Suvestinė redakcija nuo 2009-05-09 iki 2009-08-18
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 108-4143, i. k. 1082230ISAK00A1-307
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMOS LIETUVOJE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2008 m. rugsėjo 11 d. Nr. A1-307
Vilnius
Vadovaudamasi 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimo 2007/435/EB dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (OL 2007 L 168, p. 18) 22 straipsnio g punktu ir atsižvelgdama į Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje valdymo ir kontrolės 2007–2013 metų sistemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-250 (Žin., 2007, Nr. 100-4096), 4.6 punktą:
1. Tvirtinu Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles (pridedama).
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A1-307
EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMOS LIETUVOJE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau vadinama – EIF) programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato bendrąsias projektų įgyvendinimo priežiūros ir lėšų panaudojimo kontrolės procedūras bei tvarką, kuria vadovaujasi EIF finansinę paramą administruojančios institucijos, nustatydamos ir šalindamos pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) finansinės paramos naudojimu, taip pat nustatydamos apribojimus gauti ES finansinę paramą.
2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Paramos valdymo ir kontrolės sistemos sisteminis trūkumas (toliau vadinama – sisteminis trūkumas) – paramą administruojančios institucijos ir (ar) projekto vykdytojų nuolatinis nesilaikymas paramai administruoti ir naudoti nustatytų reikalavimų, ypač projektų atrankos skaidrumo, veiklos ir išlaidų tinkamumo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatų, užtikrinant tinkamą dokumentų saugojimą ir sudarant galimybes juos tikrinti bei audituoti.
Partneris – juridinis asmuo, tiesiogiai įvardytas projekto aprašyme, prisidedantis savo veikla ir (ar) finansiniais išteklias prie projekto tikslų įgyvendinimo.
Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir (ar) Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, padarytas veikimu ar neveikimu, dėl kurio atsirado ar galėjo atsirasti valstybės ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto nuostolių.
Pažeidimų kontrolierius – paramą administruojančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atsakingas už paramą administruojančios institucijos veiksmų, susijusių su pažeidimų nustatymu, tyrimu, šalinimu ir prevencija, koordinavimą bei bendradarbiavimą su kitomis paramą administruojančiomis institucijomis ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – FNTT).
Pažeidimo tyrimas – paramą administruojančios institucijos atliekamas projekto vykdytojo pateiktos ir papildomai pareikalautos informacijos, duomenų bei dokumentų patikrinimas, patikra vietoje, pažeidimo aplinkybių paaiškinimų prašymas ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti nustatytą arba įtariamą pažeidimą.
Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje valdymo ir kontrolės 2007–2013 metų sistemoje (toliau vadinama – Valdymo ir kontrolės sistema), patvirtintoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-250 (Žin., 2007, Nr. 100-4096), vartojamas sąvokas.
II. PROJEKTŲ PATIKRA VIETOJE
3. Įgaliota institucija privalo atlikti kiekvieno projekto patikrą įgyvendinimo vietoje mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projekto patikrą vietoje taip pat gali atlikti ir atsakingos institucijos atstovai.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
4. Įgaliota institucija atlieka planines ir neplanuotas patikras vietose:
4.1. planines patikras vietose įgaliota institucija atlieka pagal metinį planą, kurį ji peržiūri ir gali atnaujinti, atsižvelgdama į kiekvieno projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus projekto įgyvendinimo sunkumus. Metinį patikrų vietose planą ir jo pakeitimus tvirtina įgaliotos institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo;
5. Patikra vietoje neturi trukdyti įgyvendinti projekto ir neturi reikalauti pernelyg didelių įgaliotos institucijos išteklių. Patikros vietoje tikslas ir tikrinimo elementai turi būti apibrėžti patikros vietoje atlikimo suvestinėje. Įgaliota institucija gali tikrinti projekto vykdytojo ir jo partnerio (-ių) ūkinę veiklą tik tiek, kiek ji yra susijusi su tikrinamo projekto įgyvendinimu.
6. Patikrą vietoje, atsižvelgdami į įgaliotos institucijos organizacinę struktūrą ir žmogiškuosius išteklius, atlieka vienas arba keli įgaliotos institucijos darbuotojai.
7. Atsakinga institucija patikroms vietose atlikti parengia ir patvirtina pavyzdinę patikros vietoje atlikimo suvestinės formą (šių Taisyklių 1 priedas). Prireikus institucijos, atliekančios projekto patikrą vietoje, gali įtraukti papildomus klausimus į patikros vietoje atlikimo suvestinę.
8. Prieš atlikdamas patikrą vietoje, ją atlikti paskirtas (-i) įgaliotos institucijos darbuotojas (-ai) privalo išanalizuoti visą įgaliotos institucijos turimą informaciją apie planuojamą patikrinti projektą:
8.2. atsižvelgdamas į šių Taisyklių 8.1 punkte nurodytus dokumentus ir kitą turimą informaciją, savo nuožiūra nuspręsti, kokie projekto elementai privalo būti patikrinti;
9. Jei patikrą vietoje atlieka daugiau kaip vienas įgaliotos institucijos darbuotojas, įgaliota institucija nustato patikrą vietoje atliekančių darbuotojų darbo bei atsakomybės pasidalijimo tvarką.
10. Apie patikrą vietoje įgaliota institucija turi raštu, faksu arba registruotu laišku informuoti projekto vykdytoją likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo. Siunčiamame rašte įgaliota institucija nurodo:
10.4. projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerių atstovus, kurie turėtų dalyvauti atliekant patikrą;
10.5. projekto įgyvendinimo dokumentus, kuriuos projekto vykdytojas privalės pateikti patikrą vietoje atliekantiems įgaliotos institucijos darbuotojams.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
11. Jei išankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali neigiamai paveikti patikros vietoje rezultatus, įgaliota institucija patikrą vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo.
12. Atlikdamas patikrą vietoje, įgaliotos institucijos darbuotojas pildo patikros vietoje atlikimo suvestinę.
13. Atliekant patikrą vietoje turi būti tikrinama, ar:
13.1. projekto vykdytojo įgaliotai institucijai pateiktoje paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir projekto ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga ir atitinka projekto vykdytojo saugomus originalius dokumentus;
13.2. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas atsiskaitė įgaliotai institucijai;
13.4. nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų projekto vykdytojui naudojant paramos lėšas;
13.6. projekto vykdytojas EIF projekto apskaitą tvarko atskirai nuo kitų projekto vykdytojo lėšų apskaitos;
14. Kitus patikros vietoje tikrinimo elementus įgaliota institucija gali nustatyti pildydama patikros vietoje atlikimo suvestinę ir atsižvelgdama į EIF prioriteto ir veiksmo, taip pat projekto veiklos pobūdį.
15. Įgaliotos institucijos darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patikros vietoje atlikimo parengia patikros vietoje ataskaitą. Patikros vietoje ataskaitoje įgaliotos institucijos darbuotojas pateikia patikros vietoje rezultatus, išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo, prireikus nustato privalomus nurodymus projekto vykdytojui ir siūlymus dėl tolesnių įgaliotos institucijos veiksmų.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
16. Įgaliota institucija, atlikusi patikrą vietoje, privalo projekto vykdytoją supažindinti su patikros vietoje atlikimo suvestine. Projekto vykdytojas pasirašo ant patikros vietoje atlikimo suvestinės. Jei projekto vykdytojo atstovas atsisako pasirašyti, patikrą atlikęs įgaliotos institucijos darbuotojas tai pažymi patikros vietoje atlikimo suvestinėje.
17. Atlikusi patikrą vietoje ir nustačiusi neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia paramos teikimo sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, įgaliota institucija suformuluoja reikalavimus ir rekomendacijas projekto vykdytojui ir patikros vietoje atlikimo suvestinėje nustato terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimų įvykdymą projekto vykdytojas turi pranešti įgaliotai institucijai, pateikdamas laisvos formos (jei įgaliota institucija nenurodo kitaip) neatitikimų pašalinimo ataskaitą. Ataskaitoje turėtų būti nurodyta:
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
18. Įgaliota institucija turi užtikrinti šių Taisyklių 17 punkte nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą.
19. Jei patikrą vietoje atliekantiems įgaliotos institucijos darbuotojams kyla pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas paramos teikimo sutartį vykdo netinkamai, ir kilusių neaiškumų per įgaliotos institucijos nustatytą patikros vietoje atlikimo terminą išsiaiškinti nepavyksta, patikrą vietoje atliekantis darbuotojas turi kreiptis į įgaliotos institucijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį su prašymu pratęsti patikros atlikimo terminą ir (ar) skirti papildomų darbuotojų patikrai vietoje atlikti. Nustačiusi paramos teikimo sutarties pažeidimų, įgaliota institucija apie tai informuoja atsakingą instituciją, vadovaudamasi šių Taisyklių VI–VII skyriuje nustatyta tvarka.
III. PROJEKTŲ ATASKAITOS
21. Projekto vykdytojas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį kartu su mokėjimo prašymais privalo teikti įgaliotai institucijai nustatytos formos projekto pažangos (šių Taisyklių 2 priedas) ir projekto galutinę (šių Taisyklių 4 priedas) ataskaitas pagal šių Taisyklių 3 ir 5 prieduose pateiktas ataskaitų pildymo instrukcijas.
22. Projekto vykdytojas paramos teikimo sutartyje nustatyta tvarka teikia įgaliotai institucijai projekto pažangos ataskaitą (-as). Projekto pažangos ataskaitų teikimo tvarka priklauso nuo paramos lėšų išmokėjimo būdo:
22.1. taikant avansinio mokėjimo būdą, pažangos ataskaita kartu su antruoju avansiniu mokėjimo prašymu teikiama iki paramos teikimo sutartyje nustatyto termino, kai projekto vykdytojas panaudoja ne mažiau kaip 60 procentų gauto pirmojo avanso sumos. Pažangos ataskaita ir antrasis avansinis mokėjimo prašymas teikiami kartu su išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų patvirtintomis kopijomis bei banko garantija arba laidavimo draudimo sutartimi dėl likusios 50 procentų paramos sumos (jeigu taikoma). Jei įgaliota institucija, patikrinusi pažangos ataskaitą ir įvertinusi mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų tinkamumą finansuoti iš paramos lėšų, nustato, kad projekto vykdytojas panaudojo mažiau nei 60 procentų gauto avanso sumos, ji prašo papildomai pateikti patikslintą pažangos ataskaitą kartu su mokėjimo prašymu;
22.2. taikant kompensavimo su avansu būdą, pažangos ataskaitos kartu su tarpiniais mokėjimo prašymais teikiamos nuo paramos teikimo sutartyje nustatytos projekto įgyvendinimo pradžios datos iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino, vadovaujantis su įgaliota institucija suderintu planuojamų mokėjimo prašymų teikimo grafiku. Pažangos ataskaitos kartu su tarpiniais mokėjimo prašymais teikiami kartu su išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų patvirtintomis kopijomis.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-56, 2009-02-13, Žin., 2009, Nr. 19-783 (2009-02-19), i. k. 1092230ISAK000A1-56
23. Projekto pažangos ataskaitose projekto vykdytojas pateikia bendrą informaciją apie projektą, projekto įgyvendinimo eigą pagal veiklas ir rezultatų rodiklius.
24. Kartu su projekto pažangos ataskaitomis projekto vykdytojas pateikia veiklą pagrindžiančių dokumentų kopijas, pavyzdžiui:
24.2. mokymų medžiagą (kvietimus, jei buvo siunčiami, mokymų dalyvių sąrašus su parašais, dalijamąją medžiagą popieriniu ar elektroniniu formatu, sertifikatus, jei buvo išduoti po mokymų, ir pan.);
24.4. kitą projekto viešinimo medžiagą ir priemones (puodelius, tušinukus ir pan.) ar jų fotografijas;
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
25. EIF programą administruojančios institucijos, atlikdamos projekto patikrą vietoje, turi teisę patikrinti dokumentų, patvirtinančių tikslinės grupės atstovų tapatybę, kopijas. Jeigu tokių dokumentų negalima pateikti dėl asmens saugumo, projekto vykdytojo pareigos užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą ir kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojas negali gauti ir (ar) pateikti tikslinės grupės atstovų duomenų, už jų tapatybės patvirtinimą visiškai atsako pats projekto vykdytojas ir teikia įgaliotai institucijai aiškinamąjį raštą.
26. Gavusi projekto pažangos ataskaitą, įgaliota institucija ją išnagrinėja per 20 darbo dienų (ataskaitos nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 5 darbo dienas dėl trūkstamų dokumentų siuntimo ar kitų objektyvių aplinkybių) ir nustato, ar projektas vykdomas laikantis paramos teikimo sutarties sąlygų, taip pat ar:
26.1. projekto vykdytojas pateikė projekto pažangos ataskaitą laiku ir įvykdė kitus ataskaitos pateikimo reikalavimus (įskaitant priedus ir dokumentus);
26.3. per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai sutampa su projekto vykdytojo įsipareigojimais ir jie leidžia tikėtis, kad, įgyvendinus projektą, visi numatyti projekto tikslai bus pasiekti;
27. Visi projektų vykdytojai privalo pateikti įgaliotai institucijai projekto galutinę ataskaitą, kuri turi būti pasirašyta ataskaitą parengusio asmens ir projekto vykdytojo vadovo. Šioje projekto galutinėje ataskaitoje:
27.1. pateikiama projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstoma įgyvendinant projektą vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai (planuoti ir faktiškai pasiekti);
27.2. pateikiami duomenys apie projekto partnerius, pavyzdžiui, projekto partnerių pasirinkimo priežastys, atskirų partnerių atsakomybė ir bendradarbiavimas įgyvendinant projektą;
27.3. apibendrinamos iškilusios problemos ir jų sprendimo būdai, kurių buvo imtasi joms spręsti, taip pat teikiamos rekomendacijos ir išvados, kaip projektą buvo galima įgyvendinti geriau;
27.4. aprašomos įgyvendintos viešinimo priemonės ir apibendrinami atlikti viešieji pirkimai, kurie buvo įvykdyti po projekto patikros vietoje atlikimo ir dėl to nebuvo patikrinti, kartu pateikiant pirkimus pagrindžiančių dokumentų kopijas;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
27.5. pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius, kurioje nurodomos planuotos bei faktiškai panaudotos kiekvieno šaltinio lėšos ir visos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos;
28. Galutinė ataskaita ir galutinis mokėjimo prašymas kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita teikiami ne vėliau kaip iki antrojo mėnesio, einančio po paramos teikimo sutartyje nustatytos projekto įgyvendinimo pabaigos, paskutinės dienos. Esant būtinybei, projekto galutinės ataskaitos galutinis teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-56, 2009-02-13, Žin., 2009, Nr. 19-783 (2009-02-19), i. k. 1092230ISAK000A1-56
29. Projekto galutinę ataskaitą tikrina ir vertina įgaliota institucija. Ataskaitos nagrinėjimo laikotarpis – 20 darbo dienų ir jis gali būti patęstas dėl trūkstamų dokumentų siuntimo ar kitų objektyvių priežasčių, turinčių įtakos ataskaitai nagrinėti, tačiau laikotarpis negali būti pratęstas ilgiau kaip 5 darbo dienas.
30. Patikrinusi ir įvertinusi projekto pažangos ar projekto galutinę ataskaitą, įgaliota institucija:
30.2. projekto vykdytojo paprašo papildomos informacijos ir nustato terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją, ir (ar) nusprendžia atlikti projekto patikrą vietoje;
31. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia projekto pažangos ar projekto galutinės ataskaitos, įgaliota institucija privalo per 2 darbo dienas raštu (elektroniniu paštu ar faksu) apie tai priminti projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį projekto pažangos ar projekto galutinė ataskaita turi būti pateikta.
32. Jeigu projekto vykdytojas projekto pažangos ar projekto galutinės ataskaitos laiku nepateikia ir po priminimo arba įgaliota institucija ją atmeta 3 kartus, įgaliota institucija gali inicijuoti paramos projekto vykdytojui sumažinimą, sustabdymą, nutraukimą ir (arba) paramos teikimo sutarties nutraukimą, ir (arba) suteiktos paramos lėšų arba jų dalies grąžinimą.
IV. PARAMOS TEIKIMO SUTARTIES PAKEITIMAI
34. Su įgaliota institucija raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laiką ar kitaip keičiantys projektą, nėra leidžiami, net jeigu dėl jų neturi būti keičiama paramos teikimo sutartis. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti įgaliotą instituciją apie visus pakeitimus, susijusius su paramos sutarties ir projekto įgyvendinimu.
36. Paramos teikimo sutarties pakeitimai gali būti fiksuojami trimis būdais:
36.2. keičiant paramos teikimo sutartį, šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl paramos teikimo sutarties pakeitimo (toliau vadinama – papildomas susitarimas);
37. Projekto vykdytojui pakanka raštu informuoti įgaliotą instituciją apie projekto pakeitimus, kurie nėra įvardyti šių Taisyklių 38 punkte ir kurie neturi esminio poveikio projekto apimčiai, tikslams, uždaviniams ir rezultatams. Įgaliota institucija per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo įgaliotoje institucijoje dienos privalo raštu pritarti arba motyvuotai nepritarti pakeitimui ir apie tai informuoti projekto vykdytoją. Pakeitimas įsigalioja nuo pritarimo rašte nurodytos dienos.
38. Paramos teikimo sutartis turi būti keičiama šalims pasirašant papildomą susitarimą, jeigu:
38.2. kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 biudžeto eilutės) suma nukrypusi nuo paramos teikimo sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 10 procentų (netaikoma biudžeto eilutėms „1. Tiesioginės išlaidos“ ir „2. Netiesioginės išlaidos“ , nes keitimai tarp jų yra negalimi);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-56, 2009-02-13, Žin., 2009, Nr. 19-783 (2009-02-19), i. k. 1092230ISAK000A1-56
39. Atsiradus šių Taisyklių 38 punkte išvardytoms aplinkybėms, projekto vykdytojas privalo raštu pateikti įgaliotai institucijai prašymą pakeisti paramos teikimo sutartį ir kartu su prašymu pateikti visus įrodymus, pagrindžiančius prašymą. Jeigu projekto vykdytojui neaišku, ar, keičiant tam tikrus projekto įsipareigojimus ir paramos gavimo sąlygas, būtina pakeisti paramos teikimo sutartį, jis raštu kreipiasi į įgaliotą instituciją, kuri per 5 darbo dienas pateikia išaiškinimą ir, jeigu būtina, suderina jį su atsakinga institucija.
40. Įgaliota institucija, gavusi projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos teikimo sutartį, įvertina prašymo aplinkybes ir per 10 darbo dienų pateikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymą atsakingai institucijai dėl galimo paramos teikimo sutarties keitimo. Pasiūlyme įgaliota institucija išdėsto savo nuomonę bei ją pagrindžiančius argumentus dėl projekto vykdytojo prašymo ir pasiūlo:
41. Jei įgaliota institucija siūlo patenkinti projekto vykdytojo prašymą arba patenkinti jį su tam tikromis sąlygomis, ji turi parengti 3 (tris) papildomo susitarimo egzempliorius ir kartu su pasiūlymu juos pateikti atsakingai institucijai šių Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka.
42. Galutinį sprendimą dėl projekto vykdytojo prašymo pakeisti paramos teikimo sutartį priima atsakinga institucija, atsižvelgdama į įgaliotos institucijos pasiūlymą. Sprendimą dėl projekto vykdytojo prašymo pakeisti paramos teikimo sutartį atsakinga institucija priima ir apie jį informuoja įgaliotą instituciją per 10 darbo dienų po to, kai atsakinga institucija gauna ir užregistruoja įgaliotos institucijos raštą dėl projekto vykdytojo prašymo pakeisti paramos teikimo sutartį.
43. Atsakinga institucija priima sprendimą patenkinti projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos teikimo sutartį, jeigu nustato, kad, pakeitus šią sutartį, projektas galėtų duoti tiek pat arba daugiau socialinės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant EIF programos tikslų įgyvendinimo. Atsakinga institucija taip pat atsižvelgia į aplinkybes, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti teikdamas paraišką. Atsakinga institucija, priėmusi sprendimą dėl paramos teikimo sutarties pakeitimo, kartu su šių Taisyklių 42 punkte nurodytu raštu išsiunčia (arba pristato kitais būdais) tris pasirašytus papildomo susitarimo egzempliorius.
44. Jeigu atsakinga ir įgaliota institucijos nustato, kad dėl kiekybinių rezultatų sumažėjimo projekto vykdytojas negalės įgyvendinti paramos teikimo sutartyje nustatytų projekto tikslų, atsakinga institucija svarsto klausimą dėl šios sutarties nutraukimo ir jau išmokėtų paramos lėšų grąžinimo.
45. Įgaliota institucija, gavusi ir užregistravusi atsakingos institucijos sprendimą dėl paramos teikimo sutarties pakeitimo, per 2 darbo dienas informuoja projekto vykdytoją, išsiųsdama informacinį raštą:
45.1. jeigu projekto vykdytojo prašymas pakeisti paramos teikimo sutartį atmetamas, įgaliota institucija informaciniame rašte išdėsto atmetimo motyvus;
45.2. jeigu atsakinga institucija projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos teikimo sutartį patenkina arba patenkina jį su tam tikromis sąlygomis, įgaliota institucija prie rašto projekto vykdytojui prideda tris atsakingos institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens ir įgaliotos institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytus papildomo susitarimo egzempliorius. Rašte įgaliota institucija nurodo terminą, per kurį projekto vykdytojas turi pasirašyti visus papildomo susitarimo egzempliorius ir grąžinti 2 egzempliorius įgaliotai institucijai.
46. Jeigu projekto vykdytojas per įgaliotos institucijos nurodytą terminą neatsiunčia pasirašytų papildomo susitarimo egzempliorių arba neinformuoja įgaliotos institucijos apie aplinkybes, dėl kurių negalėjo jų pasirašyti ir (ar) atsiųsti, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu paramos teikimo sutarties pakeitimu.
47. Vienašališku atsakingos institucijos sprendimu paramos teikimo sutartis gali būti keičiama, kai atsakinga institucija priima sprendimą sumažinti paramą. Tokiu atveju įgaliota institucija projekto vykdytojui siunčia atsakingos institucijos sprendimą pakeisti paramos teikimo sutartį. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti pakeistos paramos teikimo sutarties sąlygas, paramos teikimo sutartis nutraukiama.
V. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRA
48. Jeigu projektų vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, visos su projekto įgyvendinimu susijusios prekės, paslaugos ir darbai privalo būti perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir (ar) atsakingos institucijos patvirtintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurios skirtos EIF programos projektų vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Jei projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra apibrėžiamas kaip perkančioji organizacija, su projekto įgyvendinimu susijusios prekės, paslaugos ir darbai tūri būti perkami vadovaujantis atsakingos institucijos patvirtintu viešųjų pirkimų tvarkos aprašu, kuris skirtas EIF programos projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Tokie patys viešųjų pirkimų reikalavimai keliami ir projekto partneriams.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-56, 2009-02-13, Žin., 2009, Nr. 19-783 (2009-02-19), i. k. 1092230ISAK000A1-56
49. Įgaliota institucija projektų vykdytojams teikia reikiamą paramą ir konsultacijas dėl pirkimo taisyklių tvarkos ir paramos teikimo sutarties nuostatų. Įgaliota institucija taip pat atlieka viešųjų pirkimų dokumentacijos, pirkimų proceso bei projekto įgyvendinimo priežiūrą paramos teikimo sutartyje nustatyta tvarka.
50. Įgaliota institucija rengia šių Taisyklių 48 punkte nurodytų viešųjų pirkimų taisyklių ir viešųjų pirkimų tvarkos aprašo projektus bei teikia juos derinti atsakingai institucijai. Atsakinga institucija pirkimų taisykles ir tvarkos aprašą tvirtina ministro įsakymu bei skelbia „Valstybės žiniose“. Pirkimų priežiūrą šių Taisyklių 49 punkto nustatyta tvarka atlieka įgaliota institucija.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-56, 2009-02-13, Žin., 2009, Nr. 19-783 (2009-02-19), i. k. 1092230ISAK000A1-56
VI. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
51. Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, atsakingos institucijos, įgaliotos institucijos ir audito institucijos įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti projekto vykdytojo finansinę ar ūkinę veiklą tiek, kiek ji susijusi su projektu, visas kitas aplinkybes, susijusias su projektu bei paramos teikimo sutartimi, projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
52. Įgaliota institucija turi teisę imtis veiksmų, kad būtų sumažintas, sustabdytas ar nutrauktas paramos teikimas ir (arba) nutraukta paramos teikimo sutartis, ir (arba) siūlyti atsakingai institucijai priimti sprendimą dėl projekto vykdytojui suteiktos paramos lėšų arba jų dalies grąžinimo, jei projekto vykdytojas:
52.1. nepateikia mokėjimo prašymų ir projekto pažangos ataskaitų paramos teikimo sutartyje nustatyta tvarka;
52.2. teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas paramos teikimo sutartį, pateikia neteisingą, klaidinančią informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti paramą arba tinkamai paramos teikimo sutarties vykdymo kontrolei;
52.3. vykdydamas projektą, pažeidžia ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;
52.4. nustoja vykdyti projektą, nukrypsta nuo patvirtintų projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumų daugiau kaip 10 procentų, negali pasiekti paramos teikimo sutartyje nustatytų projekto tikslų, uždavinių bei rezultatų ir apie tai neinformuoja įgaliotos institucijos;
52.5. neinformuoja įgaliotos institucijos apie įgyvendinant projektą ir per 1 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iš projekto sukurtų rezultatų gautas pajamas;
52.6. nuo paramos teikimo sutarties įsigaliojimo ir per 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos perleidžia iš paramos lėšų įsigytą turtą;
52.7. nesuderinęs su įgaliota institucija, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal paramos teikimo sutartį;
52.8. nevykdo paramos teikimo sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius bei gautinas draudimo išmokas;
52.9. nesudaro sąlygų ar neleidžia šių Taisyklių 51 punkte nurodytiems asmenims atlikti patikrų vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo;
52.10. nevykdo paramos teikimo sutarties sąlygų, nustatančių projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;
52.12. nuolat pažeidinėja aplinkos apsaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitas taisykles, reglamentuojančias projekto vykdytojo veiklą;
52.13. nepradeda įgyvendinti projekto per 2 mėnesius nuo avanso gavimo dienos ir nesilaiko nustatyto projekto įgyvendinimo grafiko;
52.14. įgyvendindamas projektą, tampa likviduojamu, reorganizuojamu arba jam iškeliama byla dėl bankroto;
VII. EIF FINANSINĖS PARAMOS NAUDOJIMO PAŽEIDIMŲ NUSTATYMAS, ŠALINIMAS IR APRIBOJIMAS JĄ GAUTI
54. Atsakingos ir įgaliotos institucijų vadovai arba jų įgalioti asmenys paskiria pažeidimų kontrolierius savo institucijose tinkamam EIF programos lėšų panaudojimui kontroliuoti. Pažeidimų kontrolieriumi atsakingoje institucijoje negali būti skiriamas šios institucijos vidaus audito padalinio valstybės tarnautojas arba darbuotojas.
55. Atsakingas įgaliotos institucijos darbuotojas, nustatęs, įtaręs arba gavęs informacijos, jog esama šių Taisyklių 52 punkte nurodytų paramos teikimo sutarties pažeidimų, žodžiu arba raštu praneša apie juos savo institucijos pažeidimų kontrolieriui.
56. Įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius per 1 darbo dieną registruoja įtariamą pažeidimą Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje nustatytų ir įtariamų pažeidimų registracijos žurnale (toliau vadinama – pažeidimų registracijos žurnalas) (šių Taisyklių 6 priedas) ir per 20 darbo dienų atlieka tyrimą, atlikdamas papildomą projekto vykdytojo dokumentų patikrinimą ir (ar) patikrą vietoje. Įgaliotos institucijos vadovo ar kito įgalioto asmens motyvuotu sprendimu tyrimo atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 60 darbo dienų.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
57. Jeigu pranešimas apie pažeidimą nepasitvirtina, įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius nutraukia tyrimą ir užpildo pažeidimų registracijos žurnalą.
58. Jeigu pranešimas apie pažeidimą pasitvirtina, įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius:
58.1. suteikia pažeidimui unikalų kodą;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
58.2. gali sustabdyti projekto vykdytojo mokėjimo prašymo (jei mokėjimo prašymas yra pateiktas) nagrinėjimą;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
59. Jei įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius nustato, kad įgaliota institucija gali savo jėgomis pašalinti pažeidimus, jis nustato projekto vykdytojui terminą, per kurį projekto vykdytojas turi juos pašalinti. Projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus ir apie tai informavus įgaliotą instituciją, įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius atnaujina mokėjimo prašymų nagrinėjimą, registruodamas atitinkamą informaciją pažeidimų registravimo žurnale. Tokiu atveju atsakinga institucija gali atnaujinti paramos teikimą projekto vykdytojui.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
60. Neteko galios nuo 2009-05-09
Punkto naikinimas:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin. 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-56, 2009-02-13, Žin., 2009, Nr. 19-783 (2009-02-19), i. k. 1092230ISAK000A1-56
61. Jei įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolieriui atlikus tyrimą paaiškėja, kad įgaliota institucija negali pašalinti pažeidimo savo jėgomis, arba jei projekto vykdytojas nepašalina pažeidimo per įgaliotos institucijos nustatytą terminą, įgaliota institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai informuoja atsakingą instituciją, kuriai siūlo sumažinti, sustabdyti arba nutraukti paramos teikimą ir (arba) nutraukti paramos teikimo sutartį ir (arba) grąžinti visą arba dalį paramos lėšų sumos. Įgaliota institucija naudoja pranešimo apie pažeidimą formą (šių Taisyklių 7 priedas), kuri pildoma pagal pranešimo apie pažeidimą pildymo nurodymus (šių Taisyklių 8 priedas). Kartu su pranešimu apie pažeidimą įgaliota institucija pateikia visus turimus su pažeidimu susijusius dokumentus ir kitą informaciją.
62. Jei įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius, atlikęs tyrimą, įtaria nusikalstamą veiką, susijusią su EIF paramos panaudojimu, kuo skubiau, ne vėliau nei per 5 darbo dienas, informuoja atsakingą instituciją.
63. Kai pažeidimą įtaria arba nustato atsakingos institucijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, jis informuoja atsakingos institucijos pažeidimų kontrolierių. Atsakinga institucija pažeidimų tyrimą ir nustatymą atsakingos institucijos pažeidimų kontrolieriui taip pat paveda ir gavusi informaciją apie įtariamus ar nustatytus pažeidimus iš įgaliotos ar kitos institucijos.
64. Atsakingos institucijos pažeidimų kontrolierius, įtaręs, nustatęs ar gavęs informacijos apie įtariamą arba nustatytą pažeidimą, užregistruoja jį pažeidimų registracijos žurnale (šių Taisyklių 6 priedas), sustabdo paramos lėšų mokėjimus projekto vykdytojui ir per 20 darbo dienų atlieka tyrimą. Atsakingos institucijos vadovo ar kito įgalioto asmens motyvuotu sprendimu tyrimo atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 60 darbo dienų. Atlikus tyrimą, atsakinga institucija priima vieną iš sprendimų, nurodytų šių Taisyklių 66 punkte.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
65. Tuo atveju, jei atsakingos institucijos pažeidimų kontrolierius, atlikęs tyrimą, įtaria nusikalstamą veiką ar šių Taisyklių 61 punkte nustatyta tvarka gauna tokią informaciją iš įgaliotos institucijos, jis privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – FNTT), naudodamas pranešimo apie pažeidimą formą (šių Taisyklių 7 priedas) ir kartu pateikdamas visus turimus su pažeidimu susijusius dokumentus ir informaciją. Gavusi FNTT pranešimą, kad atliekamas įgyvendinamo projekto ikiteisminis tyrimas, įgaliota institucija atlieka patikrą vietoje ir prireikus imasi veiksmų, kad paramos teikimas būtų sustabdytas.
66. Atsakinga institucija, įtarusi arba nustačiusi pažeidimus ir (ar) gavusi informaciją apie įtariamus arba nustatytus pažeidimus iš įgaliotos institucijos, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ar trečiųjų šalių, gali nuspręsti:
66.1. sustabdyti paramos teikimą ir nurodyti pažeidimų pašalinimo terminą. Paramos teikimą atsakinga institucija gali atnaujinti tik projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus;
66.2. nutraukti paramos teikimą, nutraukti paramos teikimo sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas arba jų dalį;
66.3. sumažinti paramą ir siūlyti keisti paramos sutartį (arba pavesti įgaliotai institucijai inicijuoti paramos sutarties keitimą) bei pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas arba jų dalį;
67. Pažeidimų kontrolieriaus parengtą sprendimą tvirtina atsakingos institucijos valstybės sekretorius. Informaciją apie sprendimą ir tolesnius veiksmus bei jų kontrolę ir priežiūrą pažeidimų kontrolierius užregistruoja.
68. Atsakinga institucija, priimdama sprendimą dėl netinkamai įgyvendinamų projektų, atsižvelgia į tai, ar projektas įgyvendinamas netinkamai dėl projekto vykdytojo kaltės bei aplaidumo, ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti teikiant projekto paraišką.
69. Atsakinga institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, apie priimtą sprendimą informuoja įgaliotą instituciją ir projekto vykdytoją.
70. Atsakinga institucija, prieš priimdama vieną iš šių Taisyklių 66 punkte nurodytų sprendimų, gali prašyti projekto vykdytojo pateikti motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus bei nustatyti papildomos informacijos pateikimo terminus.
71. Projekto vykdytojas per 5 darbo dienas nuo atsakingos institucijos sprendimo priėmimo dienos gali pateikti atsakingai institucijai motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus. Projekto vykdytojas gali pateikti atsakingai institucijai tik tuos motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus, kurių negalėjo pateikti įgaliotai institucijai. Informaciją, pagrindžiančią projekto vykdytojo pateiktus paaiškinimus, atsakinga institucija išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos.
72. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl paramos teikimo sumažinimo, sustabdymo ar nutraukimo ir (arba) paramos teikimo sutarties nutraukimo, ir (arba) paramos lėšų gražinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų (kaip 30 kalendorinių dienų, jei reikalaujama grąžinti sumokėtas lėšas), įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti įgaliotą bei atsakingą institucijas.
73. Paramos teikimą atsakinga institucija gali atnaujinti tik projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus ir apie tai raštu informavus įgaliotą bei atsakingą institucijas. Jei apie nustatytą ar įtariamą pažeidimą šių Taisyklių nustatyta tvarka buvo informuota FNTT, paramos teikimas gali būti atnaujintas tik gavus išvadas iš FNTT. Gavusi iš FNTT informaciją, kad dėl nusikalstamos veikos požymių turinčios veiklos atliekamas ikiteisminis tyrimas, atsakinga institucija paveda įgaliotai institucijai atlikti projekto patikrą vietoje ir prireikus teikti rekomendacijas dėl paramos teikimo sustabdymo.
74. Atsakingai institucijai priėmus sprendimą sumažinti paramą projekto vykdytojui, paramos teikimo sutartis laikoma pakeista nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.
75. Paramos teikimo sutartis laikoma nutraukta, kai atsakinga institucija nusprendžia atmesti projekto vykdytojo paaiškinimus kaip nepagrįstus, taip pat tuo atveju, jeigu tokie paaiškinimai negauti per nustatytą terminą nuo sprendimo pateikimo projekto vykdytojui dienos, ir priima sprendimą nutraukti paramos teikimą bei paramos teikimo sutartį ir pareikalauja grąžinti sumokėtas paramos lėšas arba jų dalį.
76. Tuo atveju, jei nustatytas pažeidimas yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir atsakinga institucija priima sprendimą jas susigrąžinti, šios lėšos yra susigrąžinamos šių Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.
77. Informacijos ir pažeidimų ataskaitų teikimas:
77.1. įgaliota institucija šių Taisyklių nustatyta tvarka teikia atsakingai institucijai pranešimus apie pažeidimus (šių Taisyklių 7 priedas), taip pat šių pranešimų elektronines versijas. Pranešimai apie pažeidimus neteikiami atsakingai institucijai, jeigu pažeidimų per ataskaitinį laikotarpį užfiksuota nebuvo;
78. Atsakingos institucijos pažeidimų kontrolierius yra atsakingas už įgaliotos institucijos tiriamų ir šalinamų pažeidimų tolesnę kontrolę.
79. Jeigu per ketvirtį buvo nustatytas ir pažeidimų registracijos žurnale užregistruotas pažeidimas (-ai), atsakingos ir įgaliotos institucijų pažeidimų kontrolieriai rengia ketvirtines ataskaitas, išskirdami pažeidimus iki 10 000 litų ir mažesnius pažeidimus bei jų šalinimo eigą, taip pat rengia išvadas ir rekomendacijas, skirtas sisteminiams trūkumams nustatyti, užkirsti kelią panašiems pažeidimams ir efektyviau juos šalinti, arba organizuoja šių rekomendacijų rengimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-56, 2009-02-13, Žin., 2009, Nr. 19-783 (2009-02-19), i. k. 1092230ISAK000A1-56
80. Sisteminius trūkumus nustato ir analizuoja atsakingos bei įgaliotos institucijų pažeidimų kontrolieriai, kurie kontroliuoja ir prižiūri sisteminių trūkumų šalinimo priemones ir jų vykdymą. Nustačiusi nuolat pasikartojančius pažeidimus administruojant EIF lėšas ir įgaliotai institucijai rekomendavus, atsakinga institucija turi teisę sustabdyti paramos teikimą pagal atitinkamą paramos teikimo sutartį. Nuolat pasikartojantis pažeidimas yra toks projekto vykdytojo arba paramą administruojančios institucijos užfiksuotas pakartotinis veikimas ar neveikimas, dėl kurio gali arba galėjo atsirasti valstybės ir (ar) Europos Bendrijų biudžeto nuostolių.
VIII. EIF IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ GRĄŽINIMAS, ŠIŲ LĖŠŲ REGISTRAVIMAS, APSKAITA, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SKOLŲ PRIPAŽINIMAS ABEJOTINOMIS IR ABEJOTINŲ SKOLŲ NURAŠYMAS
81. Pagrindas projekto vykdytojui grąžinti gautas EIF arba bendrojo finansavimo lėšas yra atsakingos institucijos sprendimas susigrąžinti lėšas arba įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas dėl lėšų panaudojimo ne pagal paskirtį ir (ar) nustatytą tvarką. Lėšos grąžinamos į atsakingos institucijos sprendime susigrąžinti lėšas nurodytą sąskaitą, iš kurios pervedamos į valstybės iždo sąskaitą, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 95 punkte.
82. Sprendimas susigrąžinti lėšas priimamas, jeigu:
82.1. atsakinga arba įgaliota institucijos nesilaikė ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir dėl to:
82.1.2. projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra didesnė už nurodytąją projekto vykdytojo įgaliotai institucijai pateiktame mokėjimo prašyme arba išrašytose sąskaitose;
82.1.3. su projekto vykdytoju, nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, buvo pasirašyta paramos teikimo sutartis dėl EIF finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ir administravimo;
83. Atsakinga institucija, pasirašydama su projekto vykdytoju paramos teikimo sutartį, turi joje nustatyti atvejus, kai ši sutartis nutraukiama.
84. Atsakinga institucija nedelsdama, per 5 darbo dienas nuo sprendimo susigrąžinti lėšas priėmimo, apie priimtą sprendimą registruotu laišku informuoja projekto vykdytoją ir kitas su projekto administravimu susijusias institucijas. Atsakinga institucija turi imtis visų priemonių, kad projekto vykdytojas, kuriam išsiųstas sprendimas susigrąžinti lėšas, per sprendime nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo, grąžintų sprendime nurodytą grąžintiną lėšų sumą.
85. Atsakingos institucijos sprendime susigrąžinti lėšas nurodomas delspinigių, kuriuos privalo mokėti projekto vykdytojas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, dydis. Delspinigių dydį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras kiekvienam ketvirčiui, atsižvelgdamas į praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį. Delspinigių dydis nustatomas minėtąją palūkanų normą padidinus 10 procentinių punktų. Delspinigių dydis skelbiamas „Valstybės žiniose“.
86. Jeigu projekto vykdytojas, kuriam išsiųstas sprendimas susigrąžinti lėšas, per sprendime nustatytą terminą šių lėšų negrąžina, grąžina dalį lėšų arba lėšų sumos, išskaičiuotos iš projekto vykdytojo pateikto kito mokėjimo prašymo ar kitų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokamų asignavimų, nepakanka, šios projekto vykdytojo skolos pripažįstamos abejotinomis. Jeigu šių lėšų suma didesnė nei 10 000 litų, o projekto vykdytojas nėra biudžetinė įstaiga, reikalavimo teisė į šią projekto vykdytojo negrąžintą sumą per 30 dienų nuo sprendime nustatyto nurodytos lėšų sumos grąžinimo termino pasibaigimo perleidžiama akcinei bendrovei Turto bankui (toliau vadinama – Turto bankas) pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį.
87. Atsakinga institucija su Turto banku sudaromoje reikalavimo teisių perleidimo sutartyje turi numatyti:
87.4. skolos bylų suformavimą ir dokumentų perdavimą, kitos informacijos, kurios reikia skolai išieškoti, teikimą;
88. Atsakinga institucija reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nustatytais terminais pagal perdavimo ir priėmimo aktus, kuriuos pasirašo atsakingos institucijos vadovas ir Turto banko valdybos pirmininkas arba jų įgalioti asmenys, perduoda Turto bankui turimus su skola susijusius dokumentus.
89. Turto bankas gali kreiptis į atsakingą arba įgaliotą institucijas (jeigu atsakinga institucija jai suteikia įgaliojimus), prašydamas pateikti reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nenumatytą informaciją ar dokumentus, susijusius su perduota išieškoti skola. Minėtos institucijos turi pateikti Turto bankui per 20 dienų po jo kreipimosi visą turimą informaciją ir dokumentus, kurių prašoma, arba jų kopijas.
90. Jeigu atsakinga arba įgaliota institucija neturi galimybės pateikti Turto bankui jo prašomos informacijos arba negali jos pateikti per šių Taisyklių 89 punkte nustatytą terminą, ji raštu apie tai informuoja Turto banką, nurodydama priežastis, dėl kurių negali pateikti prašomos informacijos, arba terminą, per kurį ji bus pateikta.
91. Turto bankas, išieškodamas skolą pagal sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį, atlieka šiuos veiksmus:
91.2. perima skolai padengti savo nuosavybėn projekto vykdytojo arba trečiųjų asmenų turtą ir jį realizuoja;
91.6. inicijuoja bankroto ir (arba) restruktūrizavimo bylos iškėlimą projekto vykdytojui, sudaro taikos sutartis, priima sprendimus dėl projekto vykdytojo restruktūrizavimo plano;
92. Turto banko veiksmai, nurodyti šių Taisyklių 91.3, 91.4, 91.5 ir 91.6 punktuose, turi būti suderinti su atsakinga institucija.
93. Turto bankas pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartis išieškotas lėšas perveda į reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nurodytą sąskaitą.
94. Atsakinga institucija moka Turto banko išrašytoje sąskaitoje nurodytą užmokestį iš šiam tikslui jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Užmokesčio dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka ir priklauso nuo per tam tikrą laikotarpį išieškotų skolų sumos.
95. Atsakinga institucija visas paramos lėšas, kurias projekto vykdytojas privalo grąžinti (toliau vadinama – skolos), grąžina į sprendime nurodytą sąskaitą ir projekto vykdytojo skolas, pripažintas abejotinomis, nuo jų atsiradimo dienos įtraukia į apskaitą bei registruoja grąžintų, grąžintinų sumų, abejotinų ir nurašytų skolų registravimo žurnale (šių Taisyklių 9 priedas). Skolos atsiradimo diena yra atsakingos institucijos sprendimo priėmimo diena.
96. Atsakingai institucijai grąžintos lėšos per 5 darbo dienas nuo jų gavimo į sprendime nurodytą sąskaitą privalo būti pervestos į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą (išskyrus šių Taisyklių 102 punkte nurodytus atvejus).
97. Atsakinga institucija arba Turto bankas, jeigu skola perleista pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį, abejotinas projekto vykdytojo skolas nurašo, jeigu:
97.1. praėjus daugiau kaip 24 mėnesiams nuo projekto vykdytojui išsiųsto sprendimo priėmimo, nerasta projekto vykdytojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus, arba jeigu rastą turtą nustatyta tvarka pardavus padengiama dalis skolos, nurašoma tik likusi skolos dalis;
98. Šių Taisyklių 97.1 punkte nurodytais atvejais atsakingos institucijos arba Turto banko pastangas susigrąžinti skolas ir skolos atsiradimo faktus įrodo šie dokumentai:
98.1. įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo arba ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimas, nuosprendis arba nutartis, kuriais patvirtinama atsakingos institucijos teisė susigrąžinti skolas;
99. Šių Taisyklių 97.2 punkte nurodytu atveju atsakinga institucija projekto vykdytojo skolas nurašo, jei projekto vykdytojas – bankrutavusi įmonė, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (Žin., 2001, Nr. 31-1010), ir dėl šios priežasties atsakinga institucija negali atgauti visos skolos ar jos dalies.
100. Šių Taisyklių 97.3 punkte nurodytu atveju projekto vykdytojo abejotinos skolos nurašomos tik tada, jeigu projekto vykdytojas reorganizuotas arba likviduotas ir nėra visiškai įvykdęs įsipareigojimų atsakingai institucijai. Jeigu projekto vykdytojas reorganizuotas arba likviduotas, tačiau yra jo teisių ir pareigų perėmėjas, abejotinos skolos negali būti nurašomos, išskyrus tą atvejį, kai projekto vykdytojo teisių ir pareigų perėmėjas neturi pakankamai turto skoloms padengti. Atsakinga institucija nurašo reorganizuoto arba likviduoto projekto vykdytojo skolas, vadovaudamasi šiais dokumentais:
100.1. Juridinių asmenų registro pažyma apie reorganizuoto arba likviduoto projekto vykdytojo išregistravimą iš Juridinių asmenų registro;
101. Visais šių Taisyklių 97 punkte nurodytais atvejais atsakinga institucija teisės aktų nustatyta tvarka turi 5 metus nuo šių Taisyklių 81 punkte nurodyto sprendimo priėmimo saugoti dokumentus, įrodančius pastangas susigrąžinti šias skolas iš projekto vykdytojo.
102. Jeigu sprendimas susigrąžinti lėšas priimamas dėl šių Taisyklių 82.2 punkte numatytų aplinkybių ir per sprendime nustatytą terminą šios lėšos negrąžinamos, grąžinama dalis lėšų arba lėšų sumos, išskaičiuotos iš projekto vykdytojo pateikto kito mokėjimo prašymo, nepakanka, atsakingos institucijos sprendimu Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka projekto vykdytojui gali būti taikomas apribojimas 5 ateinančius metus po pažeidimo nustatymo gauti bet kokią kitą ES finansinę paramą. Toks atsakingos institucijos sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
IX. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS
103. Atsakinga ir įgaliota institucijos bei projektų vykdytojai visų su EIF programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Žin., 1997, Nr. 78-2006), ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
104. Atsakinga ir įgaliota institucijos bei projekto vykdytojai privalo užtikrinti su EIF programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą atsakingos, įgaliotos ir audito institucijų, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų įgaliotiems atstovams.
105. Projekto vykdytojas privalo saugoti:
106. Įgaliota institucija privalo turėti kiekvieno projekto bylą, kurioje saugomi visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai:
106.9. prašymų pakeisti paramos teikimo sutartį ir sprendimų dėl sutarties pakeitimo dokumentų originalai arba kopijos;
107. Atsakinga institucija privalo saugoti:
107.5. visų susirašinėjimo su Europos Komisija ir kitomis valstybės institucijomis dėl EIF įgyvendinimo dokumentų kopijas;
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių
integracijai programos Lietuvoje projektų
įgyvendinimo priežiūros taisyklių
1 priedas
(Patikros vietoje atlikimo suvestinės forma)
____________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
PATIKROS VIETOJE ATLIKIMO SUVESTINĖ
___________ Nr. _________
(data)
_____________________
(sudarymo vieta)
1. Duomenys apie patikrą vietoje
| Patikrą, vietoje atlikusi institucija |
|
| Patikrą, atlikusios institucijos padalinys |
|
| Patikros vietoje atlikimo priežastis |
£ planinė £[] neplanuota |
| Patikros apimtis (tikrinimo elementai) |
£ Duomenys apie projekto įgyvendinimo priežiūrą. £ Duomenys apie projekto išteklius ir jų valdymą. £ Projekto valdymas ir kontrolė £ Numatytos projekto viešinimo priemonės £ Viešieji pirkimai £ Duomenys apie projekto finansavimą, ir lėšų apskaitą. £ Kiti elementai £ Visi elementai |
| Patikrą, atliko |
1. __________________________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) 2. __________________________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) |
| Atliekant patikrą, dalyvavo |
1. __________________________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) 2. __________________________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) |
| Patikros vietoje atlikimo data ir vieta |
|
| Kita |
|
2. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją pagal paramos teikimo sutartį
| Programa |
|
|
| Projekto pavadinimas |
|
|
| Paramos teikimo sutarties numeris |
|
|
| Prioritetas ir veiksmas, kurį įgyvendina projektas |
|
|
| Projekto įgyvendinimo laikotarpis |
nuo 20__–__–__ iki 20__–__–__ |
|
| Projekto vykdytojo pavadinimas ir adresas (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, gyv. vietovė, telefonas, faksas, el. paštas) |
|
|
| Projekto sąskaita (banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris) |
|
|
| Asmenys, atsakingi už projekto įgyvendinimą |
Pareigos |
|
| Vardas ir pavardė |
|
|
| Telefonas, faksas |
|
|
| El. paštas |
|
|
|
|
||
| Pareigos |
|
|
| Vardas ir pavardė |
|
|
| Telefonas, faksas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Kita |
|
|
3. Duomenys apie finansavimo šaltinių panaudojimą
| Finansavimo šaltinio pavadinimas |
Paramos teikimo sutartyje patvirtinta lėšų suma, Lt |
Iki patikros vietoje datos išmokėtos lėšos, Lt |
Komentarai |
| 1. Paramos lėšos |
|
|
|
| 1.1. EIF programos lėšos |
|
|
|
| 1.2. Bendrojo finansavimo lėšos |
|
|
|
| 2. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
|
| 2.1. Nacionalinės lėšos |
|
|
|
| 2.1.1. valstybės biudžeto lėšos |
|
|
|
| 2.1.2. savivaldybių disponuojamos lėšos |
|
|
|
| 2.1.3. kiti valstybės lėšų šaltiniai |
|
|
|
| 2.2. Nuosavos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
|
| 3. Europos investicijų banko paskola |
|
|
|
| 4. Projekto pajamos |
|
|
|
| 5. Iš viso |
|
|
|
4. Duomenys apie mokėjimus (pildoma, kai patikrą vietoje atlieka įgaliota institucija)
| Duomenys iš projekto bylos |
||||||
| Mokėjimo prašymo Nr. |
Mokėjimo prašymo data |
Mokėjimo prašymo registravimo data |
Pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos, Lt |
Išmokėta, Lt |
Mokėjimo data |
Išlaidas pateisinantys dokumentai |
|
|
|
|
|
|
|
1. 2. ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
5. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją atliekant patikrą vietoje
|
|
|
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 5.1. |
Ar atliekant patikrą vietoj e nustatyta keitimų, apie kuriuos nebuvo informuota įgaliota institucija? |
|
|
|
|
| 5.2. |
Ar tinkamai tvarkoma ir saugoma projekto dokumentacija ir užtikrinamas dokumentų atsekamumas? |
|
|
|
|
| 5.3. |
Ar įgyvendinant projektą konsultuojamasi su įgaliota institucija, jei ne, kodėl? |
|
|
|
|
| 5.4. |
Ar įgaliotai institucijai laiku teikiama informacija apie personalo, biudžeto, veiklos grafiko ir pan. keitimus? |
|
|
|
|
| 5.5. |
Ar įgaliotai institucijai laiku pateikti mokėjimo prašymai, pažangos ir galutinė ataskaitos? |
|
|
|
|
| 5.6. |
Ar projekto vykdytojui yra žinomi šie bendrieji reikalavimai: projekto įgyvendinimo termino laikymasis, dokumentų saugojimo laikas (10 metų projektui pasibaigus), tikrinimo teisė (Europos Audito Rūmai, Europos Komisija, Valstybės kontrolė, atsakingos institucijos vidaus audito tarnyba, kitos valstybės institucijos)? |
|
|
|
|
| 5.8. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
6. Duomenys apie projekto išteklius ir projekto valdymą
|
|
|
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 6.1. |
Darbuotojai |
|
|
|
|
| 6.1.1. |
Ar yra darbo sutartys, vadovo įsakymai dėl darbuotojų įdarbinimo ar pavedimo darbuotojams dirbti projekte? |
|
|
|
|
| 6.1.2. |
Ar darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas darbuotojų darbo laiko apskaitos ataskaitose bei darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose? |
|
|
|
|
| 6.1.3. |
Ar teisingai tvarkoma projektą vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio apskaita? |
|
|
|
|
| 6.2. |
Projekto valdymas |
|
|
|
|
| 6.2.1. |
Ar projekto partneriai vykdo finansinius įsipareigojimus ir yra suinteresuoti projekto įgyvendinimu? (jeigu taikoma) |
|
|
|
|
| 6.2.2. |
Ar projekto partneriai tinkamai atlieka jiems numatytas funkcijas, dalyvauja numatytuose susirinkimuose, renginiuose ir pan.? (jeigu taikoma) |
|
|
|
|
| 6.3. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
7. Duomenys apie projekto veiklą ir jos įgyvendinimo priežiūrą
|
|
|
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
|
| 7.1. |
Ar vykdoma visa projekto veikla, numatyta paramos teikimo sutartyje: |
|
|
|
|
|
| 7.1.1. |
Ar veikla atitinka numatytus tikslus, uždavinius bei veiklos aprašymą? |
|
|
|
|
|
| 7.1.2. |
Ar reikia koreguoti, keisti veiklą dėl iškilusių problemų? |
|
|
|
|
|
| 7.1.3. |
Jeigu veikla bus pakeista, ar tai padės veiksmingiau siekti projekte numatytų tikslų bei atitinkamų metų EIF metinės programos tikslų? |
|
|
|
|
|
| 7.1.4. |
Ar projekto tikslinė grupė yra tinkama? |
|
|
|
|
|
| 7.2. |
Ar projekto veikla vykdoma pagal patvirtintą veiklos planą: |
|
|
|
|
|
| 7.2.1. |
Ar įgyvendinama veikla atitinka veiklos planą, jei ne, kodėl? |
|
|
|
|
|
| 7.2.2. |
Ar buvo koreguotas veiklos planas, jei taip, ar pakeitimai buvo suderinti su įgaliota institucija? |
|
|
|
|
|
| 7.2.3. |
Ar vienos veiklos įgyvendinimo grafiko pakeitimas daro įtaką kitų veiklų įgyvendinimo grafikui? |
|
|
|
|
|
| 7.2.4. |
Ar projektas bus įgyvendintas laiku? |
|
|
|
|
|
| 7.3. |
Renginių organizavimas: |
|
|
|
|
|
| 7.3.1. |
Ar renginiai organizuojami pagal patvirtintą projekto veiklos planą? |
|
|
|
|
|
| 7.3.2. |
Ar renginiai yra tinkamai dokumentuojami? (pvz.: mokymų dalyvių sąrašai su dalyvių parašais, mokymų ir susitikimų darbotvarkės, sukurtų mokymo programų aprašai, parengti ir išleisti leidiniai, saugoma parengta mokymo medžiaga, mokymų vertinimo anketų suvestinės) |
|
|
|
|
|
| 7.4. |
Ar pasiekti konkretūs projekto rezultatai nurodyti mokėjimo prašymuose (jeigu taikoma) bei ataskaitose iki patikros: |
|
|
|
|
|
| 7.4.1. |
Ar pasiekti planuoti projekto rezultatų rodikliai? |
|
|
|
|
|
| 7.4.2. |
Ar yra pasiektus rezultatus patvirtinantys dokumentai? |
|
|
|
|
|
| 7.4.3. |
Ar esami rezultatų rodikliai bei projekto pažanga yra pakankami, kad projekto tikslai būtų pasiekti? |
|
|
|
|
|
| 7.5. |
Duomenys apie viešuosius pirkimus |
|
|
|
|
|
| 7.5.1. |
Ar laikomasi viešųjų pirkimų organizavimo grafiko? |
|
|
|
|
|
| 7.5.2. |
Ar projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą įgyvendina projektą pagal pirkimų taisykles? |
|
|
|
|
|
| 7.5.3. |
Ar projekto vykdytojas, kuris nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą įgyvendina projektą pagal pirkimų tvarką? |
|
|
|
|
|
| 7.5.4. |
Ar yra viešųjų pirkimų dokumentacija (pirkimų dokumentų originalai arba kopijos, jei pirkimus vykdė vienas iš partnerių: projekto pirkimų planas, pirkimo sąlygos, techninė specifikacija, skelbimas/ kvietimas (jei vyko derybos), tiekėjų pasiūlymai, viešųjų pirkimų komisijos protokolai ir ataskaitos (apie įvykdytas procedūras, įvykdytas arba nutrauktas sutartis), susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, pirkimo sutartys bei jų pakeitimai, darbų/prekių/paslaugų pirkimo perdavimo–priėmimo aktai ir kt.) ir ar ji tinkamai saugoma? |
|
|
|
Įprastinės komercinės praktikos atveju – įprastinės komercinės praktikos vykdymo tvarka / pirkimų komisijos darbo reglamentas, apklausos (raštu arba žodžiu) pažyma, tiekėjų pasiūlymai, pirkimo komisijos protokolai ir pan. |
|
| 7.5.5. |
Ar dokumentų originalai atitinka kopijas, pateiktas įgaliotai institucijai? |
|
|
|
|
|
| 7.5.6. |
Ar prekės ir paslaugos, nurodytos perdavimo–priėmimo aktuose, yra realiai įsigytos? |
|
|
|
|
|
| 7.6. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
|
8. Duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą
|
|
|
Taip |
Ne |
Komentarai |
| 8.1. |
Ar tvarkoma projekto lėšų apskaita projekto vykdytojo organizacijoje? |
|
|
|
| 8.2. |
Ar projekto lėšų apskaita tvarkoma atskirai, t. y. ar operacijoms, susijusioms su projektu, apskaityti yra naudojamos atskiros sąskaitų plano subsąskaitos? |
|
|
|
| 8.3. |
Ar tvarkant apskaitą naudojamos spec. apskaitai skirtos kompiuterinės programos? Jei taip, kokios? |
|
|
|
| 8.4. |
Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais pateiktos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus? |
|
|
|
| 8.5. |
Ar tinkamai įtraukiamos į apskaitą projekto lėšos? |
|
|
|
| 8.6. |
Ar projekto pajamos skaičiuojamos teisingai (jeigu taikoma)? |
|
|
|
| 8.7. |
Ar nusidėvėjimas skaičiuojamas teisingai (jeigu taikoma)? |
|
|
|
| 8.8. |
Kiti klausimai |
|
|
|
9. Viešinimas
|
|
|
Taip |
Ne |
Komentarai |
| 9.1. |
Ar vykdant informacijos sklaidą bei viešinimą yra naudojama būtina atributika? (seminarų dalijamojoje medžiagoje, dalyvių registravimo sąrašuose, stenduose, informaciniuose leidiniuose, ant įsigytos įrangos ir pan.) |
|
|
|
| 9.2. |
Ar tinkamai informuojami tikslinės grupės atstovai? |
|
|
|
| 9.3. |
Ar pateikta informacija apie projekto finansavimą ir įgyvendinimą projekto vykdytojo buveinėje, interneto svetainėje (jeigu tokia yra)? |
|
|
|
| 9.4. |
Kurios iš šių paramos teikimo sutartyje numatytų viešinimo priemonių yra naudojamos: |
|
|
|
| 9.4.1. |
plakatai (stendai) projekto įgyvendinimo vietoje ir (ar) projekto vykdytojo buveinėje |
|
|
|
| 9.4.2. |
specialūs leidiniai ir kita informacinė medžiaga (lankstinukai, brošiūros, informaciniai lapeliai, biuleteniai, elektroniniai leidiniai, kt.) |
|
|
|
| 9.4.3. |
informaciniai renginiai (susitikimai, seminarai, mokymai, konferencijos, atvirų durų dienos, spaudos konferencijos, kt.) |
|
|
|
| 9.4.4. |
pranešimai žiniasklaidoje (straipsniai, televizijos ir radijo kilpai, laidos, kt.) |
|
|
|
| 9.4.5. |
reprezentacinės prekės |
|
|
|
| 9.5. |
Kiti klausimai |
|
|
|
10. Patikros vietoje atlikimo išvados
10.6. Atliekant patikrą nustatytų neatitikimų ir trūkumų neigiama įtaka tolesniam projekto įgyvendinimui:
Patikrą atliko
___________________ ______________ _____________________
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
___________________ ______________ _____________________
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
SUSIPAŽINAU
Projekto vykdytojas
___________________ ______________ _____________________
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
__________
(data)
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo
priežiūros taisyklių
2 priedas
(Projekto pažangos ataskaitos forma)
|
|
(Gavimo registracijos žyma) |
Registravo
__________________________________
(pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)
PROJEKTO PAŽANGOS ATASKAITA
__________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
______________ Nr. __________
(data)
_________________________
(sudarymo vieta)
2. Informacija apie projektą
| Programa |
|
|
| Prioritetas |
|
|
| Veiksmas |
|
|
| Projekto pavadinimas |
|
|
| Paramos teikimo sutarties Nr. |
|
|
| Projekto įgyvendinimo laikotarpis |
pradžia 20___-___-___ |
pabaiga 20___-___-___ |
| Ataskaitinis laikotarpis |
nuo 20___-___-___ |
iki 20___-___-___ |
| Projekto vykdytojo: |
|
|
| Adresas: |
|
|
| gatvė, namo numeris |
|
|
| pašto indeksas |
|
|
| gyv. vietovė |
|
|
| telefonas, faksas |
|
|
| el. paštas |
|
|
| Projekto sąskaita: |
|
|
| banko pavadinimas |
|
|
| banko kodas |
|
|
| sąskaitos numeris |
|
|
| Projekto vadovas: |
|
|
| vardas ir pavardė |
|
|
| pareigų pavadinimas |
|
|
| telefonas, faksas, el. paštas |
|
|
| Finansininkas: |
|
|
| vardas ir pavardė |
|
|
| pareigų pavadinimas |
|
|
| telefonas, faksas, el. paštas |
|
|
3. Projekto įgyvendinimo eiga
3.1. Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinta projekto veikla*
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas |
Biudžeto eilutė |
Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas |
Faktiškas veiklos įgyvendinimo laikas |
Numatomas įgyvendinimo laikas (jei neįgyvendinta) |
Komentarai |
| 3.1.1. |
|
|
|
|
|
|
| 3.1.2. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
* Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą
3.3. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatų rodikliai
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos Nr. |
Matavimo vienetai |
Biudžeto eilutė |
Pagal paramos teikimo sutartį planuoti rodikliai |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai |
Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=(8xl00)/5 |
| 3.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Pridedama:
5. Projekto vykdytojo deklaracija
Patvirtinu, kad šioje pažangos ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga.
____________________________ ___________ ___________________
(projekto vykdytojo vadovo arba jo (parašas) (vardas ir pavardė)
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
____________________________ ___________ ___________________
(projekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo
priežiūros taisyklių
3 priedas
PROJEKTO PAŽANGOS ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA
|
|
(Gavimo registracijos žyma) |
Registravo
__________________________________
(pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)
PROJEKTO PAŽANGOS ATASKAITA
__________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
______________ Nr. __________
(data)
_________________________
(sudarymo vieta)
1. Ataskaitos pateikimo terminas 20___-___-___
Nurodoma data, iki kurios, pagal paramos teikimo sutartį, turėjo būti pateikta projekto pažangos ataskaita
2. Informacija apie projektą
| Programa |
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau vadinama – EIF) 20__ m. metinė programa |
| Prioritetas |
Nurodykite prioritetą kurį įgyvendina Jūsų projektas |
| Veiksmas |
Nurodykite veiksmą, kurį įgyvendina Jūsų projektas |
| Projekto pavadinimas |
Nurodykite projekto pavadinimą pagal paramos teikimo sutartį |
| Paramos teikimo sutarties Nr. |
Nurodykite paramos teikimo sutarties numerį |
| Projekto įgyvendinimo laikotarpis |
pradžia 20__-__-__ pabaiga 20__-__-__ Nurodykite paramos teikimo sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpį, nustatytą paramos teikimo sutartyje) |
| Ataskaitinis laikotarpis |
nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__ Nurodykite laikotarpį, už kurį atsiskaitoma |
| Projekto vykdytojo: |
|
| Adresas: |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį |
| gatvė, namo numeris |
|
| pašto indeksas |
|
| gyv. vietovė |
|
| telefonas, faksas |
|
| el. paštas |
|
| Projekto sąskaita: |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį |
| banko pavadinimas |
|
| banko kodas |
|
| sąskaitos numeris |
|
| Projekto vadovas: |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį |
| vardas ir pavardė |
|
| pareigų pavadinimas |
|
| telefonas, faksas, el. paštas |
|
| Finansininkas: |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį |
| vardas ir pavardė |
|
| pareigų pavadinimas |
|
| telefonas, faksas, el. paštas |
|
3. Projekto įgyvendinimo eiga
3.1. Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinta projekto veikla*
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklą, nustatytą paramos teikimo sutartyje. Taip pat aprašykite nenumatytą tačiau įgyvendintą veiklą |
Biudžeto eilutė Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį |
Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas Nurodykite paramos teikimo sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą. Jei veikla nebuvo suplanuota, įrašyti „veikla neplanuota“ |
Faktiškas veiklos įgyvendinimo laikas Nurodykite faktinę projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą |
Numatomas įgyvendinimo laikas (jei neįgyvendinta) Nurodykite numatomą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą jei veiklą vėluojama įgyvendinti daugiau kaip 2 mėnesius |
Komentarai Prašome pateikti susijusius komentarus, paaiškinimus ir pan. bei pridėti (prie priedų) veiklos įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus, o šioje grafoje nurodyti tik priedo numerį ir pavadinimą |
| 3.1.1. |
|
|
|
|
|
|
| 3.1.2. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
* Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą
3.2. Pastabos: _____________________________________________________________________________
Pateikiamas apibendrintas projekto veiklos įgyvendinimo įvertinimas, kitos reikalingos pastabos ir komentarai, taip pat aprašomos problemos ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį, nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo įgyvendinta tam tikra veikla, nurodomi veiksmai, kuriais siekiama, kad kitame projekto įgyvendinimo etape tokių problemų nekiltų
3.3. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatų rodikliai
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos Nr. Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos teikimo sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numerį |
Matavimo vienetai Nurodykite rodiklių matavimo vienetus, kaip nustatyta paramos teikimo sutartyje |
Biudžeto eilutė Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numeri |
Pagal paramos teikimo sutartį planuoti rodikliai Nurodykite paramos teikimo sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta iki dabartinio ataskaitinio laikotarpio (jei ataskaita pildoma pirmą kartą šio stulpelio pildyti nereikia) |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta per dabartinį ataskaitinį laikotarpį |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį ataskaitinį laikotarpį |
Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais Procentine išraiška nurodykite planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=(8x100)/5 |
| 3.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Pastabos: _____________________________________________________________________________
Pateikiamas apibendrintas projekto rezultatų rodiklių įvertinimas, kitos reikalingos pastabos ir komentarai, taip pat aprašomos problemos ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį, nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo pasiekti tam tikri rodikliai, nurodomi veiksmai, kuriais siekiama, kad kitame projekto įgyvendinimo etape tokių problemų nekiltų
4. Pridedama:
Kiekvienas priedas turi būti pateikiamas ir sunumeruotas atskirai. Tokie priedai, kaip dalyvių sąrašai, registracijos formos ir lapai, gali būti pateikiami kaip viena dokumentų grupė
5. Projekto vykdytojo deklaracija
Patvirtinu, kad šioje pažangos ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga.
__________________________________ __________________ __________________________
(projekto vykdytojo vadovo arba jo (parašas) (vardas ir pavardė)
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
__________________________________ __________________ __________________________
(projekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo
priežiūros taisyklių
4 priedas
(Projekto galutinės ataskaitos forma)
|
|
(Gavimo registracijos žyma) |
Registravo
__________________________________
(pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)
PROJEKTO GALUTINĖ ATASKAITA
__________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
______________ Nr. __________
(data)
_________________________
(sudarymo vieta)
2. Informacija apie projektą
| Programa |
|
|
| Prioritetas |
|
|
| Veiksmas |
|
|
| Projekto pavadinimas |
|
|
| Paramos teikimo sutarties Nr. |
|
|
| Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis |
pradžia 20__-__-__ |
pabaiga 20__-__-__ |
| Ataskaitinis laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios) |
nuo 20__-__-__ |
iki 20__-__-__ |
| Bendra projekto vertė, planuota |
|
|
| Bendra projekto vertė, faktinė |
|
|
| Tinkamų finansuoti išlaidų suma |
|
|
| Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma |
|
|
| Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos |
|
|
| Iki ataskaitos teikimo datos patirtos netinkamos finansuoti PVM išlaidos |
|
|
| Projekto vykdytojo: |
||
| Adresas: gatvė, namo numeris pašto indeksas gyv. vietovė telefonas, faksas el. paštas |
|
|
| Projekto sąskaita: banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris |
|
|
| Projekto vadovas: vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
|
|
| Finansininkas: vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
|
|
3. Projekto įgyvendinimo santrauka
4. Projekto įgyvendinimo eiga
4.1. Įgyvendinta projekto veikla*
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas |
Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas |
Faktiškas veiklos įgyvendinimo laikas |
Komentarai |
| 4.1.1. |
|
|
|
|
| 4.1.2. |
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
* Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą
4.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklos įgyvendinimo: ____________________________________
4.3. Pasiekti rezultatų rodikliai
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos Nr. |
Matavimo vienetai |
Biudžeto eilutė |
Pagal paramos teikimo sutartį planuoti rodikliai |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai |
Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=(8x100)/5 |
| 4.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos
5.1. Visos iki ataskaitos pateikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos
| Eil. Nr. |
Išlaidų kategorija |
Planuota lėšų suma |
Iki ataskaitos pateikimo datos faktiškai patirtos išlaidos |
Komentarai |
| 5.1.1. |
|
|
|
|
| 5.1.2. |
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
5.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto finansavimo ir patirtų išlaidų: _______________________________________
5.3. Iš projekto finansavimo šaltinių gautos lėšos
| Eil. Nr. |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
Planuota suma |
Faktiškai gauta suma |
Komentarai |
| 5.3.1. |
Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų: |
|
|
|
| 5.3.1.1. |
Paramos lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.1.1. |
EIF programos lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.1.2. |
bendrojo finansavimo lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.2. |
Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos: |
|
|
|
| 5.3.1.2.1. |
nacionalinės lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.2.1.1. |
valstybės biudžeto lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.2.1.2. |
savivaldybių disponuojamos lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.2.1.3. |
kiti valstybės lėšų šaltiniai |
|
|
|
| 5.3.1.2.2. |
nuosavos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.3. |
Europos investicijų banko paskola |
|
|
|
| 5.3.1.4. |
Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą |
|
|
|
6. Projekto valdymas
7. Bendradarbiavimas su projekto partneriu (-iais) (jeigu taikoma)
7.1. Duomenys apie projekto partnerius ir jų bendradarbiavimą
7.1.1. Projekto partneriai: ________________________________________________________________________
7.1.2. Partnerių pasirinkimo priežastys: ______________________________________________________________
7.1.3. Atsakomybės ir darbų pasidalinimas tarp partnerių: _______________________________________________
7.1.4. Bendradarbiavimas, pasikeitimas informacija ir pakeitimų derinimas tarp partnerių įgyvendinant projektą: ____
7.1.5. Partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas: ___________________________________________________
8. Per ataskaitinį laikotarpį atlikti viešieji pirkimai
8.1. Lentelė, skirta pildyti projekto vykdytojui, kuris nėra perkančioji organizacija
| Eil. Nr. |
Pirkimo objektas (prekių, darbų ar paslaugų pavadinimas) |
Pirkimo procedūra (atviras konkursas; ribotas konkursas; derybos) |
Pirkimo suma, litais |
Pirkimo dokumentacijos ir skelbimo suderinimo su įgaliota institucija data |
Konkurso paskelbimo data |
Vertinimo ataskaitos suderinimo su įgaliota institucija data |
Pirkimo sutarties projekto suderinimo su įgaliota institucija data |
Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data |
Prekių, darbų ar paslaugų teikėjo pavadinimas |
|
| Planuota pirkimo suma, litais |
Faktinė pirkimo suma, litais |
|||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 8.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. Lentelė, skirta pildyti projekto vykdytojui, kuris yra perkančioji organizacija
| Eil. Nr. |
Pirkimo objektas (prekių, darbų ar paslaugų pavadinimas) |
Pirkimo procedūra (supaprastintas atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos supaprastintos derybos; neskelbiamos supaprastintos derybos; tarptautinis atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos ar neskelbiamos derybos; projekto konkursas) |
Pirkimo suma, litais |
Pirkimo dokumentacijos suderinimo su įgaliota institucija data |
Konkurso paskelbimo data |
Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data |
Prekių, darbų ar paslaugų teikėjo pavadinimas |
|
| Planuota pirkimo suma, litais |
Faktinė pirkimo suma, litais |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 8.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Įgyvendinant projektą kilusios problemos ir jų sprendimo būdai
| Eil. Nr. |
Problema |
Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti |
Rezultatas |
| 9.1. |
|
|
|
| 9.2. |
|
|
|
| ... |
|
|
|
10. Informacija apie pažeidimus ir (ar) neatitikimus
| Eil. Nr. |
Patikros vietoje atlikimo ar kitokio pažeidimų (neatitikimų) nustatymo data |
Nustatyti pažeidimai ir (ar) neatitikimai |
Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir (ar) neatitikimams pašalinti |
| 10.1. |
|
|
|
| 10.2. |
|
|
|
| ... |
|
|
|
11. Projekto tęstinumas
11.1. Pasiektas tęstinis rezultatas: __________________________________________________________________
11.2. Tęstinio rezultato panaudojimas: ______________________________________________________________
11.3. Kitų institucijų ir (ar) asmenų projekto rezultato panaudojimas: ______________________________________
12. Priežiūra po projekto įgyvendinimo
12.1. Projekto rezultatų stebėjimas: ________________________________________________________________
14. Pridedama:
15. Projekto vykdytojo deklaracija
Patvirtinu, kad šioje galutinėje ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga.
____________________________________ ________________ __________________________
(projekto vykdytojo vadovo arba jo (parašas) (vardas ir pavardė)
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
____________________________________ ________________ __________________________
(projekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo
priežiūros taisyklių
5 priedas
PROJEKTO GALUTINĖS ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA
|
|
(Gavimo registracijos žyma) |
Registravo
__________________________________
(pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)
PROJEKTO GALUTINĖ ATASKAITA
__________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
______________ Nr. __________
(data)
_________________________
(sudarymo vieta)
1. Ataskaitos pateikimo terminas 20___-___-___
Nurodoma data, iki kurios, pagal paramos teikimo sutartį, turėjo būti pateikta projekto galutinė ataskaita
2. Informacija apie projektą
| Programa |
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau vadinama – EIF) 20__ m. metinė programa |
| Prioritetas |
Nurodykite prioritetą kurį įgyvendina Jūsų projektas |
| Veiksmas |
Nurodykite veiksmą kurį įgyvendina Jūsų projektas |
| Projekto pavadinimas |
Nurodykite projekto pavadinimą pagal paramos teikimo sutartį |
| Paramos teikimo sutarties Nr. |
Nurodykite paramos teikimo sutarties numerį |
| Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis |
pradžia 20__-__-__ pabaiga 20__-__-__ Nurodykite paramos teikimo sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpį, nustatytą paramos teikimo sutartyje) |
| Ataskaitinis laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios) |
nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__ Nurodykite laikotarpį, už kurį atsiskaitoma |
| Bendra projekto vertė, planuota |
Nurodykite bendrą planuotą projekto vertą pagal paramos teikimo sutartį |
| Bendra projekto vertė, faktinė |
Nurodykite iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą |
| Tinkamų finansuoti išlaidų suma |
Nurodykite bendrą tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumą, nustatytą paramos teikimo sutartyje |
| Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma |
Nurodykite netinkamo finansuoti PVM sumą jei netinkamą finansuoti PVM numatyta finansuoti paramos teikimo sutartyje ar kitoje su atsakinga ir įgaliota institucijomis sudarytoje sutartyje |
| Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos |
Nurodykite iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą |
| Iki ataskaitos teikimo datos patirtos netinkamos finansuoti PVM išlaidos |
Nurodykite netinkamo finansuoti PVM sumą jei netinkamą finansuoti PVM numatyta finansuoti paramos teikimo sutartyje ar kitoje su atsakinga ir įgaliota institucijomis sudarytoje sutartyje |
| Projekto vykdytojo: |
|
| Adresas: gatvė, namo numeris pašto indeksas gyv. vietovė telefonas, faksas el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį |
| Projekto sąskaita: banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį |
| Projekto vadovas: vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį |
| Finansininkas: vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį |
3. Projekto įgyvendinimo santrauka
Trumpai pateikite informaciją apie projekto tikslą (-us), tiksliną grupę ir projekto įgyvendinimą. Informacija neturi viršyti 0,5 lapo
4. Projekto įgyvendinimo eiga
4.1. Įgyvendinta projekto veikla*
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklą nustatytą paramos teikimo sutartyje |
Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas Nurodykite paramos teikimo sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą |
Faktiškas veiklos įgyvendinimo laikas Nurodykite faktinę projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą |
Komentarai Prašome pateikti susijusius komentarus, paaiškinimus ir pan. bei pridėti (prie priedų) veiklos įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus, o šioje grafoje nurodyti tik priedo numerį ir pavadinimą |
| 4.1.1. |
|
|
|
|
| 4.1.2. |
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
* Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą
4.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklos įgyvendinimo: ________________________________________
Pateikite apibendrintą projekto veiklos įgyvendinimo įvertinimą: (1) ar projekto veiklos įgyvendintos tinkamai, t. y. taip, kaip suplanuota projekto pradžioje; (2) ar projekto veiklos įgyvendintos patenkinamai, t. y. buvo nukrypimų nuo projekto plano ir veiklų aprašymo; (3) ar projekto veiklos įgyvendintos blogai arba stipriai atsiliko nuo plano; (4) kokių priemonių buvo imtasi, kad projekto veiklos būtų įgyvendintos; (5) kokios priežastys sąlygojo nukrypimus nuo veiklų įgyvendinimo plano; (6) kitos galimos išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklų įgyvendinimo
4.3. Pasiekti rezultatų rodikliai
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos Nr. Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos teikimo sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numerį, nurodytą paramos teikimo sutartyje |
Matavimo vienetai Nurodykite rodiklių matavimo vienetus, kaip nustatyta paramos teikimo sutartyje |
Biudžeto eilutė Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį |
Pagal paramos teikimo sutartį planuoti rodikliai Nurodykite paramos teikimo sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta iki dabartinio ataskaitinio laikotarpio |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta per dabartinį ataskaitinį laikotarpį |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį ataskaitinį laikotarpį |
Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais Procentine išraiška nurodykite planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=(8x100)/5 |
| 4.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų: __________________________________________________
Pateikite apibendrintą projekto rezultatų pasiekimo įvertinimą: (1) ar pasiekti projekto pradžioje suplanuoti projekto rezultatai; (2) ar nukrypta nuo galutinių projekto rezultatų jei taip: pasiekti mažesni ar didesni rezultatai; (3) kokios priežastys sąlygojo nukrypimus nuo planuotų pasiekti rezultatų; (4) kokių priemonių imtasi, siekiant įgyvendinti rodiklius ir pasiekti numatytus rezultatus (tuo atveju, jei jie įgyvendinti ne pagal planą); (5) kitos galimos išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų įgyvendinimo rodiklių
5. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos
5.1. Visos iki ataskaitos pateikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos
Nurodykite pagal kiekvieną paramos teikimo sutartyje nustatytą išlaidų eilutę nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos planuotų ir įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą. Komentaruose nurodykite, kuri dalis sumos įgaliotos institucijos pripažinta tinkamomis išlaidomis ir kuri suma deklaruojama galutiniame mokėjimo prašyme
| Eil. Nr. |
Išlaidų kategorija |
Planuota lėšų suma |
Iki ataskaitos pateikimo datos faktiškai patirtos išlaidos |
Komentarai |
| 5.1.1. |
|
|
|
|
| 5.1.2. |
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
5.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto finansavimo ir patirtų išlaidų: __________________________________
Pateikite apibendrintą projekto lėšų panaudojimo įvertinimą. Ar detaliajame metu biudžete suplanuotos lėšos buvo panaudotos? Jei ne, tai su kokiomis problemomis susidūrėte įgyvendindami projektą ir panaudodami lėšas per ataskaitinį periodą? Ar projekto biudžetas buvo suplanuotas ir naudojamas tinkamai? Ar susiduriate su sunkumais dėl apyvartiniu lėšų trūkumo?
5.3. Iš projekto finansavimo šaltinių gautos lėšos
Stulpelyje „Planuota suma“ nurodykite pagal projekto finansavimo šaltinius planuotų lėšų sumą. Stulpelyje „Faktiškai gauta suma“ nurodykite faktiškai nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos gautų paramos lėšų sumą. Pajamas, gautas įgyvendinant projektą (pvz., banko sąskaitoje priskaičiuotas palūkanas), nurodykite šios lentelės eilutėje „Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą“ ir įtraukite į bendrą eilutės „Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:“ sumą. Stulpelyje „Komentarai“ įrašykite gautų lėšų sumą gavimo datą ir nurodykite tai įrodančio dokumento pavadinimą datą bei numerį.
| Eil. Nr. |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
Planuota suma |
Faktiškai gauta suma |
Komentarai |
| 5.3.1. |
Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų: |
|
|
|
| 5.3.1.1. |
Paramos lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.1.1. |
EIF programos lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.1.2. |
bendrojo finansavimo lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.2. |
Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos: |
|
|
|
| 5.3.1.2.1. |
nacionalinės lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.2.1.1. |
valstybės biudžeto lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.2.1.2. |
savivaldybių disponuojamos lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.2.1.3. |
kiti valstybės lėšų šaltiniai |
|
|
|
| 5.3.1.2.2. |
nuosavos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
|
| 5.3.1.3. |
Europos investicijų banko paskola |
|
|
|
| 5.3.1.4. |
Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą |
|
|
|
6. Projekto valdymas
6.1. Duomenys apie projekto valdymo schemą: _______________________________________________________
Nurodykite, už kokių projekto veiklų vykdymą kiekvienas projekto techninio ir administracinio personalo darbuotojas yra atsakingas (kokias konkrečias funkcijas darbuotojas atlieka, vykdydamas jam priskirtą veiklą)
7. Bendradarbiavimas su projekto partneriu (-iais) (jeigu taikoma)
7.1. Duomenys apie projekto partnerius ir jų bendradarbiavimą
7.1.1. Projekto partneriai: ________________________________________________________________________
Nurodykite projekto partnerių įstaigų pavadinimus
7.1.2. Partnerių pasirinkimo priežastys: ______________________________________________________________
Nurodykite pagrindinius projekto partnerių pasirinkimo motyvus bei įvertinkite, ar įgyvendinant projektą lūkesčiai, susiję su partnerių pasirinkimu, pasiteisino
7.1.3. Atsakomybės ir darbų pasidalinimas tarp partnerių: _______________________________________________
Išsamiai aprašykite, kaip vyksta bendradarbiavimas su partneriais, ar partneriai realiai prisideda prie projekto veiklų vykdymo, nurodydami konkrečias projekto veiklas (įvardinkite konkrečius partnerių veiksmus ir rezultatus). Tuo atveju, jei partneriai neprisideda prie projekto veiklų vykdymo, nurodykite partnerių vaidmenį projekte; punktais detalizuokite, už kokias veiklas (projekto įgyvendinimo sritis) yra atsakingi partneriai, už kokias – projekto vykdytojas
7.1.4. Bendradarbiavimas, pasikeitimas informacija ir pakeitimų derinimas tarp partnerių įgyvendinant projektą: ____
Nurodykite, ar partneriai vykdo jungtinės veiklos sutartyje apibrėžtus įsipareigojimus, ar sėkmingai ir sklandžiai bendradarbiaujama su partneriais. Tuo atveju, jei partneriai nevykdo įsipareigojimų nurodykite priežastis ir planuojamus problemų sprendimo būdus. Aprašykite, kaip vyksta kasdienis bendradarbiavimas su partneriais vykdant projekto veiklas. Konkrečiai aprašykite, kaip su partneriais keičiamasi informacija apie projekto eigą. Įvertinkite, ar keitimasis informacija tarp projekto vykdytojo ir partnerių yra operatyvus ir efektyvus, nurodykite, ar projekto vykdytojas (partneriai) informuojamas(-i) apie visus būsimus ar įvykusius projekto pasikeitimus. Jei ne, nurodykite kilusias problemas ir planuojamus jų sprendimo būdus
7.1.5. Partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas: ___________________________________________________
Nurodykite, ar partneriai vykdė finansinius įsipareigojimus; kaip konkrečiai vyko finansiniai atsiskaitymai tarp projekto vykdytojo ir partnerių. Nurodykite, už kokias konkrečias įvykdytas veiklas partneriams buvo pervestos paramos lėšos arba partneriai įnešė numatytą įnašą
7.1.6. Susitarimai dėl įgyvendinant projektą sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių: ________________________________________________________________________________________
Nurodykite, kokie įgyvendinant projektą sukurti produktai (rezultatai), įsigytas ilgalaikis turtas atiteks partneriams ir kaip užtikrinsite įsigyto turto panaudojimą tikslinės grupės poreikiams 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos
7.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto partnerių pasirinkimo ir bendradarbiavimo organizavimo: ____________
Pateikite bendradarbiavimo su partneriais efektyvumo įvertinimą. Nurodykite nesėkmingo bendradarbiavimo priežastis (jei taikoma) ir ką reikia daryti, kad bendradarbiavimas taptų efektyvesnis
8. Per ataskaitinį laikotarpį atlikti viešieji pirkimai
8.1. Lentelė, skirta pildyti projekto vykdytojui, kuris nėra perkančioji organizacija
Duomenis nurodykite pagal parengtą viešųjų pirkimų dokumentaciją ir projekto pirkimų planą. Nurodykite visus pirkimus, kurie turėjo būti įvykdyti per projekto įgyvendinimo laikotarpį, ir pirkimus, vykdomus pagal pirkimo sutartis, pasirašytas iki projekto įgyvendinimo pradžios
| Eil. Nr. |
Pirkimo objektas (prekių, darbų ar paslaugų pavadinimas) |
Pirkimo procedūra (atviras konkursas; ribotas konkursas; derybos) |
Pirkimo suma, litais |
Pirkimo dokumentacijos ir skelbimo suderinimo su įgaliota institucija data |
Konkurso paskelbimo data |
Vertinimo ataskaitos suderinimo su įgaliota institucija data |
Pirkimo sutarties projekto suderinimo su įgaliota institucija data |
Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data |
Prekių, darbų ar paslaugų teikėjo pavadinimas |
|
| Planuota pirkimo suma, litais |
Faktinė pirkimo suma, litais |
|||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 8.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. Lentelė, skirta pildyti projekto vykdytojui, kuris yra perkančioji organizacija
Duomenis nurodykite pagal parengtą viešųjų pirkimų dokumentaciją ir projekto pirkimų planą. Nurodykite visus pirkimus (įskaitant įprastos komercinės praktikos būdu), kurie turėjo būti įvykdyti per ataskaitinį laikotarpį, ir pirkimus, vykdytus pagal pirkimo sutartis, pasirašytas iki projekto įgyvendinimo pradžios. Nurodykite tikslią datą kada buvo pasirašyta sutartis
| Eil. Nr. |
Pirkimo objektas (prekių, darbų ar paslaugų pavadinimas) |
Pirkimo procedūra (supaprastintas atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos supaprastintos derybos; neskelbiamos supaprastintos derybos; tarptautinis atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos ar neskelbiamos derybos; projekto konkursas) |
Pirkimo suma, litais |
Pirkimo dokumentacijos suderinimo su įgaliota institucija data |
Konkurso paskelbimo data |
Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data |
Prekių, darbų ar paslaugų teikėjo pavadinimas |
|
| Planuota pirkimo suma, litais |
Faktinė pirkimo suma, litais |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 8.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Įgyvendinant projektą kilusios problemos ir jų sprendimo būdai
Aprašykite kilusias problemas, jų sprendimo būdus, priemones bei rezultatus (problemos gali būti susijusios su projekto veiklų vykdymu, tikslinių grupių motyvacija ir dalyvavimu projekte, rezultatų pasiekiamumu ir pan.). Jei ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu problemos buvo identifikuotos, tačiau neišspręstos, pateikite informaciją apie jų sprendimo būdus per šį ataskaitinį laikotarpį
| Eil. Nr. |
Problema |
Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti |
Rezultatas |
| 9.1. |
|
|
|
| 9.2. |
|
|
|
| ... |
|
|
|
10. Informacija apie pažeidimus ir (ar) neatitikimus
Nurodykite pažeidimus ir neatitikimus, užfiksuotus patikros vietoje atlikimo suvestinėje arba rašte, kuriuo įgaliota institucija įpareigojo projekto vykdytoją ištaisyti atliekant patikrą vietoje nustatytus pažeidimus (jei taikoma)
| Eil. Nr. |
Patikros vietoje atlikimo ar kitokio pažeidimų (neatitikimų) nustatymo data |
Nustatyti pažeidimai ir (ar) neatitikimai |
Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir (ar) neatitikimams pašalinti |
| 10.1. |
|
|
|
| 10.2. |
|
|
|
| ... |
|
|
|
11. Projekto tęstinumas
11.1. Pasiektas tęstinis rezultatas: __________________________________________________________________
Konkrečiai nurodykite, koks įgyvendinant projektą pasiektas rezultatas (kiekvienas atskirai) turi išliekamąją vertę. Įvertinkite, ar projekto veiklos sąlygojo esamos atitinkamos srities (su kuria susijusios projekto veiklos) padėties pagerėjimą ir kaip. Įvertinkite, ar visi paramos sutartyje suplanuoti rezultatai buvo pasiekti ir iki kokio laipsnio (visiškai, iš dalies ar visai nepasiekti). Vertindami projekto rezultatu tęstinumą, aprašykite, kaip ir kiek tai yra susiję bei atitinka EIF programos konkrečios veiklos tikslus, pagal kuriuos buvo vykdomas projektas
11.2. Tęstinio rezultato panaudojimas: ______________________________________________________________
Nurodykite, kaip konkrečiai anksčiau išvardinti projekto rezultatai bus naudojami projektui pasibaigus; kokios veiklos bus vykdomos gautą rezultatu pagrindu kiek laiko
11.3. Kitų institucijų ir (ar) asmenų projekto rezultato panaudojimas: ______________________________________
Nurodykite, kokios institucijos, tikslinės grupės realiai naudosis projekto rezultatais ir kiek laiko. Nurodykite, kokios institucijos, tikslinės grupės turės galimybę pasinaudoti projekto rezultatais ir kiek laiko
11.4. Už tęstinę veiklą po projekto įgyvendinimo pabaigos atsakingi asmenys ir (arba) institucijos: _______________
Kokia institucija ir institucijos darbuotojai bus atsakingi už tolesnį projekto rezultatų panaudojimą. Jei projekte dalyvavo partneriai, kaip atsakomybė už tolesnį projekto rezultatų naudojimą bus paskirstyta tarp projekto vykdytojo ir partnerių; kokie partnerių darbuotojai bus atsakingi už tolesnį projekto rezultatų naudojimą
12. Priežiūra po projekto įgyvendinimo
12.1. Projekto rezultatų stebėjimas: ________________________________________________________________
Nurodykite už projekto rezultatų stebėjimą atsakingą instituciją (projekto vykdytojas /partneris / kitos) ir asmenis bei kokiais būdais ar metodais tai bus atliekama
12.2. Projekto duomenų ir dokumentų saugojimas: ____________________________________________________
Nurodykite, kiek laiko ir kokioje įstaigoje bus saugomi visi įgyvendinant projektą sukaupti dokumentai (finansiniai, veiklas pagrindžiantys, susirašinėjimo su atsakinga ir įgaliota institucijomis ir kt.)
14. Pridedama:
15. Projekto vykdytojo deklaracija
Patvirtinu, kad šioje galutinėje ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga.
___________________________________ ________________ __________________________
(projekto vykdytojo vadovo arba jo (parašas) (vardas ir pavardė)
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
___________________________________ ________________ __________________________
(projekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo
priežiūros taisyklių
6 priedas
(Nustatytų ir įtariamų pažeidimų registracijos žurnalo forma)
____________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMOS LIETUVOJE NUSTATYTŲ IR ĮTARIAMŲ PAŽEIDIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS
| Eil. Nr. |
Projekto pavadinimas |
Projekto vykdytojas |
Paramos teikimo sutarties Nr. |
Pažeidimo nustatymo arba įtarimo data |
Nustatyto arba įtariamo pažeidimo tyrimo arba šalinimo būklė |
Skirta paramos suma |
Su pažeidimu susijusi paramos suma |
Išmokėta paramos suma |
Nustatyto arba įtariamo pažeidimo aprašymas |
Veiksmai, atlikti tiriant ir (ar) šalinant nustatytą arba įtariamą pažeidimą |
Kitų institucijų informavimas apie nustatytą arba įtariamą pažeidimą |
|||||||
| aktyvus |
užbaigtas |
Bendra suma |
EIF lėšos |
Bendrojo finansavimo lėšos |
Bendra suma |
EIF lėšos |
Bendrojo finansavimo lėšos |
Bendra suma |
EIF lėšos |
Bendrojo finansavimo lėšos |
||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________________ _________________ ___________________________
(institucijos vadovo arba jo įgalioto (parašas) (vardas ir pavardė)
asmens pareigų pavadinimas)
________________
(data)
_________________
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių
integracijai programos Lietuvoje projektų
įgyvendinimo priežiūros taisyklių
7 priedas
(Pranešimo apie pažeidimą forma)
____________________________________
(institucijos pavadinimas, kodas, adresas)
____________________________
(adresatas)
PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ
_________________ Nr. _______________
(data)
| 1. |
Informacija apie pranešimą |
|
||||
| 1.1. |
Pažeidimo registracijos numeris |
|
||||
| 1.2. |
Ar pažeidimo tyrimas užbaigtas? |
|
||||
| 2. |
Informacija apie instituciją, parengusią pranešimą |
|
||||
| 2.1. |
Pirminį pranešimą parengusi institucija |
|
||||
| 2.2. |
Pranešimo rengėjo pareigos, vardas ir pavardė |
|
||||
| 2.3. |
Pranešimo rengėjo telefono numeris, el. paštas |
|
||||
| 3. |
Informacija apie projektą |
|
||||
| 3.1. |
Projekto pavadinimas |
|
||||
| 3.2. |
Projekto vykdytojas |
|
||||
| 3.3. |
Paramos teikimo sutarties numeris |
|
||||
| 3.4. |
Projekto partneriai |
|
||||
| 4. |
Informacija apie pažeidimą |
|
||||
| 4.1. |
Pirminės informacijos apie pažeidimo įtarimą ar nustatymą gavimo data |
|
||||
| 4.2. |
Pirminės informacijos šaltinis |
|
||||
| 4.3. |
Pažeidimo nustatymo data |
|
||||
| 4.4. |
Data (laikotarpis), kada padarytas pažeidimas |
|
||||
| 4.5. |
Jei pažeidimas nustatytas atliekant patikrą vietoj e, nurodyti patikros vietoje atlikimo priežastį |
|
||||
| 4.6. |
Pažeidimo tipas ir pobūdis |
|
||||
| 4.7. |
Kaip buvo atliktas pažeidimas? |
|
||||
| 4.8. |
Pažeistos teisės aktų nuostatos |
|
||||
| 4.8.1. |
Europos Bendrijų teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis |
|
||||
| 4.8.2. |
Lietuvos Respublikos teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis |
|
||||
| 4.9. |
Su pažeidimu susijusių projekto išlaidų dydis, Lt |
|
||||
| 4.10. |
Pažeidimo nustatymo metodas |
|
||||
| 5. |
Atliekant pažeidimą dalyvavę fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys |
|
||||
| 5.1. |
Ar su pažeidimu susiję kitų valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys? |
|
||||
| 5.1.1. |
Europos Sąjungos valstybių narių |
|
||||
| 5.1.2. |
Trečiųjų šalių |
|
||||
| 5.2. |
Atliekant pažeidimą dalyvavę fiziniai asmenys: vardas ir pavardė pareigos telefono, fakso numeris el. paštas |
|
||||
| 5.3. |
Atliekant pažeidimą dalyvavę juridiniai asmenys: pavadinimas teisinė forma kodas adresas telefono, fakso numeris |
|
||||
| 6. |
Pažeidimo tyrimo būklė |
|
||||
| 6.1. |
Pažeidimo nagrinėjimo eiga ir statusas |
|
||||
| 6.2. |
Finansinė skolos būsena |
|
||||
| 6.3. |
Lėšų susigrąžinimo procedūros nutraukimo priežastys |
|
||||
| 6.4. |
Pastabos |
|
||||
| 7. |
Finansinė informacija |
Iš viso |
Paramos lėšos |
Projekto vykdytojo lėšos (jeigu taikoma) |
||
| EIF lėšos |
Bendrojo finansavimo lėšos |
Bendrojo finansavimo lėšos |
Privačios lėšos |
|||
| 7.1. |
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis |
|
|
|
|
|
| 7.2. |
Faktinis pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios išmokėtos lėšos) |
|
|
|
|
|
| 7.3. |
Galimas pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios, bet neišmokėtos lėšos) |
|
|
|
|
|
| 7.4. |
Susigrąžinta suma |
|
|
|
|
|
| 7.5. |
Susigrąžintina suma |
|
|
|
|
|
| 7.6. |
Paramos lėšų susigrąžinimo galimybės |
|
|
|
|
|
| 8. |
Su pažeidimo tyrimu susijusios institucijos |
|
|
|
|
|
| 8.1. |
Pažeidimą nustačiusi (įtarusi) institucija (tarnyba) |
|
|
|
|
|
| 8.2. |
Institucija, atsakinga už pažeidimo tyrimą |
|
|
|
|
|
__________________________ ___________ _________________
(institucijos vadovo arba jo įgalioto (parašas) (vardas ir pavardė)
asmens pareigų pavadinimas)
__________________________ ___________ ________________
(pažeidimų kontrolieriaus pareigų (parašas) (vardas ir pavardė)
pavadinimas)
_________________
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių
integracijai programos Lietuvoje projektų
įgyvendinimo priežiūros taisyklių
8 priedas
PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ PILDYMO NURODYMAI
________________________________________________
(institucijos pavadinimas, kodas, adresas)
Nurodykite pranešimą parengusios institucijos pavadinimą juridinio asmens kodą adresą
________________________
(adresatas)
Nurodykite institucijos, kuriai siunčiamas pranešimas apie pažeidimą pavadinimą
PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ
____________ Nr. ______________
(data)
| 1. |
Informacija apie pranešimą |
|
|||||||||||||
| 1.1. |
Pažeidimo registracijos numeris |
Kiekvienam pažeidimui suteikiamas unikalus registracijos numeris. Pažeidimo registracijos numerio pavyzdys: EIF/2007/1-2/3/001 arba EIF/2007/1-2/5/001/01. Pažeidimo registracijos numeris susideda iš 6 dalių, atskirtą ženklu „/“: |
|||||||||||||
|
|
Dalis |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||
| Dalies pavyzdys |
EIF |
2007 |
1-2 |
3 |
001 |
01 |
|
||||||||
| 1) programos identifikavimo ženklo. Visuomet naudojama EIF; 2) atitinkamą metą metinės programos skaičiaus (pvz., 2007 m. metinė programa); 3) EIF prioriteto ir veiksmo, kurį įgyvendina projektas, numerių. Prioriteto ir veiksmo numeriai nustatomi pagal gairėse pareiškėjams pateiktą prioritetą ir veiksmą eiliškumą. Prioriteto ir veiksmo numeriai atskiriami brūkšniu, pirma nurodant prioriteto numerį, po to – veiksmo numerį; 4) Europos Komisijos 1994 m. liepos 11 d. reglamento Nr. 1681/94 straipsnio numerio, pagal kurį teikiamas pranešimas apie pažeidimą. Įrašoma 3, jei teikiama informacija apie naujai užregistruotą pažeidimą, arba 5, jei teikiama papildoma informacija apie anksčiau praneštą pažeidimą; 5) pažeidimo numerio. Pažeidimo numeris susideda iš triženklio skaičiaus, suteikiamo chronologine eilės tvarka pagal kiekvieno EIF prioriteto veiksmą pvz., pirmojo pažeidimo pagal tam tikro prioriteto tam tikrą veiksmą numeris būtą 001, antrojo pažeidimo numeris – 002 ir t. t; 6) šeštoji pažeidimo registracijos numerio dalis pildoma tokiu atveju, kai pranešimas apie pažeidimą teikiamas pagal Europos Komisijos 1994 m. liepos 11 d. reglamento Nr. 1681/94 5 str. Šią registracijos numerio dalį sudaro dviženklis skaičius, suteikiamas chronologine eilės tvarka kiekvieną kartą kai teikiama papildoma informacija apie konkretų anksčiau praneštą pažeidimą. Pvz., kai papildoma informacija apie konkretų anksčiau praneštą pažeidimą teikiama pirmą kartą – įrašoma 01, jei antrą kartą – 02 ir t. t. |
|||||||||||||||
| 1.2. |
Ar pažeidimo tyrimas užbaigtas? |
Pateikiama informacija, ar pažeidimo nagrinėjimas yra užbaigtas, ar ne. Nurodoma „ taip „, jei pažeidimo nagrinėjimas yra užbaigtas, arba „ ne „, jei pažeidimo nagrinėjimas nėra užbaigtas (pvz., jei vyksta administracinis arba baudžiamasis tyrimas, projekto vykdytojas negrąžino paramos lėšų ir pan.) |
|||||||||||||
| 2. |
Informacija apie instituciją, parengusią pranešimą |
|
|||||||||||||
| 2.1. |
Pirminį pranešimą parengusi institucija |
EIF programą administruojančios institucijos, parengusios pirminį pranešimą apie pažeidimą, pavadinimas. Jei pirminį pranešimą apie pažeidimą rengia įgaliota institucija, ji nurodo savo pavadinimą |
|||||||||||||
| 2.2. |
Pranešimo rengėjo pareigos, vardas ir pavardė |
Šį pranešimą parengusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė |
|||||||||||||
| 2.3. |
Pranešimo rengėjo telefono numeris, el. paštas |
Šį pranešimą parengusio darbuotojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas |
|||||||||||||
| 3. |
Informacija apie projektą |
|
|||||||||||||
| 3.1. |
Projekto pavadinimas |
Nurodomas programos ir projekto pavadinimas, kaip nustatyta paramos teikimo sutartyje. Visuomet nurodoma „Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) programos projektas „ |
|||||||||||||
| 3.2. |
Projekto vykdytojas |
Juridinio asmens, su kuriuo sudaryta paramos teikimo sutartis, pavadinimas |
|||||||||||||
| 3.3. |
Paramos teikimo sutarties numeris |
Nurodomas paramos teikimo sutarties numeris |
|||||||||||||
| 3.4. |
Projekto partneriai |
Nurodomi juridinių asmenų kurie paramos teikimo sutartyje nurodyti kaip projekto partneriai, pavadinimai |
|||||||||||||
| 4. |
Informacija apie pažeidimą |
|
|||||||||||||
| 4.1. |
Pirminės informacijos apie pažeidimo įtarimą ar nustatymą gavimo data |
Nurodoma data, kada gauta pirminė informacija, sukėlusi įtarimą dėl pažeidimo |
|||||||||||||
| 4.2. |
Pirminės informacijos šaltinis |
Nurodomas pirminės informacijos, sukėlusios įtarimą dėl pažeidimo ir kuria remiantis buvo imtasi atitinkamų veiksmų pažeidimui nustatyti, šaltinis (pvz., gautas skundas (nurodoma skundą pateikusio fizinio ar juridinio asmens pavadinimas, skundo gavimo data ir numeris), informacija žiniasklaidoje (nurodomas žiniasklaidos informacijos šaltinio pavadinimas, data, straipsnio numeris), dokumentų patikra (nurodomas patikrintų dokumentų pavadinimas, data, dokumento rengėjas) |
|||||||||||||
| 4.3. |
Pažeidimo nustatymo data |
Nurodoma data, kada pažeidimas buvo pirmą kartą oficialiai nustatytas, bei pažeidimo nustatymą patvirtinantis dokumentas (pvz.: raštas, pažyma) |
|||||||||||||
| 4.4. |
Data (laikotarpis), kada padarytas pažeidimas |
Nurodoma data (jei pažeidimas buvo pavienis veiksmas) arba laikotarpis (jeigu pažeidimas buvo daromas sistemingai ar truko atitinkamą laiko tarpą), kada padarytas pažeidimas (pvz.: 2009-01-11 arba 2009-01-20-2009-03-02) |
|||||||||||||
| 4.5. |
Jei pažeidimas nustatytas atliekant patikrą vietoj e, nurodyti patikros vietoje atlikimo priežastį |
Jei pažeidimas nustatytas atliekant patikrą vietoje, nurodomos patikros vietoje atlikimo priežastys (pvz.: planuota patikra vietoje, neplanuota patikra vietoje reaguojant į pirminę informaciją dėl įtariamo pažeidimo) |
|||||||||||||
| 4.6. |
Pažeidimo tipas ir pobūdis |
Nurodoma padaryta su pažeidimu susijusi veika (pvz.: sąskaitos suklastojimas pakeičiant pirminę sumą viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas, projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta klaidinanti informacija). Nurodoma, ar padarytoji (nustatytoji) veika pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas apibrėžiama kaip klaida, pažeidimas ar sukčiavimas (įtarimas sukčiavimu), organizuotas nusikaltimas, ir pateikiami pažeidimo pobūdžio priskyrimą pagrindžiantys argumentai |
|||||||||||||
| 4.7. |
Kaip buvo padarytas pažeidimas? |
Išsamiai aprašoma padarytoji (nustatytoji) su pažeidimu susijusi veika ir nurodomas su pažeidimu susijusios projekto išlaidų kategorijos pavadinimas (pvz., projekto vykdytojas kartu su 2009 m. spalio 15 d. mokėjimo prašymu Nr. 3 pateikė suklastotą projektoriaus, skirto tikslinei grupei mokyti, pirkimo sąskaitą projekto išlaidų kategorija – išlaidos įrangai) |
|||||||||||||
| 4.8. |
Pažeistos teisės aktų nuostatos |
|
|||||||||||||
| 4.8.1. |
Europos Bendrijų teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis |
Nurodomas Europos Bendrijų teisės aktą (-us) priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto (-ų) pavadinimas (-ai) (pvz.: sprendimas, reglamentas), numeris(-iai) ir straipsnis(-iai), kuris (-ie) buvo pažeistas(-i) |
|||||||||||||
| 4.8.2. |
Lietuvos Respublikos teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis |
Nurodomas Lietuvos Respublikos teisės aktą (-us) priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto(-ų) pavadinimas (-ai) (pvz.: įstatymas, Vyriausybės nutarimas, įsakymas), numeris(-iai) ir |
|||||||||||||
| 4.9. |
Su pažeidimu susijusių projekto išlaidų dydis, Lt |
Nurodomas faktinis pažeidimo finansinis poveikis, t. y. grąžintinų projekto išlaidų, susijusių su pažeidimu, suma litais, jei paramos lėšos jau buvo išmokėtos |
|||||||||||||
| 4.10. |
Pažeidimo nustatymo metodas |
Nurodomi veiksmai (taikyta praktika), kuriuos atliekant buvo nustatytas pažeidimas (pvz.: neplanuota patikra vietoje, atrankinis veiklos patikrinimas, papildomas išlaidas įrodančių dokumentų patikrinimas) |
|||||||||||||
| 5. |
Atliekant pažeidimą dalyvavę fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys |
|
|||||||||||||
| 5.1. |
Ar su pažeidimu susiję kitų valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys? |
Nurodoma „taip“, jei su pažeidimu susijusioje veikoje dalyvavo kitų valstybių fiziniai arba juridiniai asmenys, arba „ne“, jei su pažeidimu susijusioje veikoje kitų valstybių fiziniai arba juridiniai asmenys nedalyvavo |
|||||||||||||
| 5.1.1. |
Europos Sąjungos valstybių narių |
nurodomos ES šalys |
|||||||||||||
| 5.1.2. |
Trečiųjų šalių |
nurodomos trečiosios šalys |
|||||||||||||
| 5.2. |
Atliekant pažeidimą dalyvavę fiziniai asmenys: vardas ir pavardė pareigos telefono, fakso numeris el. paštas |
Nurodomi su pažeidimu susijusioje veikoje dalyvavusių fizinių asmenų duomenys |
|||||||||||||
| 5.3. |
Atliekant pažeidimą dalyvavę juridiniai asmenys: pavadinimas teisinė forma kodas adresas telefono, fakso numeris |
Nurodomi su pažeidimu susijusioje veikoje dalyvavusių juridinių asmenų duomenys |
|||||||||||||
| 6. |
Pažeidimo tyrimo būklė |
Pateikiama informacija apie pažeidimo tyrimo būklę bei jo nagrinėjimo eigą rengiant pranešimą |
|||||||||||||
| 6.1. |
Pažeidimo nagrinėjimo eiga ir statusas |
Nurodomas pažeidimo statusas (pvz.: administracinis procesas; teisminis nagrinėjimas: administracinis procesas, civilinis procesas, baudžiamasis procesas; byla nutraukta; pažeidimo tyrimas baigtas) ir pateikiama išsami informacija apie pažeidimo nagrinėjimo eigą, nurodant visus pažeidimą nustačiusios ir pažeidimo tyrimą atliekančios institucijos atliktus su pažeidimo nagrinėjimu susijusius veiksmus |
|||||||||||||
| 6.2. |
Finansinė skolos būsena |
Nurodoma finansinė skolos būsena (pvz.: grąžintinos sumos dydis dar nepatvirtintas, susigrąžinimo procedūra dar nepradėta, susigrąžinimo procedūra vyksta, susigrąžinimo procedūra nutraukta, susigrąžinimo procedūra apskųsta, visa suma susigrąžinta, skola pripažinta beviltiška, grąžintinų sumų nėra (nurodoma tuo atveju, jei pažeidimas nustatytas dar neišmokėjus paramos lėšų). Nurodant būseną įrašyti ir šią būseną pagrindžiantį dokumentą |
|||||||||||||
| 6.3. |
Lėšų susigrąžinimo procedūros nutraukimo priežastys (jeigu taikoma) |
Išsamiai aprašomos priežastys, dėl kurių buvo nutrauktos lėšų susigrąžinimo procedūros (jeigu jos nutrauktos) |
|||||||||||||
| 6.4. |
Pastabos |
Šiame punkte galima nurodyti svarbią informaciją, jei ji nebuvo |
|||||||||||||
| 7. |
Finansinė informacija |
Iš viso |
Paramos lėšos |
Projekto vykdytojo lėšos (jeigu taikoma) |
|
||||||||||
| EIF lėšos |
Bendrojo finansavimo lėšos |
Bendrojo finansavimo lėšos |
Privačios lėšos |
|
|||||||||||
| 7.1. |
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis |
Nurodoma visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, nustatyta paramos teikimo sutartyje |
Nurodoma projektui skirta EIF paramos lėšų dalis |
Nurodoma projektui iš specialiosios programos skirta bendrojo finansavimo lėšų dalis |
|
|
|
||||||||
| 7.2. |
Faktinis pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios išmokėtos lėšos) |
Nurodoma bendra su pažeidimu susijusių išmokėtų lėšų suma |
Nurodoma su pažeidimu susijusių išmokėtų EIF paramos lėšų suma |
Nurodoma su pažeidimu susijusių iš specialiosios programos išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų suma |
|
|
|
||||||||
| 7.3. |
Galimas pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios, bet neišmokėtos lėšos) {Šis punktas pildomas tokiu atveju, jei pažeidimas nustatytas dar neišmokėjus paramos lėšų) |
Nurodoma bendra su pažeidimu susijusių neišmokėtų lėšų suma |
Nurodoma su pažeidimu susijusių neišmokėtų EIF paramos lėšų suma |
Nurodoma su pažeidimu susijusių iš specialiosios programos skirtų neišmokėtų bendrojo finansavimo lėšų suma |
|
|
|
||||||||
| 7.4. |
Susigrąžinta suma (Šis punktas pildomas tokiu atveju, jei išmokėtos su pažeidimu susijusios paramos lėšos arba jų dalis yra susigrąžintos) |
Nurodoma bendra susigrąžinta su pažeidimu susijusių išmokėtų paramos lėšų suma |
Nurodoma susigrąžinta su pažeidimu susijusių išmokėtų EIF paramos lėšų suma |
Nurodoma susigrąžinta su pažeidimu susijusių iš specialiosios programos išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų suma |
|
|
|
||||||||
| 7.5. |
Susigrąžintina suma (suma, likusi susigrąžinti, t. y. 7.5 punkto suma = 7.2 punkto suma – 7.4 punkto suma) |
Nurodoma bendra likusi susigrąžinti su pažeidimu susijusių išmokėtų paramos lėšų suma |
Nurodoma likusi susigrąžinti su pažeidimu susijusių išmokėtų EIF paramos lėšų suma |
Nurodoma likusi susigrąžinti su pažeidimu susijusių iš specialiosios programos išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų suma |
|
|
|||||||||
| 7.6. |
Paramos lėšų susigrąžinimo galimybės |
Nurodoma informacija, pagrindžiant galimybę (arba jos nebuvimą) iš projekto vykdytojo susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas. Jei yra galimybė susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas, nurodoma, kada galima tikėtis jas susigrąžinti |
|
||||||||||||
| 8. |
Su pažeidimo tyrimu susijusios institucijos |
|
|
||||||||||||
| 8.1. |
Pažeidimą nustačiusi (įtarusi) institucija (tarnyba) |
Nurodomas pažeidimą nustačiusios institucijos ar tarnybos pavadinimas (pvz.: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos) |
|
||||||||||||
| 8.2. |
Institucija, atsakinga už pažeidimo tyrimą |
Nurodoma institucija, atsakinga už pažeidimo tyrimą (pvz.: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Generalinė prokuratūra), taip pat nurodomas teisinis pagrindas, kodėl atsakomybė priskirta šiai institucijai, bei dokumentas, pagal kurį jai perduotas pažeidimo nagrinėjimas |
|
||||||||||||
__________________________ __________ ________________
(institucijos vadovo arba jo įgalioto (parašas) (vardas ir pavardė)
asmens pareigų pavadinimas)
__________________________ __________ ________________
(pažeidimų kontrolieriaus pareigų (parašas) (vardas ir pavardė)
pavadinimas)
_________________
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo
priežiūros taisyklių
9 priedas
(Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai ir bendrojo finansavimo grąžintų, grąžintinų sumų, abejotinų ir nurašytų skolų registravimo žurnalo forma)
__________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI IR BENDROJO FINANSAVIMO GRĄŽINTŲ, GRĄŽINTINŲ SUMŲ, ABEJOTINŲ IR NURAŠYTŲ SKOLŲ 20___ M ________________ D. REGISTRAVIMO ŽURNALAS
| Eil. Nr. |
Sprendimo susigrąžinti lėšas data |
Projekto Nr. |
Skolininkas |
Priskaičiuota grąžinti |
Susigrąžinta |
Pripažinta abejotinomis |
Nurašyta skola |
Skolos likutis |
|||||||||||||||||||
| bendra suma |
EIF lėšos |
EIF palūkanos ir delspinigiai |
bendrojo finansavimo lėšos |
bendrojo finansavimo palūkanos ir delspinigiai |
bendra suma |
EIF lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
susigrąžinimo data |
bendra suma |
EIF lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
pripažinimo abejotinomis data |
bendra suma |
EIF lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
skolos nurašymo data |
bendra suma |
EIF lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+ 8+9 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=11+ 12 |
11 |
12 |
13 |
14=15+ 16 |
15 |
16 |
17 |
18=19+ 20 |
19 |
20 |
21 |
22=5-10-18 |
23=6+ 7-11-19 |
24=8+9-12-20 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| I. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios buvo įtrauktos į atsakingai institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos: |
|||||||||||||||||||||||||||
| a) sprendimai, įtraukti į pažeidimų registracijos žurnalą: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| b) sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registracijos žurnalą: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Iš viso (a+b): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| II. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios nebuvo įtrauktos į atsakingai institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos: |
|||||||||||||||||||||||||||
| a) sprendimai, įtraukti į pažeidimų registracijos žurnalą: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| b) sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registracijos žurnalą: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Iš viso: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Iš viso (a+b): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Iš viso (I+II): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Pastaba: visos sumos nurodomos litais
__________________________________________ ____________ ____________________________
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
__________________
(data)
__________________________________________ _____________ ____________________________
(vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
__________________
(data)
_________________
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. A1-56, 2009-02-13, Žin., 2009, Nr. 19-783 (2009-02-19), i. k. 1092230ISAK000A1-56
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A1-307 "Dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. A1-299, 2009-05-04, Žin., 2009, Nr. 52-2065 (2009-05-08), i. k. 1092230ISAK00A1-299
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A1-307 "Dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo