Suvestinė redakcija nuo 2018-10-04 iki 2018-12-05
Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-23, i. k. 2018-02924
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2018 m. vasario 20 d. Nr. T-VIII-885
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl Švietimo valdymo sričiai 2018 metams numatytų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir investicijų projektus patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-VIII-228 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 7 procentų dalies paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-814 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą:
1.1. 24 631,5 tūkst. Eur pajamų.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793
Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733
Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193
Nr. T-VIII-1013, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-14019
Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671
1.2. 25 446,7 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793
Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733
Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193
Nr. T-VIII-1013, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-14019
Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671
1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą (2 priedas).
2. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:
2.1. sudarant bei tvirtinant 2018 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2017 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
2.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimas būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2018 m. sausio 1 d.;
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1045 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METŲ PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
12 678,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
12 390,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
12 390,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
263,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
150,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
25,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
25,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10 |
10 337,8 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
2 209,3 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20) |
12 |
8 128,5 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13 |
6 960,9 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19) |
14 |
6 960,9 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15 |
1 893,7 |
| Mokymo lėšos |
16 |
4 018,4 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
17 |
50,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
18 |
734,4 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
19 |
264,4 |
| Turtui įsigyti (21) |
20 |
1 167,6 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
21 |
1 167,6 |
| KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36) |
22 |
1 595,7 |
| Turto pajamos (24) |
23 |
147,0 |
| Nuoma (25+26) |
24 |
147,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
25 |
80,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
26 |
67,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31) |
27 |
777,7 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
28 |
185,3 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
29 |
81,7 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
30 |
13,4 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
31 |
497,3 |
| Rinkliavos (33+34) |
32 |
645,0 |
| Valstybinės rinkliavos |
33 |
25,0 |
| Vietinės rinkliavos |
34 |
620,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
35 |
19,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
36 |
7,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
37 |
20,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37) |
38 |
24 631,5 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
39 |
835,2 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
40 |
530,3 |
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793
Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733
Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193
Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugpjūčio 28d. sprendimo
Nr. T-VIII-1013 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2018 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
9,1 |
9,1 |
|||
| Socialinio būsto nuoma |
19,0 |
19,0 |
|||
| Savivaldybės būsto nuoma |
24,0 |
24,0 |
|||
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
2,2 |
|||
| Merkinės globos namai |
1,0 |
167,0 |
168,0 |
||
| Varėnos globos namai |
95,3 |
95,3 |
|||
| Viešoji biblioteka |
1,0 |
1,0 |
|||
| Socialinių paslaugų centras |
17,5 |
0,5 |
18,0 |
||
| Merkinės krašto muziejus |
1,5 |
1,5 |
|||
| Varėnos kultūros centras |
31,0 |
11,0 |
1,5 |
43,5 |
|
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
20,0 |
20,0 |
|||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
80,0 |
80,0 |
|||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
55,0 |
55,0 |
|||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
0,1 |
0,1 |
|||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,3 |
0,3 |
|||
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
7,3 |
3,0 |
4,0 |
0,1 |
14,4 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Perlojos daugiafunkcis centras |
1,3 |
0,5 |
0,3 |
2,1 |
|
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9,6 |
9,6 |
|||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,7 |
1,0 |
0,3 |
2,0 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,1 |
0,1 |
|||
| Valkininkų gimnazija |
14,7 |
14,7 |
|||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
10,0 |
1,0 |
11,0 |
22,0 |
|
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
2,3 |
2,3 |
|||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
24,0 |
24,0 |
|||
| Varėnos sporto centras |
80,0 |
0,6 |
4,0 |
84,6 |
|
| Varėnos švietimo centras |
16,0 |
16,0 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuras |
4,0 |
4,0 |
|||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
43,3 |
43,3 |
|||
| Panočių pagrindinė mokykla |
0,1 |
0,1 |
|||
| Iš viso: |
185,3 |
81,7 |
13,4 |
497,3 |
777,7 |
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793
Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733
Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193
Nr. T-VIII-1013, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-14019
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1045 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
821,9 |
591,5 |
96,8 |
230,4 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
201,8 |
201,8 |
116,9 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
465,6 |
465,6 |
267,3 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
430,1 |
430,1 |
259,8 |
0,0 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
76,0 |
76,0 |
28,8 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
251,5 |
251,5 |
173,7 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
108,7 |
107,7 |
61,3 |
1,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
182,1 |
182,1 |
128,0 |
0,0 |
| 9 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| 10 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
195,1 |
191,6 |
135,4 |
3,5 |
| 11 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
280,2 |
277,2 |
181,7 |
3,0 |
| 12 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
446,9 |
446,9 |
298,3 |
0,0 |
| 13 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
947,3 |
840,3 |
539,8 |
107,0 |
| 14 |
Panočių pagrindinė mokykla |
247,4 |
247,4 |
149,2 |
0,0 |
| 15 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
505,5 |
441,5 |
295,6 |
64,0 |
| 16 |
Valkininkų gimnazija |
625,1 |
625,1 |
420,7 |
0,0 |
| 17 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
993,0 |
990,0 |
679,5 |
3,0 |
| 18 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 054,7 |
1 054,7 |
730,9 |
0,0 |
| 19 |
Moksleivių kūrybos centras |
152,5 |
152,5 |
106,3 |
0,0 |
| 20 |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
404,4 |
400,4 |
292,8 |
4,0 |
| 21 |
Varėnos švietimo centras |
179,6 |
179,6 |
121,8 |
0,0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
8 574,0 |
8 158,1 |
5 086,8 |
415,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 933,4 |
3 698,0 |
2 153,5 |
235,4 |
|
| Mokymo lėšos |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
77,8 |
77,8 |
59,6 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
275,4 |
275,4 |
1,4 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
137,5 |
87,8 |
5,6 |
49,7 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
4,5 |
0,7 |
0,2 |
3,8 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
395,8 |
107,3 |
0,0 |
288,5 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
652,8 |
598,8 |
407,8 |
54,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 048,6 |
706,1 |
407,8 |
342,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
365,1 |
120,5 |
6,7 |
244,6 |
|
|
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
113,7 |
15,8 |
6,7 |
97,9 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 763,7 |
2 387,7 |
198,6 |
376,0 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
390,1 |
387,9 |
210,7 |
2,2 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
192,5 |
191,0 |
101,1 |
1,5 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
746,7 |
742,9 |
494,1 |
3,8 |
| 5 |
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
| 6 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
305,1 |
288,4 |
147,3 |
16,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4 404,6 |
4 004,4 |
1 152,8 |
400,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 876,6 |
2 711,2 |
730,3 |
165,4 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
773,9 |
773,9 |
244,2 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
361,0 |
359,5 |
109,4 |
1,5 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
61,1 |
1,4 |
0,8 |
59,7 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
298,5 |
124,9 |
42,4 |
173,6 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
396,1 |
119,9 |
11,1 |
276,2 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
109,7 |
109,7 |
64,8 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
581,7 |
570,2 |
273,9 |
11,5 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 087,5 |
799,8 |
349,8 |
287,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
560,3 |
548,8 |
287,6 |
11,5 |
|
| Banko paskola |
135,9 |
7,5 |
0,0 |
128,4 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
93,0 |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
209,4 |
61,6 |
5,3 |
147,8 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
238,8 |
236,9 |
2,5 |
1,9 |
| Iš viso programai, iš jų: |
238,8 |
236,9 |
2,5 |
1,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
52,2 |
50,3 |
0,1 |
1,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
186,6 |
186,6 |
2,4 |
0,0 |
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
84,4 |
54,1 |
0,2 |
30,3 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,6 |
11,6 |
6,1 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
96,0 |
65,7 |
6,3 |
30,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
92,1 |
61,8 |
6,1 |
30,3 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
3,9 |
3,9 |
0,2 |
0,0 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
247,9 |
98,9 |
1,2 |
149,0 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
77,7 |
77,7 |
52,3 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
1 066,8 |
1 011,1 |
631,9 |
55,7 |
| 4 |
Viešoji biblioteka |
606,1 |
604,7 |
387,2 |
1,4 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 998,5 |
1 792,4 |
1 072,6 |
206,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 807,5 |
1 697,6 |
1 071,4 |
109,9 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
116,6 |
39,4 |
1,0 |
77,2 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
26,5 |
7,5 |
0,2 |
19,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
47,9 |
47,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
4 418,7 |
1 378,0 |
54,6 |
3 040,7 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
21,0 |
21,0 |
8,4 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
38,1 |
37,1 |
12,3 |
1,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4 477,8 |
1 436,1 |
75,3 |
3 041,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 465,7 |
740,6 |
63,7 |
725,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
25,4 |
20,0 |
0,0 |
5,4 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 633,7 |
593,1 |
0,0 |
1 040,6 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 155,0 |
30,5 |
10,6 |
1 124,5 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
148,0 |
1,9 |
1,0 |
146,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 061,4 |
1 053,4 |
1,9 |
8,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 061,4 |
1 053,4 |
1,9 |
8,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
898,9 |
890,9 |
0,1 |
8,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
133,2 |
133,2 |
1,6 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
18,4 |
18,4 |
0,2 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 861,2 |
2 218,3 |
1 333,6 |
642,9 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
32,8 |
32,8 |
20,9 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
66,6 |
61,6 |
43,3 |
5,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3 009,8 |
2 361,9 |
1 434,4 |
647,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 261,2 |
2 032,3 |
1 247,6 |
228,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
274,5 |
274,5 |
170,6 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
394,4 |
0,0 |
0,0 |
394,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
13,2 |
6,9 |
0,0 |
6,3 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
41,5 |
25,7 |
1,2 |
15,8 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
5,9 |
3,4 |
0,3 |
2,5 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
25 997,0 |
20 614,8 |
9 590,2 |
5 382,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14 313,0 |
12 552,0 |
5 567,1 |
1 761,0 |
|
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 893,7 |
1 893,7 |
868,5 |
0,0 |
|
| Mokymo lėšos |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
130,4 |
130,4 |
100,0 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
815,9 |
802,7 |
110,8 |
13,2 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 644,6 |
604,0 |
0,0 |
1 040,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
264,4 |
33,3 |
2,7 |
231,1 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2 209,3 |
522,8 |
74,6 |
1 686,5 |
|
| IŠ VISO: |
25 997,0 |
20 614,8 |
9 590,2 |
5 382,2 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
25 466,7 |
20 614,8 |
9 590,2 |
4 851,9 |
|
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793
Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733
Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193
Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1045 redakcija)
4 priedas
2018 METŲ BIUŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
|
|
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos) |
106,6 |
106,6 |
76,0 |
0,0 |
|
|
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos) |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos) |
201,2 |
201,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
4,1 |
0,3 |
0,1 |
3,8 |
|
|
|
Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,4 |
0,4 |
0,1 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
316,8 |
313,0 |
76,2 |
3,8 |
|
|
|
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
6 |
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
59,9 |
1,1 |
0,6 |
58,8 |
|
|
10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,0 |
6,0 |
3,2 |
0,0 |
|
|
Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
63,1 |
63,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
|
|
|
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
146,9 |
146,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
141,7 |
141,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
31,4 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,8 |
6,8 |
3,8 |
0,0 |
|
|
|
Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
|
|
|
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,2 |
0,3 |
0,2 |
0,9 |
|
|
|
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
462,4 |
402,7 |
11,0 |
59,7 |
|
|
|
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
80,4 |
80,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,2 |
3,2 |
2,4 |
0,0 |
|
|
|
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
186,6 |
186,6 |
2,4 |
0,0 |
|
|
|
7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
|
|
8 |
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
26,5 |
7,5 |
0,2 |
19 |
|
|
Iš viso: |
26,5 |
7,5 |
0,2 |
19,0 |
|
|
|
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
|
|
4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
980,6 |
0,0 |
0,0 |
980,6 |
|
|
|
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
213,1 |
213,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
309,4 |
309,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
40,6 |
40,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
43,6 |
0,1 |
0,0 |
43,5 |
|
|
|
Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
6 |
Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas (speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti) |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
41,6 |
0,6 |
0,3 |
41,0 |
|
|
|
Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
60,8 |
0,8 |
0,5 |
60,0 |
|
|
|
Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra |
2,0 |
0,4 |
0,2 |
1,6 |
|
|
|
Iš viso: |
1 831,7 |
645,0 |
1,0 |
1 186,7 |
|
|
|
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
|
|
5 |
Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
18,4 |
18,4 |
0,2 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
29,3 |
29,3 |
0,2 |
0,0 |
|
|
|
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
|
|
1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,4 |
5,4 |
4,1 |
0,0 |
|
|
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
|
|
|
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
|
|
|
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,1 |
7,1 |
0,8 |
0,0 |
|
|
|
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,6 |
10,6 |
6,8 |
0,0 |
|
|
|
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,0 |
8,0 |
6,1 |
0,0 |
|
|
|
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
23,6 |
23,6 |
12,3 |
0,0 |
|
|
|
Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
|
|
|
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
5,9 |
3,4 |
0,3 |
2,5 |
|
|
|
Iš viso: |
80,7 |
78,2 |
45,8 |
2,5 |
|
|
|
2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,3 |
6,3 |
4,3 |
0,0 |
|
|
Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,6 |
12,6 |
8,2 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
18,9 |
18,9 |
12,5 |
0,0 |
|
|
|
4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
140,1 |
140,1 |
85,4 |
0,0 |
|
|
10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
46,8 |
46,8 |
32,9 |
0,0 |
|
|
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
13,0 |
13,0 |
9,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
199,9 |
199,9 |
127,3 |
0,0 |
|
| IŠ VISO: |
3 152,8 |
1 881,1 |
276,6 |
1 271,7 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
73,5 |
73,5 |
54,4 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
181,3 |
181,3 |
133,8 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
168,8 |
168,8 |
124,7 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija) |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
0,0 |
||
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
113,0 |
113,0 |
85,6 |
0,0 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
11,5 |
11,5 |
8,7 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos) |
60,5 |
60,5 |
46,1 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
62,3 |
62,3 |
47,7 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
680,9 |
680,9 |
508,6 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
108,3 |
108,3 |
82,0 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
168,9 |
168,9 |
128,0 |
0,0 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
265,0 |
265,0 |
199,9 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
||
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
105,9 |
105,9 |
80,2 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos) |
666,9 |
666,9 |
503,4 |
0,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos) |
736,1 |
736,1 |
552,9 |
0,0 |
| Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
||
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos) |
340,9 |
340,9 |
257,3 |
0,0 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
216,0 |
216,0 |
163,1 |
0,0 |
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
||
| Iš viso: |
2 666,6 |
2 619,6 |
1 975,7 |
47,0 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos) |
417,0 |
417,0 |
314,9 |
0,0 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
||
| Iš viso: |
497,0 |
417,0 |
314,9 |
80,0 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos) |
36,2 |
36,2 |
27,7 |
0,0 |
| Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokymo lėšos) |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
38,5 |
38,5 |
29,5 |
0,0 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos) |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
3 910,9 |
3 783,9 |
2 850,1 |
127,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
45,0 |
45,0 |
20,4 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
48,4 |
48,4 |
16,5 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
48,5 |
48,5 |
36,8 |
0,0 |
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
230,7 |
230,7 |
160,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
372,6 |
372,6 |
234,0 |
0,0 |
||
| Bendruomeni-niai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
406,1 |
406,1 |
259,7 |
0,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
35,2 |
35,2 |
22,5 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
53,7 |
53,7 |
34,4 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
8 128,5 |
6 729,8 |
3 837,7 |
1 398,7 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 893,7 |
1 893,7 |
868,5 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
130,4 |
130,4 |
100,0 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
264,4 |
33,3 |
2,7 |
231,1 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
1 644,6 |
604,0 |
0,0 |
1 040,6 |
||
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793
Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733
Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193
Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1045 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 400,4 |
1 802,4 |
1 063,1 |
598,0 |
| 2 |
Gynyba |
18,9 |
18,9 |
12,5 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
664,2 |
610,2 |
407,8 |
54,0 |
| 4 |
Ekonomika |
2 885,0 |
1248,0 |
91,8 |
1637,0 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1 061,4 |
1053,4 |
1,9 |
8,0 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
2 478,2 |
735,2 |
166,5 |
1743,0 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
134,6 |
133,7 |
74,5 |
0,9 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
3 222,6 |
2 453,2 |
1 293,0 |
769,4 |
| 9 |
Švietimas |
8 829,4 |
8 413,5 |
5 259,3 |
415,9 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
4 302,3 |
4 146,3 |
1 219,8 |
156,0 |
| IŠ VISO: |
25 997,0 |
20 614,8 |
9 590,2 |
5 382,2 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
25 466,7 |
20 614,8 |
9 590,2 |
4 851,9 |
|
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793
Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733
Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193
Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1045 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
13 289,9 |
8 246,0 |
1 700,5 |
5 043,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
7 448,5 |
5 875,6 |
1 391,2 |
1 572,9 |
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
862,4 |
862,4 |
183,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
312,3 |
312,3 |
76,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
58,7 |
47,0 |
0,0 |
11,7 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 644,6 |
604,0 |
0,0 |
1 040,6 |
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2 099,6 |
434,8 |
32,7 |
1 664,8 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
264,4 |
33,3 |
2,7 |
231,1 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
53,8 |
53,8 |
29,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
53,8 |
53,8 |
29,3 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
104,7 |
98,7 |
55,6 |
6,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
102,2 |
96,2 |
55,6 |
6,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
652,8 |
598,8 |
407,8 |
54,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,3 |
14,5 |
6,7 |
34,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
33,7 |
14,5 |
6,7 |
19,2 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
77,7 |
77,7 |
52,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
76,1 |
76,1 |
52,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 066,8 |
1 011,1 |
631,9 |
55,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 021,5 |
965,8 |
631,9 |
55,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
45,3 |
45,3 |
0,0 |
0,0 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
201,8 |
201,8 |
116,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
107,2 |
107,2 |
62,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
73,5 |
73,5 |
54,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
21,1 |
21,1 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
465,6 |
465,6 |
267,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
204,0 |
204,0 |
133,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
181,3 |
181,3 |
133,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
80,3 |
80,3 |
0,0 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
430,1 |
430,1 |
259,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
201,6 |
201,6 |
132,1 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
168,8 |
168,8 |
124,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
55,8 |
55,8 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
76,0 |
76,0 |
28,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
55,5 |
55,5 |
22,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,4 |
14,4 |
1,4 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
251,5 |
251,5 |
173,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,3 |
138,3 |
88,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
113,0 |
113,0 |
85,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
108,7 |
107,7 |
61,3 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
94,9 |
93,9 |
52,6 |
1,0 |
| Mokymo lėšos |
11,5 |
11,5 |
8,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
182,1 |
182,1 |
128,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
59,3 |
59,3 |
34,2 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
62,3 |
62,3 |
47,7 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
60,5 |
60,5 |
46,1 |
0,0 |
| 15. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| 16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
195,1 |
191,6 |
135,4 |
3,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
86,7 |
83,2 |
53,4 |
3,5 |
| Mokymo lėšos |
108,3 |
108,3 |
82,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
280,2 |
277,2 |
181,7 |
3,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
111,0 |
108,0 |
53,7 |
3,0 |
| Mokymo lėšos |
168,9 |
168,9 |
128,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
446,9 |
446,9 |
298,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
166,9 |
166,9 |
94,3 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
265,0 |
265,0 |
199,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,7 |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
| 19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
947,3 |
840,3 |
539,8 |
107,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
427,9 |
400,9 |
224,9 |
27,0 |
| Mokymo lėšos |
417,0 |
417,0 |
314,9 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,4 |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
| 20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
247,4 |
247,4 |
149,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,0 |
138,0 |
66,4 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
105,9 |
105,9 |
80,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
505,5 |
441,5 |
295,6 |
64,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
241,2 |
224,2 |
132,5 |
17,0 |
| Mokymo lėšos |
216,0 |
216,0 |
163,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
| 22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
625,1 |
625,1 |
420,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
267,1 |
267,1 |
163,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
340,9 |
340,9 |
257,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
17,1 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
993,0 |
990,0 |
679,5 |
3,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
323,8 |
320,8 |
176,1 |
3,0 |
| Mokymo lėšos |
666,9 |
666,9 |
503,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 054,7 |
1 054,7 |
730,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
315,6 |
315,6 |
175,8 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
736,1 |
736,1 |
552,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
152,5 |
152,5 |
106,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
150,0 |
150,0 |
106,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
404,4 |
400,4 |
292,8 |
4,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
340,7 |
336,7 |
263,3 |
4,0 |
| Mokymo lėšos |
38,5 |
38,5 |
29,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
| 27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
191,2 |
191,2 |
127,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
143,1 |
143,1 |
106,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
20,2 |
20,2 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
606,1 |
604,7 |
387,2 |
1,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
605,1 |
603,7 |
387,2 |
1,4 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
390,1 |
387,9 |
210,7 |
2,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,0 |
162,8 |
127,4 |
2,2 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
45,0 |
45,0 |
20,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
180,1 |
180,1 |
62,9 |
0,0 |
| 30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
192,5 |
191,0 |
101,1 |
1,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
48,5 |
48,5 |
38,1 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
48,4 |
48,4 |
16,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
95,6 |
94,1 |
46,5 |
1,5 |
| 31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
109,7 |
109,7 |
64,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15,6 |
15,6 |
7,9 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
746,7 |
742,9 |
494,1 |
3,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
372,1 |
370,8 |
261,8 |
1,3 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
279,2 |
279,2 |
197,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
19,4 |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
76,0 |
73,5 |
35,2 |
2,5 |
| 33. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“, lėšos skirtos: |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
| 34. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
581,7 |
570,2 |
273,9 |
11,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
493,9 |
482,4 |
273,9 |
11,5 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
87,8 |
87,8 |
0,0 |
0,0 |
| 35. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
305,1 |
288,4 |
147,3 |
16,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
228,3 |
211,6 |
121,6 |
16,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
43,3 |
43,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
25 997,0 |
20 614,8 |
9 590,2 |
5 382,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14 313,0 |
12 552,0 |
5 567,1 |
1 761,0 |
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 893,7 |
1 893,7 |
868,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
111,3 |
111,3 |
85,3 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
815,9 |
802,7 |
110,8 |
13,2 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 644,6 |
604,0 |
0,0 |
1 040,6 |
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2 209,3 |
522,8 |
74,6 |
1 686,5 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
264,4 |
33,3 |
2,7 |
231,1 |
| IŠ VISO: |
25 997,0 |
20 614,8 |
9 590,2 |
5 382,2 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
25 466,7 |
20 614,8 |
9 590,2 |
4 851,9 |
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793
Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733
Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193
Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885
7 priedas
Apyvartos lėšų likučių 2018 m. sausio 1 d. paskirstymas
Tūkst. Eur
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimų pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Biudžeti-nių įstaigų pajamų likučiai |
Tikslinių progra-mų lėšų likučiai |
Krediti-niam įsiskolini-mui dengti |
Savivaldy-bės savaran-kiškosioms funkcijoms finansuoti |
Iš viso: |
| Savivaldybės administracija |
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas |
9 |
5 |
51,5 |
51,5 |
|||
| Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |
9 |
5 |
62,4 |
62,4 |
||||
| Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas |
3 |
6 |
3,6 |
3,6 |
||||
| Paskolų grąžinimas |
10 |
1 |
135,9 |
135,9 |
||||
| Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas |
1 |
9 |
5,2 |
5,2 |
||||
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose |
3 |
10 |
4,1 |
4,1 |
||||
| Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų |
3 |
10 |
4,3 |
4,3 |
||||
| Socialinių pašalpų mokėjimas |
3 |
10 |
61,5 |
61,5 |
||||
| Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas |
3 |
10 |
11,1 |
11,1 |
||||
| Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas |
3 |
10 |
16,4 |
16,4 |
||||
| Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas |
3 |
10 |
0,8 |
0,8 |
||||
| Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas |
3 |
10 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Transporto išlaidų kompensavimas neįgaliesiems asmenims |
3 |
10 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Transporto išlaidų kompensavimas pripažintiems nedarbingais asmenims, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių |
3 |
10 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas |
6 |
4 |
4,1 |
4,1 |
||||
| Nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų bei teisinės registracijos vykdymas, tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, turo vertinimas |
8 |
6 |
12,9 |
0,2 |
13,1 |
|||
| Gatvių, kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas |
8 |
4 |
1,2 |
1,2 |
||||
| Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas |
8 |
4 |
13,3 |
13,3 |
||||
| Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) |
8 |
6 |
40,4 |
40,4 |
||||
| Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra |
8 |
6 |
81,6 |
81,6 |
||||
| Kelio ženklų ir saugaus eismo priežiūra bei įrengimas |
8 |
4 |
1,0 |
1,0 |
||||
| Gatvių ir kelių rekonstravimas |
8 |
4 |
4,3 |
4,3 |
||||
| Kelių ir gatvių priežiūra |
8 |
4 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas |
8 |
4 |
8,1 |
8,1 |
||||
| Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas |
8 |
4 |
70,7 |
70,7 |
||||
| Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas |
8 |
6 |
1,4 |
1,1 |
2,5 |
|||
| Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra |
8 |
6 |
19,5 |
19,5 |
||||
| Naminių gyvūnų registracija ir beglobių gyvūnų gaudymas, karantinas ir eutanazija |
8 |
6 |
0,3 |
0,3 |
||||
| Komunalinių paslaugų teikimas |
8 |
6 |
6,7 |
6,7 |
||||
| Pirčių eksploatavimas |
8 |
6 |
1,2 |
1,2 |
||||
| Paplūdimių ir rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra |
8 |
6 |
0,3 |
0,3 |
||||
| Kraštovaizdžio sutvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra |
8 |
6 |
1,5 |
1,5 |
||||
| Išvalytų vandens telkinių ekosistemų subalansavimas |
9 |
5 |
0,6 |
0,6 |
||||
| Atliekų išvežimas iš kapinių |
9 |
5 |
4,1 |
4,1 |
||||
| Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas |
9 |
5 |
1,3 |
1,3 |
||||
| Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas |
9 |
5 |
3,7 |
3,7 |
||||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui |
10 |
1 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
1,6 |
13,7 |
15,3 |
|||
| Seniūnijų darbo organizavimas |
10 |
1 |
5,2 |
5,2 |
||||
| Tarybos darbo organizavimas |
10 |
1 |
0,5 |
0,5 |
||||
| Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų organizacijų veikloje |
10 |
1 |
0,2 |
0,2 |
||||
| Ryšių su visuomene plėtojimas |
10 |
1 |
0,3 |
0,3 |
||||
| Iš viso: |
6,6 |
126,8 |
402,9 |
122,0 |
658,3 |
|||
| Varėnos švietimo centras |
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir jaunimo užimtumo organizavimas |
1 |
9 |
4,2 |
0,8 |
5,0 |
||
| Kontrolės ir audito tarnyba |
Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas |
10 |
1 |
0,4 |
0,4 |
|||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
1,1 |
3,0 |
4,1 |
||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
0,3 |
12,4 |
12,7 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
0,8 |
4,4 |
5,2 |
||
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre |
1 |
9 |
4,1 |
4,1 |
|||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
0,1 |
0,1 |
|||
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
0,3 |
0,3 |
|||
| Panočių pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
8,8 |
8,8 |
|||
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje |
1 |
9 |
0,2 |
0,2 |
|||
| Varėnos specialioji mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje |
1 |
9 |
0,6 |
0,6 |
|||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
1,7 |
1,7 |
|||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje |
1 |
9 |
5,1 |
5,1 |
|||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje |
1 |
9 |
0,4 |
2,5 |
2,9 |
||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje |
1 |
9 |
0,3 |
15,7 |
16,0 |
||
| Valkininkų gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje |
1 |
9 |
2,4 |
6,6 |
9,0 |
||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
1,6 |
1,6 |
|||
| Matuizų pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
0,1 |
5,8 |
5,9 |
||
| Perlojos daugiafunkcis centras |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre |
1 |
9 |
0,2 |
5,6 |
5,8 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje |
1 |
9 |
1,2 |
3,2 |
4,4 |
||
| Moksleivių kūrybos centras |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre |
1 |
9 |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
Projekto „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti“ įgyvendinimas |
2 |
3 |
36,8 |
36,8 |
|||
| Merkinės globos namai |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
12,1 |
0,2 |
12,3 |
||
| Varėnos globos namai |
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas |
3 |
10 |
0,3 |
0,8 |
1,1 |
||
| Socialinių paslaugų centras |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
1,4 |
1,5 |
2,9 |
||
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas |
3 |
10 |
4,0 |
4,0 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuras |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas |
4 |
7 |
1,2 |
1,2 |
|||
| Varėnos kultūros centras |
Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas |
7 |
8 |
1,8 |
7,0 |
8,8 |
||
| Viešoji biblioteka |
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
7 |
8 |
7,1 |
7,1 |
|||
| Merkinės krašto muziejus |
Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas |
7 |
8 |
0,1 |
0,1 |
|||
| Iš viso: |
28,1 |
0,0 |
140,4 |
0,0 |
168,5 |
|||
| Varėnos sporto centras |
Varėnos sporto centro veiklos organizavimas |
4 |
8 |
2,1 |
3,0 |
5,1 |
||
| Varėnos sporto centro veiklos organizavimas |
4 |
9 |
1,1 |
1,1 |
||||
| Iš viso: |
3,2 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
6,2 |
|||
| Merkinės seniūnija |
Seniūnijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
0,3 |
0,4 |
0,7 |
||
| Komunalinių paslaugų teikimas |
8 |
6 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Iš viso: |
0,3 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,8 |
|||
| Matuizų seniūnija |
Seniūnijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
0,5 |
0,5 |
|||
| Komunalinių paslaugų teikimas |
8 |
6 |
0,1 |
0,1 |
||||
| Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra |
8 |
6 |
0,8 |
0,8 |
||||
| Iš viso: |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
|||
| IŠ VISO: |
38,2 |
126,8 |
548,2 |
122,0 |
835,2 |
|||
Pakeitimai:
1.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VIII-907, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04793
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VIII-962, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10733
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
3.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VIII-990, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11193
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VIII-1013, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-14019
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
5.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VIII-1045, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15671
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo