Suvestinė redakcija nuo 2014-06-17 iki 2014-10-06
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 8-329, i. k. 1132230ISAK000A1-18
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO IR EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMAS, PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2013 m. sausio 18 d. Nr. A1-18
Vilnius
Vadovaudamasi Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai valdymo ir kontrolės sistema, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-219 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai valdymo ir kontrolės sistemos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 68-3423, Nr. 121-6193):
1. T v i r t i n u Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisykles (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. A1-333 „Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 85-4468);
2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. A1-165 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A1-333 „Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 42-1993);
2.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. A1-155 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A1-333 „Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 34-1677).
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymu
Nr. A1-18
PROJEKTŲ, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir europos fondo trečiųjų šalių piliEčių integracijai programas, priežiūros taisyklės
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau – fondai) programas, priežiūros taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato bendrąsias projektų įgyvendinimo priežiūros bei lėšų panaudojimo kontrolės procedūras bei tvarką, kuria vadovaujasi fondų finansinę paramą administruojančios institucijos, nustatydamos ir šalindamos pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos naudojimu, taip pat nustatydamos apribojimus gauti ES finansinę paramą.
2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Atsakinga institucija – institucija, pagal 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinančio Tarybos sprendimą Nr. 2004/904/EB (OL 2007 L 144, p. 1) 25 straipsnio 1 dalies (a) punktą ir 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. 2007/435/EB dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (OL 2007 L 168, p. 18) 23 straipsnio 1 dalies (a) punktą (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2007/EB ir Tarybos sprendimas Nr. 2007/435/EB) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 2010, Nr. 59-2893) paskirta vykdyti atsakingos institucijos funkcijas. Atsakinga institucija yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Audito institucija – institucija, pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB 25 straipsnio 1 dalies (c) punktą ir Tarybos sprendimo Nr. 2007/435/EB 23 straipsnio 1 dalies (c) punktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 554 paskirta vykdyti audito institucijos funkcijas. Audito institucija yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Bendrojo finansavimo lėšos – projektui finansuoti skirtos lėšos, papildančios Bendrijos finansavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB ir Tarybos sprendimo Nr. 2007/435/EB nustatytą tvarką. Šios bendrojo finansavimo lėšos gali susidaryti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų kaip parama projektui, ir (arba) privačių lėšų bei kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, išskyrus kitus ES finansinės paramos šaltinius.
Įgaliota institucija – institucija, pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB 25 straipsnio 1 dalies (d) punktą ir Tarybos sprendimo Nr. 2007/435/EB 23 straipsnio 1 dalies (d) punktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 554 paskirta vykdyti įgaliotos institucijos funkcijas, kurias jai deleguoja atsakinga institucija. Įgaliota institucija yra Europos socialinio fondo agentūra.
Parama – pagal paramos teikimo sutartį projektui finansuoti skiriamos Bendrijos ir bendrojo finansavimo lėšos.
Paramos sutartis – nustatytos formos teisinis susitarimas, kurio pagrindu projekto vykdytojui skiriama parama. Paramos sutartis nustato skiriamų paramos lėšų panaudojimo, projekto įgyvendinimo ir kitas sąlygas. Paramos sutartį pasirašo atsakinga institucija, įgaliota institucija ir projekto vykdytojas.
Paramos valdymo ir kontrolės sistemos sisteminis trūkumas (toliau – sisteminis trūkumas) – paramą administruojančios institucijos ir (ar) projekto vykdytojų nuolatinis nesilaikymas paramai administruoti ir naudoti nustatytų reikalavimų, ypač projektų atrankos skaidrumo, veiklos ir išlaidų tinkamumo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatų laikymosi, tinkamo dokumentų saugojimo ir galimybių juos tikrinti bei audituoti sudarymo srityse.
Pareiškėjas – juridinis asmuo, teikiantis paraišką pagal įgaliotos institucijos paskelbtą kvietimą teikti paraiškas.
Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir (ar) ES biudžeto nuostolių.
Pažeidimo tyrimas – paramą administruojančios institucijos atliekamas projekto vykdytojo pateiktos ir papildomai pareikalautos informacijos, duomenų bei dokumentų patikrinimas, patikra vietoje, paaiškinimų apie pažeidimo aplinkybes prašymas ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti nustatytą arba įtariamą pažeidimą.
Pažeidimų kontrolierius – paramą administruojančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atsakingas už paramą administruojančios institucijos veiksmų, susijusių su pažeidimų nustatymu, tyrimu, šalinimu ir prevencija, koordinavimą bei bendradarbiavimą su kitomis paramą administruojančiomis institucijomis ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT).
Projektas – projekto vykdytojo vykdomų specifinių, praktinių priemonių visuma, skirta fondų remiamiems veiksmams įgyvendinti.
Projekto vykdytojas – juridinis asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą.
Projektų atrankos ir priežiūros komitetas (toliau – komitetas) – iš įvairių kompetentingų institucijų atstovų atsakingos institucijos sudarytas komitetas, atliekantis projektų atrankos ir projektų įgyvendinimo priežiūros funkcijas.
Tvirtinanti institucija – institucija, pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB 25 straipsnio 1 dalies (b) punktą ir Tarybos sprendimo Nr. 2007/435/EB 23 straipsnio 1 dalies (b) punktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 554 paskirta vykdyti tvirtinančios institucijos funkcijas. Tvirtinanti institucija yra Europos socialinio fondo agentūra.
II. ATSAKINGOS INSTITUCIJOS ATLIEKAMOS PROJEKTŲ PATIKROS VIETOSE IR ATRANKINIAI TIKRINIMAI ĮGALIOTOJE INSTITUCIJOJE
3. Atsakinga institucija projektų patikras vietose susieja su atrankiniais tikrinimais įgaliotoje institucijoje. Atsakinga institucija privalo atlikti ne mažiau kaip 2 vienos metinės programos projektų patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotoje institucijoje. Atsakinga institucija patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotoje institucijoje gali atlikti bet kuriuo projektų įgyvendinimo metu arba 5 metus po jų įgyvendinimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-315, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07670
4. Esant poreikiui, atsakingos institucijos darbuotojai gali atlikti planines ir neplanines patikras vietose, nesusiedami jų su atrankiniais tikrinimais įgaliotoje institucijoje.
5. Projektų patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotoje institucijoje atlieka atsakingos institucijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai (toliau – darbuotojai).
6. Apie patikras vietose ir atrankinius tikrinimus atsakinga institucija turi raštu (elektroniniu paštu arba faksu) informuoti projekto vykdytoją ir įgaliotą instituciją atskirai, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo:
6.1. siunčiamame rašte projekto vykdytojui dėl patikros atlikimo vietoje yra nurodoma: patikros vietoje data; patikrą vietoje atliksiantys atsakingos institucijos darbuotojai; numatoma patikros vietoje apimtis ir projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerių atstovai, kurie turėtų dalyvauti atliekant patikrą (jeigu būtina);
7. Atsakinga institucija, atlikdama patikrą vietoje, tikrina duomenis apie:
8. Atsakinga institucija, atlikusi projekto patikrą vietoje, užpildo patikros vietoje ataskaitą. Patikros vietoje ataskaita galutinai turi būti suderinta ir pasirašyta abiejų šalių per 30 darbo dienų:
8.1. jeigu patikros vietoje metu nebuvo rasta neatitikimų, netinkamų išlaidų ir nėra būtina pakartotinai išanalizuoti patikros vietoje metu paimtų dokumentų kopijų, teikti projekto vykdytojui rekomendacijas ir pasiūlymus, atsakingos institucijos patikrą vietoje atlikę darbuotojai patikros vietoje ataskaitą gali parengti iš karto projekto vykdytojo buveinėje. Patikros vietoje ataskaita rengiama 2 egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas projekto vykdytojui, o kitas įsegamas į atsakingos institucijos patikrų vietose dokumentų bylą;
8.2. jeigu patikros vietoje metu buvo rasta neatitikimų, papildomai reikia išanalizuoti patikros vietoje metu paimtų dokumentų kopijas, o projektų vykdytojui yra būtina teikti rekomendacijas, atsakinga institucija tai atlieka per 10 darbo dienų nuo patikros vietoje dienos. Atsakinga institucija, užpildžiusi patikros vietoje ataskaitos projektą, elektroniniu paštu išsiunčia jį derinti projekto vykdytojui. Projektų vykdytojas į atsakingos institucijos patikros vietose ataskaitos projektą savo argumentus gali pateikti raštu per 10 darbo dienų, jeigu būtina, pridėdamas papildomus pagrindžiančius dokumentus.
Atsakinga institucija pakartotinai išanalizuoja pateiktus argumentus ir per 10 darbo dienų suformuoja galutinę patikros vietoje ataskaitą, jeigu būtina, nurodydama, kokių priemonių projekto vykdytojui būtina imtis dėl tolesnės projekto įgyvendinimo eigos ir t. t. Projekto vykdytojui galutinė patikros vietoje ataskaita yra siunčiama paštu. Patikros vietoje ataskaita rengiama 2 egzemplioriais, abiems šalims pasirašius, vienas egzempliorius paliekamas projekto vykdytojui, kitas įsegamas į atsakingos institucijos patikrų vietose dokumentų bylą.
9. Atsakinga institucija, atlikdama atrankinius tikrinimus, tikrina projektų vykdytojų įgaliotai institucijai pateiktas pažangos ir galutines ataskaitas kartu su mokėjimo prašymais. Atlikusi atrankinius tikrinimus ir patikras vietose, atsakinga institucija palygina iš skirtingų šaltinių surinktą informaciją ir per 30 darbo dienų parengia atrankinių tikrinimų įgaliotoje institucijoje ataskaitą bei suformuoja rekomendacijas (jeigu būtina). Prireikus ir siekiant įsitikinti turimos informacijos patikimumu, teisingumu ir tikslumu, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-315, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07670
III. ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS ATLIEKAMOS PROJEKTŲ PATIKROS VIETOSE
11. Įgaliota institucija privalo atlikti kiekvieno projekto patikrą vietoje mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį.
12. Įgaliota institucija atlieka planines ir neplanines patikras vietose:
12.1. planines patikras vietose įgaliota institucija atlieka pagal metinį planą, kurį ji peržiūri ir gali atnaujinti, atsižvelgdama į kiekvieno projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus projekto įgyvendinimo sunkumus;
13. Patikra vietoje neturi trukdyti įgyvendinti projekto ir neturi reikalauti pernelyg didelių įgaliotos institucijos išteklių. Patikros vietoje tikslas ir tikrinimo elementai yra apibrėžti patikros vietoje lape (šių Taisyklių 1 priedas). Įgaliota institucija gali tikrinti projekto vykdytojo ir jo partnerio (-ių) ūkinę veiklą tiek, kiek ji yra susijusi su tikrinamo projekto įgyvendinimu. Prireikus institucijos, atliekančios projekto patikrą vietoje, gali įtraukti papildomus klausimus į patikros vietoje atlikimo lapą.
14. Patikrą vietoje, priklausomai nuo įgaliotos institucijos organizacinės struktūros ir žmogiškųjų išteklių, atlieka vienas arba keli įgaliotos institucijos darbuotojai. Prieš atlikdamas projekto patikrą vietoje, ją atlikti paskirtas (-i) įgaliotos institucijos darbuotojas (-ai) išanalizuoja įgaliotos institucijos turimą informaciją apie planuojamą patikrinti projektą.
15. Apie patikrą vietoje įgaliota institucija turi raštu arba faksu informuoti projekto vykdytoją likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo. Siunčiamame rašte nurodoma:
15.4. projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerių atstovus, kurie turėtų dalyvauti atliekant patikrą;
16. Jei išankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali neigiamai paveikti patikros vietoje rezultatus, patikrą vietoje galima atlikti prieš tai iš anksto neinformavus projekto vykdytojo.
17. Jei patikrą vietoje atliekantiems įgaliotos institucijos darbuotojams kyla pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas sutartį vykdo netinkamai, ir kilusių neaiškumų per įgaliotos institucijos nustatytą patikros vietoje laiką išsiaiškinti nepavyksta, patikrą vietoje atliekantis darbuotojas turi kreiptis į įgaliotos institucijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį su prašymu pratęsti patikros atlikimo terminą ir (ar) skirti papildomų darbuotojų patikrai vietoje atlikti.
18. Atlikdama patikrą vietoje ir nustačiusi neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia paramos sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, įgaliota institucija suformuluoja reikalavimus projekto vykdytojui ir nustato terminą patikros vietoje lape, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimų įvykdymą projekto vykdytojas turi pranešti įgaliotai institucijai, pateikdamas laisvos formos ataskaitą (jei įgaliota institucija nenurodo kitaip) apie neatitikimų pašalinimą.
19. Nustačiusi paramos sutarties pažeidimų, įgaliota institucija apie tai informuoja atsakingą instituciją, vadovaudamasi šių Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.
20. Įgaliota institucija, atlikusi patikrą vietoje, privalo projekto vykdytoją supažindinti su patikros vietoje lapu. Projekto vykdytojas pasirašo ant patikros vietoje lapo. Jei projekto vykdytojo atstovas atsisako pasirašyti, patikrą atlikęs įgaliotos institucijos darbuotojas apie tai pažymi patikros vietoje atlikimo lape.
21. Patikros vietoje rezultatus ir privalomus projekto vykdytojui vykdyti reikalavimus ir terminus, per kuriuos reikalavimai turi būti įvykdyti, įgaliota institucija registruoja patikros vietoje lapų registre. Įgaliota institucija turi užtikrinti savo nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą.
IV. PROJEKTŲ ATASKAITOS, TEIKIAMOS ĮGALIOTAI INSTITUCIJAI
22. Projekto vykdytojas per visą projektų įgyvendinimo laikotarpį įgaliotai institucijai kartu su mokėjimo prašymais teikia projekto pažangos ataskaitą (šių Taisyklių 2 priedas) (toliau – pažangos ataskaita) ir projekto galutinę ataskaitą (šių Taisyklių 3 priedas) (toliau – galutinė ataskaita).
23. Pažangos ataskaitos kartu su tarpiniu (-ais) mokėjimo prašymu (-ais) teikiamos nuo paramos sutartyje nustatytos projekto įgyvendinimo pradžios datos iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino vadovaujantis su įgaliota institucija iš anksto suderintu planuojamu mokėjimo prašymų teikimo grafiku.
24. Pažangos ataskaitoje projekto vykdytojas trumpai pateikia informaciją apie projektą, projekto įgyvendinimo eigą pagal veiklas ir rezultatus. Kartu su pažangos ataskaita projekto vykdytojas pateikia veiklas ir rezultatus pagrindžiančias dokumentų kopijas, pavyzdžiui:
24.2. mokymo, konferencijų ar seminarų medžiagą (renginių kvietimus, dalyvių lankomumo sąrašus su parašais, mokymo medžiagą popieriniu ar elektroniniu formatu, sertifikatus ir kt.);
25. Gavusi pažangos ataskaitą, įgaliota institucija ją išnagrinėja per Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklėse (toliau – mokėjimo taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2010, Nr. 126-6478), nustatytą mokėjimo prašymų nagrinėjimo terminą. Ataskaitos nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas dėl trūkstamų dokumentų persiuntimo ar kitų objektyvių priežasčių, turinčių įtakos nagrinėjant ataskaitą, tačiau laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienos. Įgaliota institucija nustato, ar projektas vykdomas laikantis paramos sutarties sąlygų, taip pat ar:
25.1. projekto vykdytojas pateikė pažangos ataskaitą laiku ir įvykdė kitus ataskaitos pateikimo reikalavimus (įskaitant priedus ir dokumentus);
25.3. per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai sutampa su projekto vykdytojo įsipareigojimais, kurie leidžia tikėtis, kad įgyvendinus projektą visi numatyti projekto tikslai bus pasiekti;
25.4. projektas įgyvendinamas laikantis viešųjų pirkimų, viešinimo ir kitų sutartyje nustatytų reikalavimų;
25.5. pateiktos dokumentų kopijos, patvirtinančios tikslinės grupės asmenų tapatybę. Jeigu tokių dokumentų kopijų pateikti negalima dėl asmens saugumo, už dalyvio patvirtinimą tiesiogiai atsako projekto vykdytojas. Atsakinga ir įgaliota institucijos patikros vietoje metu turi teisę patikrinti minėtų dokumentų kopijas.
26. Patikrinusi ir įvertinusi pažangos ataskaitą, įgaliota institucija gali:
26.2. projekto vykdytojo paprašyti papildomos informacijos ir nustatyti terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją, ir (ar) nuspręsti atlikti projekto patikrą vietoje;
27. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia pažangos ataskaitos:
27.1. įgaliota institucija privalo per 5 darbo dienas elektroniniu paštu apie tai priminti projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį pažangos ataskaita turi būti pateikta;
28. Jeigu projekto vykdytojas ir po priminimo laiku nepateikia pažangos ataskaitos arba įgaliota institucija ją atmeta 3 kartus, įgaliota institucija gali inicijuoti paramos projekto vykdytojui sustabdymą, nutraukimą ir (ar) suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimą.
29. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 2 mėnesius po projekto įgyvendinimo pabaigos turi pateikti įgaliotai institucijai galutinį mokėjimo prašymą kartu su galutine ataskaita, jeigu nenustatyta kita galutinės ataskaitos ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data. Esant būtinybei, galutinės ataskaitos galutinis teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
30. Galutinės ataskaitos nagrinėjimo laikotarpis įgaliotoje institucijoje yra mokėjimo taisyklėse nustatytas mokėjimo prašymų nagrinėjimo terminas. Tikrinami tie patys klausimai, kaip numatyta prie pažangos ataskaitos šių Taisyklių 25 punkte. Nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dėl trūkstamų dokumentų persiuntimo ar kitų objektyvių priežasčių, turinčių įtakos nagrinėjant ataskaitą, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienas.
31. Galutinėje ataskaitoje pateikiama projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstomi projekto metu pasiekti rezultatai ir kita informacija, kuri nurodyta šių Taisyklių 3 priede.
V. PARAMOS SUTARTIES PAKEITIMAI
33. Paramos sutarties pakeitimai gali būti fiksuojami keliais būdais:
33.2. keičiant paramos sutartį, šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl paramos sutarties pakeitimo;
34. Projekto vykdytojui pakanka raštu informuoti įgaliotą instituciją apie projekto pakeitimus, kurie nėra įvardinti šių Taisyklių 35 punkte ir kurie neturi esminio poveikio projekto apimčiai, tikslams, uždaviniams ir rezultatams. Įgaliota institucija per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo įgaliotoje institucijoje dienos privalo raštu pritarti arba motyvuotai nepritarti pakeitimui ir apie tai informuoti projekto vykdytoją. Pakeitimas įsigalioja nuo pritarimo rašte nurodytos dienos.
35. Paramos sutartis turi būti keičiama šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl paramos sutarties pakeitimo, jeigu:
35.2. perkeliant lėšas, kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma nukrypsta nuo paramos sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 10 procentų. Šiose Taisyklėse biudžeto išlaidų kategorija suprantama kaip biudžeto išlaidų eilutė, kurios numerį sudaro du skaitmenys (t. y. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 biudžeto eilutės). Keitimai tarp 1 biudžeto eilutės „Tiesioginės išlaidos“ ir 2 biudžeto eilutės „Netiesioginės išlaidos“ negalimi;
35.5. atsakinga institucija priima sprendimą sumažinti paramą projekto vykdytojui arba kitaip pakeisti paramos sutartį;
36. Atsiradus šių Taisyklių 35 punkte išvardytoms aplinkybėms, projekto vykdytojas privalo per 2 darbo dienas raštu pateikti įgaliotai institucijai prašymą pakeisti paramos sutartį ir kartu su prašymu pateikti visus įrodymus, pagrindžiančius prašymą. Jeigu projekto vykdytojui neaišku, ar keičiant tam tikrus projekto įsipareigojimus ir paramos gavimo sąlygas būtina pakeisti paramos sutartį, jis raštu kreipiasi į įgaliotą instituciją, kuri per 5 darbo dienas pateikia išaiškinimą, jeigu būtina, suderina jį su atsakinga institucija.
37. Įgaliota institucija, gavusi projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos sutartį, įvertina prašymo aplinkybes ir per 10 darbo dienų pateikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymą atsakingai institucijai dėl galimo paramos sutarties keitimo. Pasiūlyme įgaliota institucija išdėsto savo nuomonę bei ją pagrindžiančius argumentus dėl projekto vykdytojo prašymo ir pasiūlo:
38. Galutinį sprendimą dėl projekto vykdytojo prašymo pakeisti paramos sutartį priima atsakinga institucija, atsižvelgdama į įgaliotos institucijos siūlymą. Sprendimą dėl projekto vykdytojo prašymo pakeisti paramos sutartį atsakinga institucija priima ir apie jį informuoja įgaliotą instituciją per 10 darbo dienų po to, kai atsakinga institucija gauna ir įregistruoja įgaliotos institucijos raštą kartu su papildomais susitarimais dėl projekto vykdytojo prašymo pakeisti paramos sutartį. Atsakinga institucija, priėmusi sprendimą dėl paramos sutarties keitimo, pasirašo tris papildomo susitarimo egzempliorius ir išsiunčia juos (arba pristato kitokiais būdais) įgaliotai institucijai.
39. Įgaliota institucija, gavusi ir įregistravusi atsakingos institucijos raštą dėl paramos sutarties pakeitimo, per 2 darbo dienas informuoja projekto vykdytoją. Jeigu projekto vykdytojo prašymas pakeisti paramos sutartį atmetamas, įgaliota institucija informaciniame laiške nurodo atmetimo motyvus.
40. Atsakinga institucija priima sprendimą patenkinti projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos sutartį, jeigu nustato, kad pakeitus paramos sutartį projektas galėtų duoti tiek pat arba daugiau socialinės naudos, taip pat geriau prisidėtų, kad būtų įgyvendinti programų tikslai. Atsakinga institucija taip pat atsižvelgia į aplinkybes, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti teikdamas paraišką. Jeigu atsakinga ir įgaliota institucijos nustato, kad dėl kiekybinių rezultatų sumažėjimo projekto vykdytojas negalės įgyvendinti paramos sutartyje nustatytų projekto tikslų, atsakinga institucija svarsto klausimą dėl paramos sutarties nutraukimo ir jau išmokėtos paramos grąžinimo.
41. Jeigu atsakinga institucija projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos sutartį patenkina arba patenkina esant tam tikroms sąlygoms, įgaliota institucija prie rašto projekto vykdytojui prideda atsakingos institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens ir įgaliotos institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytus tris papildomus susitarimų egzempliorius dėl sutarties pakeitimo. Rašte įgaliota institucija nurodo terminą, per kurį projekto vykdytojas turi pasirašyti tris papildomus susitarimų egzempliorius dėl paramos sutarties pakeitimo ir du iš jų grąžinti įgaliotai institucijai.
42. Jeigu projekto vykdytojas per įgaliotos institucijos nurodytą terminą neatsiunčia pasirašyto papildomo susitarimo dėl paramos sutarties pakeitimo arba neinformuoja įgaliotos institucijos apie aplinkybes, dėl kurių negalėjo jų pasirašyti ir (ar) atsiųsti, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu sutarties pakeitimu.
43. Vienašališku atsakingos institucijos sprendimu paramos sutartis gali būti keičiama, kai atsakinga institucija priima sprendimą sumažinti paramą projekto vykdytojui arba kai keičiasi Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktų nuostatos, dėl kurių reikia keisti paramos sutartį. Atsakingos institucijos sprendimą vienašališkai pakeisti paramos sutartį priima atsakingos institucijos vadovas arba jo įgaliotas atstovas. Atsakingos institucijos sprendimas pakeisti paramos sutartį siunčiamas įgaliotai institucijai, kuri apie šį sprendimą informuoja projekto vykdytoją. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti pakeistos paramos sutarties sąlygas paramos sutartis nutraukiama.
44. Projekto vykdytojo iniciatyva paramos sutartis gali būti nutraukiama, kai įgaliotai institucijai pateikiami dokumentai apie atsisakymą vykdyti projektą arba paramos sutartį arba apie projekto vykdytojo likvidavimą, reorganizavimą arba jam iškeltą bankroto bylą. Įgaliota institucija apie tokį projekto vykdytojo prašymą informuoja atsakingą institucija, kuri priima sprendimą dėl paramos sutarties nutraukimo ir (ar) paramos sutarties lėšų susigrąžinimo (jeigu taikoma). Sprendimus priima atsakingos institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Paramos sutartis laikoma nutraukta nuo atsakingos institucijos sprendimo priėmimo momento. Atsakinga institucija apie savo sprendimą informuoja įgaliotą instituciją ir projektų vykdytoją raštu.
VI. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
45. Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, atsakingos, įgaliotos, tvirtinančios ir audito institucijų įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti projekto vykdytojo finansinę ar ūkinę veiklą tiek, kiek ji susijusi su projektu, visas kitas aplinkybes, susijusias su projektu bei paramos sutartimi, projekto vykdymo laikotarpiu ir 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
46. Tais atvejais, kai įgyvendinant projektą rengiamos studijos, metodikos, programos ir pan. (toliau – projektų metu sukurti produktai) ir tai numatyta gairėse pareiškėjams pagal fondų atitinkamų metų programas, prireikus įgaliota institucija projekto vykdytojo patirtas išlaidas gali pripažinti tinkamomis kartu su tarpiniais mokėjimo prašymais, tačiau galutinis sprendimas dėl šių išlaidų tinkamumo finansuoti iš fondų programų lėšų priimamas tik po to, kai iš atsakingos institucijos gaunamos jos sudarytos darbo grupės išvados (pritarimas arba nepritarimas projektų metu sukurtiems produktams).
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-315, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07670
47. Įgaliota institucija, vykdydama projektų įgyvendinimo priežiūros funkciją, sudaro bei raštu pateikia atsakingai institucijai projektų vykdytojų planuojamų pagal atitinkamų metų fondų programas sukurti produktų sąrašą. Atsakinga institucija, gavusi iš įgaliotos institucijos projektų metu planuojamų sukurti produktų sąrašą:
47.1. susipažįsta su pateiktu sąrašu ir, jei reikalinga, elektroniniu paštu pateikia siūlymus tikslinti sąrašą;
48. Atsakinga institucija sudaro darbo grupę projektų metu sukurtiems produktams vertinti (toliau – darbo grupė). Darbo grupės sudėtis tvirtinama socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Darbo grupė, vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais bei savo darbo reglamentu, priima ir teikia atsakingai institucijai išvadas (pritarimas arba nepritarimas projektų metu sukurtiems produktams, nurodant nepritarimo priežastis), kurios įrašomos darbo grupės posėdžio protokole. Protokolo kopija pateikiama įgaliotai institucijai, kuri, vadovaudamasi pateikta išvada, gali pradėti įtariamo pažeidimo tyrimą ir dalį ar visas su projektų metu sukurtų produktų rengimu susijusias išlaidas pripažinti netinkamomis finansuoti. Pažeidimo tyrimo ir nustatymo tvarka nurodyta šių Taisyklių VII skyriuje.
49. Kai darbo grupė savo išvadose nurodo nepritarimą projektų metu sukurtiems produktams ir įgaliota institucija gali atlikti pažeidimo tyrimą, kaip nurodyta šių Taisyklių 48 punkte, tokiu atveju projekto vykdytojas pataiso projekto metu sukurtą produktą, atsižvelgdamas į darbo grupės posėdžio protokole nurodytas nepritarimo projekto metu sukurtam produktui priežastis, ir pateikia ją įgaliotai institucijai. Įgaliota institucija pateikia pataisytą projekto metu sukurtą produktą atsakingai institucijai, kuri darbo grupės darbo reglamente nurodyta tvarka organizuoja darbo grupės posėdį įvertinti projekto vykdytojo pataisytam projekto metu sukurtam produktui. Darbo grupė, susipažinusi su pataisytu projekto metu sukurtu produktu, priima ir teikia atsakingai institucijai vieną iš šių išvadų:
49.1. pritarti pataisytam projekto metu sukurtam produktui ir rekomenduoti įgaliotai institucijai pripažinti šio produkto išlaidas tinkamomis finansuoti. Tokiu atveju tai įrašoma darbo grupės posėdžio protokole, kurio kopija pateikiama įgaliotai institucijai, kuri baigia įtariamo pažeidimo tyrimą;
49.2. nepritarti pataisytam projekto metu sukurtam produktui ir rekomenduoti įgaliotai institucijai nepripažinti šio produkto išlaidas tinkamomis finansuoti. Tokiu atveju tai įrašoma darbo grupės posėdžio protokole, kurio kopija pateikiama įgaliotai institucijai, kuri tęsia ar pradeda įtariamo pažeidimo tyrimą.
50. Įgaliota institucija turi teisę imtis veiksmų, kad būtų sustabdytas paramos teikimas arba nutraukta paramos sutartis, ir (arba) siūlyti atsakingai institucijai priimti sprendimą dėl projekto vykdytojui suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimo, jei projekto vykdytojas:
50.1. nepateikia mokėjimo prašymų, pažangos ir galutinių ataskaitų taisyklėse ir paramos sutartyje nustatyta tvarka;
50.2. teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas paramos sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti paramą arba tinkamai paramos sutarties vykdymo kontrolei;
50.3. vykdydamas projektą, pažeidžia ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus tiek, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;
50.4. nustoja vykdyti projektą, nukrypsta (išskyrus atvejus, kai sutaupoma projekto lėšų) nuo patvirtintų projekto biudžeto išlaidų kategorijų (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 biudžeto eilutės) sumų daugiau kaip 10 procentų (netaikoma biudžeto eilutėms „1. Tiesioginės išlaidos“ ir „2. Netiesioginės išlaidos“, nes keitimai tarp jų yra negalimi), negali pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformuoja įgaliotos institucijos;
50.6. projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos parduoda turtą, įsigytą iš paramos lėšų (tokiu atveju turi būti grąžinama paramos suma, lygi pirminės investicijos iš paramos lėšų likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies parduoto turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas);
50.7. nesuderinęs su įgaliota institucija, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal paramos sutartį;
50.8. nevykdo paramos sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius bei turimas gauti draudimo išmokas;
50.9. nesudaro sąlygų ar neleidžia įgaliotiems asmenims apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo;
50.10. nevykdo paramos sutarties sąlygų, nustatančių projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad informacija apie apskaitą būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;
50.11. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir paramos sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;
VII. PAŽEIDIMŲ TYRIMAS, NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS
51. Pažeidimus įtarti gali kiekvienas ES paramą administruojančios institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų paramos sutarčių priežiūros, kontrolės arba audito veiklas.
52. Atsakinga, tvirtinanti ir audito institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos audito rūmų, FNTT ir trečiųjų šalių, nedelsdamos informuoja įgaliotą instituciją.
53. Įgaliota institucija įtariamus pažeidimus tiria ir pažeidimus nustato, vadovaudamasi šių Taisyklių nuostatomis bei įgaliotos institucijos nustatyta pažeidimų tyrimo ir nustatymo procedūra.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-316, 2013-06-25, Žin., 2013, Nr. 69-3465 (2013-06-29), i. k. 1132230ISAK00A1-316
Nr. A1-315, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07670
531. Nustatant su pažeidimu susijusias netinkamas finansuoti išlaidas ar jų dalį, taikoma Finansinių korekcijų metodika. Pasiūlymus dėl Finansinių korekcijų metodikos projekto įgaliota institucija teikia atsakingai institucijai. Finansinių korekcijų metodiką tvirtina atsakinga institucija.
Papildyta punktu:
Nr. A1-315, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07670
532. Įgaliota institucija, nustatydama pažeidimą, susijusį su pirkimu, kuriam taikomas ar iš dalies taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, arba susijusį su pirkimu, kuriam Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas šiame įstatyme nustatytais atvejais, arba susijusį su pirkimu, kuriam taikomas Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-557 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, vadovaujasi Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (angl. „Guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement“).
Papildyta punktu:
Nr. A1-315, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07670
54. Įgaliota institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įtarimo apie pažeidimą momento ir (arba) nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos įvertina visą turimą su įtariamu pažeidimu susijusią informaciją ir nusprendžia, ar įtariamas pažeidimas:
54.1. nėra susijęs su jau išmokėtomis lėšomis projekto vykdytojui arba yra galimybė pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidas, kurios su ankstesniais mokėjimo prašymais buvo pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis, su pateiktu ar kitais projekto vykdytojo teikiamais mokėjimo prašymais;
55. Jei tenkinamos visos trys šių Taisyklių 54.1–54.3 punktuose nurodytos sąlygos, įtariamas pažeidimas gali būti ištaisomas 56–58 punktuose nurodyta tvarka, neįtraukiant įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolieriaus.
56. Įtariamą pažeidimą įgaliotos institucijos sprendimu gali ištaisyti projekto vykdytojas arba pati įgaliota institucija, patvirtindama tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą. Jeigu įgaliota institucija nusprendžia, kad įtariamą pažeidimą turi ištaisyti projekto vykdytojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įtarimo apie pažeidimą momento ir (arba) nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos raštu informuoja projekto vykdytoją apie nustatytą įtariamą pažeidimą, jo ištaisymo būdus ir nurodo projekto vykdytojui terminą, per kurį įtariamas pažeidimas turi būti ištaisytas ir apie atliktus veiksmus raštu informuota įgaliota institucija.
57. Įgaliota institucija projekto vykdytojui gali nurodyti tokius įtariamų pažeidimų ištaisymo būdus:
57.1. atvykti ir pateikti arba atsiųsti papildomus dokumentus ir (ar) duomenis, kuriais pagrindžiami projekto vykdytojo jau pateikti dokumentai ir (ar) duomenys;
57.2. patikslinti ir papildyti mokėjimo prašymą ir (ar) pateikti papildomus išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo arba kitus dokumentus;
58. Įgaliota institucija turi užtikrinti, kad su pažeidimu susijusios netinkamos finansuoti projekto išlaidos projekto vykdytojui nebūtų apmokėtos ar pripažintos tinkamomis finansuoti anksčiau, negu pažeidimas ištaisomas šių Taisyklių 57 punkte nustatyta tvarka.
59. Jei įtariamas pažeidimas netenkina nors vienos šių Taisyklių 54.1–54.3 punktuose nurodytos sąlygos arba įtariamas pažeidimas neištaisytas pagal šių Taisyklių 58 punkte nurodytas nuostatas, įgaliotos institucijos darbuotojas informuoja įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierių ir pateikia jam užpildytą pranešimo apie įtariamą pažeidimą formą, kurią nustato įgaliota institucija.
60. Įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius, gavęs informaciją apie įtariamą pažeidimą, nedelsdamas registruoja ją Nustatytų ir įtariamų pažeidimų registre (toliau – pažeidimų registras) (šių Taisyklių 4 priedas).
61. Įgaliota institucija sprendžia dėl mokėjimo prašymų nagrinėjimo sustabdymo bei įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius per 20 darbo dienų atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą, užpildydamas pažeidimo tyrimo išvadą bei atlikdamas papildomų dokumentų patikrinimą, patikrą vietoje ir (ar) kitus reikalingus veiksmus.
62. Jeigu dalis deklaruojamų išlaidų nėra susijusi su įtariamu pažeidimu, įgaliota institucija atnaujina mokėjimo prašymų nagrinėjimą ir vertina išlaidų, nesusijusių su įtariamu pažeidimu, tinkamumą finansuoti.
63. Tais atvejais, kai dėl įtariamo pažeidimo reikia kompetentingos institucijos išvados arba papildomos informacijos iš projekto vykdytojo ir (ar) kitų institucijų ar įstaigų, pažeidimo tyrimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 60 darbo dienų, įgaliotos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, kuriame taip pat turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių pratęsiamas pažeidimo tyrimas.
64. Šių Taisyklių 49 punkte nurodytais atvejais įtariamo pažeidimo dėl projektų metu sukurtų produktų tyrimo terminas gali būti pratęstas 63 punkte nustatyta tvarka arba darbo grupės posėdžio protokole nurodant tokio sprendimo priežastis ir terminus.
65. Pažeidimo tyrimo išvados turi būti pagrįstos įrodymais. Įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius įrodymus vertina išsamiai ir nešališkai, išnagrinėdamas visas su pažeidimu susijusias aplinkybes. Įrodymai atliekant pažeidimo tyrimą yra teisės aktuose nustatyta tvarka gauti duomenys, kuriais patvirtinamos arba paneigiamos aplinkybės, turinčios reikšmės tinkamam pažeidimo nustatymui.
66. Dokumentai, turintys reikšmės pažeidimui tirti ir nagrinėti bei naudojami kaip įrodymų šaltinis, yra įgaliotos institucijos, projekto vykdytojo ir kitų juridinių ar fizinių asmenų veiklos procese sukaupta informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, galinti padėti atskleisti įtariamą pažeidimą ir su juo susijusias aplinkybes. Projekto vykdytojo ir kitų juridinių ar fizinių asmenų dokumentais, turinčiais reikšmės pažeidimui tirti ir nagrinėti, laikomi tokie dokumentai, kuriuose: yra informacijos apie faktinių duomenų autorių, kurią galima patikrinti; esamus faktinius duomenis suteikia ar patvirtina institucijos ar asmenys, kompetentingi tokius duomenis suteikti; sukaupti faktiniai duomenys patvirtina ar paneigia kurią nors aplinkybę (arba jų grupę), turinčią reikšmės įtariamam pažeidimui tinkamai nustatyti ir reikiamiems sprendimams priimti. Tiriant įtariamą pažeidimą būtina įvertinti dokumento turinį ir formą: faktinių duomenų tikrumą, ar dokumentą išdavė kompetentinga institucija, ar dokumente yra visi reikiami rekvizitai ir t. t. Dokumentų tikrumas gali būti įvertinamas įprastiniais veiksmais, lyginant dokumentuose esamus faktinius duomenis su kitų šaltinių duomenimis.
67. Įgaliota institucija, remdamasi pažeidimo tyrimo išvada, priima sprendimą dėl pažeidimo, kuriame nurodomos susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas iš šių pasiūlymų:
67.2. pakeisti paramos sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų suma ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, įpareigojant projekto vykdytoją grąžinti lėšas, ir (ar) pripažinti netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias išlaidas su pateiktu ar kitais projekto vykdytojo teikiamais mokėjimo prašymais, išskaičiuojant išlaidas iš mokėjimo prašyme nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
68. Įgaliota institucija, priėmusi sprendimą dėl pažeidimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos teikia jo kopiją atsakingai institucijai ir projekto vykdytojui.
69. Jei kyla įtarimas, kad projekto vykdytojo veiksmai gali būti nusikalstamo pobūdžio, įgaliota institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šios informacijos gavimo, apie tai informuoja FNTT ir atsakingą instituciją bei, esant reikalui, prašo atsakingos institucijos sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą.
70. Atsakingos institucijos fondų pažeidimų kontrolieriai pažeidimus administruoja, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis ir Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai procedūrų vadovu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-446 (toliau – atsakingos institucijos procedūrų vadovas).
71. Atsakingos institucijos pažeidimų kontrolierius, gavęs įgaliotos institucijos sprendimą dėl pažeidimo, registruoja jį pažeidimų registre, kurio forma patvirtinama atsakingos institucijos procedūrų vadove.
711. Atsakinga institucija pažeidimams nagrinėti sudaro pažeidimų nagrinėjimo darbo grupę.
Papildyta punktu:
Nr. A1-315, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07670
72. Jeigu atsakingai institucijai gavus įgaliotos institucijos sprendimą dėl pažeidimo ir jį nagrinėjant ar jau išnagrinėjus paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgaliota institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, atsakinga institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo įgaliotos institucijos sprendimo gavimo dienos, paprašo įgaliotos institucijos įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo.
73. Atsakinga institucija, gavusi įgaliotos institucijos sprendimą dėl pažeidimo, atsižvelgdama į 72 punkte paminėtas aplinkybes, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, išnagrinėja jį ir kitą informaciją, bei nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, priima vieną iš šių sprendimų:
73.2. pakeisti paramos sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų suma ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, įpareigojant projekto vykdytoją grąžinti lėšas, ir (ar) pripažinti netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias išlaidas su pateiktu ar kitais projekto vykdytojo teikiamais mokėjimo prašymais, išskaičiuojant išlaidas iš mokėjimo prašyme nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
74. Atsakingos institucijos fondų pažeidimų kontrolieriaus parengtą sprendimą priima atsakingos institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
75. Atsakinga institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo dienos, apie priimtą sprendimą informuoja įgaliotą instituciją ir projekto vykdytoją, pateikdama sprendimo dėl pažeidimo kopiją.
76. Projekto vykdytojui apskundus įgaliotos institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu arba sprendimą dėl pažeidimo (šių Taisyklių 67 punktas), atsakinga institucija gali atidėti įgaliotos institucijos sprendimo dėl pažeidimo nagrinėjimą, iki to laiko, kol atsakinga institucija išnagrinėja skundą dėl įgaliotos institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, ir informuoja apie tai projekto vykdytoją bei įgaliotą instituciją arba išsprendžiamas ginčas dėl įgaliotos institucijos sprendimo dėl pažeidimo.
77. Sisteminius trūkumus nustato ir analizuoja atsakingos ir įgaliotos institucijų pažeidimų kontrolieriai. Jeigu per pusmetį buvo nustatytas ir pažeidimų registre įregistruotas pažeidimas (-ai), įgaliotos institucijos pažeidimų kontrolierius rengia laisvos formos ataskaitą už kalendorinių metų pusmetį, nurodydamas rekomendacijas, skirtas užkirsti kelią jiems pasikartoti ar panašių pažeidimų prevencijai, ir kartu su pažeidimų registro (šių Taisyklių 4 priedas) kopija teikia atsakingai institucijai. Esant poreikiui, sisteminiai pažeidimai gali būti aptariami atsakingos ir įgaliotos institucijų pažeidimų kontrolierių pasitarimuose, kurie nėra protokoluojami.
78. Atsakingai institucijai pareikalavus, įgaliota institucija teikia informaciją, susijusią su įtariamais ir (ar) nustatytais pažeidimais.
79. Atsakinga institucija Europos Komisiją apie pažeidimus informuoja, atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 19 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. 2008/22/EB, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemomis, administracinio ir finansų valdymo taisyklėmis bei fondo bendrai finansuojamų projektų išlaidų tinkamumu (OL 2008 L 7, p. 1), ir 2008 m. kovo 5 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. 2008/457/EB, nustatančio Tarybos sprendimo 2007/435/EB dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. laikotarpiu pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemomis, administracinio ir finansų valdymo taisyklėmis bei fondo bendrai finansuojamų projektų išlaidų tinkamumu (OL 2008 L 167, p. 69), 27 ir 28 straipsnių reikalavimus.
VIII. ES IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ GRĄŽINIMAS, ŠIŲ LĖŠŲ REGISTRAVIMAS, APSKAITA, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SKOLŲ PRIPAŽINIMAS ABEJOTINOMIS IR ABEJOTINŲ SKOLŲ NURAŠYMAS
80. Pagrindas projekto vykdytojui grąžinti gautas ES arba bendrojo finansavimo lėšas yra atsakingos institucijos sprendimas susigrąžinti lėšas (toliau – sprendimas), įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas dėl lėšų panaudojimo ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką arba Europos Komisijos sprendimas. Lėšos grąžinamos į atsakingos institucijos sprendime nurodytą sąskaitą, iš kurios pervedamos į valstybės iždo sąskaitą, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 94 punkte.
81. Sprendimas priimamas, jeigu:
81.2. projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra didesnė už nurodytą projekto vykdytojo įgaliotai institucijai pateiktame mokėjimo prašyme;
81.3. paramos sutartis su projekto vykdytoju buvo pasirašyta nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;
82. Atsakinga institucija, pasirašydama su projekto vykdytoju paramos sutartį, turi joje nustatyti atvejus, kai paramos sutartis nutraukiama, jeigu projekto vykdytojas nesilaiko paramos sutarties nuostatų.
83. Atsakinga institucija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie priimtą sprendimą raštu informuoja įgaliotą instituciją ir projekto vykdytoją. Atsakinga institucija turi imtis visų priemonių, kad projekto vykdytojas, kuriam išsiųstas sprendimas, per sprendime nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo, grąžintų sprendime nurodytą grąžintiną lėšų sumą.
84. Atsakingos institucijos sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodomas delspinigių, kuriuos privalo mokėti projekto vykdytojas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, dydis. Delspinigių dydį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras kiekvienam ketvirčiui, atsižvelgdamas į vidutinį praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį. Delspinigių dydis nustatomas minėtąją palūkanų normą padidinus 10 procentinių punktų.
85. Jeigu projekto vykdytojas, kuriam išsiųstas sprendimas, per sprendime nustatytą terminą lėšų negrąžina arba grąžina dalį lėšų, šios projekto vykdytojo skolos pripažįstamos abejotinomis. Jeigu šių lėšų suma didesnė kaip 10 000 litų, o projekto vykdytojas nėra biudžetinė įstaiga, reikalavimo teisė į šią projekto vykdytojo negrąžintą sumą per 30 dienų nuo sprendime nustatyto nurodytos lėšų sumos grąžinimo termino pasibaigimo perleidžiama akcinei bendrovei Turto bankui (toliau – Turto bankas) pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį.
86. Atsakinga institucija su Turto banku sudaromoje reikalavimo teisių perleidimo sutartyje turi numatyti:
86.4. skolos bylų suformavimą ir dokumentų perdavimą, kitos informacijos, kurios reikia skolai išieškoti, teikimą;
87. Atsakinga institucija reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nustatytais terminais pagal perdavimo ir priėmimo aktus, kuriuos pasirašo atsakingos institucijos vadovas ir Turto banko valdybos pirmininkas arba jų įgalioti asmenys, perduoda Turto bankui turimus su skola susijusius dokumentus.
88. Turto bankas gali kreiptis į atsakingą arba įgaliotą institucijas (jeigu atsakinga institucija jai suteikia įgaliojimus), prašydamas pateikti reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nenumatytą informaciją ar dokumentus, susijusius su perduota išieškoti skola. Minėtos institucijos per reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nustatytą terminą turi pateikti Turto bankui visą turimą informaciją ir dokumentus, kurių prašyta, arba jų kopijas.
89. Jeigu atsakinga arba įgaliota institucija neturi galimybės pateikti Turto bankui jo prašomos informacijos arba negali jos pateikti per šių Taisyklių 88 punkte nustatytą terminą, ji raštu apie tai informuoja Turto banką, nurodydama priežastis, dėl kurių negali pateikti prašomos informacijos, arba terminą, per kurį ji bus pateikta.
90. Turto bankas, išieškodamas skolą pagal sudarytas reikalavimo teisių perleidimo sutartis, atlieka šiuos veiksmus:
90.2. perima skolai padengti savo nuosavybėn projekto vykdytojo arba trečiųjų asmenų turtą ir jį realizuoja;
90.6. inicijuoja bankroto ir (arba) restruktūrizavimo bylos iškėlimą projekto vykdytojui, sudaro taikos sutartis, priima sprendimus dėl projekto vykdytojo restruktūrizavimo plano;
91. Turto banko veiksmai, nurodyti šių Taisyklių 90.3–90.6 punktuose, turi būti suderinti su atsakinga institucija.
92. Turto bankas pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartis išieškotas lėšas perveda į reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nurodytą sąskaitą.
93. Atsakinga institucija moka Turto banko išrašytoje sąskaitoje nurodytą užmokestį iš šiam tikslui jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Užmokesčio dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka ir priklauso nuo per tam tikrą laikotarpį išieškotų skolų sumos.
94. Atsakinga institucija visas lėšas, kurias projekto vykdytojas privalo grąžinti (toliau – skola), ir projekto vykdytojo skolas, pripažintas abejotinomis, nuo jų atsiradimo dienos įtraukia į apskaitą ir registruoja grąžintų, grąžintinų sumų, abejotinų ir nurašytų skolų registre (šių Taisyklių 5 priedas) (toliau – registras). Registras yra vedamas tik elektroniniu formatu, pasibaigus atitinkamų metų programos įgyvendinimui atspausdinamas, jį pasirašo programos finansininkas ir įsega į atitinkamą bylą, skirtą projektų grąžintoms, grąžintinoms sumoms, abejotinoms ir nurašytoms skoloms. Skolos atsiradimo diena yra atsakingos institucijos sprendimo priėmimo diena. Atsakingai institucijai grąžintos lėšos per 5 darbo dienas nuo jų gavimo į sprendime nurodytą sąskaitą privalo būti pervestos į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą (išskyrus šių Taisyklių 100 punkte nurodytus atvejus).
95. Atsakinga institucija arba Turto bankas, jeigu skola perleista pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį, projekto vykdytojo abejotinas skolas nurašo, jeigu:
95.1. praėjus daugiau kaip 24 mėnesiams nuo projekto vykdytojui išsiųsto sprendimo priėmimo nerasta projekto vykdytojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus, arba jeigu rastą turtą nustatyta tvarka pardavus padengiama dalis skolos, nurašoma tik likusi skolos dalis;
96. Šių Taisyklių 95.1 punkte nurodytais atvejais atsakingos institucijos arba Turto banko pastangas susigrąžinti skolas ir skolos atsiradimo faktus įrodo šie dokumentai:
96.1. įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo arba ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimas, nuosprendis arba nutartis, kuriais patvirtinama atsakingos institucijos teisė susigrąžinti skolas;
97. Šių Taisyklių 95.2 punkte nurodytu atveju atsakinga institucija projekto vykdytojo skolas nurašo, kai projekto vykdytojas – bankrutavusi įmonė, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (Žin., 2001, Nr. 31-1010), ir dėl šios priežasties atsakinga institucija negali atgauti visos skolos ar jos dalies.
98. Šių Taisyklių 95.3 punkte nurodytu atveju projekto vykdytojo abejotinos skolos nurašomos tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas likviduotas ir nėra visiškai įvykdęs įsipareigojimų atsakingai institucijai. Jeigu projekto vykdytojas likviduotas, tačiau yra jo teisių ir pareigų perėmėjas, abejotinos skolos negali būti nurašomos, išskyrus tą atvejį, kai projekto vykdytojo teisių ir pareigų perėmėjas neturi pakankamai turto skoloms padengti. Atsakinga institucija nurašo likviduoto projekto vykdytojo skolas, vadovaudamasi:
98.1. juridinių asmenų registro pažyma apie likviduoto projekto vykdytojo išregistravimą iš Juridinių asmenų registro;
99. Visais šių Taisyklių 95 punkte nurodytais atvejais atsakinga institucija teisės aktų nustatyta tvarka turi 10 metų nuo šių Taisyklių 80 punkte nurodyto sprendimo priėmimo saugoti dokumentus, patvirtinančius pastangas susigrąžinti šias skolas iš projekto vykdytojo.
100. Jeigu sprendimas dėl lėšų grąžinimo priimamas dėl šių Taisyklių 81.2 punkte numatytų aplinkybių ir per sprendime nustatytą terminą, šios lėšos negrąžinamos arba grąžinama tik dalis lėšų, atsakingos institucijos sprendimu finansų ministro nustatyta tvarka projekto vykdytojui gali būti taikomas apribojimas 5 ateinančius metus po pažeidimo nustatymo gauti bet kokią kitą ES finansinę paramą. Toks atsakingos institucijos sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
IX. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRA
101. Jeigu projektų vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tai numatomi prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paramos lėšas privalo būti vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir atsakingos institucijos patvirtintomis projektų vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklėmis. Jei projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, tai numatomi prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paramos lėšas privalo būti vykdomi vadovaujantis atsakingos institucijos patvirtintu projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašu. Tokie patys viešųjų pirkimų reikalavimai keliami ir projekto partneriams.
X. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS
103. Atsakinga, audito, tvirtinanti ir įgaliota institucijos bei projektų vykdytojai visų su fondų įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja, vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr. 32-1534), ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
104. Atsakinga, audito, tvirtinanti ir įgaliota institucijos bei projekto vykdytojai privalo užtikrinti su fondų įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą atsakingos, audito, tvirtinančios ir įgaliotos institucijų, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos bei Europos Audito Rūmų įgaliotiems atstovams.
105. Projekto vykdytojas privalo saugoti:
105.4. projekto pažangos, galutinių ataskaitų kopijas, jų priedų originalus arba kopijas, jei tai partnerio (-ių) dokumentai, ir mokėjimo prašymų kopijas;
105.5. išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus arba kopijas, jei tai partnerio (-ių) dokumentai;
105.6. susirašinėjimo su atsakinga, audito, tvirtinančia ir įgaliota institucijomis dokumentų originalus ir (ar) kopijas;
105.7. viešųjų pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas, jei tai partnerio (-ių) dokumentai;
106. Įgaliota institucija privalo saugoti:
106.5. projekto vykdytojų pateiktų pažangos, galutinių ataskaitų originalus, jų priedų kopijas, mokėjimo prašymų originalus bei kartu pateiktų išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas;
106.7. susirašinėjimo su projekto vykdytoju, atsakinga, audito, tvirtinančia institucijomis dokumentų originalus ir (ar) kopijas;
107. Atsakinga institucija privalo saugoti:
107.5. visų susirašinėjimo su audito, įgaliota ir tvirtinančia institucijomis bei projektų vykdytojais dokumentų originalus ir (ar) kopijas;
107.6. visų susirašinėjimo su Europos Komisija ir kitomis valstybės institucijomis dėl fondų įgyvendinimo dokumentų originalus ir (ar) kopijas;
107.9. pažangos ir galutinių ataskaitų, mokėjimo prašymų ir išlaidų deklaracijų, teikiamų Europos Komisijai, originalus arba kopijas;
108. Audito institucija privalo saugoti:
108.2. valdymo ir kontrolės sistemos, projektų ir techninės pagalbos lėšų auditų ataskaitų originalus arba kopijas ir su auditais susijusių dokumentų kopijas;
109. Tvirtinanti institucija privalo saugoti:
109.1. valdymo ir kontrolės sistemos, projektų ir techninės pagalbos lėšų patikrinimų patikros lapų originalus ir (ar) kopijas bei su patikromis susijusių dokumentų originalus ir (ar) kopijas;
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
110. Keičiantis šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams atitinkamai yra taikomos pasikeitusių teisės aktų normos.
111. Projektų vykdytojai turi teisę apskųsti įgaliotos, atsakingos, tvirtinančios, audito institucijų veiksmus arba neveikimą, susijusius su projekto įgyvendinimu ir jo priežiūra, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka.
112. Atsakinga institucija projekto vykdytojo skundus nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos
pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų
šalių piliečių integracijai programas, priežiūros
taisyklių
1 priedas
(Patikros vietoje lapo forma)
__________________________________________________________________________
(patikrą vietoje atlikusios institucijos pavadinimas)
PATIKROS VIETOJE LAPAS
___________ Nr. ________
(data)
1. Duomenys apie patikrą vietoje
| Patikros vietoje atlikimo priežastis |
£ planinė £ neplaninė |
| Patikrą atliko |
1. _________________________ (patikrą vietoje atlikusios institucijos padalinio pavadinimas)
2. _________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
3. _________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) |
| Atliekant patikrą dalyvavo |
1. _________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
2. _________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) |
| Patikros vietoje atlikimo data ir vieta |
|
| Kita |
|
2. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją pagal paramos sutartį
| Programa |
|
||
| Projekto pavadinimas |
|
||
| Paramos sutarties numeris |
|
||
| Veiksmas |
|
||
| Projekto įgyvendinimo laikotarpis |
nuo iki |
||
| Projekto vykdytojo pavadinimas ir adresas (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, gyv. vietovė, telefonas, faksas, el. paštas) |
|
||
| Projekto sąskaita (banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris) |
|
||
| Asmenys, atsakingi už projekto įgyvendinimą (projekto vadovas, finansininkas) |
Pareigų pavadinimas |
|
|
| Vardas ir pavardė |
|
||
| Telefonas, faksas |
|
||
| El. paštas |
|
||
|
|
|
||
| Pareigų pavadinimas |
|
||
| Vardas ir pavardė |
|
||
| Telefonas, faksas |
|
||
| El. paštas |
|
||
| PVM mokėtojas |
£ taip £ ne |
|
|
| Kita |
|
|
|
3. Duomenys apie finansavimo šaltinių panaudojimą
| Finansavimo šaltinio pavadinimas |
Paramos sutartyje patvirtinta lėšų suma, Lt |
Iki patikrinimo datos išmokėtos lėšos, Lt |
Komentarai |
| 1. Paramos lėšos |
|
|
|
| 1.1. Bendrijos (ES) lėšos |
|
|
|
| 1.2. Bendrojo finansavimo lėšos |
|
|
|
| 2. Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
|
| 2.1. Nacionalinės lėšos |
|
|
|
| 2.1.1. valstybės biudžeto lėšos |
|
|
|
| 2.1.2. savivaldybių disponuojamos lėšos |
|
|
|
| 2.1.3. kiti valstybės lėšų šaltiniai |
|
|
|
| 2.2. Nuosavos projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
|
| 3. Europos investicijų banko paskola |
|
|
|
| 4. Projekto pajamos |
|
|
|
| 5. Iš viso (1+2+3+4) |
|
|
|
4. Duomenys apie mokėjimus
| Mokėjimo prašymo Nr. ir registracijos Nr. |
Mokėjimo prašymo data |
Mokėjimo prašymo registravimo data |
Pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos, Lt |
Išmokėta, Lt |
Mokėjimo data |
Išlaidas pateisinantys dokumentai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso |
|
|
|
|
5. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją atliekant patikrą vietoje
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 5.1. |
Ar patikros vietoje metu nustatyta keitimų, apie kuriuos įgaliota institucija nebuvo informuota? |
|
|
|
|
| 5.2. |
Ar tinkamai tvarkoma ir saugoma projekto dokumentacija ir užtikrinamas dokumentų atsekamumas? |
|
|
|
|
| 5.3. |
Ar įgyvendinant projektą buvo konsultuojamasi su įgaliota institucija, jei ne, kodėl? |
|
|
|
|
| 5.4. |
Ar įgaliotai institucijai laiku teikiama informacija apie personalo, biudžeto ir kitus keitimus? |
|
|
|
|
| 5.5. |
Ar įgaliotai institucijai laiku pateikti mokėjimo prašymai, pažangos ataskaitos? |
|
|
|
|
| 5.6. |
Ar projekto vykdytojui yra žinomi šie bendrieji reikalavimai: projekto įgyvendinimo termino laikymasis, dokumentų saugojimo laikas (10 metų projektui pasibaigus), tikrinimo teisė (Europos Audito Rūmai, Europos Komisija, Valstybės kontrolė, atsakinga, audito, įgaliota, tvirtinanti institucijos ir kitos valstybės institucijos)? |
|
|
|
|
| 5.7. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
6. Duomenys apie projekto išteklius ir valdymą
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 6.1. |
Ar yra darbo sutartys, vadovo įsakymai dėl darbuotojų įdarbinimo ar pavedimo darbuotojams dirbti projekte? |
|
|
|
|
| 6.2. |
Ar darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose? |
|
|
|
|
| 6.3. |
Ar teisingai tvarkoma projektą vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio apskaita? |
|
|
|
|
| 6.4. |
Ar projekto parneriai vykdo finansinius įsipareigojimus ir yra suinteresuoti projekto įgyvendinimu (jeigu taikoma)? |
|
|
|
|
| 6.5. |
Ar projekto partneriai tinkamai atlieka jiems numatytas funkcijas, dalyvauja numatytuose susirinkimuose, renginiuose, pan. (jeigu taikoma)? |
|
|
|
|
| 6.6. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
7. Duomenys apie projekto veiklą ir jos įgyvendinimo priežiūrą
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
|||||||||||
| 7.1. |
Ar vykdoma visa projekto veikla, numatyta paramos sutartyje |
Žr. punktus Nr. 7.1.1–7.1.3 |
|
|
|
|||||||||||
| 7.1.1. |
ar veikla atitinka numatytus tikslus, uždavinius bei veiklos aprašymą? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.1.2. |
ar reikia koreguoti, keisti veiklą dėl iškilusių problemų? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.1.3. |
jeigu veikla bus pakeista, ar tai padės veiksmingiau siekti projekte numatytų tikslų bei atitinkamos metinės programos tikslų? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.2. |
Ar projekto veikla vykdoma pagal patvirtintą veiklos planą |
Žr. punktus Nr. 7.2.1–7.2.4 |
|
|
|
|||||||||||
| 7.2.1. |
ar įgyvendinama veikla atitinka veiklos planą, jei ne, kodėl? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.2.2. |
ar buvo koreguotas veiklos planas, jei taip, ar pakeitimai buvo suderinti su įgaliota institucija? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.2.3. |
ar vienos veiklos atlikimo grafiko pakeitimas turi įtakos kitų veiklų atlikimo grafikui? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.2.4. |
ar projektas bus įgyvendintas laiku? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.3. |
Renginių organizavimas |
Žr. punktą Nr. 7.3.1 |
|
|
|
|||||||||||
| 7.3.1. |
ar renginiai yra tinkamai įforminami dokumentais(pvz., mokymų dalyvių registracijos sąrašai su dalyvių parašais, mokymų ir susitikimų darbotvarkės, sukurtų mokymo programų aprašai, parengti ir išleisti leidiniai, saugoma parengta mokymo medžiaga, mokymų vertinimo anketų suvestinės ir pan.)? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.4. |
Ar pasiekti konkretūs projekto rezultatai, nurodyti mokėjimo prašymuose (jei taikoma) bei ataskaitose iki patikros |
Žr. punktus Nr. 7.4.1–7.4.3 |
|
|
|
|||||||||||
| 7.4.1. |
ar pasiekti planuoti projekto rezultatai? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.4.2. |
ar yra pasiektus rezultatus patvirtinantys dokumentai? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.4.3. |
ar esami rezultatai bei projekto pažanga yra pakankama, kad projekto tikslai būtų pasiekti? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.5. |
Duomenys apie viešuosius pirkimus |
Žr. punktus Nr. 7.5.1–7.5.6 |
|
|
|
|||||||||||
| 7.5.1. |
ar laikomasi viešųjų pirkimų organizavimo grafiko? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.5.2. |
ar projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendina projektą pagal pirkimų taisykles? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.5.3. |
ar projekto vykdytojas, kuris nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendina projektą pagal pirkimų tvarką? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.5.4. |
ar yra viešųjų pirkimų dokumentacija? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.5.5. |
ar dokumentų originalai atitinka kopijas, pateiktas įgaliotai institucijai? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.5.6. |
ar prekės ir paslaugos, nurodytos priėmimo–perdavimo aktuose, yra realiai įsigytos? |
|
|
|
|
|||||||||||
| 7.6. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
|||||||||||
8. Duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 8.1. |
Ar projekto lėšų apskaita tvarkoma projekto vykdytojo organizacijoje? |
|
|
|
|
| 8.2. |
Ar projekto lėšų apskaita tvarkoma atskirai, t. y. ar operacijoms, susijusioms su projektu, apskaityti yra naudojamos atskiros sąskaitų plano subsąskaitos? |
|
|
|
|
| 8.3. |
Ar tvarkant apskaitą naudojamos spec. apskaitai skirtos kompiuterinės programos? Jei taip, kokios? |
|
|
|
|
| 8.4. |
Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais teiktos išlaidas pateisinamųjų ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus? |
|
|
|
|
| 8.5. |
Ar tinkamai įtraukiamos į apskaitą projekto lėšos? |
|
|
|
|
| 8.6. |
Ar nusidėvėjimas skaičiuojamas teisingai (jeigu taikoma)? |
|
|
|
|
| 8.7. |
Ar projekto pajamos skaičiuojamos teisingai (jeigu taikoma)? |
|
|
|
|
| 8.8. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
9. Viešinimas
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
|||
| 9.1. |
Ar vykdant informacijos sklaidą bei viešinimą yra naudojama būtina atributika (seminarų dalomojoje medžiagoje, dalyvių registravimo sąrašuose, stenduose, informaciniuose leidiniuose, ant įsigytos įrangos ir pan.)? |
|
|
|
|
|||
| 9.2. |
Kurios iš šių paramos sutartyje numatytų viešinimo priemonių yra naudojamos |
Žr. punktus Nr. 9.2.1–9.2.5 |
|
|
|
|||
| 9.2.1. |
plakatai (stendai) projekto įgyvendinimo vietoje ir (ar) projekto vykdytojo buveinėje |
|
|
|
|
|||
| 9.2.2. |
specialūs leidiniai ir kita informacinė medžiaga (lankstinukai, brošiūros, informaciniai lapeliai, biuleteniai, elektroniniai leidiniai, kt.) |
|
|
|
|
|||
| 9.2.3. |
informaciniai renginiai (susitikimai, seminarai, mokymai, konferencijos, atvirų durų dienos, spaudos konferencijos, kt.) |
|
|
|
|
|||
| 9.2.4. |
pranešimai žiniasklaidoje (straipsniai, televizijos ir radijo klipai, laidos, kt.) |
|
|
|
|
|||
| 9.2.5. |
reprezentacinės (viešinimo) prekės |
|
|
|
|
|||
| 9.3. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
|||
10. Duomenys apie tikslinę grupę
| Eil. Nr. |
Klausimas |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 10.1. |
Ar tikslinė grupė atitinka nurodytą paraiškoje? |
|
|
|
|
| 10.2. |
Ar projekto vykdytojas turi tikslinės grupės asmenų statusą pagrindžiančius dokumentus? |
|
|
|
|
| 10.3. |
Kiti klausimai |
|
|
|
|
11. Patikros vietoje atlikimo išvados
11.1. Kiek planingai įgyvendinamas projektas
11.2. Projekto rezultatų rodiklių pasiekimo įrodymai
11.3. Projekto vykdytojo pateiktos informacija išsamumas
11.4. Projekto vykdytojo pateiktos informacijos teisingumas
11.5. Paramos lėšų panaudojimas pagal paskirtį
11.6. Atliekant patikrą nustatytų neatitikimų ir trūkumų neigiama įtaka tolesniam projekto įgyvendinimui (jeigu tokių pažeidimų nustatyta)
11.7. Būtini veiksmai, kad būtų užtikrintas veiksmingas projekto įgyvendinimas
11.8. Patikslinti terminai, išvados bei rekomendacijos (nurodomi pažeidimai ir skundai, jei tokių yra)
11.9. Pasiūlymai dėl kitos patikros vietoje atlikimo
11.10. Kitos išvados
Patikrą atliko
| _________________ (pareigų pavadinimas) _________________ (pareigų pavadinimas) |
________ (parašas) ________ (parašas) |
_____________ (vardas ir pavardė) _____________ (vardas ir pavardė) |
Susipažinau
| _________________ (pareigų pavadinimas) __________________ (parašas) __________________ (vardas ir pavardė) |
_________________ (pareigų pavadinimas) __________________ (parašas) __________________ (vardas ir pavardė) |
_________________
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių
fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programas, priežiūros taisyklių
2 priedas
(Projekto pažangos ataskaitos forma)
__________________________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
PROJEKTO PAŽANGOS ATASKAITA
____________ Nr. __________
(data)
________________________
(sudarymo vieta)
1. Ataskaitos pateikimo terminas – 20_ _-__-__
Nurodoma data, iki kurios pagal paramos sutartį turėjo būti pateikta projekto pažangos ataskaita.
2. Informacija apie projektą
| Programa |
Nurodykite metinės programos pavadinimą |
|
| Veiksmas |
Nurodykite veiksmą, kurį įgyvendina Jūsų projektas |
|
| Projekto pavadinimas |
Nurodykite projekto pavadinimą pagal paramos sutartį |
|
| Paramos sutarties numeris |
Nurodykite paramos sutarties numerį |
|
| Projekto įgyvendinimo laikotarpis |
Pradžia 20_ - _ -_ Pabaiga 20_ - _ -_ Nurodykite paramos sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (projekto įgyvendinimo laikotarpis apibrėžiamas kaip tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis, nustatytas paramos sutartyje) |
|
| Ataskaitinis laikotarpis |
Nuo 20_ - _ -_ Iki 20_ - _ -_ Nurodykite laikotarpį, už kurį atsiskaitote šioje ataskaitoje |
|
| Projekto vykdytojo duomenys |
|
|
| Adresas gatvė, namo numeris pašto indeksas gyv. vietovė telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
|
| Projekto sąskaita banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
|
| Projekto vadovas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
|
| Finansininkas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
|
3. Projekto įgyvendinimo eiga
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas* |
Biudžeto eilutė |
Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas |
Faktinis veiklos įgyvendinimo laikas |
Numatomas įgyvendinimo laikas (jei neįgyvendinta) |
Komentarai |
| 3.1. |
Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklą, nustatytą paramos sutartyje. Taip pat aprašykite nenumatytą, tačiau įgyvendintą veiklą |
Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį |
Nurodykite paramos sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą. Jei veikla nebuvo suplanuota (numatyta), įrašykite „veikla neplanuota“ |
Nurodykite faktinę projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą |
Nurodykite numatomą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą, jei veiklą vėluojama įgyvendinti daugiau kaip 2 mėnesius |
Pateikite susijusius komentarus, paaiškinimus ir pan. bei pridėkite (prie priedų) veiklos įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus ir šioje grafoje nurodykite priedo numerį ir pavadinimą. Veiklų aprašymai pildomi kaupiamuoju būdu, t. y. teikiamoje ataskaitoje paliekama ankstesnių ataskaitų komentarų skiltyje įrašyta informacija (kartu su priedų pavadinimais ir numeriais), o komentarai apie naują ataskaitinį laikotarpį pildomi iš naujos eilutės. Langelio apačioje įrašomas bendras rezultatas per visus laikotarpius, jei veikla apima kelis ataskaitinius laikotarpius. Jei veiklą įgyvendinti vėluojama, šiame langelyje būtina nurodyti vėlavimo priežastį. |
| 3.2. |
|
|
|
|
|
|
| 3.3. |
|
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
|
* Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą.
Pastaba. Pateikiamas apibendrintas projekto veiklos įgyvendinimo įvertinimas, kitos reikalingos pastabos ir komentarai. Jei taikoma, aprašomos problemos ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį, nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo atlikta tam tikra veikla. Taip pat nurodomi veiksmai, kurių, siekdamas išspręsti iškilusias problemas, planuoja imtis projekto vykdytojas, kad kitame projekto įgyvendinimo etape tokių problemų nekiltų.
4. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatų rodikliai
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos numeris |
Matavimo vienetai |
Biudžeto eilutė |
Planuoti rodikliai pagal paramos sutartį |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai |
Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=(8/5x100) |
| 4.1. |
Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numerį, numatytą paramos sutartyje |
Pateikite rodiklių matavimo vienetus, nustatytus paramos sutartyje |
Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį |
Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką (jeigu buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl rodiklių keitimo, nurodykite jame numatytus rodiklius) |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta iki dabartinio ataskaitinio laikotarpio (jei ataskaita pildoma pirmą kartą, šio stulpelio pildyti nereikia) |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta per dabartinį ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite procentine išraiška planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį |
| 4.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pastaba. Pateikiamas apibendrintas projekto rezultatų rodiklių įvertinimas, kitos reikalingos pastabos ir komentarai, taip pat aprašomos problemos ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį, nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo pasiekti tam tikri rodikliai, nurodomi veiksmai, kuriais siekiama, kad kitame projekto įgyvendinimo etape tokių problemų nekiltų.
5. Duomenys apie projekto tikslinę grupę
| Eil. Nr. |
Tikslinė grupė |
Planuotas asmenų skaičius |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4+5 |
| 5.1. |
Nurodykite projekto tikslines grupes, nustatytas paraiškoje |
Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti tikslinės grupės asmenų skaičių |
Nurodykite, koks tikslinės grupės asmenų skaičius dalyvavo projekto veiklose iki dabartinio ataskaitinio laikotarpio (jei ataskaita pildoma pirmą kartą, šio stulpelio pildyti nereikia) |
Pateikite per ataskaitinį laikotarpį projekto veiklose dalyvavusių tikslinei grupei priklausančių asmenų skaičių |
Nurodykite, koks tikslinės grupės asmenų skaičius dalyvavo projekto veiklose nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį ataskaitinį laikotarpį |
| 5.2. |
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
6. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti veiksmo* arba privalomi ir pasirenkami komponento (-ų)** rodikliai (jeigu taikoma)***
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas |
Planuoti rodikliai pagal paramos sutartį |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai |
Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4+5 |
7=(6/3x100) |
| 6.1. |
Nurodykite rodiklio pavadinimą, numatytą paramos sutarties priedo „Projekto paraiška“ 6.2 lentelėje |
Nurodykite paramos sutarties priedo „Projekto paraiška“ 6.2 lentelėje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta iki dabartinio ataskaitinio laikotarpio (jei ataskaita pildoma pirmą kartą, šio stulpelio pildyti nereikia) |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta per dabartinį ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite procentine išraiška planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį |
| 6.2. |
|
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
|
* Taikoma projektų vykdytojams, įgyvendinantiems Europos pabėgėlių fondo programos lėšomis finansuojamus projektus.
** Taikoma projektų vykdytojams, įgyvendinantiems Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos lėšomis finansuojamus projektus.
***Taikoma fondų 2012 m. ir vėlesnių metinių programų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojams.
PRIDEDAMA:
Kiekvienas priedas turi būti pateikiamas ir sunumeruotas atskirai. Tokie priedai, kaip dalyvių sąrašai, registracijos formos ir lapai, gali būti pateikiami kaip viena dokumentų grupė.
1.
2.
n
Projekto vykdytojo deklaracija
Patvirtinu, kad šiame dokumente ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga.
|
|
|
|
|
|
| (projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
|
|
|
|
|
|
| (projekto vadovo pareigų pavadinimas) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
_________________
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių
fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programas, priežiūros taisyklių
3 priedas
(Projekto galutinės ataskaitos forma)
__________________________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
PROJEKTO GALUTINĖ ATASKAITA
____________ Nr. __________
(data)
__________________________
(sudarymo vieta)
1. Ataskaitos pateikimo terminas – 20__-___-___
Nurodoma data, iki kurios pagal paramos sutartį turėjo būti pateikta projekto galutinė ataskaita.
2. Informacija apie projektą
| Programa |
Nurodykite metinės programos pavadinimą |
| Veiksmas |
Nurodykite veiksmą, kurį įgyvendina Jūsų projektas |
| Projekto pavadinimas |
Nurodykite projekto pavadinimą pagal paramos sutartį |
| Paramos sutarties numeris |
Nurodykite paramos sutarties numerį |
| Projekto įgyvendinimo laikotarpis |
Pradžia 20_ - _ -_ Pabaiga 20_ - _ -_ Nurodykite paramos sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (projekto įgyvendinimo laikotarpis apibrėžiamas kaip tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis, nustatytas paramos sutartyje) |
| Ataskaitinis laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios) |
Nuo 20_ - _ -_ Iki 20_ - _ -_ Nurodykite paramos sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (projekto įgyvendinimo laikotarpis apibrėžiamas kaip tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis, nustatytas paramos sutartyje), t. y. nurodykite visą ataskaitinį laikotarpį nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos |
| Bendra projekto vertė, planuota |
Nurodykite bendrą planuotą projekto vertę pagal paramos teikimo sutartį (paramos teikimo sutarties 1.2 punkte nurodyta bendra suma arba mokėjimo prašymo 3 lentelės 2 stulpelio suma) |
| Bendra projekto vertė, faktinė |
Nurodykite iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą (mokėjimo prašymo 3 lentelės 3 stulpelio suma) |
| Tinkamų finansuoti išlaidų suma |
Nurodykite bendrą tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumą, nustatytą paramos teikimo sutartyje (paramos teikimo sutarties 1.2 punkte nurodyta bendra suma arba mokėjimo prašymo 3 lentelės 2 stulpelio suma) |
| Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos |
Nurodykite iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų projekto išlaidų sumą (mokėjimo prašymo 3 lentelės 3 stulpelio suma) |
| Projekto vykdytojo duomenys |
|
| Adresas gatvė, namo numeris pašto indeksas gyv. vietovė telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
| Projekto sąskaita banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
| Projekto vadovas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
| Finansininkas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas |
Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos sutartį |
3. Projekto įgyvendinimo santrauka
Trumpai pateikite informaciją apie projekto tikslą (-us), tikslinę grupę ir projekto įgyvendinimą. Informacija neturi viršyti 0,5 lapo.
3.1. Projekto tikslas
Nurodykite paraiškoje suformuluotą projekto tikslą (-us).
3.2. Tikslinė grupė
Nurodykite ir trumpai apibūdinkite projekto tiesioginę ir netiesioginę tikslines grupes bei kiekvienos jų skaičių.
3.3. Projekto įgyvendinimo eigos santrauka
Trumpai aprašykite visą projekto įgyvendinimo eigą: įgyvendintas projekto veiklas pagal įgyvendinimo eiliškumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir pasiektus rezultatus.
4. Įgyvendintos projekto veiklos
4.1. Projekto įgyvendinimo eiga
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas* |
Biudžeto eilutė |
Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas |
Faktinis veiklos įgyvendinimo laikas |
Komentarai |
| 4.1.1. |
Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklą, nustatytą paramos sutartyje |
Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį |
Nurodykite paramos sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą |
Nurodykite faktinę projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą |
Pateikite susijusius komentarus, paaiškinimus ir pan. bei pridėkite (prie priedų) veiklos įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus ir šioje grafoje nurodykite priedo numerį ir pavadinimą. Trumpai pakomentuokite įgyvendinimo eigą, nurodydami kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Ypatingą dėmesį skirkite paskutiniam įgyvendinimo laikotarpiui. Nurodykite pažangos ataskaitų, jų priedų ir galutinės ataskaitos priedų numerius, kuriuose pateikiami veiklas pagrindžiantys dokumentai. Veiklų aprašymai pildomi kaupiamuoju būdu, t. y. teikiamoje ataskaitoje paliekama ankstesnių ataskaitų komentarų skiltyje įrašyta informacija (kartu su priedų pavadinimais ir numeriais), o komentarai apie naują ataskaitinį laikotarpį pildomi iš naujos eilutės. Langelio apačioje įrašomas bendras rezultatas per visus laikotarpius, jei veikla apima kelis ataskaitinius laikotarpius. Jei veiklą įgyvendinti vėluojama, šiame langelyje būtina nurodyti vėlavimo priežastį |
| 4.1.2. |
|
|
|
|
|
| 4.1.3. |
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
* Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.
4.2. Projekte nenumatyta atlikti, tačiau atlikta veikla
| Eil. Nr. |
Veiklos |
Įgyvendinimo data |
Vykdytojai |
Atliktą veiklą patvirtinantys dokumentai |
| 4.2.1. |
Įtraukite veiklą (-as), kurios nebuvo įtrauktos į projekto veiklų planą, bet projekto įgyvendinimo metu buvo atliktos |
Nurodykite, kada tiksliai veikla buvo atlikta |
Nurodykite, kas vykdė įgyvendinimo plane nenumatytą veiklą – projekto vykdytojas ar partneris (-iai) |
Jeigu yra patvirtinančių veiklos įgyvendinimą dokumentų, juos pridėkite prie priedų, o šioje grafoje nurodykite ataskaitos priedo numerį |
| 4.2.2. |
|
|
|
|
| 4.2.3. |
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
5. Pasiekti rezultatų rodikliai už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos numeris |
Matavimo vienetai |
Biudžeto eilutė |
Planuoti rodikliai pagal paramos sutartį |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai |
Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=(8/5x100) |
| 5.1. |
Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numerį, numatytą paramos sutartyje |
Pateikite rodiklių matavimo vienetus, nustatytus paramos sutartyje |
Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį |
Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką (jeigu buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl rodiklių keitimo, nurodykite jame numatytus rodiklius) |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta iki dabartinio (paskutinio) ataskaitinio laikotarpio |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta per dabartinį (paskutinį) ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį (paskutinį) ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite procentine išraiška planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį |
| 5.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos
6.1. Visos iki ataskaitos pateikimo datos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Nurodykite pagal kiekvieną paramos teikimo sutartyje nustatytą išlaidų eilutę nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos planuotų (mokėjimo prašymo 3 lentelės 2 stulpelyje nurodytos sumos) ir įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą (mokėjimo prašymo 3 lentelės 3 stulpelyje nurodytos sumos).
| Eil. Nr. |
Biudžeto eilutės numeris ir pavadinimas |
Planuota lėšų suma, Lt |
Faktiškai patirtos išlaidos iki ataskaitos pateikimo datos, Lt |
| 6.1.1. |
|
|
|
| 6.1.2. |
|
|
|
| 6.1.3. |
|
|
|
| n. |
|
|
|
6.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)
Šioje lentelėje paprastai pildomos eilutės Nr. 6.2.1, Nr. 6.2.4 ir 6.2.5 (jei projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą gavo pajamų).
Stulpelyje „Planuota suma“ nurodykite pagal projekto finansavimo šaltinius planuotų (paramos teikimo sutarties 1.2 punkte nurodyta bendra suma arba mokėjimo prašymo 3 lentelės 2 stulpelio suma) lėšų sumą. Stulpelyje „Faktiškai gauta suma“ nurodykite faktiškai nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos gautų paramos lėšų sumą. Jei projekto vykdytojui taikomas avansinio mokėjimo būdas, eilutėje Nr. 6.2.1 nurodoma 100 % paramos lėšų suma (mokėjimo prašymo 1 lentelėje „Iki šio mokėjimo pateikimo gauta paramos lėšų suma (įskaitant avansinį mokėjimą)“ įrašyta suma). Jei projekto vykdytojui taikomas kompensavimo su avansu būdas, nurodoma iki šio mokėjimo prašymo pateikimo gauta paramos lėšų suma, įskaitant avansinį mokėjimą (mokėjimo prašymo 1 lentelėje „Iki šio mokėjimo pateikimo gauta paramos lėšų suma (įskaitant avansinį mokėjimą)“ įrašyta suma). Pajamas, gautas įgyvendinant projektą (pvz., banko sąskaitoje priskaičiuotas palūkanas), nurodykite šios lentelės eilutėje „Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą: už pardavimus, nuomą, paslaugas, mokesčius ir kt. būdais“ ir įtraukite į bendrą eilutės „Iš viso“ sumą.
| Eil. Nr. |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
Planuota suma, Lt |
Faktiškai gauta suma, Lt |
| 6.2.1. |
Paramos lėšos |
|
|
| 6.2.2. |
Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
| 6.2.2.1. |
Nacionalinės lėšos |
|
|
| 6.2.2.1.1. |
valstybės biudžeto lėšos |
|
|
| 6.2.2.1.2. |
savivaldybių disponuojamos lėšos |
|
|
| 6.2.2.1.3. |
kiti valstybės lėšų šaltiniai |
|
|
| 6.2.2.2. |
Nuosavos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos |
|
|
| 6.2.3. |
Europos investicijų banko paskola |
|
|
| 6.2.4. |
Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą: už pardavimus, nuomą, paslaugas, mokesčius ir kt. būdais |
|
|
| 6.2.5. |
Iš viso |
|
|
7. Duomenys apie projekto tikslinę grupę
| Eil. Nr. |
Tikslinė grupė |
Planuotas asmenų skaičius |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiektas tikslinės grupės asmenų skaičius |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4+5 |
| 7.1. |
Nurodykite projekto tikslines grupes nustatytas paraiškoje |
Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti tikslinės grupės asmenų skaičių |
Nurodykite, koks tikslinės grupės asmenų skaičius dalyvavo projekto veiklose iki dabartinio (paskutinio) ataskaitinio laikotarpio |
Pateikite per ataskaitinį (paskutinį) laikotarpį projekto veiklose dalyvavusių tikslinei grupei priklausančių asmenų skaičių |
Nurodykite, koks tikslinės grupės asmenų skaičius dalyvavo projekto veiklose nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį (paskutinį) ataskaitinį laikotarpį |
| 7.2. |
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
8. Bendradarbiavimas su projekto partneriu (-iais) (jeigu taikoma)
8.1. projekto partneriai
Nurodykite partnerių organizacijų pavadinimus ir atsakingus asmenis.
8.2. atsakomybės ir darbų pasidalijimas tarp partnerių
Išsamiai aprašykite, kaip vyksta bendradarbiavimas su partneriais, ar partneriai realiai prisideda prie projekto veiklų vykdymo, nurodydami konkrečias projekto veiklas (įvardinkite konkrečius partnerių veiksmus ir rezultatus). Tuo atveju, jei partneriai neprisideda prie projekto veiklų vykdymo, nurodykite partnerių vaidmenį projekte; punktais detalizuokite, už kokias veiklas (projekto įgyvendinimo sritis) yra atsakingi partneriai, už kokias – projekto vykdytojas.
8.3. projekto partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas
Nurodykite, ar partneriai vykdė finansinius įsipareigojimus; kaip konkrečiai vyko finansiniai atsiskaitymai tarp projekto vykdytojo ir partnerių. Nurodykite, už kokias konkrečias įvykdytas veiklas partneriams buvo pervestos paramos lėšos arba partneriai įnešė numatytą įnašą.
8.4. bendradarbiavimas su partneriais įgyvendinant projektą
Nurodykite, ar partneriai vykdo jungtinės veiklos sutartyje apibrėžtus įsipareigojimus, ar sėkmingai ir sklandžiai bendradarbiaujama su partneriais. Tuo atveju, jei partneriai nevykdo įsipareigojimų, nurodykite priežastis ir planuojamus problemų sprendimo būdus. Aprašykite, kaip vyksta kasdienis bendradarbiavimas su partneriais vykdant projekto veiklas. Konkrečiai aprašykite, kaip su partneriais keičiamasi informacija apie projekto eigą. Įvertinkite, ar keitimasis informacija tarp projekto vykdytojo ir partnerių yra operatyvus ir veiksmingas, nurodykite, ar projekto vykdytojas (partneriai) informuojamas(-i) apie visus būsimus ar įvykusius projekto pasikeitimus. Jei ne, nurodykite kilusias problemas ir planuojamus jų sprendimo būdus. Pateikite bendradarbiavimo su partneriais veiksmingumo įvertinimą. Nurodykite nesėkmingo bendradarbiavimo priežastis (jei taikoma) ir ką reikia daryti, kad bendradarbiavimas taptų efektyvesnis.
9. Įgyvendinant projektą kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės
Aprašykite kilusias problemas, jų sprendimo būdus, priemones bei rezultatus (problemos gali būti susijusios su projekto veiklų vykdymu, tikslinių grupių motyvacija ir dalyvavimu projekte, rezultatų pasiekiamumu ir pan.). Jei ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu problemos buvo identifikuotos, tačiau neišspręstos, pateikite informaciją apie jų sprendimo būdus per šį ataskaitinį laikotarpį.
| Eil. Nr. |
Problema |
Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti |
Rezultatas |
| 9.1. |
Nurodykite, su kokia problema susidūrėte: technine, finansine, teisine. Pvz.: Finansinė problema dėl biudžeto 1.5.1 eilutės keitimo |
Trumpai aprašykite, kaip ją sprendėte |
Ar vykdytos priemonės padėjo problemą išspręsti, ar problema liko neišspręsta |
| 9.2. |
|
|
|
| 9.3. |
|
|
|
| n |
|
|
|
10. Projekto tęstinumas
10.1. Pasiektas tęstinis rezultatas
Konkrečiai nurodykite, koks įgyvendinant projektą pasiektas rezultatas (kiekvienas atskirai) turi išliekamąją vertę. Įvertinkite, ar projekto veiklos sąlygojo esamos atitinkamos srities (su kuria susijusios projekto veiklos) padėties pagerėjimą ir kaip. Įvertinkite, ar visi paramos sutartyje suplanuoti rezultatai buvo pasiekti ir iki kokio laipsnio (visiškai, iš dalies ar visai nepasiekti). Vertindami projekto rezultatu tęstinumą, aprašykite, kaip ir kiek tai yra susiję bei atitinka programos konkrečios veiksmo tikslus, pagal kuriuos buvo vykdomas projektas.
10.2. Tęstinio rezultato panaudojimas
Nurodykite, kaip konkrečiai anksčiau išvardinti projekto rezultatai bus naudojami projektą įgyvendinus; kokios veiklos bus vykdomos gautų rezultatų pagrindu, kiek laiko.
10.3. Kitų institucijų ir (ar) asmenų projekto rezultato panaudojimas
Nurodykite, kokios institucijos, tikslinės grupės realiai naudosis projekto rezultatais ir kiek laiko. Nurodykite, kokios institucijos, tikslinės grupės turės galimybę pasinaudoti projekto rezultatais ir kiek laiko.
10.4. Už tęstinę veiklą po projekto įgyvendinimo pabaigos atsakingi asmenys ir (arba) institucijos
Nurodykite, kokia institucija ir institucijos darbuotojai bus atsakingi už tolesnį projekto rezultatų panaudojimą. Jei projekte dalyvavo partneriai, kaip atsakomybė už tolesnį projekto rezultatų naudojimą bus paskirstyta tarp projekto vykdytojo ir partnerių; kokie partnerių darbuotojai bus atsakingi už tolesnį projekto rezultatų naudojimą.
11. Išvados, pastabos ir rekomendacijos dėl projekto įgyvendinimo
Pateikite projekto efektyvumo įvertinimą. Nurodykite sėkmingo arba nesėkmingo veikimo priežastis (jei taikoma) ir ką planuojama daryti, kad projektas būtų įgyvendinamas ateityje, ir kokią gerąją praktiką bus galima pritaikyti kitiems projektams ateityje.
12. Pasiekti veiksmo* arba privalomi ir pasirenkami komponento (-ų)** rodikliai už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį (jeigu taikoma)***
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas |
Planuoti rodikliai pagal paramos sutartį |
Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai |
Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai |
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai |
Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4+5 |
7=(6/3x100) |
| 12.1. |
Nurodykite rodiklio pavadinimą, numatytą paramos sutarties priedo „Projekto paraiška“ 6.2 lentelėje |
Nurodykite paramos sutarties priedo „Projekto paraiška“ 6.2 lentelėje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta iki dabartinio (paskutinio) ataskaitinio laikotarpio |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta per dabartinį (paskutinį) ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį (paskutinį) ataskaitinį laikotarpį |
Nurodykite procentine išraiška planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį |
| 12.2. |
|
|
|
|
|
|
| n |
|
|
|
|
|
|
* Taikoma projektų vykdytojams, įgyvendinantiems Europos pabėgėlių fondo programos lėšomis finansuojamus projektus.
** Taikoma projektų vykdytojams, įgyvendinantiems Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos lėšomis finansuojamus projektus.
*** Taikoma fondų 2012 m. ir vėlesnių metinių programų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojams.
PRIDEDAMA:
Kiekvienas priedas turi būti pateikiamas ir sunumeruotas atskirai. Tokie priedai, kaip dalyvių sąrašai, registracijos formos ir lapai, gali būti pateikiami kaip viena dokumentų grupė.
1.
2.
3.
n
Projekto vykdytojo deklaracija
Patvirtinu, kad šiame dokumente ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga.
|
|
|
|
|
|
| (projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
|
|
|
|
|
|
| (projekto vadovo pareigų pavadinimas) |
|
(parašas) |
|
(vardas ir pavardė) |
_________________
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių
fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių
integracijai programas, priežiūros taisyklių
4 priedas
(Nustatytų ir įtariamų pažeidimų registro forma)
__________________________________________________________________________
(įgaliotos institucijos pavadinimas)
________________ PROGRAMOS NUSTATYTŲ IR ĮTARIAMŲ PAŽEIDIMŲ REGISTRAS
(fondo metinės programos pavadinamas)
| Reg. Nr. |
Projekto Nr. |
Projekto vykdytojas |
Pirminės informacijos apie įtariamą pažeidimą data ir šaltinis |
Nustatyto arba įtariamo pažeidimo tyrimo data |
Data, iki kurios pratęstas įtariamo pažeidimo tyrimas |
Su pažeidimu susijusios išmokėtos paramos lėšos, Lt |
Su pažeidimu susijusios, bet neišmokėtos paramos lėšos, Lt |
Įgaliotos institucijos sprendimo dėl pažeidimo data ir Nr. |
Komentarai |
||||||
| bendra suma (9 +10) |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
bendra suma (12+13) |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
||||||||||
| tyrimo pradžia |
tyrimo pabaiga |
||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| _____________________ (įgaliotos institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas) |
____________ (parašas) |
____________________ (vardas ir pavardė) |
_________________
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių
fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių
integracijai programas, priežiūros taisyklių
5 priedas
(Grąžintų, grąžintinų sumų, abejotinų ir nurašytų skolų registro forma)
__________________________________________________________________________
(atsakingos institucijos pavadinimas)
GRĄŽINTŲ, GRĄŽINTINŲ SUMŲ, ABEJOTINŲ IR NURAŠYTŲ SKOLŲ 20 _ _ M. _______ __D. REGISTRAS
litais
| Reg. nr. |
Sprendimo susigrąžinti lėšas Nr. ir data |
Projekto Nr. |
Skolininkas |
Priskaičiuota grąžinti |
Susigrąžinta |
|
Pripažinta abejotinomis |
Nurašyta skola |
Skolos likutis |
|||||||||||||||||
| bendra suma |
ES lėšos |
ES lėšų palūkanos ir delspinigiai |
bendrojo finansavimo lėšos |
bendrojo finansavimo palūkanos ir delspinigiai |
bendra suma |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
susigrąžinimo data |
grąžinimo į iždą data |
bendra suma |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
pripažinimo abejotinomis data |
bendra suma |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
skolos nurašymo data |
bendra suma |
ES lėšos |
bendrojo finansavimo lėšos |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5=(6)+(7)+(8)+(9) |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(11)+ (12) |
11 |
12 |
13 |
14 |
15=16+17 |
16 |
17 |
18 |
19=(20)+ (21) |
20 |
21 |
22 |
23=(5)-(10)-(19) |
24=(6)+ (7)-(11)-(20) |
25=(8)+(9)-(12)-(21) |
||
| I. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios buvo įtrauktos į atsakingai institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Iš viso (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą (b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Iš viso (b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Iš viso I (a+b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| II. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios nebuvo įtrauktos į atsakingos institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Iš viso (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą (b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Iš viso (b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Iš viso II (a+b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Iš viso (I+II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| _________________________ (vadovo pareigų pavadinimas) _________________________ (finansininkas) |
_____________ (parašas) _____________ (parašas) |
_________________ (vardas ir pavardė) _________________ (vardas ir pavardė) |
_________________
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. A1-316, 2013-06-25, Žin., 2013, Nr. 69-3465 (2013-06-29), i. k. 1132230ISAK00A1-316
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. A1-18 "Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. A1-315, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07670
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. A1-18 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo