Suvestinė redakcija nuo 2015-12-22
Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04055
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
Dėl UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PLANAVIMO TVaRKOS PATVIRTINIMO
2014 m. kovo 27 d. Nr. 7-84
Ukmergė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 22 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-06 nutarimu Nr. 827 (2007-02-07 Nr. 194 redakcija) (Žin., 2002, Nr. 57-2312, Žin., 2007, Nr. 23-879), Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Neteko galios nuo 2015-12-22
Punkto naikinimas:
Nr. 7-227, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20052
2. Laikyti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. sprendimą Nr. 7-268 „Dėl strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“.
Ukmergės rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano
planavimo tvarkos
1 priedas
| SVP PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. |
Veiksmo pavadinimas |
Atsakingas |
n-tieji metai |
n+1 metai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugpjūtis |
Rugsėjis |
Spalis |
Lapkritis |
Gruodis |
Sausis |
Vasaris |
Kovas |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Aplinkos ir išteklių analizė |
Savivaldybės biudžetinės įstaigos, administracijos struktūriniai/teritoriniai padaliniai, Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2 |
SVP metmenų parengimas |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 3 |
SVP metmenų svarstymas Strateginio planavimo grupėje |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 4 |
Informacijos apie ateinantiems metams planuojamą įstaigų veiklą ir investicijų poreikį parengimas |
Savivaldybės biudžetinės įstaigos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 5 |
SVP programų ar jų dalių projektų parengimas |
Savivaldybės administracijos struktūriniai/teritoriniai padaliniai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 6 |
SVP projekto parengimas |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 7 |
SVP projekto svarstymas Strateginio planavimo grupėje |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 8 |
Maksimalių asignavimų programoms prognozės parengimas |
Finansų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 9 |
Maksimalių asignavimų programoms prognozės svarstymas Strateginio planavimo grupėje |
Finansų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 10 |
SVP dalių projektų tikslinimas pagal Maksimalių asignavimų prognozę |
Savivaldybės administracijos struktūriniai/teritoriniai padaliniai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 11 |
Patikslinto SVP projekto parengimas |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 12 |
SVP projekto svarstymas Strateginio planavimo grupėje |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 13 |
SVP projekto aprobavimas Strateginio planavimo komisijoje |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 14 |
SVP projekto svarstymas komitetuose ir tvirtinimas savivaldybės taryboje |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Eil. Nr. |
Veiksmo pavadinimas |
Atsakingas |
Rugpjūtis |
Rugsėjis |
Spalis |
Lapkritis |
Gruodis |
Sausis |
Vasaris |
Kovas |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
SVP programų vadovų paskyrimas |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 16 |
Ataskaitų apie SVP programų įgyvendinimo rezultatus parengimas |
Programų koordinatoriai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 17 |
SVP bendrosios ataskaitos parengimas |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 18 |
SVP ataskaitos svarstymas Strateginio planavimo grupėje |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 19 |
SVP ataskaitos aprobavimas Strateginio planavimo komisijoje |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20 |
SVP ataskaitos svarstymas savivaldybės taryboje |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 21 |
SVP ir SVP ataskaitos paskelbimas savivaldybės interneto svetainėje |
Strateginės plėtros ir investicijų skyrius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Ukmergės rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano
planavimo tvarkos
2 priedas
ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS
| VYKDYTOJAS |
VYKDYTOJO KODAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VALDYTOJAS |
VALDYTOJO KODAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________________________
Ukmergės rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano
planavimo tvarkos
3 priedo 1 dalis
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS N PROGRAMOS APRAŠYMAS
_______________________________________________________________________________
(programos pavadinimas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
| Biudžetiniai metai |
n - ieji |
||
| Asignavimų valdytojas (-ai) |
Ukmergės rajono savivaldybės administracija |
Kodas |
188752174 |
| Vykdytojas (-ai) |
|
Kodas |
|
| Programos parengimo argumentai: |
|
||
| Ilgalaikis prioritetas: |
|
Kodas |
|
| Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas: |
|
Kodas |
|
| Programos aprašymas:
Efekto vertinimo kriterijus:
|
|||
| Programos tikslas |
|
Kodas |
|
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: .
Rezultato vertinimo kriterijai:
Produkto vertinimo kriterijai:
Produkto vertinimo kriterijai:
|
|||
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
|
| Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:
|
| Veiksmai, numatyti Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2008-2015 m., susiję su vykdoma programa:
Tikslas Uždavinys: Uždavinys: Tikslas Uždavinys: Uždavinys:
|
| Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:
|
| Kita svarbi informacija:
|
SUDERINTA:
Ukmergės rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano
planavimo tvarkos
3 priedo 2 dalis
N PROGRAMOS ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI
|
|
|
|
|
(tūkst. Lt) |
|
| Ekonominės klasifikacijos grupės |
Asignavimai (n-1)-iesiems metams |
Asignavimai biudžetiniams 201_ – iesiems metams |
Projektas n+1-iesiems metams |
Projektas n+2-iesiems metams |
|
| 1. Iš viso asignavimų: |
|
|
|
|
|
| 1.1. išlaidoms |
|
|
|
|
|
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
|
|
|
|
|
| 1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
|
|
|
|
|
| 2. Finansavimo šaltiniai: |
|
|
|
|
|
| 2.1. Savivaldybės biudžetas: |
|
|
|
|
|
| 2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių |
|
|
|
|
|
| 2.1.2. Valstybės biudžeto dotacijos |
|
|
|
|
|
| 2.1.3. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas |
|
|
|
|
|
| 2.1.4. Kompensuojami nuompinigiai |
|
|
|
|
|
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (Aplinkos apsaugos priemonės) |
|
|
|
|
|
| 2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos |
|
|
|
|
|
| 2.2. Kiti šaltiniai: |
|
|
|
|
|
| 2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas |
|
|
|
|
|
| 2.2.2. ES lėšos |
|
|
|
|
|
| 2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
| 2.2.4. Skolintos lėšos |
|
|
|
|
|
| 2.2.5. Kitos lėšos |
|
|
|
|
|
| 2.2.6 Mokinio krepšelio lėšos |
|
|
|
|
Ukmergės rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano
planavimo tvarkos
4 priedas
n-ųjų METŲ __N__ PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
| Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Vykdytojo kodas |
Funkcinės klasifikacijos kodas
|
Finansavimo šaltinis |
(n-1) m. asignavimai |
n-tųjų metų asignavimai |
n+1 metų išlaidų projektas |
n+2 metų išlaidų projektas |
||||||||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||||||||||||
| ...strateginis tikslas |
||||||||||||||||||||||||
| ...programa |
||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Tikslas. |
|||||||||||||||||||||||
| 1 |
1 |
Uždavinys. |
||||||||||||||||||||||
| 1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Iš viso priemonei: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Iš viso priemonei: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 |
1 |
Iš viso uždaviniui: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 |
2 |
Uždavinys.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Iš viso priemonei: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Iš viso priemonei: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1 |
2 |
Iš viso uždaviniui: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Iš viso programai: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ES struktūrinių fondų lėšos ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Skolintos lėšos SL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Kitos lėšos Kt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| IŠ VISO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
_________________________________
Ukmergės rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano
planavimo tvarkos
5 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
______ ____ Ukmergės rajono savivaldybės administracija ______ ______Kodas 188752174 (asignavimų valdytojas)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________Kodas________
(Strateginio tikslo/programos pavadinimas)
| Strateginio tikslo kodas |
Programos kodas |
Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Vertinimo kriterijus |
Vertinimo kriterijaus kodas |
(n-1) – ųjų metų planas |
n – ųjų metų planas |
(n+1) – ųjų metų planas |
(n+2) – ųjų metų planas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________________________
LENTELĖS PILDYMAS
1. Skiltyse „Strateginio tikslo kodas“, „Programos kodas“, „Programos tikslo kodas“, „Uždavinio kodas“ eilės tvarka įrašoma informacija, nurodyta 2 priede „Ukmergės rajono savivaldybės N programos aprašymas“.
2. Skiltyje „Vertinimo kriterijus“ nurodomi vertinimo kriterijų pavadinimai, o gretimoje skiltyje – jų kodai. Kodai sudaromi taip:
2.1. Rezultato kriterijaus kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „R“, programos kodas, programos tikslo kodas, rezultato kriterijaus numeris didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu 01.
2.2. Produkto kriterijaus kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „P“, programos kodas, programos tikslo kodas, uždavinio kodas, produkto kriterijaus numeris (didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu 01).
3. Skiltyse „(n–1) -ųjų metų planas“, „n-ųjų metų planas“, „(n+1)-ųjų metų planas“, „(n+2)-ųjų metų planas“ atitinkamai nurodomi praėjusių biudžetinių metų, einamųjų metų ir kiekvienų planuojamųjų metų vertinimo kriterijai.
4. Iki strateginio veiklos plano patvirtinimo formos pabaigoje pasirašo struktūrinio ar teritorinio padalinio/biudžetinės įstaigos vadovas (nurodoma pareigos, vardas, pavardė) ir asmenys, su kuriais buvo derinta programa.
Ukmergės rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano
planavimo tvarkos
6 priedas
N PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ (EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO) 201_ M. PASIEKIMO SUVESTINĖ
Strateginis tikslas:_________________________________________________________
| Vertinimo kriterijus |
Vertinimo kriterijaus kodas |
Metinis planas |
Įvykdyta |
Metinio plano įvykdymas, proc. |
Paaiškinimas |
| Efekto: |
|
|
|
|
|
| 1. |
E-01-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rezultato: |
|
|
|
|
|
| 1. |
R-01-01-01-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto: |
|
|
|
|
|
| 1. |
P-01-01-01-01-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________
LENTELĖS PILDYMAS
1. Šioje lentelėje pateikiama informacija apie Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų strateginių tikslų pasiekimą atsižvelgiant į efekto kriterijus. Programų tikslų pasiekimas vertinamas pagal strateginiame veiklos plane numatytus rezultato kriterijus, o programų uždavinių – pagal strateginiame veiklos plane numatytus produkto kriterijus. Kiekvienam strateginiam tikslui ši lentelė pildoma atskirai. Prieš lentelę pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą strateginį veiklos planą nurodomas Savivaldybės strateginis tikslas.
2. Skiltyje „Metinis planas“ pateikiama ataskaitiniams metams suplanuota vertinimo kriterijaus reikšmė, skiltyje „Įvykdyta“ – pasiekta vertinimo kriterijaus reikšmė, skiltyje „Įvykdymas procentais“ – pasiektos ir suplanuotos vertinimo kriterijų reikšmių santykis procentine išraiška.
__________________________
Pakeitimai:
1.
Ukmergės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 7-227, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20052
Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo