Suvestinė redakcija nuo 2014-08-12 iki 2014-11-26
Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-06-14, i. k. 2013-01893
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013 m. birželio 14 d. Nr. K-169
Alytus
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2009, Nr. 96-3531; 2011, Nr. 71-3426), 32 punktu ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašą pagal 1 priedą.
2. Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų programų priemonių vykdytojų kodų klasifikatorių pagal 2 priedą.
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2013 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. K–169
1 priedas
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja Alytaus rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) strateginių veiklos planų ir jų pakeitimų rengimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarką bei jų įgyvendinimo priežiūrą.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai vykdyti institucijos misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
2.2. Strateginis plėtros planas – ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame suformuluota Savivaldybės vizija, ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti.
2.3. Strateginis veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir aplinkos analizės išvadas suformuluota misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai, numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai.
2.4. Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriam, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai.
2.5. Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų (toliau padalinių), savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės įsteigtų viešųjų įstaigų (toliau –įstaigų) ir savivaldybės įmonių (toliau –įmonių) strateginiai veiklos planai – dokumentai, kuriuose, atsižvelgiant į savivaldybės strateginį plėtros planą, bendrąjį planą suformuluoti padalinių ir įstaigų strateginiai tikslai, aprašomos padalinių, įstaigų, įmonių vykdomos programos ir nurodomos lėšos joms įgyvendinti.
2.6. Strateginio planavimo komisija – Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta komisija, sudaryta iš Savivaldybės tarybos narių, kuri svarsto, rengia ir teikia išvadas, pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginių veiklos planų tvirtinimo, jų pakeitimo ir įgyvendinimo metinių ataskaitų bei svarsto kitus su strateginiu planavimu susijusius klausimus.
2.7. Strateginio planavimo darbo grupė – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė, organizuojanti ir koordinuojanti strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą administraciniu lygmeniu.
2.8. Strateginis tikslas – ilgos, vidutinės ar trumpos trukmės planavimo dokumentuose užsibrėžtas siekis, rodantis planuojamą pasiekti rezultatą per planavimo dokumento įgyvendinimo laikotarpį.
2.9. Strateginio veiklos plano programa – esminė strateginio veiklos plano dalis, skirta strateginiam tikslui įgyvendinti, kurioje nustatyti šios programos tikslai, uždaviniai, jų įgyvendinimo vertinimo kriterijai, jų reikšmės ir asignavimai.
2.10. Uždavinys – per nustatytą laikotarpį planuojama veikla, užtikrinanti planavimo dokumente nustatyto tikslo įgyvendinimą.
2.11. Priemonė – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai.
2.12. Projektas – veiksmai, kuriais siekiama per apibrėžtą laiką ir su tam tikrais ištekliais sukurti unikalų ir pamatuojamą produktą ar paslaugą.
2.13. Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie tikslo ir uždavinio įgyvendinimą.
2.14. Produkto vertinimo kriterijus – uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus, t.y. materialinis ar intelektinis produktas ir (ar) paslaugos, kurios atsiranda tikslingai naudojant išteklius, skirtus uždaviniui įgyvendinti (parodo suteiktų paslaugų ar sukurtų produktų apimtį (kiekį)).
2.15. Rezultato vertinimo kriterijus – tai programos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, rodantis naudą, kurią, įgyvendinus programą, patiria tiesioginiai programos naudos gavėjai (parodo programos tikslo vykdytojų veiklos rezultato kokybę).
2.16. Efekto vertinimo kriterijus – tai programos vertinimo kriterijus – nauda, kurią, įgyvendindami atitinkamą strateginį tikslą, patiria ne tik tiesiogiai programos naudos gavėjai, bet ir visa visuomenė (parodo savivaldybės veiklos rezultato kokybę ir atspindi visuomenės lūkesčius).
2.17. Programų koordinatorius – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas įstaigos ar padalinio atstovas, atsakingas už atskirų įstaigų ar padalinių strateginio veiklos plano rengimą, jo vykdymą, kontrolę ir atsiskaitymą už rezultatus.
2.18. Programos vykdytojas – Administracijos struktūrinis, struktūrinis – teritorinis padalinys, Savivaldybei pavaldžios biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybė, atsakingi už tam tikros programos konkrečių priemonių planavimą ir įgyvendinimą. Programų vykdytojai dalyvauja strateginio planavimo procese pagal kompetenciją atlikdami jiems paskirtas užduotis bei teikdami informaciją programų koordinatoriams, Finansų ir strateginio planavimo skyriui.
II. SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMAS, SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS
3. Savivaldybės strateginiai veiklos planai rengiami planuojant Savivaldybės veiklą ateinantiems trejiems metams ir kasmet atnaujinami rugsėjo – lapkričio mėnesiais.
4. Už strateginių veiklos planų parengimą ir įgyvendinimą atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius.
5. Už metinių veiklos planų rengimą, įgyvendinimą ir stebėseną administracijos padaliniuose atsakingi padalinių vedėjai, už biudžetinių įstaigų, savivaldybės įmonių strateginius veiklos planus – įstaigų, įmonių vadovai.
6. Savivaldybės strateginių veiklos planų rengimą organizuoja Finansų ir strateginio planavimo skyrius.
7. Strateginiai veiklos planai rengiami pagal šio aprašo 1 priede patvirtintas formas ir jų pildymo rekomendacijas.
8. Savivaldybės strateginiai veiklos planai rengiami vadovaujantis:
8.3. praėjusių metų Savivaldybės strateginio plėtros plano ir strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatais;
9. Kasmet strateginio veiklos plano projekto rengimas pradedamas aplinkos analize ir vykdomų programų peržiūra.
10. Programų koordinatoriai peržiūri vykdomas programas, įvertina pasiektus rezultatus ir turėtus išteklius rezultatams pasiekti, surenka iš padalinių informaciją apie planuojamas priemones, projektus, jiems įgyvendinti numatomas lėšas ir lėšų šaltinius, rezultato ir produkto vertinimo kriterijus.
11. Planuodami išlaidas, padaliniai privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Tarybos sprendimais ir Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų piniginių ir natūrinių normų bei limitų, skaičiuodami darbo užmokesčio poreikį – vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Tarybos sprendimais ir Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintais įstaigų pareigybių skaičiais, pareigybių pavadinimais ir darbo užmokesčio koeficientais.
12. Įvertinę padalinių pateiktą informaciją, programų koordinatoriai:
13. Finansų ir strateginio planavimo skyrius susistemina suderintas programas ir iki kiekvienų metų spalio 31 d. parengia savivaldybės strateginio veiklos plano projektą.
14. Strateginio veiklos plano projektas suderinamas su visais Alytaus rajono savivaldybės tarybos komitetais ir teikiamas tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės tarybai iki kiekvienų metų lapkričio 30 d.
15. Savivaldybės tarybai patvirtinus Savivaldybės strateginį veiklos planą, savivaldybės administracijos direktorius organizuoja jo paskelbimą teisės aktų numatyta tvarka ir savivaldybės interneto svetainėje.
III. SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ PAKEITIMAI
17. Pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginių veiklos planų pakeitimo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas, padalinių ir įstaigų vadovai bei kiti suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys.
18. Pasiūlymai dėl strateginių planų koregavimo teikiami raštu Finansų ir strateginio planavimo skyriui šiuo aprašu patvirtinta forma, kuri pateikta šio aprašo 3 priede.
19. Finansų ir strateginio planavimo skyrius atlieka siūlomų pakeitimų analizę ir parengia Savivaldybės strateginio veiklos plano pakeitimo projektą.
20. Parengęs strateginio veiklos plano pakeitimo projektą, Finansų ir strateginio planavimo skyrius suderina su visais savivaldybės tarybos komitetais ir teikia tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės tarybai.
IV. Savivaldybės strateginių veiklos planų įgyvendinimo priežiūra
22. Tarybai patvirtinus Savivaldybės strateginį veiklos planą, pradedama nuolatinė jo įgyvendinimo priežiūra – pasiektų rezultatų stebėsena. Stebėsenos tikslas–strateginiame planavime dalyvaujantiems padaliniams, programų koordinatoriams, Administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui stebėti strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatus ir laiku priimti sprendimus, siekiant pagerinti Savivaldybės veiklą ir rezultatus.
23. Strateginių veiklos planų įgyvendinimo stebėsena apima strateginių tikslų, programų, programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo lygio ir pažangos vertinimą, stebint vertinimo kriterijus ir priemones veiklos planavimo ir priežiūros sistemoje.
24. Pasibaigus biudžetiniams metams, iki kiekvienų metų balandžio 15 d. programų koordinatoriai, vadovaudamiesi veiklos planavimo ir priežiūros sistemos duomenimis, parengia ir pateikia Finansų ir strateginio planavimo skyriui strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo ataskaitas.
25. Strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo ataskaitų formos ir jų pildymo rekomendacijos tvirtinamos šiuo aprašu ir pateikiamos jo 2 priede.
26. Finansų ir strateginio planavimo skyrius, išanalizavęs programų koordinatorių pateiktas programų įgyvendinimo ataskaitas, jas apibendrina ir iki kiekvienų metų gegužės 31 d. parengia Savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinę ataskaitą.
27. Parengęs ataskaitą, Finansų ir strateginio planavimo skyrius organizuoja jos svarstymą visuose komitetuose ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai iki kiekvienų metų birželio 30 d.
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės
strateginių veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
1 priedas
1a forma
_________________________________
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
n-(n+2) METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
| Asignavimų valdytojas (-ai) |
|
| (asignavimų valdytojo (-ų) pavadinimas, kodas) |
| Aplinkos ir išteklių analizė |
| Išorinės aplinkos analizė: |
| Politiniai-teisiniai veiksniai. |
| Ekonominiai veiksniai. |
| Socialiniai veiksniai. |
| Technologiniai veiksniai. |
| Vidinės aplinkos analizė: |
| Teisinė bazė. |
| Organizacinė struktūra. |
| Žmogiškieji ištekliai. |
| Planavimo sistema. |
| Finansiniai ištekliai. |
| Apskaitos tinkamumas. |
| Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. |
| Vidaus darbo kontrolė. |
| SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: |
| Stiprybės. |
| Silpnybės. |
| Galimybės. |
| Grėsmės. |
| Misija |
(suformuluota / pakoreguota savivaldybės misija) |
| Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai: |
|
| Kodas |
Strateginio tikslo pavadinimas: (institucijos strateginis tikslas) |
| 01 |
|
| Strateginio tikslo aprašymas: |
|
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os): |
|
| Kodas |
Vykdomos programos pavadinimas: (programos pavadinimas) |
| 01 02 .... |
|
| Efekto kriterijai: 01-01 .... |
|
| Kodas |
Strateginio tikslo pavadinimas: (institucijos strateginis tikslas) |
| 02 |
|
| Strateginio tikslo aprašymas: |
|
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): |
|
| Kodas |
Vykdomos programos pavadinimas: (programos pavadinimas) |
| ... .... |
|
| Efekto kriterijai: 02-01 .... |
|
| Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai |
1a formos tęsinys |
|||||
|
|
|
|
|
|
tūkst. Eur |
|
| Finansavimas |
Patvirtinti n-1-ųjų m. asignavimai |
n-ųjų m. asignavimų projektas |
Numatomi (n+1)-ųjų m. asignavimai |
Numatomi (n+2)-ųjų m. asignavimai |
|
| 1. Finansavimo šaltiniai, iš viso: |
|
|
|
|
|
| 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
| 1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos |
|
|
|
|
|
| 1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
| 1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.3. Europos Sąjungos paramos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.4. Kitos lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
| 1.4.1. Paskolos lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.4.2. Privatizavimo fondo lėšos |
|
|
|
|
|
| 1.4.3. Kiti finansavimo šaltiniai |
|
|
|
|
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė
| Data |
|
Strateginio veiklos plano priedai
1 b forma. Programos (-ų) aprašymas (-ai)
1 lentelė. Programos (-ų) vertinimo kriterijų suvestinė (-ės)
2 lentelė. (n-1)-(n+2)-ųjų metų programos (-ų) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinė (-ės)
______________
1 a formos pildymas
1. Skiltyje „Asignavimų valdytojas (-ai)“ nurodomas asignavimų valdytojas ir jam suteiktas kodas.
2. Skilties „ Aplinkos ir išteklių analizė “ atitinkamuose poskilčiuose aprašomi konkretūs veiksniai bei SSGG analizė.
3. Skiltyje „Misija“ įrašoma suformuluota / pakoreguota savivaldybės, padalinio ar įstaigos misija.
4. Skiltyje „Strateginio tikslo pavadinimas“ įrašomas strateginis savivaldybės, padalinio ar įstaigos tikslas, suformuluotas / pakoreguotas nustačius misiją bei atlikus situacijos analizę. Poskiltyje „Kodas“ įrašomas atitinkamo strateginio tikslo kodas (kodai suteikiami eiliškumo principu).
5. Skiltyje „Strateginio tikslo aprašymas“ detalizuojamas atitinkamas strateginis tikslas. Aprašant strateginį tikslą, būtina nurodyti ir efekto kriterijus, kuriais remiantis bus vertinamas strateginio tikslo pasiekimas.
6. Skiltyje „Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os)“ įrašomi programų pavadinimai su kodais.
7. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „Asignavimai (n-1)-iesiems metams“ nurodomi einamiesiems metams programoms patvirtinti asignavimai.
8. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „Lėšų poreikis biudžetiniams n-iesiems metams“ nurodomas lėšų poreikis programoms vykdyti n-iesiems biudžetiniams metams.
9. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyse „Projektas (n+1)-iesiems metams“ ir „Projektas (n+2)-iesiems metams“ įrašomos programoms vykdyti atitinkamais metais planuojamos sumos.
10. Strateginio veiklos plano formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas, asignavimų valdytojas(-a), programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).
Priedo pakeitimai:
Nr. K-234, 2014-08-08, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10990
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės strateginių
veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
2 priedas
1 b forma
______________________________________
(Savivaldybės, padalinio arba įstaigos pavadinimas)
_______________________
(programos pavadinimas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
| Biudžetiniai metai |
n-ieji metai. |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas |
|
| Vykdytojas (-ai) |
|
| Programos pavadinimas |
|
Kodas |
|
| Programos parengimo argumentai |
|
||
| Ilgalaikis prioritetas (pagal Alytaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą) |
|
Kodas |
|
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas: |
|
Kodas |
|
| Programos tikslas |
|
Kodas |
|
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: (aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai)
|
|||
| Programos tikslas |
|
Kodas |
|
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: (aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai) |
|||
|
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: (nurodomas numatomas programos poveikis atitinkamai sričiai, ekonomikai, socialinei aplinkai) |
|
|||||
|
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
|
|
|||||
|
Alytaus rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: |
|
|||||
|
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: |
|
|||||
| Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui |
1b formos tęsinys |
||||||
|
|
|
|
|
|
1 lentelė |
||
|
|
n-1 (patvirtintas) |
n-ieji |
n+1 |
n+2 |
| Pareigybių skaičius, vnt. |
|
|
|
|
| Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur |
|
|
|
|
| Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai programai |
1b formos tęsinys |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
2 lentelė
tūkst. Eur
|
|||||||
|
Finansavimas |
Asignavimai (n-1)-iesiems metams |
Lėšų poreikis biudžetiniams n-iesiems metams |
Projektas (n+1)-iesiems metams |
Projektas (n+2)-iesiems metams |
|
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
1. Finansavimo šaltiniai, iš viso: |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. Europos Sąjungos paramos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.4. Kitos lėšos, iš viso: |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.4.1. Paskolos lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.4.2. Privatizavimo fondo lėšos |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.4.3. Kiti finansavimo šaltiniai |
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė
| Data |
|
1 b formos pildymas
1. Šis priedas pildomas atskirai kiekvienai programai.
2. Atitinkamose skiltyse „Asignavimų valdytojas (-ai)“, „Vykdytojas (-ai)“ nurodomas asignavimų valdytojas ir jam suteiktas kodas bei vykdytojas.
3. Skiltyje „Programos pavadinimas“ įrašomas programos pavadinimas ir dviženklis programos kodas.
4. Skiltyje „Programos parengimo argumentai“ nurodoma, koks įstaigos / padalinio strateginis tikslas įgyvendinamas pagal šią programą, ar ji tęstinė, kiek metų numatoma ją vykdyti, kokias LR Vietos savivaldos įstatymu deleguotas funkcijas ši programa padės įgyvendinti.
5. Skiltyje „Ilgalaikis prioritetas (pagal Alytaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)“ nurodoma, su kuriais (vienu ar keliais) Alytaus rajono strateginiame plėtros plane patvirtintais prioritetiniais strateginiais tikslais (prioritetais) programa siejama.
6. Skiltyje „Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas“ pateikiama šia programa įgyvendinamas savivaldybės arba įstaigos strateginis tikslas (-ai) ir jų kodai.
7. Skiltyje „Programos tikslas“atitinkamose poskilčiuose pateikiami programos tikslo (-ų) pavadinimai ir jų kodas(-ai).
8. Skiltyje „Tikslo įgyvendinimo aprašymas“ pateikiami tikslų pavadinimai, jų kodai. Aprašant kiekvieno programos tikslo įgyvendinimą, aprašomi šiam tikslui siekti užsibrėžti uždaviniai, priemonės, nurodomi rezultato kriterijai.
9. Skiltyje „Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas“ būtina nurodyti, kokių tikimasi galutinių reikšmingų programos rezultatų, kokios tikimasi naudos visuomenei įgyvendinus programą.
10. Skiltyje „Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai“ reikia įvertinti galimus programos vykdymo ir finansavimo šaltinius, nurodyti, ar yra galimybių įgyvendinti programos tikslus mažesnėmis sąnaudomis.
11. Skiltyje „Alytaus rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa“ išvardijami ARSPP nurodyti veiksmai (jei veiksmų yra labai daug, nurodomi ARSPP uždaviniai), kurie bus įgyvendinami vykdant programą.
12. Skiltyje „Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai“ reikia nurodyti susijusius įstatymus, savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus norminius teisės aktus, turėjusius arba turėsiančius įtakos programos parengimui, vykdymui ar užbaigimui.
13. Lentelės „Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui“ nurodomas bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui. Po lentele nurodomi ir pagrindžiami numatomi pareigybių skaičiaus pokyčiai, susiję su tikslų ir rezultatų pasiekimu planuojamu laikotarpiu. Taip pat pateikiamas pareigybių skaičiaus (kartu nurodant ir išlaidas darbo užmokesčiui) pasiskirstymas pagal pareigybių grupes n-aisiais metais.
14. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „(n-1) metų asignavimai“ nurodomi n-1 metais programų vykdymui patvirtinti asignavimai.
15. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skilties „(n) biudžetinių metų asignavimų poreikis“ nurodomas lėšų poreikis programų vykdymui(n) biudžetiniais metais.
16. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyse „(n+1) metų projektas“ ir „(n+2) metų projektas“ įrašomos programų vykdymui atitinkamais metais planuojamos sumos.
17. Strateginio veiklos plano 1 b formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas (-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius(-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).
Priedo pakeitimai:
Nr. K-234, 2014-08-08, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10990
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 8 d.
sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės
strateginių veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos
aprašo
3 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
|
|
||
| (padalinio/įstaigos pavadinimas) |
||
|
|
Kodas |
|
| (Savivaldybės strateginio tikslo (prioriteto) pavadinimas) |
|
|
|
|
Kodas |
|
(programos pavadinimas)
1 lentelė
| Vertinimo kriterijaus |
Planuojamas rezultatas (metais) |
||||||
| Kodas |
Rūšis |
Pavadinimas |
Mato vnt. |
(n–1) |
(n) |
(n+1) |
(n+2) |
|
|
Efekto (Programos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultato (Programos tikslo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkto (Programos uždavinio) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė
| Data |
|
______________
1 lentelės pildymas
1. Šiame priede pateikiami efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijai. Kiekvienai programai pildoma atskira lentelė.
2. Skiltyje „Vertinimo kriterijaus“ nurodomi vertinimo kriterijaus kodas, rūšis, pavadinimas. Kiekvienai programai suformuluojamas bent vienas efekto kriterijus.
2.1. Kiekvienam programos tikslui suformuluojamas bent vienas rezultato kriterijus, kiekvienam programos uždaviniui suformuluojamas bent vienas produkto kriterijus.
2.2. Pirmiausia pateikiami pirmo programos tikslo rezultato ir produkto kriterijai, po to analogiškai kitų programos tikslų rezultato ir produkto kriterijai.
3. Skiltyse „(n–1)-ųjų metų planas“, „n-ųjų metų planas“, „(n+1)-ųjų metų planas“, „(n+2)-ųjų metų planas“ atitinkamai nurodomi einamųjų metų ir kiekvienų planuojamųjų metų vertinimo kriterijai.
4. Formos puslapio pabaigoje pasirašo institucijos vadovas(-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius(-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).
Priedo pakeitimai:
Nr. K-234, 2014-08-08, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10990
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 8 d.
sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės
strateginių veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos
aprašo
4 priedas
(n-1)–(n+2) METŲ _______________________________________________________________
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________ PROGRAMOS
(programos pavadinimas)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ
2 lentelė
tūkst. Eur
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė
| Data |
|
___________
2 lentelės pildymas
1. Skiltyse „Programos tikslo kodas“, „Uždavinio kodas“, „Priemonės kodas“ rašomas dviženklis kodas. Šalia skilties esančioje atitinkamoje eilutėje įrašomas programos tikslo, uždavinio ar priemonės pavadinimas.
2. Skiltyje „Funkcinės klasifikacijos kodas“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, įrašomas programos priemonės išlaidų klasifikacijos pagal valstybės funkcijas kodas.
3. Skiltyje „Asignavimų valdytojo kodas“ nurodomas asignavimų valdytojui Juridinių asmenų registre suteiktas kodas.
4. Skiltyje „Priemonės vykdytojo kodas“ nurodomas vykdytojui suteiktas kodas (iš Priemonių vykdytojų kodų klasifikatoriaus).
5. Skiltyje „Patvirtinti (n-1)-ųjų metų asignavimai“ įrašomi patvirtinti einamųjų metų asignavimai.
6. Kitose skiltyse nurodomos planuojamos išlaidos.
7. Formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas(-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius(-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).
Priedo pakeitimai:
Nr. K-234, 2014-08-08, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10990
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos
planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
5 priedas
( Strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo ataskaitos forma)
|
|
||
| (Asignavimų valdytojo pavadinimas) |
||
|
|
Kodas |
|
(Programos pavadinimas)
____________________
(data)
PROGRAMOS VYKDYMAS
1 lentelė
VERTINIMO KRITERIJŲ ATASKAITOS SUVESTINĖ
| Vertinimo kriterijaus |
Rezultatas
|
|||||
| Metai |
Nukrypimų nuo plano priežastys |
|||||
|
Kodas |
Rūšis |
Pavadinimas |
Mato vnt. |
Planuotas |
Pasiektas |
|
|
|
Efekto (Programos) |
|
|
|
|
|
|
|
Rezultato (Programos tikslo) |
|
|
|
|
|
|
|
Produkto (Programos uždavinio) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė
| Data |
|
1 lentelės pildymas
1. Lentelė pildoma pagal kiekvieną programą.
2. Pastraipoje „Kodas“ įrašomi programos, programos tikslo, uždavinio kodai
3. Pastraipoje „Rūšis“ įrašomi vertinimo kriterijų rūšies pavadinimai (efekto, rezultato, produkto).
4. Pastraipoje „Pavadinimas“ nurodomas vertinimo kriterijaus pavadinimas.
5. Pastraipose „Rezultatas“ nurodomos planuotos ir faktiškai pasiektos vertinimo kriterijų reikšmės. Pastabose trumpai paaiškinamos nukrypimų reikšmės (jeigu planuotosios vertinimo kriterijų reikšmės skiriasi nuo faktinių reikšmių, pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl atsirado šis skirtumas).
6. Formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas(-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius(-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data)
Papildyta priedu:
Nr. K-234, 2014-08-08, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10990
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
6 priedas
________________________________________________________ PROGRAMOS N–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
(programos pavadinimas)
LĖŠŲ RODIKLIAI
2 lentelė
tūkst. Eur
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė
| Data |
|
2 lentelės pildymas
1. Visi strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) pateikiami kodai ir pavadinimai turi atitikti patvirtintame strateginiame veiklos plane nurodytus atitinkamus kodus ir pavadinimus.
2. Ataskaitos 1 lentelės skiltyje „Patvirtinti n-ųjų metų asignavimai“ nurodomi n-ųjų metų patvirtinti asignavimai, įskaitant visus patikslinimus.
3. Ataskaitos 1 lentelės skiltyje „n-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)“ nurodomos n-aisiais metais panaudotos lėšos, t. y. tos lėšos, kurios buvo pervestos iš asignavimų valdytojo (-ų) sąskaitos (-ų) iki n-ųjų metų gruodžio 31d
Papildyta priedu:
Nr. K-234, 2014-08-08, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10990
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 8 d.
sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės
strateginių veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
7 priedas
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ KOREGAVIMO/PAPILDYMO SIŪLYMO FORMA
1. Programos, kurią siūloma koreguoti/papildyti priemone, pavadinimas
01 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa
02 Savivaldybės veiklos,pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programa
03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programa
04 Informacinės visuomenės plėtros programa
05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programa
06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa
07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa
08 Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programa
09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programa
10 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programa
2. Siūloma Alytaus rajono savivaldybės N m. strateginio veiklos plano korekcija:
Esamos priemonės tikslinimas Esamos priemonės išbraukimas
Naujos priemonės įtraukimas
3. Priemonės koregavimo/ papildymo trumpas pagrindinimas ir aprašymas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Priemonės aprašymas
| Priemonės pavadinimas |
|
| Priemonės kodas (jei keičiama esama priemonė) |
|
| Planuojami rezultatai (kiekybine ir/ar kokybine išraiška) |
|
| Vykdymo laikas |
|
| Asignavimų valdytojas ir priemonės vykdytojas |
|
| Finansavimo šaltinis (-iai) |
|
| Lėšų poreikis pagal metus, tūkst. Eur |
|
| Atsakingi už priemonės įgyvendinimą |
|
Pasiūlymą pateikė:
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė
| Data |
|
|
|
|
|
|
||
Papildyta priedu:
Nr. K-234, 2014-08-08, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10990
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 8 d.
sprendimo Nr. K-234
Alytaus rajono savivaldybės
strateginių veiklos planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
8 priedas
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ PRIEMONIŲ VYKDYTOJŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS
| Vykdytojo kodas |
Pavadinimas |
| A0 |
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius |
| A1 |
Buhalterinės apskaitos skyrius |
| A2 |
Civilinės metrikacijos skyrius |
| A3 |
Dokumentų ir personalo valdymo skyrius |
| A4 |
Ekonomikos skyrius |
| A5 |
Finansų ir strateginio planavimo skyrius |
| A6 |
Komunalinio ūkio skyrius |
| A7 |
Žemės ūkio skyrius |
| A8 |
Ryšių su užsieniu ir investicijų skyrius |
| A9 |
Socialinės paramos skyrius |
| A9.1 |
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai |
| A9.2 |
Savivaldybės gydytojas |
| A10 |
Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius |
| A10.1 |
Alytaus rajono Daugų kultūros centras |
| A10.2 |
Alytaus rajono Simno kultūros centras |
| A10.3 |
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
| A11 |
Švietimo ir sporto skyrius |
| A11.1 |
Alytaus r. Alovės pagrindinė mokykla |
| A11.2 |
Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželis |
| A11.3 |
Alytaus r. Simno gimnazija |
| A11.4 |
Alytaus r. Butrimonių gimnazija |
| A11.5 |
Alytus r. meno ir sporto mokykla |
| A11.6 |
Alytaus rajono Daugų vaikų darželis |
| A11.7 |
Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazija |
| A11.8 |
Alytaus r. Krokialaukio daugiafunkcis centras |
| A11.9 |
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla |
| A11.10 |
Alytaus rajono Kumečių pagrindinė mokykla |
| A11.11 |
Alytaus r. Makniūnų mokykla-daugiafunkcis centras |
| A11.12 |
Alytaus rajono Miroslavo gimnazija |
| A11.13 |
Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazija |
| A11.14 |
Alytaus r. Punios mokykla – daugiafunkcis centras |
| A11.15 |
Alytaus rajono Simno vaikų darželis |
| A11.16 |
Alytaus rajono Simno specialioji mokykla |
| A11.17 |
Alytaus rajono Švietimo ir pedagoginės psichologinis pagalbos centras |
| A11.18 |
Alytaus r. Ūdrijos pagrindinė mokykla |
| A12 |
Teisės skyrius |
| A13 |
Žemės ūkio skyrius |
| A14 |
Architekto skyrius |
| A15 |
Ūkio skyrius |
| A16 |
Informacinių technologijų skyrius |
| A17 |
Vaikų teisių apsaugos skyrius |
| K1 |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolierius |
| P1 |
Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
| V1 |
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Papildyta priedu:
Nr. K-234, 2014-08-08, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10990
Pakeitimai:
1.
Alytaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. K-234, 2014-08-08, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10990
Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2013 metų birželio 14 d. sprendimo Nr. K-169 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo