5

Liškiavos daugiafunkcis centras

78,9

78,9

28,7

0,0

6

Marcinkonių pagrindinė mokykla

278,9

278,9

186,4

0,0

7

Perlojos daugiafunkcis centras

117,3

113,6

59,9

3,7

8

Varėnos specialioji mokykla

210,0

210,0

146,0

0,0

9

Valkininkų sanatorijos mokykla

4,6

4,6

2,2

0,0

10

Vydenių pagrindinė mokykla

209,8

206,3

139,4

3,5

11

Žilinų pagrindinė mokykla

299,4

296,4

185,9

3,0

12

Matuizų pagrindinė mokykla

497,4

497,4

316,0

0,0

13

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

973,3

866,3

557,8

107,0

14

Panočių pagrindinė mokykla

281,6

281,6

167,4

0,0

15

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

544,5

480,5

311,5

64,0

16

Valkininkų gimnazija

645,4

645,4

404,9

0,0

17

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

986,9

983,9

659,4

3,0

18

Varėnos „Ryto“ progimnazija

1 101,8

1 101,8

757,1

0,0

19

Moksleivių kūrybos centras

157,6

157,6

107,1

0,0

20

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

418,8

408,4

292,1

10,4

21

Varėnos švietimo centras

208,4

208,4

137,2

0,0

Iš viso programai, iš jų:

8 648,6

8 265,7

5 168,3

382,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3 831,3

3 664,1

2 083,1

167,2

Mokymo lėšos

4 133,4

4 111,7

3 012,3

21,7

Kita tikslinė dotacija

84,3

84,3

64,5

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

127,0

0,0

0,0

127,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

281,5

281,5

1,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

190,7

123,7

6,9

67,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

0,4

0,4

0,1

0,0

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

242,8

75,7

0,0

167,1

2

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

726,7

608,2

394,8

118,5

Iš viso programai, iš jų:

969,5

683,9

394,8

285,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

206,9

83,7

6,7

123,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

192,8

30,4

6,7

162,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

569,8

569,8

381,4

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

2 907,2

2 407,7

212,7

499,5

2

Merkinės globos namai

397,6

395,4

214,2

2,2

3

Varėnos globos namai

208,9

203,6

99,0

5,3

4

Socialinių paslaugų centras

800,9

797,3

508,0

3,6

5

Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“

6,5

6,5

1,0

0,0

6

Bendruomeniniai vaikų globos namai

323,7

307,0

155,7

16,7

Iš viso programai, iš jų:

4 644,8

4 117,5

1 190,6

527,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3 016,7

2 774,5

761,8

242,2

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

754,6

754,6

238,9

0,0

Kita tikslinė dotacija

33,5

33,5

25,7

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

400,4

395,1

111,2

5,3

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

68,7

6,1

0,6

62,6

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

370,9

153,7

52,4

217,2

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

323,9

92,2

7,2

231,7

2

Visuomenės sveikatos biuras

112,0

112,0

70,8

0,0

3

Varėnos sporto centras

652,3

618,0

273,0

34,3

Iš viso programai, iš jų:

1 088,2

822,2

351,0

266,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

544,3

527,3

280,6

17,0

Banko paskola

90,6

5,9

0,0

84,7

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

88,9

88,9

63,2

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

117,9

117,9

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

246,5

82,2

7,2

164,3

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

241,1

241,1

2,4

0,0

Iš viso programai, iš jų:

241,1

241,1

2,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

54,5

54,5

0,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

186,6

186,6

2,4

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

131,2

87,3

1,6

43,9

2

Varėnos švietimo centras

11,6

11,6

6,1

0,0

Iš viso programai, iš jų:

142,8

98,9

7,7

43,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

99,2

69,0

6,1

30,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

42,2

29,6

1,5

12,6

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

1,4

0,3

0,1

1,1

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

268,2

122,9

0,9

145,3

2

Merkinės krašto muziejus

79,4

79,4

46,1

0,0

3

Varėnos kultūros centras

1 169,3

1 021,3

603,9

148,0

4

Viešoji biblioteka

606,1

604,7

378,3

1,4

Iš viso programai, iš jų:

2 123,0

1 828,3

1 029,2

294,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 791,1

1 708,4

1 028,3

82,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

242,5

53,1

0,6

189,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

28,8

9,0

0,3

19,8

Biudžetinių įstaigų pajamos

60,6

57,8

0,0

2,8

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

5 386,3

1 591,7

51,2

3 794,6

2

Matuizų seniūnas

21,0

21,0

8,3

0,0

3

Merkinės seniūnas

38,1

38,1

12,0

0,0

Iš viso programai, iš jų:

5 445,4

1 650,8

71,5

3 794,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 547,2

914,1

59,9

633,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

25,4

20,0

0,0

5,4

Banko paskola

45,2

0,0

0,0

45,2

Kelių priežiūros ir plėtros programa

1 848,8

624,6

0,0

1 224,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 796,1

40,4

10,8

1 755,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

132,7

1,7

0,8

131,0

Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti

50,0

50,0

0,0

0,0

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1 268,6

1 213,2

1,8

55,4

Iš viso programai, iš jų:

1 268,6

1 213,2

1,8

55,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 023,9

1 015,9

0,1

8,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

47,4

0,0

0,0

47,4

Kita tikslinė dotacija

26,1

26,1

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

137,3

137,3

1,5

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

33,9

33,9

0,2

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

2 875,7

2 279,9

1 341,4

595,8

2

Kontrolės ir audito tarnyba

50,6

50,6

37,1

0,0

3

Matuizų seniūnija

32,8

32,8

19,8

0,0

4

Merkinės seniūnija

66,6

61,6

39,2

5,0

Iš viso programai, iš jų:

3 025,7

2 424,9

1 437,5

600,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 260,4

2 078,5

1 244,5

181,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

274,5

274,5

174,8

0,0

Banko paskola

394,5

0,0

0,0

394,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

13,2

7,1

0,0

6,1

Kita tikslinė dotacija

19,1

19,1

14,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

55,7

39,9

3,0

15,8

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

8,3

5,8

0,5

2,5

IŠ VISO, IŠ JŲ:

27 597,7

21 346,5

9 654,8

6 251,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

14 375,5

12 890,0

5 471,1

1 485,5

Banko paskola

530,3

5,9

0,0

524,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 874,4

1 874,4

860,7

0,0

Mokymo lėšos

4 133,4

4 111,7

3 012,3

21,7

Kita tikslinė dotacija

163,0

163,0

104,9

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

174,4

0,0

0,0

174,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

899,0

879,4

112,6

19,6

Kelių priežiūros ir plėtros programa

1 848,8

624,6

0,0

1 224,2

Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti

50,0

50,0

0,0

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

274,2

57,2

2,6

217,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3 274,7

690,3

90,6

2 584,4

IŠ VISO:

27 597,7

21 346,5

9 654,8

6 251,2

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

530,4

0,0

0,0

530,4

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

27 067,3

21 346,5

9 654,8

5 720,8

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793

Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733

Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193

Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671

Nr. T-VIII-1079, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19825

Nr. T-VIII-1102, 2018-12-21, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00066

 

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimo

Nr. T-VIII-885

(2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1102 redakcija)

4 priedas

 

2018 METŲ BIUŽETO ASIGNAVIMAI  IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Savivaldybės administracija

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

9

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)

91,5

69,8

38,8

21,7

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)

4,5

4,5

0,0

0,0

Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos)

0,3

0,3

0,0

0,0

Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38  atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

0,4

0,4

0,1

0,0

Iš viso:

96,7

75,0

38,9

21,7

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

6

Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

64,6

5,9

0,5

58,7

10

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

6,3

6,3

4,6

0,0

Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

69,4

69,4

0,0

0,0

Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,6

0,6

0,4

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

136,9

136,9

0,0

0,0

Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

120,8

120,8

0,0

0,0

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

31,4

31,4

0,0

0,0

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

6,8

6,8

3,8

0,0

Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

3,7

3,7

2,8

0,0

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

1,0

1,0

0,0

0,0

Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas  (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

4,1

0,2

0,1

3,9

Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,1

0,1

0,0

0,0

Iš viso:

445,7

383,1

12,2

62,6

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

4

Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

80,4

80,4

0,0

0,0

Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

3,2

3,2

2,4

0,0

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

103,0

103,0

0,0

0,0

Iš viso:

186,6

186,6

2,4

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

4

Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

1,4

0,3

0,1

1,1

Iš viso:

1,4

0,3

0,1

1,1

7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

8

Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste  (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

26,6

8,6

0,2

18

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

2,2

0,4

0,1

1,8

Iš viso:

28,8

9,0

0,3

19,8

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

4

Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

1 149,9

0,0

0,0

1 149,9

Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

237,0

237,0

0,0

0,0

Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

310,2

310,2

0,0

0,0

Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

50,5

50,5

0,0

0,0

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

26,9

26,9

0,0

0,0

Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

51,1

0,1

0,0

51,0

Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

26,6

0,0

0,0

26,6

Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

47,7

0,0

0,0

47,7

6

Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

0,1

0,1

0,0

0,0

Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas (speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti)

50,0

50,0

0,0

0,0

Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

75,8

0,8

0,5

75,0

Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

1,5

0,3

0,1

1,2

Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra

4,2

0,4

0,2

3,8

Iš viso:

2 031,5

676,3

0,8

1 355,2

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

33,9

33,9

0,2

0,0

Privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

47,4

0,0

0,0

47,4

Iš viso:

81,3

33,9

0,2

47,4

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1

Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

5,4

5,4

4,1

0,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,4

0,4

0,3

0,0

Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,6

0,6

0,4

0,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

7,1

7,1

0,8

0,0

Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

10,6

10,6

6,8

0,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,0

8,0

6,1

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

23,6

23,6

12,8

0,0

Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)

19,1

19,1

14,7

0,0

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

8,3

5,8

0,5

2,5

Iš viso:

83,1

80,6

46,5

2,5

2

Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

6,3

6,3

4,3

0,0

Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

12,6

12,6

8,7

0,0

Iš viso:

18,9

18,9

13,0

0,0

4

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

140,1

140,1

89,1

0,0

10

Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

46,8

46,8

32,9

0,0

Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

13,0

13,0

8,5

0,0

Iš viso:

199,9

199,9

130,5

0,0

IŠ VISO:

3 172,5

1 663,3

244,8

1 509,2

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

83,9

83,9

60,5

0,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

201,5

201,5

147,5

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

160,1

160,1

115,4

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje  (kita tikslinė dotacija)

3,9

3,9

3,0

0,0

Marcinkonių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

140,4

140,4

105,8

0,0

Liškiavos daugiafunkcis centras

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)

7,7

7,7

4,9

0,0

Perlojos daugiafunkcis centras

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)

14,5

14,5

8,9

0,0

Varėnos specialioji mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)

85,1

85,1

63,0

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

62,3

62,3

47,7

0,0

Iš viso:

759,4

759,4

556,7

0,0

Vydenių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

122,5

122,5

90,3

0,0

Žilinų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

188,1

188,1

139,3

0,0

Matuizų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

305,4

305,4

220,0

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

5,3

5,3

4,1

0,0

Panočių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

136,8

136,8

102,1

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

3,4

3,4

2,6

0,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

9

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)

654,8

654,8

487,3

0,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

9

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)

782,4

782,4

585,4

0,0

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija)

2,9

2,9

2,2

0,0

Valkininkų gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)

356,7

356,7

258,9

0,0

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

255,0

255,0

182,4

0,0

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

47,0

0,0

0,0

47,0

Iš viso:

2 860,3

2 813,3

2 074,6

47,0

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)

443,0

443,0

332,9

0,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

80,0

0,0

0,0

80,0

Iš viso:

523,0

443,0

332,9

80,0

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

9

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)

45,2

45,2

27,7

0,0

Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokymo lėšos)

2,3

2,3

1,8

0,0

Iš viso:

47,5

47,5

29,5

0,0

Varėnos švietimo centras

9

Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika  (mokymo lėšos)

51,7

51,7

39,6

0,0

Iš viso:

51,7

51,7

39,6

0,0

IŠ VISO:

4 241,9

4 114,9

3 033,3

127,0

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

3

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

569,8

569,8

381,4

0,0

Iš viso:

569,8

569,8

381,4

0,0

IŠ VISO:

569,8

569,8

381,4

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Merkinės globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

45,0

45,0

20,4

0,0

Varėnos globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

48,4

48,4

16,1

0,0

Socialinių paslaugų centras

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

50,0

50,0

38,0

0,0

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

234,2

234,2

152,8

0,0

Iš viso:

377,6

377,6

227,3

0,0

Bendruomeniniai vaikų globos namai

10

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)

33,5

33,5

25,7

0,0

Iš viso:

33,5

33,5

25,7

0,0

IŠ VISO:

411,1

411,1

253,0

0,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

Visuomenės sveikatos biuras

7

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

35,2

35,2

24,6

0,0

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

53,7

53,7

38,6

0,0

Iš viso:

88,9

88,9

63,2

0,0

IŠ VISO:

88,9

88,9

63,2

0,0

IŠ VISO:

8 485,6

6 848,3

3 975,8

1 637,3

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 874,4

1 874,4

860,7

0,0

Mokymo lėšos

4 133,4

4 111,7

3 012,5

21,7

Kita tikslinė dotacija

130,4

130,4

100,0

0,0

Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti

50,0

50,0

0,0

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

174,4

0,0

0,0

174,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

274,2

57,2

2,6

217,0

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

1 848,8

624,6

0,0

1 224,2

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793

Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733

Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193

Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671

Nr. T-VIII-1079, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19825

Nr. T-VIII-1102, 2018-12-21, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00066

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimo

Nr. T-VIII-885

(2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1102 redakcija)

5 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

Bendros valstybės paslaugos

2 482,9

1 887,2

1 069,2

595,7

2

Gynyba

18,9

18,9

13,0

0,0

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

745,9

627,4

394,8

118,5

4

Ekonomika

3 702,9

1437,3

96,8

2265,6

5

Aplinkos apsauga

1 268,6

1213,2

1,8

55,4

6

Būstas ir komunalinis ūkis

2 659,3

800,0

164,7

1859,3

7

Sveikatos priežiūra

129,6

128,8

80,4

0,8

8

Poilsis, kultūra ir religija

3 186,7

2 466,6

1 240,1

720,1

9

Švietimas

8 902,3

8 519,4

5 335,0

382,9

10

Socialinė apsauga

4 500,6

4 247,7

1 259,0

252,9

IŠ VISO:

27 597,7

21 346,5

9 654,8

6 251,2

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

530,4

0,0

0,0

530,4

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

27 067,3

21 346,5

9 654,8

5 720,8

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793

Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733

Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193

Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671

Nr. T-VIII-1079, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19825

Nr. T-VIII-1102, 2018-12-21, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00066

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimo

Nr. T-VIII-885

(2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1102 redakcija)

6 priedas

 

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

 

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

14 150,5

8 428,9

1 676,3

5 721,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

7 413,7

6 129,7

1 394,1

1 284,0

Banko paskola

530,3

5,9

0,0

524,4

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

838,1

838,1

188,8

0,0

Mokymo lėšos

96,3

74,6

38,8

21,7

Biudžetinės įstaigos pajamos

64,1

52,6

0,0

11,5

Kelių priežiūros ir plėtros programa

1 848,8

624,6

0,0

1 224,2

Kita tikslinė dotacija

45,2

45,2

14,7

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

47,4

0,0

0,0

47,4

Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti

50,0

50,0

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2 942,4

551,0

37,3

2 391,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

274,2

57,2

2,6

217,0

2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

50,6

50,6

37,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

50,6

50,6

37,1

0,0

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

53,8

53,8

28,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

53,8

53,8

28,1

0,0

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

104,7

99,7

51,2

5,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

102,2

97,2

51,2

5,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,5

2,5

0,0

0,0

5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

726,7

608,2

394,8

118,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

49,3

14,5

6,7

34,8

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

569,8

569,8

381,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

107,6

23,9

6,7

83,7

6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:

79,4

79,4

46,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

76,1

76,1

46,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

3,3

3,3

0,0

0,0

7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1 169,3

1 021,3

603,9

148,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 021,5

965,8

603,9

55,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

91,5

2,0

0,0

89,5

Biudžetinės įstaigos pajamos

56,3

53,5

0,0

2,8

8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

212,9

212,9

121,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

107,9

107,9

61,0

0,0

Mokymo lėšos

83,9

83,9

60,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

21,1

21,1

0,0

0,0

9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

489,8

489,8

279,7

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

208,0

208,0

132,2

0,0

Mokymo lėšos

201,5

201,5

147,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

80,3

80,3

0,0

0,0

10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

425,8

425,8

251,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

206,0

206,0

132,6

0,0

Kita tikslinė dotacija

3,9

3,9

3,0

0,0

Mokymo lėšos

160,1

160,1

115,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

55,8

55,8

0,0

0,0

11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

78,9

78,9

28,7

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

56,6

56,6

22,4

0,0

Mokymo lėšos

7,7

7,7

4,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

14,6

14,6

1,4

0,0

12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

278,9

278,9

186,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

138,3

138,3

80,6

0,0

Mokymo lėšos

140,4

140,4

105,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,2

0,2

0,0

0,0

13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

117,3

113,6

59,9

3,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

99,8

96,1

51,0

3,7

Mokymo lėšos

14,5

14,5

8,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

3,0

3,0

0,0

0,0

14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

210,0

210,0

146,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

62,6

62,6

35,5

0,0

Kita tikslinė dotacija

62,3

62,3

47,7

0,0

Mokymo lėšos

85,1

85,1

62,8

0,0

15. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos:

4,6

4,6

2,2

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4,6

4,6

2,2

0,0

16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

209,8

206,3

139,4

3,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

87,0

83,5

49,1

3,5

Mokymo lėšos

122,5

122,5

90,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,3

0,3

0,0

0,0

17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

299,4

296,4

185,9

3,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

111,0

108,0

46,6

3,0

Mokymo lėšos

188,1

188,1

139,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,3

0,3

0,0

0,0

18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

497,4

497,4

316,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

177,0

177,0

91,9

0,0

Kita tikslinė dotacija

5,3

5,3

4,1

0,0

Mokymo lėšos

305,4

305,4

220,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

9,7

9,7

0,0

0,0

19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:

973,3

866,3

557,8

107,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

427,9

400,9

224,9

27,0

Mokymo lėšos

443,0

443,0

332,9

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

80,0

0,0

0,0

80,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

22,4

22,4

0,0

0,0

20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

281,6

281,6

167,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

141,3

141,3

62,7

0,0

Kita tikslinė dotacija

3,4

3,4

2,6

0,0

Mokymo lėšos

136,8

136,8

102,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,1

0,1

0,0

0,0

21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

544,5

480,5

311,5

64,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

241,2

224,2

129,1

17,0

Mokymo lėšos

255,0

255,0

182,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,3

1,3

0,0

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

47,0

0,0

0,0

47,0

22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

645,4

645,4

404,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

271,6

271,6

146,0

0,0

Mokymo lėšos

356,7

356,7

258,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

17,1

17,1

0,0

0,0

23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

986,9

983,9

659,4

3,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

329,8

326,8

172,1

3,0

Mokymo lėšos

654,8

654,8

487,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,3

2,3

0,0

0,0

24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

1 101,8

1 101,8

757,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

316,4

316,4

169,5

0,0

Kita tikslinė dotacija

2,9

2,9

2,2

0,0

Mokymo lėšos

782,4

782,4

585,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,1

0,1

0,0

0,0

25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos:

157,6

157,6

107,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

154,0

154,0

106,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

1,1

1,1

0,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,5

2,5

0,0

0,0

26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

418,8

408,4

292,1

10,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

340,7

330,3

258,5

10,4

Mokymo lėšos

47,5

47,5

29,5

0,0

Kita tikslinė dotacija

5,4

5,4

4,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

25,2

25,2

0,0

0,0

27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

220,0

220,0

143,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

143,1

143,1

103,7

0,0

Mokymo lėšos

51,7

51,7

39,6

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

25,2

25,2

0,0

0,0

28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos:

606,1

604,7

378,3

1,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

605,1

603,7

378,3

1,4

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,0

1,0

0,0

0,0

29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

397,6

395,4

214,2

2,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

165,0

162,8

127,4

2,2

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

45,0

45,0

20,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

187,6

187,6

66,4

0,0

30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

208,9

203,6

99,0

5,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

48,5

48,5

38,1

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

48,4

48,4

16,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

112,0

106,7

44,8

5,3

31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:

112,0

112,0

70,8

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

15,6

15,6

7,6

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

88,9

88,9

63,2

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

7,5

7,5

0,0

0,0

32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:

800,9

797,3

508,0

3,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

393,5

392,4

273,6

1,1

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

284,2

284,2

190,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

29,5

29,5

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

93,7

91,2

43,6

2,5

33. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“, lėšos skirtos:

6,5

6,5

1,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

6,5

6,5

1,0

0,0

34. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:

652,3

618,0

273,0

34,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

502,4

485,4

270,0

17,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

110,4

110,4

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

39,5

22,2

3,0

17,3

35. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:

323,7

307,0

155,7

16,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

246,9

230,2

130,0

16,7

Biudžetinės įstaigos pajamos

43,3

43,3

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

33,5

33,5

25,7

0,0

IŠ VISO, iš jų:

27 597,7

21 346,5

9 654,8

6 251,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

14 375,5

12 890,0

5 471,1

1 485,5

Banko paskola

530,3

5,9

0,0

524,4

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 874,4

1 874,4

860,7

0,0

Mokymo lėšos

4 133,4

4 111,7

3 012,3

21,7

Kita tikslinė dotacija

117,8

117,8

90,2

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

174,4

0,0

0,0

174,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

899,0

879,4

112,6

19,6

Kelių priežiūros ir plėtros programa

1 848,8

624,6

0,0

1 224,2

Kita tikslinė dotacija

45,2

45,2

14,7

0,0

Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti

50,0

50,0

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3 274,7

690,3

90,6

2 584,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

274,2

57,2

2,6

217,0

IŠ VISO:

27 597,7

21 346,5

9 654,8

6 251,2

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

530,4

0,0

0,0

530,4

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

27 067,3

21 346,5

9 654,8

5 720,8

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793

Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733

Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193

Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671

Nr. T-VIII-1079, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19825

Nr. T-VIII-1102, 2018-12-21, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00066

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885

7 priedas

 

Apyvartos lėšų likučių 2018 m. sausio 1 d. paskirstymas

Tūkst. Eur

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimų pavadinimas

Progra-mos kodas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Biudžeti-nių įstaigų pajamų likučiai

Tikslinių progra-mų lėšų likučiai

Krediti-niam įsiskolini-mui dengti

Savivaldy-bės savaran-kiškosioms funkcijoms finansuoti

Iš viso:

Savivaldybės administracija

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas

9

5

51,5

51,5

Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas

9

5

62,4

62,4

Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas

3

6

3,6

3,6

Paskolų grąžinimas

10

1

135,9

135,9

Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas

1

9

5,2

5,2

Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

3

10

4,1

4,1

Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų

3

10

4,3

4,3

Socialinių pašalpų mokėjimas

3

10

61,5

61,5

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas

3

10

11,1

11,1

Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas

3

10

16,4

16,4

Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas

3

10

0,8

0,8

Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas

3

10

0,1

0,1

Transporto išlaidų kompensavimas neįgaliesiems asmenims

3

10

0,1

0,1

Transporto išlaidų kompensavimas pripažintiems nedarbingais asmenims, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių

3

10

0,1

0,1

Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas

6

4

4,1

4,1

Nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų bei teisinės registracijos vykdymas, tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, turo vertinimas

8

6

12,9

0,2

13,1

Gatvių, kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas

8

4

1,2

1,2

Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas

8

4

13,3

13,3

Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)

8

6

40,4

40,4

Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra

8

6

81,6

81,6

Kelio ženklų ir saugaus eismo priežiūra bei įrengimas

8

4

1,0

1,0

Gatvių ir kelių rekonstravimas

8

4

4,3

4,3

Kelių ir gatvių priežiūra

8

4

0,1

0,1

Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas

8

4

8,1

8,1

Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas

8

4

70,7

70,7

Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas

8

6

1,4

1,1

2,5

Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra

8

6

19,5

19,5

Naminių gyvūnų registracija ir beglobių gyvūnų gaudymas, karantinas ir eutanazija

8

6

0,3

0,3

Komunalinių paslaugų teikimas

8

6

6,7

6,7

Pirčių eksploatavimas

8

6

1,2

1,2

Paplūdimių ir rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra

8

6

0,3

0,3

Kraštovaizdžio sutvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra

8

6

1,5

1,5

Išvalytų vandens telkinių ekosistemų subalansavimas

9

5

0,6

0,6

Atliekų išvežimas iš kapinių

9

5

4,1

4,1

Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas

9

5

1,3

1,3

Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas

9

5

3,7

3,7

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui

10

1

0,1

0,1

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

10

1

1,6

13,7

15,3

Seniūnijų darbo organizavimas

10

1

5,2

5,2

Tarybos darbo organizavimas

10

1

0,5

0,5

Savivaldybės dalyvavimas  Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų organizacijų veikloje

10

1

0,2

0,2

Ryšių su visuomene plėtojimas

10

1

0,3

0,3

Iš viso:

6,6

126,8

402,9

122,0

658,3

Varėnos švietimo centras

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir jaunimo užimtumo organizavimas

1

9

4,2

0,8

5,0

Kontrolės ir audito tarnyba

Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas

10

1

0,4

0,4

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

1,1

3,0

4,1

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

0,3

12,4

12,7

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

0,8

4,4

5,2

Liškiavos daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre

1

9

4,1

4,1

Vydenių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje

1

9

0,1

0,1

Marcinkonių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje

1

9

0,3

0,3

Panočių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje

1

9

8,8

8,8

Valkininkų sanatorijos mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje

1

9

0,2

0,2

Varėnos specialioji mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje

1

9

0,6

0,6

Žilinų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje

1

9

1,7

1,7

Varėnos „Ryto“ progimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

1

9

5,1

5,1

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje

1

9

0,4

2,5

2,9

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

1

9

0,3

15,7

16,0

Valkininkų gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje

1

9

2,4

6,6

9,0

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje

1

9

1,6

1,6

Matuizų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje

1

9

0,1

5,8

5,9

Perlojos daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre

1

9

0,2

5,6

5,8

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje

1

9

1,2

3,2

4,4

Moksleivių kūrybos centras

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre

1

9

0,2

0,1

0,3

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

Projekto „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti“ įgyvendinimas

2

3

36,8

36,8

Merkinės globos namai

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

3

10

12,1

0,2

12,3

Varėnos globos namai

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

3

10

0,3

0,8

1,1

Socialinių paslaugų centras

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

3

10

1,4

1,5

2,9

Valkininkų globos namai „Spengla“

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas

3

10

4,0

4,0

Visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

4

7

1,2

1,2

Varėnos kultūros centras

Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas

7

8

1,8

7,0

8,8

Viešoji biblioteka

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

7

8

7,1

7,1

Merkinės krašto muziejus

Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas

7

8

0,1

0,1

Iš viso:

28,1

0,0

140,4

0,0

168,5

Varėnos sporto centras

Varėnos sporto centro veiklos organizavimas

4

8

2,1

3,0

5,1

Varėnos sporto centro veiklos organizavimas

4

9

1,1

1,1

Iš viso:

3,2

0,0

3,0

0,0

6,2

Merkinės seniūnija

Seniūnijos darbo organizavimas

10

1

0,3

0,4

0,7

Komunalinių paslaugų teikimas

8

6

0,1

0,1

Iš viso:

0,3

0,0

0,5

0,0

0,8

Matuizų seniūnija

Seniūnijos darbo organizavimas

10

1

0,5

0,5

Komunalinių paslaugų teikimas

8

6

0,1

0,1

Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra

8

6

0,8

0,8

Iš viso:

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

IŠ VISO:

38,2

126,8

548,2

122,0

835,2

 

___________________________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 30 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1059

(2018 m. lapkričio 27 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1079 redakcija)

8 priedas

 

2018 METŲ MOKYMO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS

 

Tūkst. Eur

Įstaigos pavadinimas

Valstybės funkcijos kodas

Perskirstytos mokymo lėšos pagal naują tvarkos aprašą

Perskirstytos mokymo lėšos iš rezervo

Iš viso

Iš jų darbo užmokes-čiui

iš viso

iš jų ugdymo planui

iš jų valdymui

iš jų švietimo pagalbai

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

09.02.02.01.

-57,7

45,6

42,7

1,7

1,2

-12,1

-11,3

Varėnos „Pasakos“ lopšelis-darželis

09.01.02.01.

2,5

0,7

0,7

3,2

1,9

09.01.01.01.

-20,1

8,2

8,2

-11,9

-8,7

Varėnos „Ryto“ progimnazija

09.02.01.01.

-7,2

53,5

53,2

0,3

46,3

35,5

Varėnos „Žilvičio“ lopšelis-darželis

09.01.02.01.

9,1

4,8

4,8

13,9

10,5

09.01.01.01.

2,6

3,7

3,7

6,3

4,1

Liškiavos  daugiafunkcis centras

09.01.01.01.

1,5

0,1

0,1

1,6

1,2

Marcinkonių pagrindinė mokykla

09.02.01.01.

20,0

11,7

6,7

4,7

0,3

31,7

24,0

09.01.02.01

-5,1

0,8

0,8

-4,3

-3,3

Matuizų pagrindinė mokykla

09.02.01.01

14,2

19,0

11,3

3,8

3,9

33,2

27,9

09.01.02.01.

-4,4

0,5

0,5

-3,9

-3,1

09.01.01.01.

6,5

4,6

4,6

11,1

5,6

Varėnos r.  Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

09.02.02.01.

-19,2

44,3

37,8

3,7

2,8

25,1

17,7

09.01.02.01.

0,4

1,4

1,4

1,8

1,3

09.01.01.01.

-3,5

2,6

2,6

-0,9

-1,0

Panočių pagrindinė mokykla

09.02.01.01.

17,8

11,8

5,0

5,8

1,0

29,6

22,2

09.01.01.01.

0,8

0,5

0,5

1,3

0,9

Perlojos daugiafunkcis centras

09.01.01.01

2,7

0,3

0,3

3,0

2,1

S.Varėnos „Nykštuko“ lopšelis-darželis

09.01.02.01.

-1,7

0,4

0,4

-1,3

-0,9

09.01.01.01.

-1,3

13,0

9,1

3,9

11,7

8,8

Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

09.02.01.01.

20,2

20,3

14,1

4,4

1,8

40,5

31,6

09.01.01.01.

-2,0

0,5

0,5

-1,5

-1,2

Valkininkų gimnazija

09.02.02.01.

-15,1

26,7

15,8

7,8

3,1

11,6

8,8

09.01.02.01.

2,4

0,7

0,7

3,1

2,2

09.01.01.01.

-1,4

2,5

2,5

1,1

0,3

Vydenių pagrindinė mokykla

09.02.01.01.

7,3

9,0

3,9

4,2

0,9

16,3

11,4

09.01.01.01.

-2,6

0,5

0,5

-2,1

-1,7

Žilinų pagrindinė mokykla

09.02.01.01.

1,6

15,7

7,6

5,4

2,7

17,3

13,2

09.01.02.01.

1,2

0,7

0,7

1,9

1,4

Varėnos specialioji mokykla

09.02.01.01.

15,4

9,2

5,5

3,5

0,2

24,6

18,1

Savivaldybės administracija

09.02.01.01

-15,1

-15,1

-11,9

09.02.02.01

145,2

-346,1

-200,9

Švietimo centras

09.05.01.03

23,8

23,8

18,2

J. Čiurlionytės menų mokykla

09.05.01.01.

9,0

9,0

IŠ VISO:

115,0

0,0

246,2

48,9

18,2

115,0

225,8

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-VIII-1013, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-14019

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-VIII-1079, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19825

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-VIII-1102, 2018-12-21, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00066

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo