Suvestinė redakcija nuo 2014-09-17 iki 2014-12-31
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 124-4739, i. k. 1082050ISAK001K-329
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS ATLIEKAMOS PROJEKTO PATIKROS VIETOJE (PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR (AR) ADMINISTRAVIMO VIETOJE) LAPO FORMOS PATVIRTINIMO
2008 m. spalio 21 d. Nr. 1K-329
Vilnius
Vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114‑4637; 2012, Nr. 90-4698), 5.3.1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132) 2.1.2.6 punktu,
Preambulės pakeitimai:
Nr. 1K-410, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 143-7402 (2012-12-11), i. k. 1122050ISAK001K-410
tvirtinu Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formą (pridedama).
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1K-329
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1K-410
redakcija)
__________________________________________________________________________
(projekto patikrą vietoje atlikusios institucijos pavadinimas ir padalinys)
Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos
projekto patikros vietoje
(projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje)
lapas
___________ Nr. ________
(data)
I. DUOMENYS APIE IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ IR JO ĮGYVENDINIMO EIGĄ
(Informaciją iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) įgyvendinančioji institucija (toliau – projekto patikrą vietoje atliekanti institucija) gauna iš ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) arba, jei SFMIS reikiama informacija nėra pateikiama, iš projekto finansavimo ir administravimo sutarties (toliau – projekto sutartis))
1. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją pagal projekto sutartį:
| Projekto pavadinimas |
|
|
| Projekto kodas |
|
|
| Projekto vykdytojo pavadinimas |
|
|
| Projekto vykdytojo rekvizitai |
Adresas |
|
| Kodas |
|
|
| Telefonas |
|
|
| Faksas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Kontaktinis asmuo |
Vardas, pavardė |
|
| Pareigos |
|
|
| Telefonas |
|
|
| Faksas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai) |
|
|
|
|
|
|
| Projekto sutarties numeris ir įsigaliojimo data |
Data: |
Numeris: |
|
|
|
|
| Projekto sutarties esminių pakeitimų datos |
|
|
|
|
|
|
| Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis |
Pradžia: |
Pabaiga: |
| Tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt: Iš jų projektui skirtų finansavimo lėšų suma, Lt: |
|
|
|
|
|
|
| Ankstesnių projekto patikrų datos ir rekomendacijų (nurodymų) įgyvendinimo statusas: |
Data: |
Rekomendacijos įgyvendintos (taip / ne): |
|
|
|
|
2. Duomenys apie mokėjimus:
| Mokėjimo prašymo Nr. |
Mokėjimo prašymo gavimo data |
Prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt |
Pripažinta tinkamomis finansuoti išlaidomis suma, Lt |
Mokėjimo data |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso: |
|
|
|
3. Duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą:
| Stebėsenos rodiklio pavadinimas ir matavimo vnt. |
Planuota reikšmė |
Pasiekta reikšmė (nurodyta paskutiniame apmokėtame mokėjimo prašyme) |
Pasiekta reikšmė (nurodyta paskutiniame pateiktame mokėjimo prašyme) |
| Data (paskutinio mokėjimo prašymo ataskaitinio laikotarpio data) |
– |
|
|
| Produkto:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rezultato:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Duomenys apie projekto veiklų įgyvendinimą:
| Veiklos Nr. |
Veiklos pavadinimas |
Planuotas veiklos vykdymo laikotarpis |
Faktinis veiklos vykdymo laikotarpis (nurodytas paskutiniame pateiktame mokėjimo prašyme) |
Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai |
||||
| pradžia |
pabaiga |
pradžia |
pabaiga |
planuota reikšmė |
pasiekta reikšmė (nurodyta paskutiniame apmokėtame mokėjimo prašyme) |
pasiekta reikšmė (nurodyta paskutiniame pateiktame mokėjimo prašyme) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. PROJEKTO PATIKROS VIETOJE LAPAS
(Pildoma atliekant projekto patikrą vietoje)
Iki projekto finansavimo lėšų išmokėjimo pagal galutinį mokėjimo prašymą turi būti patikrinti visi šiame patikros vietoje lape numatyti patikros kriterijai (vienos arba kelių patikrų vietose metu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132)(toliau – PAFT), numatytais atvejais). Projekto patikrą vietoje atliekanti institucija, atsižvelgdama į numatomų patikrų ar apsilankymų paskirtį, gali nusistatyti tikslinės patikros vietoje lapo formą tais atvejais, kai atliekama neplaninė patikra arba atliekama planinė patikra specialiais tikslais.
1. Duomenys apie patikrą:
| Projekto pavadinimas |
|
||
| Projekto kodas |
|
||
| Patikros vietoje atlikimo priežastis ir pagrindas |
£ planinė |
Plano patvirtinimo data ir numeris |
|
| £ neplaninė |
Neplaninės patikros tikslas: |
|
|
| Patikrą atliko (pareigos, vardas, pavardė) |
1. 2. |
||
| Patikroje dalyvavę projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) atstovai (pareigos, vardas, pavardė) |
1. 2. 3. n. |
||
| Patikros vietoje atlikimo data ir vieta |
|
||
2. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją patikros vietoje metu:
| Eil. Nr. |
Patikros kriterijai |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 2.1. |
Ar projekto sutartyje nustatyta projekto įgyvendinimo vieta liko ta pati? |
|
|
|
|
| 2.2. |
Ar projekto sutartyje nustatyta projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) teisinė forma liko tokia pati? |
|
|
|
(jeigu ne, – tai ar apie tai buvo informuota projekto patikrą vietoje atliekanti institucija) |
| 2.3. |
Ar projekto sutartyje nustatytas projekto vykdytojo veiklos pobūdis, turintis įtakos projekto įgyvendinimui, liko toks pat? |
|
|
|
(jeigu ne, – tai ar apie tai buvo informuota projekto patikrą vietoje atliekanti institucija) |
| 2.4. |
Ar projektas finansuojamas nepažeidžiant suderintos valstybės pagalbos schemos arba Europos Komisijos sprendimo arba 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiame tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrajame bendrosios išimties reglamente) (OL 2008 L 214, p. 3), arba kitame valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančiame reglamente nustatytų reikalavimų (siekiant tai įvertinti, pildomas įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų aprašuose nustatytas detalus projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas arba Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas, kurio forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt)? |
|
|
|
(taikoma, kai pagal projekto sutartį projektui numatyta teikti valstybės pagalbą ar de minimis pagalbą) |
3. Duomenys apie projekto valdymą ir administravimą:
| Eil. Nr. |
Patikros kriterijai |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 3.1. |
Ar su projektą administruojančiais ir (arba) vykdančiais darbuotojais yra sudarytos darbo sutartys (arba ar valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose yra nustatytos jų atliekamos funkcijos, susijusios su projekto administravimu ir (arba) vykdymu)? |
|
|
|
|
| 3.2. |
Ar projektą administruojančių ir (arba) vykdančių darbuotojų ir projekto dalyvių darbo įgyvendinant projektą bei dalyvavimo įgyvendinant projektą laiko apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir vadovaujančiosios institucijos teikiamais metodiniais paaiškinimais? |
|
|
|
(netaikoma, jei perkamos projekto sutarties administravimo paslaugos) |
| 3.3. |
Ar projekto patikrą vietoje atliekanti institucija yra informuota apie visus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir projekto sutartimi? |
|
|
|
|
| 3.4. |
Ar saugomi visi būtini projekto dokumentai projekto sutartyje nustatyta tvarka? |
|
|
|
|
| 3.5. |
Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais projekto patikrą vietoje atliekančiai institucijai pateiktos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus? |
|
|
|
|
| 3.6. |
Kita |
|
|
|
(prireikus nustato projekto patikrą vietoje atliekanti institucija) |
4. Duomenys apie projekto veiklų įgyvendinimą, tikslų, uždavinių, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimą:
| Eil. Nr. |
Patikros kriterijai |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 4.1. |
Ar nuosekliai pagal projekto sutartį ir jos 1 priede „Projekto aprašymas“ nustatytą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką yra vykdomos projekto veiklos ir siekiama projekto tikslų, uždavinių ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių? |
|
|
|
|
| 4.2. |
Ar pasiekta projekto įgyvendinimo ataskaitose ir (arba) mokėjimo prašymuose pateiktų stebėsenos rodiklių apimtis? |
|
|
|
|
| 4.3. |
Kita |
|
|
|
(prireikus nustato projekto patikrą vietoje atliekanti institucija) |
5. Duomenys apie projekto pirkimų vykdymą ir pirkimo sutarčių įgyvendinimą:
| Eil. Nr. |
Patikros kriterijai |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 5.1. |
Ar įsigytos prekės, suteiktos paslaugos, atlikti darbai atitinka nurodytus projekto sutartyje, pirkimų sutartyse ir išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentuose? |
|
|
|
|
| 5.2. |
Ar pagal perdavimo–priėmimo aktus priimta atliktų darbų, suteiktų paslaugų ir įsigytų prekių apimtis atitinka faktiškai atliktus darbus, suteiktas paslaugas, įsigytas prekes? |
|
|
|
(išskyrus atvejus, kai mokamas avansas) |
| 5.3. |
Ar vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais vykdoma privaloma statinio statybos techninė ir (arba) statinio projekto vykdymo priežiūra? |
|
|
|
(taikoma tik statybos darbams, kai tokios priežiūros būtinumą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai) |
| 5.4. |
Ar darbai atliekami, paslaugos teikiamos ir prekės įsigyjamos pagal pirkimo sutartyje numatytą darbų atlikimo grafiką, paslaugų suteikimo ir prekių pristatymo terminus? |
|
|
|
|
| 5.5. |
Kita |
|
|
|
(prireikus nustato projekto patikrą vietoje atliekanti institucija) |
6. Duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą:
| Eil. Nr. |
Patikros kriterijai |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 6.1. |
Ar projekto vykdytojas turi kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms projekto finansavimo lėšoms? (Jeigu projekto vykdytojas turi sąskaitą daugiau nei vienam projektui, ar laikosi PAFT nustatytų sąlygų: - projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, - projektai finansuojami iš tos pačios veiksmų programos bei vieno ES fondo, - projekto vykdytojas garantuoja kiekvieno projekto finansinių operacijų atsekamumą, - kitas sąlygas, jei jos nustatytos). |
|
|
|
(taikoma tik jeigu projektui išmokamas avansas ir (arba) taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas) |
| 6.2. |
Ar skirtos projekto finansavimo lėšos naudojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti? |
|
|
|
|
| 6.3. |
Ar su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai atskirti nuo kitų operacijų įrašų (t. y. ar naudojamos atskiros sąskaitų plano subsąskaitos arba kodavimas)? |
|
|
|
|
| 6.4. |
Ar patikros metu nebuvo nustatyta, kad tos pačios išlaidos buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, ES arba ne ES šalių valstybės institucijų lėšų, dėl kurių ES fondų lėšos būtų skiriamos ne vieną kartą? |
|
|
|
|
| 6.5. |
Ar pagrindinės prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo apskaičiuotos projekto pajamos, apibrėžtos 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 423/2012 (OL 2012 L 133, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006), 55 straipsnyje (jei tokios pajamos buvo iš anksto apskaičiuotos), iš esmės liko nepakitusios? |
|
|
|
Taikoma, jeigu projektas buvo priskirtas grupei projektų, kurių pajamas galima iš anksto objektyviai apskaičiuoti. Tikrinama, ar kartu su galutine projekto įgyvendinimo ataskaita įgyvendinančiajai institucijai buvo pateiktas atnaujintas Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, iš kurių gaunama pajamų, paraiškos dėl projekto finansavimo priedas. |
| Atliekant iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamų projektų patikras vietoje: Ar pagrindinės prielaidos, kuriomis vadovaujantis projekto paraiškos vertinimo metu buvo nustatyta, ar projektas gaus pajamų, ir (jei taikoma) apskaičiuotos projekto pajamos, liko nepakitusios? |
|
|
|
Jeigu prielaidos pakitusios, – ar apie tai projekto sutartyje nustatyta tvarka buvo informuota projekto patikrą vietoje atliekanti institucija? |
|
| 6.6. |
Ar projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje? |
|
|
|
Jeigu taip, – ar apie tai buvo informuota projekto patikrą vietoje atliekanti institucija ir ar gautos pajamos buvo įvertintos Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikoje, patvirtintoje Finansų ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-195 (Žin., 2010, Nr.71-3581; 2012, Nr. 138-7073), nustatyta tvarka? Jeigu projektas buvo priskirtas grupei projektų, kurie generuoja pajamas, bet jų iš anksto objektyviai apskaičiuoti neįmanoma, ir pajamos iš anksto nebuvo apskaičiuotos, tikrinama, ar galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje buvo nurodyta gautų grynųjų pajamų suma. |
| Atliekant iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamų projektų patikras vietoje: Ar projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, apibrėžtos Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789), 182 punkte? |
|
|
|
Jeigu taip, – ar projekto sutartyje nustatyta tvarka apie tai buvo informuota projekto patikrą vietoje atliekanti institucija ir ar projekto galutinėje ataskaitoje (jeigu yra gauta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita) buvo nurodyta gautų pajamų suma? |
|
| 6.7. |
Kita |
|
|
|
(prireikus nustato projekto patikrą vietoje atliekanti institucija) |
7. Duomenys apie darnaus vystymosi ir lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų laikymąsi:
| Eil. Nr. |
Patikros kriterijai |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 7.1. |
Ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) laikosi projekto sutartyje nustatyto darnaus vystymosi principo ir vykdo numatytas priemones? |
|
|
|
|
| 7.2. |
Ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) laikosi projekto sutartyje nustatyto lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo ir vykdo numatytas priemones? |
|
|
|
|
| 7.3. |
Kita |
|
|
|
(prireikus nustato projekto patikrą vietoje atliekanti institucija) |
8. Duomenys apie informavimo apie projektą ir ES struktūrinės paramos viešinimo priemonių įgyvendinimą:
| Eil. Nr. |
Patikros kriterijai |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| 8.1. |
Ar parengtas (-i) ir pastatytas (-i) nuolatinis (-iai) aiškinamasis (-ieji) stendas (-ai), esant sąlygoms, nurodytoms 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1236/2011 (OL 2011 L 317, p. 24) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1828/2006), 8 straipsnio 2 dalyje? |
|
|
|
|
| 8.2. |
Ar parengtas (-i) ir pastatytas (-i) informacinis (-iai) stendas (-ai), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 3 dalyje? |
|
|
|
|
| 8.3. |
Ar paskelbta (projekto vykdytojo interneto svetainėje, informavimo apie projektą priemonėse, vykdant projekto veiklą ar kitu būdu), kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas? |
|
|
|
|
| 8.4. |
Ar projekto dalyviams pranešama apie projekto finansavimą iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą? Ar minėta informacija pateikiama dalyvavimo patvirtinimo pažymėjimuose ir sertifikatuose pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas? |
|
|
|
|
| 8.5. |
Ar visose informavimo priemonėse naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-366 „Dėl Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 134-5434)? |
|
|
|
|
| 8.6. |
Ar įgyvendinant projektus sukurti produktai (parengtos metodikos, leidiniai, galimybių studijos, atlikti tyrimai ir kita) paviešinti ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt? |
|
|
|
Jeigu ne, nurodyti ar projekto vykdytojas turėjo pateikti ir (ar) pateikė tokius produktus ar informaciją patikrą vietoje atliekančiai institucijai. |
| 8.7. |
Kita |
|
|
|
(prireikus nustato projekto patikrą vietoje atliekanti institucija) |
9. Duomenys apie konkurencijos politiką:
| Patikros kriterijai |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| Ar patikros metu nebuvo nustatyta aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pažeidžiamos konkurencijos politikos nuostatos arba projekto finansavimas reikštų neteisėtą valstybės pagalbą arba de minimis pagalbą, pvz., pasikeitė įmonės dydis, veiklos pobūdis, teisinė forma ir pan.? |
|
|
|
(taikoma, kai pagal projekto sutartį projektui nebuvo teikiama valstybės pagalba ar de minimis pagalba. Atsakoma „Taip“, jei aplinkybių nenustatyta. Atsakoma „Ne“, jei aplinkybių nustatyta (tokiu atveju pildomas Patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo, kurio forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt) |
10. Duomenys apie anksčiau suformuluotų nurodymų ir (arba) rekomendacijų projekto vykdytojui vykdymą:
| Patikros kriterijai |
Taip |
Ne |
Netaikoma |
Komentarai |
| Ar projekto vykdytojas įgyvendino (-a) ankstesnių patikrų vietoje ataskaitose ir kitais būdais pateiktas rekomendacijas ar nurodymus? |
|
|
|
|
Projekto patikrą vietoje atlikusios institucijos atstovai:
| _________________ (pareigų pavadinimas) |
__________ (parašas) |
________________ (vardas ir pavardė) |
________________
(data)
| _________________ (pareigų pavadinimas) |
__________ (parašas) |
________________ (vardas ir pavardė) |
________________
(data)
Projekto vykdytojo susipažinimo žyma:
Susipažinau
___________________
(pareigų pavadinimas)
______________
(parašas)
________________
(vardas ir pavardė)
_______________
(data)
(Pildoma atlikus patikrą vietoje)
III. PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA
| Projekto pavadinimas |
|
| Projekto kodas |
|
1. Projekto patikros vietoje rezultatai
| Pateikiama informacija: - ar patikra vietoje buvo atliekama pagal visus patikros vietoje lape nustatytus patikros kriterijus; - ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) pateikė visą reikiamą informaciją ir bendradarbiavo atlikdami projekto patikrą vietoje; - kita projekto patikrą vietoje atliekančios institucijos atstovų, atlikusių projekto patikrą vietoje, nuožiūra svarbi informacija. |
2. Projekto patikros vietoje išvados ir nurodymai (rekomendacijos) projekto vykdytojui
| Šioje dalyje pateikiamos išvados ir nurodymai bei rekomendacijos projekto vykdytojui dėl: - projekto ir projekto vykdytojo ir (arba) partnerio; - projekto valdymo ir administravimo; - projekto veiklų įgyvendinimo, projekto tikslų, uždavinių, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių pasiekimo; - stebėsenos rodiklių pasiekimo; - projekto pirkimų vykdymo ir pirkimo sutarčių įgyvendinimo; - projekto finansavimo ir projekto lėšų apskaitos; - darnaus vystymosi ir lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų laikymosi; - projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms; - informavimo apie projektą ir ES struktūrinės paramos viešinimo priemonių įgyvendinimo. Kiekvienai rekomendacijai įgyvendinti nustatomas terminas ir nurodoma, kaip turi būti atsiskaitoma už rekomendacijos įgyvendinimą.
Pateikiama informacija: - ar projektas įgyvendinamas pagal planą; - ar projekto patikros vietoje metu nustatyti neatitikimai ir trūkumai gali turėti neigiamą įtaką tolesniam projekto įgyvendinimui; - ar atlikus projekto patikrą vietoje buvo įtarta pažeidimų. Jei taip, – nurodoma, kad reikėtų pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą; - ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo; - ar vykdomi anksčiau suformuluoti nurodymai ir (arba) rekomendacijos; - kita svarbi informacija. |
Projekto patikrą vietoje atlikusios institucijos atstovai:
| _________________ (pareigų pavadinimas) |
__________ (parašas) |
________________ (vardas ir pavardė) |
________________
(data)
| _________________ (pareigų pavadinimas) |
__________ (parašas) |
________________ (vardas ir pavardė) |
________________
(data)
Projekto patikrą vietoje atlikusios institucijos atstovas, atsakingas už projektų patikras vietoje:
Susipažinau:
___________________
(pareigų pavadinimas)
______________
(parašas)
________________
(vardas ir pavardė)
________________
(data)
Formos pakeitimai:
Nr. 1K-279, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12384
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-160, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 61-3020 (2010-05-27), i. k. 1102050ISAK001K-160
Dėl finansų ministro 2008 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1K-329 "Dėl Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formos patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-410, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 143-7402 (2012-12-11), i. k. 1122050ISAK001K-410
Dėl finansų ministro 2008 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1K-329 "Dėl Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formos patvirtinimo" pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-244, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10805
Dėl finansų ministro 2008 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1K-329 „Dėl Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formos patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-279, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12384
Dėl finansų ministro 2008 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1K-329 „Dėl Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formos patvirtinimo“ pakeitimo