Suvestinė redakcija nuo 2018-09-29 iki 2018-11-02
Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02156
Nauja redakcija nuo 2018-09-29:
Nr. T1-151, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15310
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
2018 m. vasario 8 d. Nr. T1-3
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 22 - 24 straipsniais, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ IV skyriumi, Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 143-148 punktais ir Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžetą:
1.1. 25548,0 tūkst. eurų pajamų (t. sk. skolintos lėšos: 670,1 tūkst. eurų investicijų projektų vykdymui ir 870,9 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų grąžinimui) bei 789,4 tūkst. eurų nepanaudotų 2017 metais biudžeto lėšų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:
1.1.1. 219,4 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į Savivaldybės biudžetą (2 priedas);
1.2. 789,4 tūkst. eurų nepanaudotų 2017 metais biudžeto lėšų (apyvartos lėšų) paskirstymą 2018 metų asignavimams finansuoti (4 priedas).
1.3. 25466,5 tūkst. eurų asignavimų: 19464,5 tūkst. eurų išlaidoms (iš jų, 7438,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui) ir 6002,0 tūkst. eurų turtui, (870,9 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymui (ilgalaikių paskolų grąžinimui) asignavimams nepriskiriama), bei jų paskirstymą pagal:
3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:
3.1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2018 metų savivaldybės biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo vykdomų programų priemonių sąmatas.
3.2. biudžeto asignavimus naudoti patvirtintų veiklos programų vykdymui, užtikrinti efektyvų ir tikslingą biudžeto asignavimų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę;
3.3. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jiems sumažinti (2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą), reikalui esant skelbti paskolų refinansavimo konkursus, sudarant ir tvirtinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2018 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-151
1 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PAJAMOS
tūkst. eurų
| Eil Nr. |
Pajamų pavadinimas |
Pajamų planas |
|
| 1 |
2 |
3 |
|
| 1. |
MOKESČIAI |
11922,5 |
|
| 1.1. |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
10852,5 |
|
| 1.1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų: |
10852,5 |
|
| 1.2. |
Turto mokesčiai |
1048,0 |
|
| 1.2.1. |
Žemės mokestis |
113,0 |
|
| 1.2.1.1. |
Fizinių asmenų mokestis |
83,0 |
|
| 1.2.1.2. |
Juridinių asmenų mokestis |
30,0 |
|
| 1.2.2. |
Paveldimo turto mokestis |
10,0 |
|
| 1.2.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
925,0 |
|
| 1.3. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
22,0 |
|
| 1.3.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
22,0 |
|
| 2. |
KITOS PAJAMOS |
3767,0 |
|
| 2.1. |
Turto pajamos |
1197,0 |
|
| 2.1.1. |
Dividendai |
1018,0 |
|
| 2.1.2. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius |
130,0 |
|
| 2.1.3. |
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
5,0 |
|
| 2.1.4. |
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius |
44,0 |
|
| 2.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
2526,8 |
|
| 2.2.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
186,4 |
|
| 2.2.2. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
219,4 |
|
| 2.2.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
337,0 |
|
| 2.2.4. |
Rinkliavos, iš jų: |
1784,0 |
|
| 2.2.4.1. |
Valstybės rinkliavos |
21,0 |
|
| 2.2.4.2. |
Vietinės rinkliavos |
1763,0 |
|
| 2.3. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
8,0 |
|
| 2.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
35,2 |
|
| 2.4.1. |
Kitos neišvardytos pajamos |
6,0 |
|
| 2.4.2. |
Savivaldybės biudžetinių įstaigų projektų grįžtančios lėšos |
29,2 |
|
| 3. |
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS |
279,7 |
|
| 3.1. |
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
279,7 |
|
| 3.1.1. |
Žemė |
60,0 |
|
| 3.1.2. |
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
219,7 |
|
| IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS: |
15969,2 |
||
| 5. |
DOTACIJOS |
8037,8 |
|
| 5.1. |
Einamiesiems tikslams |
5631,7 |
|
| 5.1.1. |
Speciali tikslinė dotacija |
5289,2 |
|
| 5.1.1.2. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
941,1 |
|
| Socialinės srities funkcijoms atlikti: |
626,6 |
||
| Socialinei paramai mokiniams |
107,8 |
||
| Socialinėms paslaugoms finansuoti |
257,1 |
||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
125,9 |
||
| Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti |
77,1 |
||
| Jaunimo teisių apsaugai |
13,6 |
||
| Vaikų teisių apsaugai |
37,6 |
||
| Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti |
7,5 |
||
| Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti: |
314,5 |
||
| Civilinei saugai |
16,3 |
||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
22,6 |
||
| Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demoibilizaciją, priimančios šalies paramą |
11,1 |
||
| Teikti duomenis į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereišmingos pagalbos registrą |
0,6 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
3,7 |
||
| Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
0,3 |
||
| Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise |
14,0 |
||
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
41,5 |
||
| Priešgaisrinei saugai |
93,5 |
||
| Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
4,1 |
||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
6,9 |
||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
2,9 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
7,3 |
||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
31,0 |
||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
57,2 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
1,5 |
||
| 5.1.1.3. |
Mokymo reikmėms finansuoti |
3883,8 |
|
| 5.1.1.4. |
Kita tikslinė dotacija, iš jų: |
464,3 |
|
| 5.1.1.4.1. |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
85,5 |
|
| 5.1.1.4.2. |
Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
378,3 |
|
| 5.1.1.4.2. |
Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
0,5 |
|
| 5.1.2. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
254,4 |
|
| 5.1.2.1. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
166,6 |
|
| 5.1.2.2. |
Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
18,2 |
|
| 5.1.2.3. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui |
69,6 |
|
| 5.1.3. |
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams, iš jų: |
88,1 |
|
| 5.1.3.1. |
Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui |
70,0 |
|
| 5.1.3.2. |
Išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
18,1 |
|
| 5.2. |
Kapitalui formuoti |
2406,1 |
|
| 5.2.1. |
Speciali tikslinė dotacija |
1478,0 |
|
| 5.2.1.1. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
1,8 |
|
| 5.2.1.2. |
Kita tikslinė dotacija, iš jų: |
1476,2 |
|
| 5.2.1.2.1. |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
2,0 |
|
| 5.2.1.2.2. |
Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
1394,2 |
|
| 5.2.1.2.3. |
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų: |
80,0 |
|
| 5.2.1.2.3.1. |
Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimui (Druskininkų Atgimimo mokykla) |
80,0 |
|
| 5.2.2. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
908,6 |
|
| 5.2.2.1. |
Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
70,7 |
|
| 5.2.2.2. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
837,9 |
|
| 5.2.3. |
Kitos dotacijos kapitalui formuoti, iš jų: |
19,5 |
|
| 5.2.3.1. |
Privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose |
19,5 |
|
| IŠ VISO PAJAMŲ |
24007,0 |
||
| 6.1. |
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
1541,0 |
|
| 6.1.1. |
Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui ) |
670,1 |
|
| 6.1.2. |
Ilgalaikės paskolos (paskolų grąžinimui) |
870,9 |
|
| VISO |
25548,0 |
||
| 7. |
2017 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos) |
789,4 |
|
| 7.1. |
Savarankiško biudžeto lėšų stygiui dengti |
294,8 |
|
| 7.2. |
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos |
18,9 |
|
| 7.3. |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
95,7 |
|
| 7.4. |
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos |
126,4 |
|
| 7.5. |
Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą |
46,9 |
|
| 7.6. |
Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus |
105,3 |
|
| 7.7. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
101,4 |
|
| VISO: |
26337,4 |
||
_________________________________
Druskininų savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr.T1-151
2 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Pajamų planas |
I |
II |
III |
IV |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
30,0 |
7,1 |
8,4 |
8,0 |
6,5 |
| 2 |
Druskininkų sporto centras |
27,6 |
6,5 |
8,9 |
6,8 |
5,4 |
| 3 |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
0,9 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
| 4 |
Druskininkų miesto muziejus |
7,5 |
1,3 |
1,7 |
2,1 |
2,4 |
| 5 |
Druskininkų kultūros centras |
10,0 |
2,0 |
5,0 |
2,0 |
1,0 |
| 6 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija |
1,0 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
| 7 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija |
2,0 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,2 |
| 8 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
5,0 |
2,1 |
1,0 |
1,1 |
0,8 |
| 9 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
22,4 |
11,2 |
4,7 |
5,3 |
1,2 |
| 10 |
Druskininkų švietimo centras |
51,9 |
10,3 |
11,3 |
21,8 |
8,5 |
| 11 |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla |
25,5 |
12,9 |
8,0 |
2,2 |
2,4 |
| 12 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
4,1 |
1,5 |
1,3 |
0,3 |
1,0 |
| 13 |
Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“ |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
| 14 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
25,8 |
9,9 |
5,0 |
7,3 |
3,6 |
| 15 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras |
5,2 |
1,2 |
1,7 |
2,2 |
0,1 |
| IŠ VISO |
219,4 |
67,7 |
58,4 |
59,7 |
33,6 |
____________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-151
3 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
tūkst. eurų
| Eil.Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Pajamų planas |
| 1 |
2 |
3 |
| 1 |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
95,0 |
| 2 |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
110,0 |
| 3 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija |
25,0 |
| 4 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija |
36,0 |
| 5 |
Druskininkų sporto centras |
20,2 |
| 6 |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla |
41,3 |
| 7 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
5,0 |
| 8 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
4,5 |
| IŠ VISO |
337,0 |
___________________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-151
4 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEPANAUDOTŲ 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ (APYVARTOS LĖŠŲ) PASKIRSTYMAS 2018 METŲ ASIGNAVIMAMS FINANSUOTI
tūkst. eurų
| Eil Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas |
Programos kodas |
Finansavimo šaltinis |
Priemonės pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų : |
|
| Išlaidoms |
Turtui |
||||||
| Tikslinės paskirties lėšų asignavimai |
|||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
05 |
Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą |
Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas |
46,9 |
46,9 |
|
| Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos |
Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas |
126,4 |
126,4 |
||||
| 06 |
Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus |
Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas |
105,3 |
105,3 |
|||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje |
41,8 |
41,8 |
||||
| Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas |
0,2 |
0,2 |
|||||
| 05 |
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
18,9 |
18,9 |
|||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
95,7 |
86,7 |
9 |
||||
| 07 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams |
12,2 |
12,2 |
|||
| 12 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje |
6,4 |
6,4 |
|||
| 2 |
Socialinių paslaugų centro direktorius |
12 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
Integrali pagalba į namus |
40,8 |
40,8 |
|
| Iš viso: |
494,6 |
319,9 |
174,7 |
||||
| Asignavimai trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2017 m. gruodžio 31 d. padengti |
|||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
01 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas |
9,7 |
9,7 |
|
| Savivaldos institucijų veiklos vykdymas |
7,1 |
7,1 |
|||||
| Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas |
0,9 |
0,9 |
|||||
| Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas |
1,1 |
1,1 |
|||||
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas |
2,4 |
2,4 |
|||||
| 05 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas |
46,9 |
46,9 |
|||
| 06 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Gatvių apšvietimas (elektros energija) |
27,7 |
27,7 |
|||
| Teritorijų tvarkymas ir priežiūra |
11,2 |
11,2 |
|||||
| Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas |
24,8 |
24,8 |
|||||
| Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra |
27,9 |
10,6 |
17,3 |
||||
| Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija |
11,2 |
11,2 |
|||||
| 07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams |
11,7 |
11,7 |
|||
| 11 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas |
3,1 |
3,1 |
|||
| 12 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia |
1,2 |
1,2 |
|||
| Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams |
7,2 |
7,2 |
|||||
| 2 |
Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
06 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas |
0,1 |
0,1 |
|
| 3 |
Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas |
1,5 |
1,5 |
|
| 4 |
Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas |
0,8 |
0,8 |
|
| 5 |
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
0,8 |
0,8 |
|
| 6 |
„Atgimimo“ mokyklos direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas |
4,0 |
4,0 |
|
| 7 |
„Ryto“ gimnazijos direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas |
0,2 |
0,2 |
|
| 8 |
M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas |
2,8 |
2,8 |
|
| 9 |
Švietimo centro direktorius |
07 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas |
5,7 |
5,7 |
|
| 10 |
Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
08 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas |
0,3 |
0,3 |
|
| 11 |
Kultūros centro direktorius |
Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas |
0,1 |
0,1 |
|||
| 12 |
Miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas |
0,2 |
0,2 |
|||
| 13 |
Sporto centro direktorius |
10 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas |
2,3 |
2,3 |
|
| 14 |
Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
12 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Piniginė socialinė parama |
46,1 |
46,1 |
|
| Iš viso: |
259,0 |
230,5 |
28,5 |
||||
| Kitos paskirties asignavimai |
|||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
01 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Palūkanos už paskolas |
35,8 |
35,8 |
|
| Iš viso: |
35,8 |
35,8 |
0,0 |
||||
| Visos 2017 metais nepanaudotos biudžeto lėšos |
789,4 |
586,2 |
203,2 |
||||
| Įšaldytos lėšos AB banke „Snoras“ |
991,1 |
||||||
_______________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-151
5 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS
tūkst. eurų
| Prog-ramos kodas |
Programos pavadinimas |
Asignavimų valdytojas |
Priemonė |
Eil. Nr. |
Viso |
iš jų |
||||
| Savarankiško biudžeto lėšos |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
Dotacijos |
Skolintos lėšos |
Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Savivaldos institucijų veiklos vykdymas |
1.1 |
236,2 |
236,2 |
||||
| Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas |
1.2 |
1714,3 |
1714,3 |
|||||||
| Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas |
1.3 |
96,2 |
96,2 |
|||||||
| Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas |
1.4 |
85,9 |
85,9 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo programa |
1.5 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
| Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje |
1.6 |
13,3 |
6,0 |
7,3 |
||||||
| Paskolų grąžinimas |
1.7 |
870,9 |
870,9 |
|||||||
| Palūkanos už paskolas |
1.8 |
69,1 |
69,1 |
|||||||
| Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje |
1.9 |
34,3 |
28,7 |
5,6 |
||||||
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas |
1.10 |
34,7 |
34,7 |
|||||||
| Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti |
1.11 |
0,4 |
0,4 |
|||||||
| VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ teismo priteistos sumos ir palūkanų mokėjimas |
1.12 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF) |
1.13 |
0,3 |
0,3 |
|||||||
| Duomenų į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereišmingos pagalbos registrą teikimas(VDF) |
1.14 |
0,6 |
0,6 |
|||||||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF) |
1.15 |
6,9 |
6,9 |
|||||||
| Vaikų teisių apsauga (VDF) |
1.16 |
37,6 |
37,6 |
|||||||
| Jaunimo teisių apsauga (VDF) |
1.17 |
13,6 |
13,6 |
|||||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF) |
1.18 |
7,3 |
7,3 |
|||||||
| Civilinės būklės aktų registravimas (VDF) |
1.19 |
22,6 |
22,6 |
|||||||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF) |
1.20 |
3,7 |
3,7 |
|||||||
| Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF) |
1.21 |
4,1 |
4,1 |
|||||||
| Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF) |
1.22 |
2,9 |
2,9 |
|||||||
| Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą (VDF) |
1.23 |
11,1 |
11,1 |
|||||||
| Civilinė sauga (VDF) |
1.24 |
16,3 |
16,3 |
|||||||
| Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF) |
1.25 |
57,2 |
57,2 |
|||||||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas (VDF) |
1.26 |
1,5 |
1,5 |
|||||||
| Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF) |
1.27 |
4,1 |
4,1 |
|||||||
| Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros administravimas (ES) |
1.28 |
2,3 |
2,3 |
|||||||
| Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF) |
1.29 |
3,7 |
3,7 |
|||||||
| Būsto nuomos mokiesčio dalies kompensavimo mokėjimo administravimas (VDF) |
1.30 |
0,3 |
0,3 |
|||||||
| Socialinių paslaugų administravimas (VDF) |
1.31 |
3,5 |
3,5 |
|||||||
| Savivaldybės kontrolierius |
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas |
1.32 |
70,0 |
70,0 |
||||||
| 01 programai viso asignavimų |
1 |
3524,9 |
2312,8 |
0,0 |
228,3 |
876,5 |
107,3 |
|||
| 02 |
Turizmo plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Gamtos paveldo Druskininkuose ir Augustove pritaikymas turizmui pasienio regione |
2.1 |
42,4 |
42,4 |
||||
| Kurortų paveldas išmaniai |
2.2 |
5,5 |
5,5 |
|||||||
| Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra |
2.3 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
| Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC) |
2.4 |
273,0 |
123,0 |
150,0 |
||||||
| Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje |
2.5 |
14,4 |
14,4 |
|||||||
| Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra |
2.6 |
6,3 |
6,3 |
|||||||
| Druskininkai legendų takais |
2.7 |
2,4 |
2,4 |
|||||||
| Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą |
2.8 |
30,0 |
30,0 |
|||||||
| Kultūros paveldo objektų aplinkos infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms abipus sienos |
2.9 |
0,5 |
0,5 |
|||||||
| 02 programai viso asignavimų |
2 |
375,5 |
123,0 |
0,0 |
30,0 |
72,5 |
150,0 |
|||
| 03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas |
3.1 |
5,0 |
5,0 |
||||
| Kaimo bendruomenių rėmimas |
3.2 |
42,6 |
42,6 |
|||||||
| Leipalingio miestelio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams |
3.3 |
144,4 |
68,4 |
76,0 |
||||||
| Viečiūnų miestelio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams |
3.4 |
104,4 |
94,8 |
9,6 |
||||||
| Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Savivaldybės patvirtintos užimtumo didinimo programos įgyvendinimas |
3.5 |
197,1 |
120 |
77,1 |
|||||
| 03 programai viso asignavimų |
3 |
493,5 |
330,8 |
0,0 |
77,1 |
85,6 |
0,0 |
|||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas |
4.1 |
19,0 |
19,0 |
||||
| Leipalingio dvaro 114 patalpos sieninės tapybos restauravimas |
4.2 |
24,3 |
24,3 |
|||||||
| Vilniaus al. rekonstravimo techninis projektas |
4.3 |
50,0 |
50,0 |
|||||||
| Druskininkų kurorto dekoratyvinis - informacinis riboženklis valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 126,0 km. sankryžoje |
4.4 |
303,3 |
173,2 |
130,1 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros |
4.5 |
30,0 |
30,0 |
|||||||
| 04 programai viso asignavimų |
4 |
426,6 |
222,2 |
0,0 |
0,0 |
24,3 |
180,1 |
|||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas (rinkliava) |
5.1 |
946,9 |
946,9 |
||||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SAARP) |
5.2 |
158,3 |
158,3 |
|||||||
| Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas |
5.3 |
343,0 |
343,0 |
|||||||
| Privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose |
5.4. |
34,5 |
15,0 |
19,5 |
||||||
| Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui |
5.5 |
78,4 |
8,4 |
70,0 |
||||||
| 05 programai viso asignavimų |
5 |
1561,1 |
1128,6 |
0,0 |
89,5 |
0,0 |
343,0 |
|||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise (VDF) |
6.1 |
14,0 |
14,0 |
||||
| Žemės ūkio rėmimo programos lėšos |
6.2 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
| Kvartalinė energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa |
6.3 |
30,0 |
30,0 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas |
6.4 |
175,3 |
175,3 |
|||||||
| Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |
6.5 |
3,0 |
3,0 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra |
6.6 |
1135,3 |
1135,3 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra |
6.7 |
320,1 |
320,1 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija |
6.8 |
111,7 |
111,7 |
|||||||
| Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
6.9 |
1772,5 |
1772,5 |
|||||||
| Teritorijų tvarkymas ir priežiūra |
6.10 |
760,0 |
760,0 |
|||||||
| Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai |
6.11 |
65,6 |
65,6 |
|||||||
| Gatvių apšvietimas (elektros energija) |
6.12 |
240,0 |
240,0 |
|||||||
| Daugiabučių namų vartotojų, naudojančių dujų balionus, prijungimo prie gamtinių dujų tiekimo tinklų programa |
6.13 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
||||||
| Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas |
6.14 |
272,0 |
272,0 |
|||||||
| Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Druskininkų mieste |
6.15 |
9,8 |
9,8 |
|||||||
| Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija |
6.16 |
13,2 |
13,2 |
|||||||
| Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g. Druskininkuose rekonstravimas |
6.17 |
12,0 |
12,0 |
|||||||
| Aikštės M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas |
6.18 |
12,0 |
12,0 |
|||||||
| M. K. Čiurlionio paminklo skvero Druskininkuose rekonstravimas |
6.19 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo seniūnaitijų kelių būklės gerinimas |
6.20 |
68,0 |
36,2 |
31,8 |
0,0 |
|||||
| Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
6.21 |
89,5 |
65,3 |
24,2 |
0,0 |
|||||
| Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
6.22 |
34,0 |
25,6 |
8,4 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
6.23 |
36,9 |
30,9 |
6,0 |
||||||
| Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo vykdymas |
6.24 |
0,5 |
0,5 |
|||||||
| Lietaus nuotekų tinklų priežiūra |
6.25 |
54,7 |
54,7 |
|||||||
| Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas |
6.26 |
84,5 |
84,5 |
|||||||
| Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje |
6.27 |
251,7 |
251,7 |
|||||||
| Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos |
6.28 |
0,2 |
0,2 |
|||||||
| Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas |
6.29 |
521,8 |
491,8 |
30,0 |
|||||
| 06 programai viso asignavimų |
6 |
6158,3 |
3816,2 |
30,0 |
2235,7 |
76,4 |
0,0 |
|||
| 07 |
Švietimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka |
7.1 |
84,2 |
84,2 |
||||
| Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdymas |
7.2 |
13,6 |
13,6 |
|||||||
| „Būk aktyvus-būsi sveikas“ |
7.3 |
27,1 |
25,5 |
1,6 |
||||||
| Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas |
7.4 |
3,4 |
3,4 |
|||||||
| Savivaldybės viešojo pastato – Viečiūnų pagrindinės mokyklos – energinio efektyvumo didinimas |
7.5 |
3,8 |
3,8 |
|||||||
| Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 92, atnaujinimas |
7.6 |
142,8 |
80,0 |
62,8 |
||||||
| Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav. |
7.7 |
114,3 |
102,0 |
12,3 |
||||||
| Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas |
7.8 |
37,2 |
37,2 |
|||||||
| Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams |
7.9 |
125,5 |
125,5 |
|||||||
| Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 92, atnaujinimas |
7.10 |
|||||||||
| Švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas |
7.11 |
613,1 |
293,8 |
51,9 |
267,4 |
||||
| Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas |
7.12 |
810,1 |
530,5 |
0,5 |
279,1 |
||||
| Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius |
Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas |
7.13 |
608,2 |
399,0 |
209,2 |
|||||
| „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
7.14 |
1169,3 |
283,0 |
4,1 |
882,2 |
||||
| Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-ekonominį intelektą |
7.15 |
32,8 |
32,8 |
|||||||
| Leipalingio progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos veiklos vykdymas |
7.16 |
608,2 |
292,9 |
1,0 |
314,3 |
||||
| Viečiūnų progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos veiklos vykdymas |
7.17 |
607,2 |
315,0 |
2,0 |
290,2 |
||||
| „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas |
7.18 |
1229,8 |
366,9 |
5,0 |
857,9 |
||||
| „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas |
7.19 |
1116,6 |
259,9 |
22,4 |
834,3 |
||||
| M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas |
7.20 |
526,7 |
481,2 |
25,5 |
20,0 |
||||
| Sporto centro direktorius |
Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas |
7.21 |
19,7 |
19,7 |
||||||
| 07 programai viso asignavimų |
7 |
7893,6 |
3361,3 |
112,4 |
4339,8 |
80,1 |
0,0 |
|||
| 08 |
Kultūros plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams |
8.1 |
109,2 |
109,2 |
||||
| Mažosios dailės galerijos, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams |
8.2 |
20,9 |
7,3 |
13,6 |
||||||
| Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas |
8.3 |
481,2 |
29,2 |
277,1 |
174,9 |
|||||
| Kultūros paveldo objektų rėmimas |
8.4 |
12,4 |
12,4 |
|||||||
| Kultūros paveldas abipus sienos |
8.5 |
22,1 |
22,1 |
|||||||
| Druskininkų kultūros centro įrengimas |
8.6 |
1112,4 |
1000,0 |
112,4 |
||||||
| Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas |
8.7 |
279,3 |
278,4 |
0,9 |
|||||
| Kultūros centro direktorius |
Savivaldybės kultūros projektų finansavimas |
8.8 |
25,0 |
15,0 |
10,0 |
|||||
| Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas |
8.9 |
544,6 |
454,6 |
10,0 |
80,0 |
|||||
| Miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas |
8.10 |
115,5 |
108,0 |
7,5 |
|||||
| 08 programai viso asignavimų |
8 |
2722,6 |
1897,6 |
18,4 |
393,6 |
323,0 |
90,0 |
|||
| 09 |
Jaunimo užimtumas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC) |
9.1 |
109,8 |
109,8 |
||||
| Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa |
9.2 |
120,0 |
120,0 |
|||||||
| 09 programai viso asignavimų |
9 |
229,8 |
229,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 10 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
Sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas |
10.1 |
316,6 |
289,0 |
27,6 |
|||
| Savivaldybės sporto projektų finansavimas |
10.2 |
10,0 |
10,0 |
|||||||
| 10 programai viso asignavimų |
10 |
326,6 |
299,0 |
27,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas |
11.1 |
5,8 |
5,8 |
||||
| Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas |
11.2 |
37,2 |
37,2 |
|||||||
| Paslaugų ūkio direktorius |
Priešgaisrinė sauga (VDF) |
11.3 |
93,5 |
93,5 |
||||||
| 11 programai viso asignavimų |
11 |
136,5 |
43,0 |
0,0 |
93,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia |
12.1 |
15,5 |
15,5 |
||||
| Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams |
12.2 |
81,0 |
81,0 |
|||||||
| Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems |
12.3 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
| Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |
12.4 |
0,6 |
0,6 |
|||||||
| Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas abipus sienos |
12.5 |
9,0 |
9,0 |
|||||||
| Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms |
12.6 |
35,7 |
7,5 |
28,2 |
||||||
| Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje |
12.7 |
15,3 |
12,7 |
2,6 |
||||||
| Kultūros centro direktorius |
Kalėdinių renginių organizavimas |
12.8 |
3,0 |
3,0 |
||||||
| Paslaugų ūkio direktorius |
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas |
12.9 |
4,6 |
4,6 |
||||||
| Socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas |
12.10 |
316,1 |
290,3 |
25,8 |
|||||
| Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF) |
12.11 |
68,5 |
68,5 |
|||||||
| Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF) |
12.12 |
66,8 |
66,8 |
|||||||
| Integrali pagalba į namus |
12.13 |
51,6 |
51,6 |
|||||||
| Kalėdinių renginių organizavimas |
12.14 |
4,3 |
4,3 |
|||||||
| Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje |
12.15 |
232,3 |
114,0 |
118,3 |
|||||
| Piniginė socialinė parama |
12.16 |
1383,6 |
1150,5 |
233,1 |
||||||
| Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai |
12.17 |
29,6 |
29,6 |
|||||||
| 12 programai viso asignavimų |
12 |
2332,5 |
1724,9 |
25,8 |
579,2 |
2,6 |
0,0 |
|||
| 13 |
Sveikatos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
VšĮ Druskininkų ligoninės vaikų skyriaus infrastruktūros atnaujinimas |
13.1 |
2,0 |
2,0 |
||||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas |
13.2 |
37,9 |
37,9 |
|||||||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas (SAARP) |
13.3 |
33,3 |
33,3 |
|||||||
| Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymas |
13.4 |
5,2 |
5,2 |
||||||
| Stipri bendruomenė - stipri visuomenė |
13.5 |
5,0 |
5,0 |
|||||||
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF) |
13.6 |
41,5 |
41,5 |
|||||||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF) |
13.7 |
31,0 |
31,0 |
|||||||
| 13 programai viso asignavimų |
13 |
155,9 |
78,2 |
5,2 |
72,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO |
14 |
26337,4 |
15567,4 |
219,4 |
8139,2 |
1541,0 |
870,4 |
|||
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
15 |
870,9 |
870,9 |
|||||||
| IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (14-15) |
16 |
25466,5 |
14696,5 |
219,4 |
8139,2 |
1541,0 |
870,4 |
|||
*Finansavimo šaltinis-Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
_________________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-151
6 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Asignavimų planas |
iš jų |
||
| Išlaidoms |
iš jų: |
Turtui |
|||||||
| Darbo užmokesčiui |
|||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės administracija |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
2871,5 |
1972,6 |
935,3 |
898,9 |
| 02 |
27,4 |
27,4 |
18,6 |
0,0 |
|||||
| 04 |
57,2 |
57,2 |
42,4 |
0,0 |
|||||
| 06 |
178,8 |
175,8 |
128,2 |
3,0 |
|||||
| 07 |
1,5 |
1,5 |
0,9 |
||||||
| 08 |
16,3 |
16,3 |
11,8 |
0,0 |
|||||
| 09 |
79,5 |
79,5 |
52,6 |
0,0 |
|||||
| 10 |
222,7 |
222,7 |
154,7 |
0,0 |
|||||
| 02 |
Turizmo plėtra |
04 |
102,5 |
2,4 |
0,0 |
100,1 |
|||
| 03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
04 |
296,4 |
47,6 |
0,0 |
248,8 |
|||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
04 |
426,6 |
49,0 |
0,0 |
377,6 |
|||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
05 |
1561,1 |
1517,6 |
0,0 |
43,5 |
|||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
04 |
3217,9 |
957,8 |
0,4 |
2260,1 |
|||
| 06 |
2418,6 |
1661,7 |
0,0 |
756,9 |
|||||
| 07 |
Švietimas |
09 |
551,9 |
223,3 |
0,0 |
328,6 |
|||
| 08 |
Kultūros plėtra |
08 |
1758,2 |
12,4 |
0,0 |
1745,8 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
37,2 |
37,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
172,1 |
147,8 |
0,0 |
24,3 |
|||
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
71,2 |
71,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras |
02 |
Turizmo plėtra |
04 |
273,0 |
273,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| VšĮ Jaunimo užimtumo centras |
09 |
Jaunimo užimtumas |
08 |
229,8 |
229,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas |
11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus APGV Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba |
11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| VšĮ Druskininkų ligoninė |
13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
14579,2 |
7791,6 |
1344,9 |
6787,6 |
|||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės kontrolierius |
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
70,0 |
70,0 |
50,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
70,0 |
70,0 |
50,7 |
0,0 |
|||||
| 3 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
10 |
197,1 |
197,1 |
6,0 |
0,0 |
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
04 |
521,8 |
487,6 |
271,4 |
34,2 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
93,5 |
93,5 |
66,2 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
817,0 |
782,8 |
343,6 |
34,2 |
|||||
| 4 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centras |
10 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
08 |
326,6 |
320,5 |
161,8 |
6,1 |
| 07 |
Švietimas |
09 |
19,7 |
19,7 |
15,1 |
||||
| Iš viso: |
346,3 |
340,2 |
176,9 |
6,1 |
|||||
| 5 |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
279,3 |
279,0 |
183,5 |
0,3 |
| Iš viso: |
279,3 |
279,0 |
183,5 |
0,3 |
|||||
| 6 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
Druskininkų kultūros centras |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
569,6 |
564,6 |
216,0 |
5,0 |
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
572,6 |
567,6 |
216,0 |
5,0 |
|||||
| 7 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejus |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
115,5 |
100,0 |
56,5 |
15,5 |
| Iš viso: |
115,5 |
100,0 |
56,5 |
15,5 |
|||||
| 8 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centras |
07 |
Švietimas |
09 |
613,1 |
613,1 |
313,1 |
0,0 |
| Iš viso: |
613,1 |
613,1 |
313,1 |
0,0 |
|||||
| 9 |
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
810,1 |
804,4 |
480,0 |
5,7 |
| Iš viso: |
810,1 |
804,4 |
480,0 |
5,7 |
|||||
| 10 |
Druskininkų lopšelio - darželio„Bitutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
608,2 |
608,2 |
371,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
608,2 |
608,2 |
371,4 |
0,0 |
|||||
| 11 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
1202,1 |
1193,8 |
795,8 |
8,3 |
| Iš viso: |
1202,1 |
1193,8 |
795,8 |
8,3 |
|||||
| 12 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
608,2 |
608,2 |
396,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
608,2 |
608,2 |
396,0 |
0,0 |
|||||
| 13 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
607,2 |
600,0 |
391,9 |
7,2 |
| Iš viso: |
607,2 |
600,0 |
391,9 |
7,2 |
|||||
| 14 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
1229,8 |
1229,8 |
846,9 |
0,0 |
| Iš viso: |
1229,8 |
1229,8 |
846,9 |
0,0 |
|||||
| 15 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
1116,6 |
1115,4 |
787,2 |
1,2 |
| Iš viso: |
1116,6 |
1115,4 |
787,2 |
1,2 |
|||||
| 16 |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
526,7 |
524,9 |
367,5 |
1,8 |
| Iš viso: |
526,7 |
524,9 |
367,5 |
1,8 |
|||||
| 17 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
12 |
Socialinė parama |
10 |
507,3 |
507,3 |
267,5 |
0,0 |
| Iš viso: |
507,3 |
507,3 |
267,5 |
0,0 |
|||||
| 18 |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius |
12 |
Socialinė parama |
10 |
1645,5 |
1645,5 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
1645,5 |
1645,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| 19 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras |
13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
82,7 |
82,7 |
49,2 |
0,0 |
| Iš viso: |
82,7 |
82,7 |
49,2 |
0,0 |
|||||
| IŠ VISO |
26337,4 |
19464,5 |
7438,6 |
6872,9 |
|||||
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
870,9 |
870,9 |
|||||||
| IŠ VISO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ BE PASKOLŲ GRĄŽINIMO |
25466,5 |
19464,5 |
7438,6 |
6002,0 |
|||||
______________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-151
7 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS PAGAL PASKIRTĮ
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Dotacijos asignavimų paskirtis |
Asignavimų planas |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės administracija |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
0,3 |
||
| Teikti duomenis į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą |
0,6 |
||||||||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
6,9 |
||||||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
7,3 |
||||||||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
22,6 |
||||||||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
3,7 |
||||||||
| Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
4,1 |
||||||||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
2,9 |
||||||||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
28,7 |
||||||||
| 02 |
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demoibilizaciją, priimančios šalies paramą |
11,1 |
|||||||
| Civilinei saugai |
16,3 |
||||||||
| 04 |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
57,2 |
|||||||
| 07 |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
1,5 |
|||||||
| 09 |
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymo administravimui |
2,3 |
|||||||
| 10 |
Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui |
3,7 |
|||||||
| Socialinės paramos mokiniams administravimui |
4,1 |
||||||||
| Socialinių paslaugų administravimui |
3,5 |
||||||||
| Vaikų teisių apsaugai |
37,6 |
||||||||
| Jaunimo teisių apsaugai |
13,6 |
||||||||
| Būsto nuomos mokiesčio dalies kompensavimo mokėjimo administravimas |
0,3 |
||||||||
| 02 |
Turizmo plėtra |
04 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
30,0 |
|||||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
05 |
Privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose |
19,5 |
|||||
| Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui |
70,0 |
||||||||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra |
04 |
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, iš viso: |
1772,5 |
|||||
| iš jų: turtui įsigyti |
1394,2 |
||||||||
| Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise |
14,0 |
||||||||
| Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
0,5 |
||||||||
| 06 |
Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
49,7 |
|||||||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
399,0 |
||||||||
| 07 |
Švietimas |
09 |
Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
80,0 |
|||||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
168,5 |
||||||||
| 7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka |
84,2 |
||||||||
| 08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
39,1 |
|||||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
354,5 |
||||||||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
40,8 |
|||||
| Lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
0,1 |
||||||||
| Iš viso: |
3350,7 |
||||||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
03 |
Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
10 |
Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti |
77,1 |
||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
Priešgaisrinei saugai |
93,5 |
|||||
| Iš viso: |
170,6 |
||||||||
| 3 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centras |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokymo reikmėms finansuoti |
93% |
134,7 |
|
| 7 % |
62,5 |
||||||||
| Lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
2,9 |
||||||||
| Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui (ES) |
67,3 |
||||||||
| Iš viso: |
267,4 |
||||||||
| 4 |
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokymo reikmėms finansuoti |
93% |
278,2 |
|
| 7 % |
0,9 |
||||||||
| Iš viso: |
279,1 |
||||||||
| 5 |
Druskininkų lopšelio - darželio„Bitutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokymo reikmėms finansuoti |
93% |
208,7 |
|
| 7 % |
0,5 |
||||||||
| Iš viso: |
209,2 |
||||||||
| 6 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitomjs savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
77,5 |
||
| Mokymo reikmėms finansuoti |
93% |
766,5 |
|||||||
| 7 % |
34,8 |
||||||||
| Lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
3,4 |
||||||||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
32,8 |
||||||||
| Iš viso: |
915,0 |
||||||||
| 7 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokymo reikmėms finansuoti |
93% |
298,8 |
|
| 7 % |
11,1 |
||||||||
| Lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
4,4 |
||||||||
| Iš viso: |
314,3 |
||||||||
| 8 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokymo reikmėms finansuoti |
93% |
286,0 |
|
| 7 % |
4,2 |
||||||||
| Iš viso: |
290,2 |
||||||||
| 9 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokymo reikmėms finansuoti |
93% |
830,8 |
|
| 7 % |
21,9 |
||||||||
| Lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
5,2 |
||||||||
| Iš viso: |
857,9 |
||||||||
| 10 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
Savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitomjs savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
10,0 |
||
| Mokymo reikmėms finansuoti |
93% |
809,9 |
|||||||
| 7 % |
12,2 |
||||||||
| Lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
2,2 |
||||||||
| Iš viso: |
834,3 |
||||||||
| 11 |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokymo reikmėms finansuoti |
7 % |
20,0 |
|
| Iš viso: |
20,0 |
||||||||
| 12 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centras |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokymo reikmėms finansuoti |
7 % |
19,7 |
|
| Iš viso: |
19,7 |
||||||||
| 16 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
12 |
Socialinė parama |
10 |
Socialinėms paslaugoms |
135,3 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui |
51,6 |
||||||||
| Iš viso: |
186,9 |
||||||||
| 17 |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius |
12 |
Socialinė parama |
10 |
Socialinėms paslaugoms |
118,3 |
||
| Socialinei paramai mokiniams |
103,7 |
||||||||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
122,2 |
||||||||
| Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti |
7,2 |
||||||||
| Iš viso: |
351,4 |
||||||||
| 18 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras |
13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai |
41,5 |
||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenai |
31,0 |
||||||||
| Iš viso: |
72,5 |
||||||||
| Iš viso: |
8139,2 |
||||||||
_____________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-151
8 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ
tūkst. eurų
| Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas |
Valstybės funkcijos pavadinimas |
Eil. Nr. |
Asignavimų planas |
|
| 2 |
3 |
1 |
4 |
|
| 01. |
Bendros valstybės paslaugos |
1 |
2941,5 |
|
| 02. |
Gynyba |
2 |
27,4 |
|
| 03. |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3 |
136,5 |
|
| 04. |
Ekonomika |
4 |
4646,6 |
|
| 05. |
Aplinkos apsauga |
5 |
1561,1 |
|
| 06. |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6 |
2846,2 |
|
| 07. |
Sveikatos apsauga |
7 |
157,4 |
|
| 08. |
Poilsis, kultūra ir religija |
8 |
3295,3 |
|
| 09. |
Švietimas |
9 |
7973,1 |
|
| 10. |
Socialinė apsauga |
10 |
2752,3 |
|
| IŠ VISO |
11 |
26358,2 |
||
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12 |
870,9 |
||
| IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (11-12) |
13 |
25466,5 |
||
_____________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-151
9 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VYKDOMŲ PROJEKTŲ BIUDŽETAS
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimų planas |
Išlaidoms |
Turtui |
|||||||
| Savivaldybės biudžeto lėšos |
Europos Sąjungos lėšos |
Valstybės biudžeto lėšos, VIP |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
||||||||
| Savarankiško biudžeto lėšos |
Valstybės biudžeto lėšos |
Europos Sąjungos lėšos |
Paskola |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra |
Paskola |
|||||
| 1 |
Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas |
481,2 |
249,6 |
27,5 |
29,2 |
174,9 |
|||||
| 2 |
Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas |
84,5 |
18,2 |
66,3 |
|||||||
| 3 |
Gamtos paveldo Druskininkuose ir Augustove pritaikymas turizmui pasienio regione |
42,4 |
42,4 |
||||||||
| 4 |
Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Druskininkų mieste |
9,8 |
9,8 |
||||||||
| 5 |
Kultūros paveldas abipus sienos |
22,1 |
22,1 |
||||||||
| 6 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
34,0 |
25,6 |
8,4 |
|||||||
| 7 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
36,9 |
30,9 |
6,0 |
|||||||
| 8 |
Vilniaus al. rekonstravimo techninis projektas |
50,0 |
50,0 |
||||||||
| 9 |
Viečiūnų miestelio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams |
104,4 |
94,8 |
9,6 |
|||||||
| 10 |
Leipalingio miestelio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams |
144,4 |
68,4 |
76,0 |
|||||||
| 11 |
„Būk aktyvus – būsi sveikas!” |
27,1 |
25,5 |
1,6 |
|||||||
| 12 |
Mažosios dailės galerijos, M.K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams |
20,9 |
7,3 |
13,6 |
|||||||
| 13 |
Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje |
251,7 |
220,2 |
31,5 |
|||||||
| 14 |
Kultūros paveldo objektų aplinkos infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms abipus sienos |
0,5 |
0,5 |
||||||||
| 15 |
Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje |
14,4 |
14,4 |
||||||||
| 16 |
Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra |
6,3 |
6,3 |
||||||||
| 17 |
Savivaldybės viešojo pastato – Viečiūnų progimnazijos – energinio efektyvumo didinimas |
3,8 |
3,8 |
||||||||
| 18 |
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje |
34,3 |
28,7 |
5,6 |
|||||||
| 19 |
Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija |
13,2 |
13,2 |
||||||||
| 20 |
Integrali pagalba į namus |
51,6 |
51,6 |
||||||||
| 21 |
Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav. |
114,3 |
102,0 |
12,3 |
|||||||
| 22 |
Leipalingio dvaro 114 patalpos sieninės tapybos restauravimas |
24,3 |
24,3 |
||||||||
| 23 |
Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas |
3,4 |
3,4 |
||||||||
| 24 |
Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas abipus sienos |
9,0 |
9,0 |
||||||||
| 25 |
Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms |
35,7 |
7,5 |
28,2 |
|||||||
| 26 |
Kvartalinė energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa |
30,0 |
30,0 |
||||||||
| 27 |
Druskininkų kultūros centro įrengimas |
1112,4 |
1000,0 |
112,4 |
|||||||
| 28 |
Aikštės M.K.Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas |
12,0 |
12,0 |
||||||||
| 29 |
Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g., Druskininkuose rekonstravimas |
12,0 |
12,0 |
||||||||
| 30 |
M.K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose rekonstravimas |
15,0 |
15,0 |
||||||||
| 31 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 92, atnaujinimas |
142,8 |
80,0 |
62,8 |
|||||||
| 32 |
Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams |
109,2 |
97,6 |
11,6 |
|||||||
| 33 |
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje |
15,3 |
12,6 |
0,1 |
2,6 |
||||||
| 34 |
Kurortų paveldas išmaniai |
5,5 |
5,5 |
||||||||
| 35 |
Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra |
1,0 |
1,0 |
||||||||
| 36 |
Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra |
1135,3 |
550,0 |
585,3 |
|||||||
| 37 |
Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros |
30,0 |
30,0 |
||||||||
| 38 |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas |
37,2 |
0,0 |
37,2 |
|||||||
| 39 |
Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-ekonominį intelektą |
32,8 |
32,8 |
||||||||
| 40 |
Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas) |
303,3 |
173,2 |
130,1 |
|||||||
| 41 |
Druskininkai legendų takais |
2,4 |
2,4 |
||||||||
| 42 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo seniūnaitijų kelių būklės gerinimas |
68,0 |
31,8 |
36,2 |
|||||||
| 43 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos kelių būklės gerinimas |
89,5 |
24,2 |
65,3 |
|||||||
| 44 |
Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą |
30,0 |
30,0 |
||||||||
| 45 |
Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose |
34,5 |
19,5 |
15,0 |
0,0 |
||||||
| Iš viso: |
4838,4 |
617,5 |
18,2 |
207,6 |
8,0 |
898,3 |
170,2 |
2076,4 |
180,1 |
662,1 |
|
__________________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-151
10 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
| 2 |
Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja |
| 3 |
Druskininkų savivaldybės kontrolierius |
| 4 |
Druskininkų Atgimimo mokyklos direktorius |
| 5 |
Druskininkų lopšelio darželio „Bitutė“ direktorius |
| 6 |
Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius |
| 7 |
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
| 8 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
| 9 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
| 10 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
| 11 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius |
| 12 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
| 13 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
| 14 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
| 15 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
| 16 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius |
| 17 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
| 18 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius |
| 19 |
Druskininkų lopšelio darželio „Žibutė“ direktorius |
___________________________________________________
Pakeitimai:
1.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-31, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-03, i. k. 2018-05044
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
2.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-64, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06806
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
3.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-85, 2018-05-28, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08631
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
4.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-111, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10729
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
5.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-132, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13965
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo
6.
Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-151, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15310
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo